五金倉庫管理制度

五金倉庫治理制度1

一、總則

為使本公司的倉庫治理標準化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，依據(jù)企業(yè)治理和財務(wù)治理的一般要求，結(jié)合本公司詳細狀況，特制訂本規(guī)定。

二、日常治理

1、倉庫保管員必需合理設(shè)置各類物資的明細賬簿和臺賬，按時報送各類規(guī)定的報表。

2、倉庫保管員必需嚴格按有關(guān)治理規(guī)程進展日常操作，對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準時處理，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤。

3、做好各類物資的日常核查工作，每個月盤點一次。庫存物資清查盤點中發(fā)覺問題和過失，應(yīng)準時查明緣由，并進展相應(yīng)處理。如發(fā)覺物料失少或因質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等）需報廢處理的，必需填寫特地報告上級主管審核批準后才可進展處理，否則一律不準自行調(diào)整。

4、倉庫保管員必需定期進展各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按季度編制報表，報送相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員，各職能部門對各類不良存貨提出處理意見，責成相關(guān)部門準時加以處理。

5、做好倉庫與選購運輸部門的連接工作，在保證貨物供給、合理儲藏的前提下，力求削減損耗。

6、倉庫保管員必需按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到”二齊、三清、四定位”。

二齊：物資擺放整齊、庫容潔凈整齊。

三清：物料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

7依據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存便利。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人治理，并設(shè)置明顯標志。

8、倉庫內(nèi)嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。

三、入庫治理

1入庫時，倉庫治理員必需憑送貨單辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2入庫時，倉庫治理員必需查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號等工程，如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫物資混合放置。

3已辦理入庫手續(xù)的物資，必需準時分類整理上架，嚴禁隨便堆放。

四、倉管人員工作要求與紀律

1、嚴格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)懇求有權(quán)拒絕辦理，并準時向上級反映。

2、妥當保管出入庫憑單和有關(guān)報表、帳簿，不行喪失。

3、做好保密工作。

4、庫管員調(diào)開工作時，肯定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單寫明狀況，雙方與上級簽字，各保存一份。

5、監(jiān)視做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。

6、做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容干凈，通道暢通。

7、做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護與治理工作。

8、做到四“檢查”：

上班必需檢查倉庫門鎖有無特別，物品有無喪失。

下班檢查是否已鎖門及是否存在其他擔心全隱患。

常常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風。

檢查易燃、易爆物品或其他特別物資是否單獨存儲、妥當保管。

9、嚴格遵守倉庫工作紀律：

嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。

嚴禁酒后值班。

嚴禁未經(jīng)財務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。

嚴禁在倉庫堆放雜物。

嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

嚴禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。

嚴禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。

嚴禁隨便動用倉庫的消防器材。

嚴禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。

五、物資出庫治理

1物資出庫憑證為領(lǐng)料單（以主管簽名為準，無簽名不準領(lǐng)料，特別狀況主管應(yīng)電話告知倉管員）方可辦量出庫，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資。

2領(lǐng)料由班組長領(lǐng)取，無班組長由直接主管指定一人領(lǐng)取（應(yīng)報知五金倉管），所領(lǐng)物品用于何處由主管跟蹤。

3有“配比”出庫要求的，必需按配比出庫，按一般出庫的，領(lǐng)料單上必需注明所耗用于的工程和產(chǎn)品名稱。

4由于生產(chǎn)規(guī)劃更改或其他緣由引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)準時辦理退庫手續(xù)作退庫處理。

5領(lǐng)料時，遵尋“以舊換新”的原則發(fā)放，舊物有無回收在領(lǐng)料單上登記，因事先領(lǐng)料后撤除損壞的零部件的，事后倉管應(yīng)準時回收舊物。

6因生產(chǎn)所需急需特別物品，未經(jīng)入庫員、質(zhì)量驗收員未驗收而直接使用者，則必需由供銷部門供應(yīng)需方部門經(jīng)理和使用車間班組的使用接收和驗收證明，上面必需注明物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、使用位置、接收人、接收部門經(jīng)理簽字，方可辦理入庫手續(xù)。否之，倉庫有權(quán)拒絕辦理入庫。并向部門經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)進展匯報。

7涉及夜間及特別狀況領(lǐng)取物品，可由工長以上到倉庫借用簿上簽字，并于次日上午準時補單。逾期不補單據(jù)者，倉庫有權(quán)實行限制措施，拒絕該部門（科室）的特別狀況（或夜間）無手續(xù)出庫。

8下表所列低值易品領(lǐng)取時，“以舊換新，以一換一”的同時還需“限額領(lǐng)取”：

名稱

最高領(lǐng)取限額

名稱

最高領(lǐng)取限額

電焊條

1包（5kg）

角磨片

10片

鎢針

1盒

千葉輪

10片

鉆花（<8φ）

1盒（10支）

砂布

10張

電模頭

10個

透亮膠

5卷

9外協(xié)人員領(lǐng)料時

10領(lǐng)料時，領(lǐng)料人和發(fā)料人必需當面清點發(fā)放數(shù)量，并由領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽字確認。由于領(lǐng)料人當場不清點數(shù)量，事后發(fā)覺數(shù)量少了的，由領(lǐng)料人擔當責任。物料領(lǐng)出庫后，保管責任相應(yīng)轉(zhuǎn)移到領(lǐng)用人，消失喪失、人為損壞，責任人須照價賠償。

六、借用出庫治理

（1）電開工具、五金工具、計量工具等工具類物資必需辦理借用登記手續(xù)方可出庫，并按期退還。

1班組所需工具統(tǒng)一由班組長負責借用，安裝隊所需工具統(tǒng)一由隊長負責借用，其他人員不允許借用工具。

2借用時，借用人要檢查工具的完好性，借用時工具已存在缺陷的，辦理登記時要注明狀況。

3倉庫保管員必需建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用，由班組負責保管的工具，每季度需核查對賬一次；對限時借用的工具，需準時核查退還狀況，借用時間到期但借用人需連續(xù)借用的，要辦理續(xù)借登記。

4工具借用期間消失故障需修理的，由借用人填寫設(shè)備修理申請單報設(shè)備治理員修理。

5工具因故障不能正常使用需退還倉庫或借用到期退還時保管員發(fā)覺工具存在故障，借用人須填寫《非正常狀態(tài)工具退還單》，借用人對非正常狀態(tài)表現(xiàn)和緣由作簡要說明，保管員對非正常狀態(tài)緣由和相關(guān)責任進展調(diào)查。經(jīng)調(diào)查確認屬人為損壞，造成損失的，按公司相關(guān)規(guī)章制度對責任人予以懲罰。《非正常狀態(tài)工具退還單》表樣如下：

非正常狀態(tài)工具退還單

工具名稱

規(guī)格或編號

數(shù)量

借用日期

退還日期

非正常狀態(tài)說明：

借用人：

調(diào)查結(jié)論：

保管員：

6倉庫保管員應(yīng)準時組織人員對退還的非正常狀態(tài)工具進展修理，保持工具完好率。

7工具喪失的，由借用人作書說明，未做書面說明或經(jīng)調(diào)查屬借用人未盡保管責任造規(guī)格或編號退還日期數(shù)量成喪失的，按公司相關(guān)制度對相關(guān)責任人予以懲罰。

85mm以下的`卷尺，下料車間的剪板、帶鋸、沖孔、折邊作業(yè)點人員每人每季度發(fā)放1把，制作班每兩人每季度發(fā)放1把；8mm以上的卷尺只允許借用。

（2）工具報廢處理

1倉庫保管員每月（安裝工程）對擬需要作報廢處理的工具按電開工具、五金工具和計量工具分別整理，填制《ⅹ年ⅹ月工具報廢處理清單》并附每樣工具相對應(yīng)的《非正常狀態(tài)退還單》或喪失狀況書面說明，交上級審批前方可作報廢處理?！盯辎鹿ぞ邎髲U申請單》表樣如下：

年月工具報廢申請單

工具名稱

型號（編號）

數(shù)量

報廢類別

責任人

注：報廢類別主要分為三種：a，人為損壞報廢；b，正常損耗報廢；c，喪失報廢

填報人：財物主管：總經(jīng)理：

2經(jīng)審批作報廢處理的工具，由財物部作銷賬處理。

3嚴禁未經(jīng)辦理審批手續(xù)，倉庫治理員私自對工具作報廢或銷賬處理。

七、廢舊物質(zhì)處理

以舊換新入庫的備品備件、勞保用品等廢舊物質(zhì)，五金倉庫進展整理歸類，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意變賣后，由部門主管負責落實變賣工作，并將單據(jù)收回財物部。

五金倉庫治理制度2

為加強物資倉庫的治理，做到倉庫物料帳物相符、安全儲存、保證生產(chǎn)，特訂立本制度，望各車間、科室、班組和個人嚴格遵守執(zhí)行。

一、請購：全部物料、原料、配件按以下規(guī)定進展請購，經(jīng)部門主管審核呈總經(jīng)理審批后，交選購部詢價、選購。

1.常用零配件、勞保用品及低值易耗品由物料倉治理員按月規(guī)劃填寫《請購單》(三聯(lián)單：一聯(lián)選購部，二聯(lián)部門留存)。

2.備件、修理材料、五金工具由各主任提報月規(guī)劃，經(jīng)主管審核后報生產(chǎn)廠長審批。

3.生產(chǎn)急需用件由車間、部門填寫《請購單》，由生產(chǎn)廠長審批。

4.燃料由燃料庫治理員報規(guī)劃，廠長審批。

5.化工料、材料由科研室主任報規(guī)劃，總經(jīng)理審批。

6.紙箱等包裝用品由紙箱倉倉管員報規(guī)劃，主管審批。

二、入庫：

1.各倉管員必需憑相關(guān)主管審批的《規(guī)劃通知單》，按規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量驗收入倉，閱歷收入庫的物資，必需完整無缺，符合質(zhì)量標準，由倉管員填寫收料單，簽名認可。

2.化工原料，入倉后必需準時送科研室化驗，經(jīng)檢驗合格，由技術(shù)總監(jiān)簽名認可，加蓋合格章。

3.物資材料驗收時，若發(fā)覺實物名稱不符、規(guī)格不同、質(zhì)量差異或數(shù)量短缺等特別狀況，應(yīng)妥當保管好物資材料，分開堆放，不予收貨入帳，并準時通知選購人員與供貨單位聯(lián)系解決。物料在保質(zhì)期及領(lǐng)用后發(fā)覺質(zhì)量問題，經(jīng)有關(guān)部門鑒定后確屬質(zhì)量問題，要準時通知財務(wù)部拒絕付款。

三、治理：

1、推廣和運用物資、材料現(xiàn)代化的治理方法，按物資、材料分類堆放，整齊排列，標志明顯，便于清點、盤點和物資發(fā)放。對各物料進展設(shè)卡登記，做到卡、帳、物三相符。

2、倉庫治理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內(nèi)嚴禁吸咽。無關(guān)人員不準進入，庫存物資材料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對易腐、對易揮發(fā)的物資要常常檢查、保養(yǎng)。對易燃、易爆物資要嚴格執(zhí)行安全保管規(guī)程。

3、倉庫治理人員要做好材料、物料的合理儲藏。如發(fā)覺物資材料超儲或短缺，應(yīng)準時書面報告公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員，搞好倉庫治理工作。

4、倉庫治理人員應(yīng)做好每月的物資盤點工作，做到收發(fā)數(shù)字精確，手續(xù)完備，票據(jù)齊全，日清月結(jié)，帳物相符;庫存報表要準時精確(月報表要求在每月截數(shù)后其次天報財務(wù)部)。盈虧損耗應(yīng)有書面說明緣由，報主管部門審批，由主管部門報廠處理。因人為因素造成的損耗、差異，應(yīng)按情節(jié)進展懲罰。

四、領(lǐng)用:

1、物資材料領(lǐng)用發(fā)出，必需按物料領(lǐng)用治理規(guī)定辦理。如手續(xù)不齊全，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放，物資材料領(lǐng)用發(fā)出須經(jīng)雙方當場驗明，由領(lǐng)料人在發(fā)料單上簽認。

2、各車間班組每月20日應(yīng)做出班組月度生產(chǎn)規(guī)劃，交車間審核匯總后，于每月22日前交物料倉。

3、各車間班組或個人領(lǐng)用規(guī)劃外工具、物料時，倉管人員需憑車間主任或主管部門負責人審批的規(guī)劃發(fā)放。晚上急需領(lǐng)用材料，事后二天內(nèi)須補辦審批手續(xù)。

4、各車間、班組、科室或個人需領(lǐng)用五金、工具物料的一律要登記五金、工具保管領(lǐng)用卡，車間和倉庫應(yīng)設(shè)有底卡，并由車間主任及部門負責人批準方能發(fā)放。

5、對一切五金工具物料(包括電器、五金備件)發(fā)放，原則上以壞換好。對于價值高的珍貴物料應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)嚴格審批，并按規(guī)劃到倉庫領(lǐng)用，否則一律不能發(fā)放。對所換壞件應(yīng)集中存放，有規(guī)劃地進展修理處理，盡量翻新再用。

6、倉內(nèi)的一切物資、工具原則上不得外借，如需借出，須經(jīng)部門主管以上批準方可借出。物資、工具外借時應(yīng)做好登記手續(xù)，借用時間不得超過5天，倉管員對所借出物品負有催收歸還的責任。因生產(chǎn)特別急需，倉管人員有責任提前追還。

7、紙箱等包裝用品由各班班長直接在紙箱倉領(lǐng)取，并辦理登記手續(xù)，由倉管員備案。

8、化工料由使用人在化工倉領(lǐng)取，所發(fā)原料應(yīng)有合格標記，領(lǐng)料雙方進展數(shù)量、品質(zhì)等確認后，填寫出料單方可出料。

9、各類物資必需經(jīng)倉管員驗收前方可發(fā)放和領(lǐng)用，供給人員不得兼領(lǐng)所選購的物資。如違反本治理制度，將追究當事人責任。

五金倉庫治理制度3

一、目的

加強五金倉庫的治理工作，為做到賬物相符，安全儲存，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進展，本著節(jié)省使用，杜絕鋪張，掌握本錢的原則特制定本治理規(guī)程。

二、適用范圍

適用于公司五金倉庫治理。

三、職責

五金倉庫治理員：負責五金倉庫房物資的收料、入庫、發(fā)料、返庫、儲存、防護工作。各部門領(lǐng)料員：供應(yīng)齊全的領(lǐng)料手續(xù)，正確填寫領(lǐng)料單。

五金選購員：供應(yīng)入庫憑證和合格的選購物資。

四、內(nèi)容

五金倉庫治理工作，必需堅持實行“三清、兩齊、全都、四號定位”的原則，樹立防火、防盜、防事故的觀念，保持庫房和物資的干凈衛(wèi)生。

1.物資的請購

1.1通用物資(如日光燈管、剪刀、油漆刷等)由五金倉庫治理員每月15號前做并完成請購手續(xù)，因庫房無庫存影響生產(chǎn)五金倉庫治理員負主要責任。

1.2非通用物資(如貼標機色帶、噴碼機溶劑、油墨等)由物資使用部門自行規(guī)劃并完成請購手續(xù)。

1.3設(shè)備配件(如氣缸、電磁閥、磁控管等)由修理人員規(guī)劃并完成請購手續(xù)。

2.日常治理

2.1合理設(shè)置各類物資的明細賬簿和臺賬，按時報送各類規(guī)定的報表。

2.2嚴格根據(jù)有關(guān)治理規(guī)程進展日常操作，對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準時處理，做到日清月結(jié)，確保物資賬目進出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤。

2.3做好各類物資的日常核查工作，每月與財務(wù)部一起對五金倉庫進展抽盤。清查盤點中發(fā)覺問題和過失，應(yīng)準時查明緣由，并進展相應(yīng)處理。如發(fā)覺物資失少或因質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、變質(zhì)或損壞等)需報廢處理的，必需書面報告公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)審核批準后才可進展處理，否則一律不準自行調(diào)整。

2.4定期進展各類存貨的分類，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨編制報表，報送公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員，公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員對各類不良存貨提出處理意見，再按相關(guān)處理程序準時加以處理。

2.5按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)擺放，做到“三清、兩齊、四號定位”。

2.5.1三清：物資清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

2.5.2兩齊：物資擺放整齊、庫房潔凈整齊。

2.5.3四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.6對易腐、易揮發(fā)的物資要常常檢查。

2.7對于發(fā)外修理、托付加工的物資，應(yīng)單獨建立賬本，不得納入選購入庫。舊件、修理件、加工件必需予以分別存放，優(yōu)先出庫。

2.8每天清掃庫房內(nèi)地面衛(wèi)生，每月清掃一次庫房內(nèi)天花板、墻壁上的蜘蛛網(wǎng)及擦窗玻璃。

3.入庫治理

3.1入庫時，五金倉庫治理員必需憑送貨單、檢驗合格單、發(fā)票等為依據(jù)，辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實物的現(xiàn)象(須供應(yīng)合格證、使用說明書(或手冊)或質(zhì)保書的應(yīng)隨貨同

行，一并交予庫管員)。

3.2入庫時，五金倉庫治理員必需當面查點物資的數(shù)量或重量、質(zhì)量、規(guī)格型號等工程。

3.2.1如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫。

3.2.2與要求不相符的選購物資不得辦理入庫。

3.2.3因生產(chǎn)急需或其他緣由不能形成入庫的物資，選購員必需通知五金倉庫治理員到現(xiàn)場核對驗收，未能現(xiàn)場核對驗收的物資須設(shè)備部負責人簽名確認前方可辦理入庫，否則不得辦理入庫。

3.3未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物資處理放在待入庫區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫物資混合放置。

3.4已辦理入庫手續(xù)的物資，必需準時分類整理上架，嚴禁隨便堆放。

3.5對于發(fā)外修理、托付加工的物資，入庫時分類開具入庫單，注明修理或加工，辦理入庫時必需憑發(fā)票辦理入庫，入庫登記信息類同選購入庫。

3.6填寫入庫單時，五金倉庫治理員必需清晰注明供給商名稱(須是稅務(wù)或工商登記名稱)、選購物資的品名、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、金額。

4.出庫治理

4.1物資出庫應(yīng)堅持先進先出的原則，有質(zhì)量保存期的物資，應(yīng)按要求作好出庫安排。

4.2必需憑領(lǐng)料單辦理出庫，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)或手續(xù)不齊全不得以任何名義從五金倉庫拿走物資。

4.3各部門允許指定兩人辦理領(lǐng)料，指定領(lǐng)料員人員名單需報五金倉庫備案，其他人員不得領(lǐng)料。

4.4領(lǐng)料時，領(lǐng)料員和發(fā)料員必需當面清點發(fā)放數(shù)量。由于領(lǐng)料員當場不清點數(shù)量，事后發(fā)覺數(shù)量少了的，由領(lǐng)料員擔當責任。物料領(lǐng)出庫后，保管責任相應(yīng)由五金倉庫治理員轉(zhuǎn)移到領(lǐng)用員，消失喪失、人為損壞，責任人須照價賠償。

4.5填寫出庫單時，領(lǐng)料員必需清晰注明領(lǐng)料部門名稱、工程名稱、所領(lǐng)物資的品名、規(guī)格型號、計量單位、規(guī)劃數(shù)量，發(fā)料員必需清晰注明所領(lǐng)物資的實際數(shù)量、金額(不含稅)。

5.臺賬及報表

5.1五金倉庫出入庫單據(jù)要填寫齊全，內(nèi)容清楚，不得涂改。

5.2入庫單據(jù)第一聯(lián)提交財務(wù)，其次聯(lián)五金倉庫保存，出庫單據(jù)財務(wù)聯(lián)提交財務(wù)，領(lǐng)料聯(lián)提交領(lǐng)料單位，存根聯(lián)保存。

5.3五金倉庫的出入庫單據(jù)均不得撕毀，須裝訂成冊定期存檔。

5.4依據(jù)出入庫單據(jù)登記手工賬本和錄入系統(tǒng)，加強復(fù)核，避開誤登記。

5.5每月25日依據(jù)出庫單據(jù)編制庫房出庫報表，必需交與部部門負責人和公司領(lǐng)導(dǎo)審后才能提交財務(wù)。

5.6因生產(chǎn)急需或其他緣由未能形成出入庫的物資，物資使用部門必需準時補辦領(lǐng)料手續(xù)，如一天之內(nèi)未補辦，五金倉庫治理員有權(quán)拒絕連續(xù)發(fā)放五金倉庫物資給該部門。

6.庫房的保衛(wèi)和消防工作

6.1加強五金倉庫進入人員的治理，領(lǐng)料員及外來人員非五金倉庫治理員伴隨下不得進入庫房。

6.2各種憑證、賬冊、統(tǒng)計資料等，必需按規(guī)定歸檔封存，不得失密或散失。

6.3每次離崗時必需鎖好門窗，每天下班前必需切斷電源，鎖好門窗，做好防盜工作。

6.4每天上班前檢查庫房，如有異樣，應(yīng)愛護好現(xiàn)場并準時向設(shè)備部和安委會報告。

6.5嚴禁攜帶明火進庫，庫房內(nèi)及四周嚴禁吸煙，易燃、易爆物資要單獨存放。

五、相關(guān)文件及編碼

《備品、配件、五金材料治理規(guī)程》《備品、配件、五金材料報廢申請表》

五金倉庫治理制度4

一、請購：全部物料、原料、配件按以下規(guī)定進展請購，經(jīng)部門主管審核呈總經(jīng)理審批后，交選購部詢價、選購。

１.常用零配件、勞保用品及低值易耗品由物料倉治理員按月規(guī)劃填寫《請購單》（三聯(lián)單：一聯(lián)選購部，二聯(lián)部門留存）。

２.備件、修理材料、五金工具由各主任提報月規(guī)劃，經(jīng)主管審核后報生產(chǎn)廠長審批。

３.生產(chǎn)急需用件由車間、部門填寫《請購單》，由生產(chǎn)廠長審批。

４.燃料由燃料庫治理員報規(guī)劃，廠長審批。

５.化工料、材料由科研室主任報規(guī)劃，總經(jīng)理審批。

６.紙箱等包裝用品由紙箱倉倉管員報規(guī)劃，主管審批。

二、入庫：

１.各倉管員必需憑相關(guān)主管審批的《規(guī)劃通知單》，按規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量驗收入倉，閱歷收入庫的物資，必需完整無缺，符合質(zhì)量標準，由倉管員填寫收料單，簽名認可。

２.化工原料，入倉后必需準時送科研室化驗，經(jīng)檢驗合格，由技術(shù)總監(jiān)簽名認可，加蓋合格章。

３.物資材料驗收時，若發(fā)覺實物名稱不符、規(guī)格不同、質(zhì)量差異或數(shù)量短缺等特別狀況，應(yīng)妥當保管好物資材料，分開堆放，不予收貨入帳，并準時通知選購人員與供貨單位聯(lián)系解決。物料在保質(zhì)期及領(lǐng)用后發(fā)覺質(zhì)量問題，經(jīng)有關(guān)部門鑒定后確屬質(zhì)量問題，要準時通知財務(wù)部拒絕付款。

三、治理：

１、推廣和運用物資、材料現(xiàn)代化的治理方法，按物資、材料分類堆放，整齊排列，標志明顯，便于清點、盤點和物資發(fā)放。對各物料進展設(shè)卡登記，做到卡、帳、物三相符。

２、倉庫治理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內(nèi)嚴禁吸咽。無關(guān)人員不準進入，庫存物資材料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對易腐、對易揮發(fā)的物資要常常檢查、保養(yǎng)。對易燃、易爆物資要嚴格執(zhí)行安全保管規(guī)程。

３、倉庫治理人員要做好材料、物料的合理儲藏。如發(fā)覺物資材料超儲或短缺，應(yīng)準時書面報告公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員，搞好倉庫治理工作。

４、倉庫治理人員應(yīng)做好每月的物資盤點工作，做到收發(fā)數(shù)字精確，手續(xù)完備，票據(jù)齊全，日清月結(jié)，帳物相符；庫存報表要準時精確（月報表要求在每月截數(shù)后其次天報財務(wù)部）。盈虧損耗應(yīng)有書面說明緣由，報主管部門審批，由主管部門報廠處理。因人為因素造成的損耗、差異，應(yīng)按情節(jié)進展懲罰。

四、領(lǐng)用:

１、物資材料領(lǐng)用發(fā)出，必需按物料領(lǐng)用治理規(guī)定辦理。如手續(xù)不齊全，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放，物資材料領(lǐng)用發(fā)出須經(jīng)雙方當場驗明，由領(lǐng)料人在發(fā)料單上簽認。

２、各車間班組每月20日應(yīng)做出班組月度生產(chǎn)規(guī)劃，交車間審核匯總后，于每月22日前交物料倉。

３、各車間班組或個人領(lǐng)用規(guī)劃外工具、物料時，倉管人員需憑車間主任或主管部門負責人審批的規(guī)劃發(fā)放。晚上急需領(lǐng)用材料，事后二天內(nèi)須補辦審批手續(xù)。

４、各車間、班組、科室或個人需領(lǐng)用五金、工具物料的一律要登記五金、工具保管領(lǐng)用卡，車間和倉庫應(yīng)設(shè)有底卡，并由車間主任及部門負責人批準方能發(fā)放。

５、對一切五金工具物料（包括電器、五金備件）發(fā)放，原則上以壞換好。對于價值高的珍貴物料應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)嚴格審批，并按規(guī)劃到倉庫領(lǐng)用，否則一律不能發(fā)放。對所換壞件應(yīng)集中存放，有規(guī)劃地進展修理處理，盡量翻新再用。

６、倉內(nèi)的一切物資、工具原則上不得外借，如需借出，須經(jīng)部門主管以上批準方可借出。物資、工具外借時應(yīng)做好登記手續(xù)，借用時間不得超過5天，倉管員對所借出物品負有催收歸還的責任。因生產(chǎn)特別急需，倉管人員有責任提前追還。

７、紙箱等包裝用品由各班班長直接在紙箱倉領(lǐng)取，并辦理登記手續(xù)，由倉管員備案。

８、化工料由使用人在化工倉領(lǐng)取，所發(fā)原料應(yīng)有合格標記，領(lǐng)料雙方進展數(shù)量、品質(zhì)等確認后，填寫出料單方可出料。

９、各類物資必需經(jīng)倉管員驗收前方可發(fā)放和領(lǐng)用，供給人員不得兼領(lǐng)所選購的物資。如違反本治理制度，將追究當事人責任。

五金倉庫治理制度5

為使本公司的五金倉庫治理標準化，做到倉庫實物與賬目全都，保障安全高效生產(chǎn)，特訂立本制度。

一、日常治理

1、倉庫保管員必需合理設(shè)置各類物資的明細賬簿和臺賬，做好各類物資的日常