e家e友便利連鎖店一般業(yè)務管理總流程采購部與供應商洽談新商品引進采購部與供應商洽談新商品引進《舊供應商新商品引進流程》與否新供應商否《舊供應商新商品引進流程》與否新供應商是《新供應商商品引進流程》《新供應商商品引進流程》《訂貨管理作業(yè)流程》《訂貨管理作業(yè)流程》《收貨工作流程》《收貨工作流程》商場進行商品銷售、管理商場進行商品銷售、管理采購部與店面共同分析采購部與店面共同分析與否有滯銷或質(zhì)量問題《退貨管理流程》采購部處理處理《退貨管理流程》采購部處理處理采購部分析經(jīng)營與否有問題是采購部分析經(jīng)營與否有問題否信息部：新商品試銷與否已經(jīng)到期信息部：新商品試銷與否已經(jīng)到期否是《新商品轉(zhuǎn)正流程》《新商品轉(zhuǎn)正流程》《供應商分析淘汰流》程《供應商分析淘汰流》程與否新供應商需與否新供應商《結(jié)算流程》不需《結(jié)算流程》e家e友便利連鎖店新供應商商品引進流程采購采購主管洽談新供應商及新商品將供應商詳細資料列表，上報采購經(jīng)理審批。并注明更換供應商原因：如供貨價較低、是生產(chǎn)廠家等將供應商詳細資料列表，上報采購經(jīng)理審批。并注明更換供應商原因：如供貨價較低、是生產(chǎn)廠家等商品與否已經(jīng)有經(jīng)營商品與否已經(jīng)有經(jīng)營已經(jīng)有經(jīng)營不同意無將供應商詳細狀況資料裝訂將供應商詳細狀況資料裝訂填寫《新增商品登錄（修改）表》申報采購經(jīng)理審批申報采購經(jīng)理審批采購部錄入組錄入：采購部錄入組錄入：1、新供應商資料2、新商品資料3、設定商品狀態(tài)采購采購主管下新品訂單，并告知運行部經(jīng)理e家e友便利連鎖店舊供應商新商品引進流程供應商帶新商品樣品及資料與采購供應商帶新商品樣品及資料與采購主管直接洽談不同意采購主管采購主管填寫《新增商品登錄（修改）表》采購部經(jīng)理簽名同意采購部經(jīng)理簽名同意后生效同意采購采購主管錄新商品資料進系統(tǒng)并確認新品資料單轉(zhuǎn)交店長新品資料單轉(zhuǎn)交店長采購采購主管下新品訂單，并告知運行部經(jīng)理e家e友便利連鎖店聯(lián)營及代銷供應商引進流程采購部與供應商協(xié)商代銷或扣點條件采購部與供應商協(xié)商代銷或扣點條件不同采購主管與供應商草簽聯(lián)營或代銷協(xié)議意采購主管與供應商草簽聯(lián)營或代銷協(xié)議供應商在協(xié)議上簽名、蓋公章交采購經(jīng)理和采購總監(jiān)審核供應商在協(xié)議上簽名、蓋公章交采購經(jīng)理和采購總監(jiān)審核同意總經(jīng)理簽名與否同意總經(jīng)理簽名與否同意不一樣意同意采購員與供應商協(xié)議簽訂立案（一式三份）供應商留底采購員與供應商協(xié)議簽訂立案（一式三份）供應商留底采購部留底采購部留底財務部留底采購文員填寫《新品錄入資料表》和《供應商資料表》采購文員填寫《新品錄入資料表》和《供應商資料表》整頓費用收取清單整頓費用收取清單采購部錄入小組供應商和商品資料，進入訂貨程序采購部錄入小組供應商和商品資料，進入訂貨程序e家e友便利連鎖店新商品轉(zhuǎn)正流程信息部每周一次檢查，試銷已到期新商品信息部每周一次檢查，試銷已到期新商品類別、品名、規(guī)格、進價、售價、毛利率、單品平均日銷、類別平均日銷、名次、進貨總量、銷售總量、現(xiàn)庫存類別、品名、規(guī)格、進價、售價、毛利率、單品平均日銷、類別平均日銷、名次、進貨總量、銷售總量、現(xiàn)庫存信息部出《需淘汰到期新商品明細表》信息部出《需淘汰到期新商品明細表》采購部、賣場考核給出書面意見第一次采購部、賣場考核給出書面意見采購總監(jiān)審閱簽字告知采購部及信息中心商品轉(zhuǎn)正采購總監(jiān)審閱簽字告知采購部及信息中心商品轉(zhuǎn)正保留第二次淘汰未退告知信息部淘汰及退貨期限采購部將商品基礎資料屬性改為：不可訂、不可進告知信息部淘汰及退貨期限采購部將商品基礎資料屬性改為：不可訂、不可進通知信息部檢查到期與否已退貨信息部檢查到期與否已退貨退貨流程退貨流程財務部結(jié)清余款及費用已退貨財務部結(jié)清余款及費用e家e友便利連鎖店供應商分析淘汰流程信息部每周進行一次檢查，已入場三個月供應商，以及供應商銷售排行榜信息部每周進行一次檢查，已入場三個月供應商，以及供應商銷售排行榜編號、供應商名稱、進場日期、品種數(shù)、平均日銷、結(jié)款方式、庫存金額編號、供應商名稱、進場日期、品種數(shù)、平均日銷、結(jié)款方式、庫存金額……信息部列〈供應商經(jīng)營狀況一覽表〉信息部列〈供應商經(jīng)營狀況一覽表〉采購部簽訂與否保留心見并交采購總監(jiān)確認簽名采購部簽訂與否保留心見并交采購總監(jiān)確認簽名告知信息部：淘汰供應商名單及最終期限信息部檢查與否準時完畢告知信息部：淘汰供應商名單及最終期限信息部檢查與否準時完畢通總經(jīng)理簽名與否保留知總經(jīng)理簽名與否保留告知：采購部、財務部、營運部、信息部該供應商轉(zhuǎn)正采告知：采購部、財務部、營運部、信息部該供應商轉(zhuǎn)正購及總經(jīng)理采購部將該供應商資料訂為不可訂或不可進采購部將該供應商資料訂為不可訂或不可進退貨流程退貨流程采購部書面填報各廠家尤其費用清單采購部書面填報各廠家尤其費用清單財務部匯總并收取廠家各項費用財務部匯總并收取廠家各項費用財務部結(jié)清供應商余款財務部結(jié)清供應商余款e家e友便利連鎖店租賃結(jié)算流程每月指定交款日期，租賃供應商到財務部交租金每月指定交款日期，租賃供應商到財務部交租金財務部根據(jù)協(xié)議查驗應收租金額財務部根據(jù)協(xié)議查驗應收租金額采購部書面填報各供應商尤其費用清單采購部書面填報各供應商尤其費用清單收取租賃供應商多種雜費及租賃費用收取租賃供應商多種雜費及租賃費用財務部匯總采購部及營運部各項費用，列明細表財務部匯總采購部及營運部各項費用，列明細表財務列《未交款供應商明細》交采購部催交財務列《未交款供應商明細》交采購部催交本月收款工作到期后，財務部將各表交至指定部門本月收款工作到期后，財務部將各表交至指定部門《已交款供應商明細表》《已交款供應商明細表》《未交款供應商明細表》《協(xié)議已到期供應商明細表》采購總監(jiān)采購部營運部總經(jīng)理采購總監(jiān)采購部營運部總經(jīng)理e家e友便利連鎖店聯(lián)營供應商結(jié)算流程每月指定對帳日期，聯(lián)營供應商到財務部查詢銷售額及可結(jié)款金額每月指定對帳日期，聯(lián)營供應商到財務部查詢銷售額及可結(jié)款金額采購部書面填報各供應商尤其費用清單采購部書面填報各供應商尤其費用清單與財務部進行對帳，查對柜臺每日交款項（營業(yè)額）結(jié)算組對帳員審核結(jié)款金額與否對旳與財務部進行對帳，查對柜臺每日交款項（營業(yè)額）結(jié)算組對帳員審核結(jié)款金額與否對旳否財務部匯總各項費用，列明細表財務部匯總各項費用，列明細表是收取聯(lián)營供應商多種雜費收取聯(lián)營供應商多種雜費財務部根據(jù)協(xié)議查驗收取提成額與否超過保底數(shù)財務部根據(jù)協(xié)議查驗收取提成額與否超過保底數(shù)否采購部經(jīng)理簽名提出處理意見是采購部經(jīng)理簽名提出處理意見告知聯(lián)營供應商開發(fā)票到財務部結(jié)算告知聯(lián)營供應商開發(fā)票到財務部結(jié)算采購總監(jiān)審核意見與否保留該供應商采購總監(jiān)審核意見與否保留該供應商本月結(jié)算到期后，財務部將如下各表交至指定部門：本月結(jié)算到期后，財務部將如下各表交至指定部門：《正常結(jié)算供應商明細表》《保底額結(jié)算供應商明細表》《協(xié)議已到期供應商明細表》財務確認支票日期，出納員付款是財務確認支票日期，出納員付款否總經(jīng)理簽名同意總經(jīng)理簽名同意告知采購部、營運部、財務部淘汰供應商采購總監(jiān)采購部總經(jīng)理營運部告知采購部、營運部、財務部淘汰供應商采購總監(jiān)采購部總經(jīng)理營運部供應商清算供應商清算e家e友便利連鎖店代銷結(jié)算流程采購查詢供應商可結(jié)算金額并填單簽名采購部書面填報供應商尤其費用清單采購查詢供應商可結(jié)算金額并填單簽名采購部書面填報供應商尤其費用清單財務部匯總各項費用，列明細表財務部匯總各項費用，列明細表財務部查對應結(jié)款余額，收取供應商各項費用財務部查對應結(jié)款余額，收取供應商各項費用采購總監(jiān)簽名同意采購總監(jiān)簽名同意財務總監(jiān)簽名同意財務總監(jiān)簽名同意供應商按單開具結(jié)算發(fā)票供應商按單開具結(jié)算發(fā)票財務每月交《代銷供應商結(jié)算狀況表》于總經(jīng)理財務部確認支票日期出納員付款，在電腦系統(tǒng)內(nèi)做付款確認財務每月交《代銷供應商結(jié)算狀況表》于總經(jīng)理財務部確認支票日期出納員付款，在電腦系統(tǒng)內(nèi)做付款確認e家e友便利連鎖店購銷（先貨后款）結(jié)算流程供應商檢查驗收單和送貨單并改正每月5日至15日供應商持驗收單至彩虹超市財務部對帳供應商檢查驗收單和送貨單并改正每月5日至15日供應商持驗收單至彩虹超市財務部對帳財務部對帳組將供應商驗收單和電腦驗收單進行查對財務部對帳組將供應商驗收單和電腦驗收單進行查對無檢查門店入庫單與否有誤確定供應商驗收單與電腦驗收單與否平帳檢查門店入庫單與否有誤確定供應商驗收單與電腦驗收單與否平帳否補做調(diào)整單是有補做調(diào)整單待處理財務部檢查單據(jù)與否已到結(jié)算期待處理財務部檢查單據(jù)與否已到結(jié)算期采購及店面在每月4日前記錄供應商旳各項應扣費用數(shù)量有誤，由收貨部提出處理方案金額有誤，由采購部提出處理方案否采購及店面在每月4日前記錄供應商旳各項應扣費用數(shù)量有誤，由收貨部提出處理方案金額有誤，由采購部提出處理方案到期財務部結(jié)轉(zhuǎn)已平帳單據(jù)，財務總監(jiān)結(jié)轉(zhuǎn)不平帳單據(jù)財務部結(jié)轉(zhuǎn)已平帳單據(jù)，財務總監(jiān)結(jié)轉(zhuǎn)不平帳單據(jù)財務總監(jiān)審批同意財務總監(jiān)審批交采購主管/經(jīng)理簽名確認應付款金額，交采購主管/經(jīng)理簽名確認應付款金額，采購總監(jiān)簽名確認采購總監(jiān)簽名確認總經(jīng)理簽名同意權(quán)限金額范圍之外總經(jīng)理簽名同意權(quán)限金額之內(nèi)財務總監(jiān)簽名同意財務總監(jiān)簽名同意告知供應商在每月21日至28日領款并提交增值稅發(fā)票告知供應商在每月21日至28日領款并提交增值稅發(fā)票財務部確認付款日期，出納員付款并在電腦內(nèi)做付款確認財務部確認付款日期，出納員付款并在電腦內(nèi)做付款確認e家e友便利連鎖店購銷（先款后貨）結(jié)算流程采購部與供應商協(xié)商商品付款條件并簽訂合作協(xié)議采購部與供應商協(xié)商商品付款條件并簽訂合作協(xié)議不一樣意采購總監(jiān)確定協(xié)議內(nèi)容、付款條件與否符合規(guī)定、簽名采購總監(jiān)確定協(xié)議內(nèi)容、付款條件與否符合規(guī)定、簽名同意財務部協(xié)議副本立案財務部協(xié)議副本立案總經(jīng)理在協(xié)議上簽名，蓋企業(yè)協(xié)議章總經(jīng)理在協(xié)議上簽名，蓋企業(yè)協(xié)議章采購部協(xié)議副本立案采購部協(xié)議副本立案采購部填寫《現(xiàn)金使用申請單》采購部填寫《現(xiàn)金使用申請單》供應商協(xié)議副本立案供應商協(xié)議副本立案采購總監(jiān)在《現(xiàn)金使用申請單》上簽名采購總監(jiān)在《現(xiàn)金使用申請單》上簽名財務總監(jiān)簽名確認財務總監(jiān)簽名確認并且查驗協(xié)議書采購員下訂單采購員下訂單財務部出納員與采購員提貨并且付款財務部出納員與采購員提貨并且付款e家e友便利連鎖店類別單品數(shù)量管理流程采購總監(jiān)每月至少一次查詢分類商品狀況采購總監(jiān)及采購部經(jīng)理根據(jù)企業(yè)狀況，確定商品類別及每類應做品種類采購總監(jiān)每月至少一次查詢分類商品狀況采購總監(jiān)及采購部經(jīng)理根據(jù)企業(yè)狀況，確定商品類別及每類應做品種類不妥列分類商品數(shù)量表報總經(jīng)理審批類別實際單品數(shù)與否符指標數(shù)列分類商品數(shù)量表報總經(jīng)理審批類別實際單品數(shù)與否符指標數(shù)同意告知采購總監(jiān)或采購部經(jīng)理，由采購總監(jiān)或采購部經(jīng)理匯報差異原因由總經(jīng)理、采購總監(jiān)與其他高層領導告知采購總監(jiān)或采購部經(jīng)理，由采購總監(jiān)或采購部經(jīng)理匯報差異原因由總經(jīng)理、采購總監(jiān)與其他高層領導1、確定各采購分管大類2、確定各大類應有商品品種3、確定各大類應占用面積及樓層位置差異較大差異原因與否合理調(diào)整類別中單品數(shù)量指標差異原因與否合理調(diào)整類別中單品數(shù)量指標