(精編)食品企業(yè)程序文件

范本(ISO)

食品有限公司食品安全管理體系文件編號HYSMS-CX-2010修訂次數(shù)00受控狀態(tài)：分發(fā)號：食品有限公司程序文件匯編編制： 審核：批準(zhǔn)： 發(fā)布日期：2010年1月1日實(shí)施日期：2010年1月1日程序文件目錄文件名稱文件編號文件控制程序HYSMS-CX-2010-01記錄控制程序HYSMS-CX-2010-02溝通控制程序HYSMS-CX-2010-03應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序HYSMS-CX-2010-04

管理評審程序HYSMS-CX-2010-05人力資源管理程序HYSMS-CX-2010-06基礎(chǔ)設(shè)施控制程序HYSMS-CX-2010-07產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序HYSMS-CX-2010-08糾正和糾正措施控制程序HYSMS-CX-2010-09潛在不安全和不安全產(chǎn)品處置程序HYSMS-CX-2010-10撤回程序HYSMS-CX-2010-11監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序HYSMS-CX-2010-12IS0220OOXXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱文件控制程序文件編號HYSMS-CX-2010-01修訂次數(shù)00內(nèi)部審核程序HYSMS-CX-2010-13文件控制程序1.目的對公司食品安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)部門獲得并使用有效文件。2.適用范圍適用于公司食品安全管理體系涉及所有文件（包括外來文件）的控制。3.職責(zé)食品安全小組、技術(shù)質(zhì)檢部是食品安全管理體系文件的主控部門。其他部門負(fù)責(zé)本部門所使用文件的控制。4.工作程序制定質(zhì)量安全管理體系文件——做體系文件分類清單——體系文件發(fā)布、實(shí)施——確定文件發(fā)放范圍——做文件發(fā)放/回收登記——文件更改申請、審批——評審體系文件——更改文件及標(biāo)識——發(fā)放更改通知更換文件——更改文件——做更改文件清單——文件作廢及通知——做作廢文件清單——技術(shù)及各部專用資料管理——外來文件管理——質(zhì)量記錄控制4.1公司質(zhì)量管理體系文件的層次及分類a）第一層：食品安全管理手冊；b）第二層：前提方案、操作性前提方案、HACCP計(jì)劃及程序文件；第三層：作業(yè)性文件；第四層：記錄e）外來文件：包括與ISO22000有關(guān)的政策文件、法律法規(guī)文件、國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及上級有關(guān)部門下發(fā)的管理性文件等。4.2文件的編制、審批和發(fā)放控制公司所有食品安全管理體系文件由食品安全小組、技術(shù)質(zhì)檢部組織有關(guān)職能部門編寫，食品安全小組組長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。公司所有食品安全管理體系文件統(tǒng)一由技術(shù)質(zhì)檢部發(fā)放。發(fā)放前由食品安全小組確定文件發(fā)放范圍，發(fā)放時(shí)將發(fā)放情況記錄在《文件發(fā)放/回收登記表》。4.2.4文件發(fā)放要保證在食品安全管理體系有效運(yùn)行的各個(gè)場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本.4.3文件編號所有食品安全管理體系文件發(fā)放前由技術(shù)質(zhì)檢部按下列文件編號規(guī)則的進(jìn)行統(tǒng)一編號，以防混淆使用。XXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：文件控制程序文件編號HYSMS-CX-2010-01修訂次數(shù)004.3.1食品安全管理手冊編號XXXX食品安全管理體系(HYSMS)-食品安全管理手冊(SC)-發(fā)布年份程序文件編號HYSMS-程序文件代號(CX)-發(fā)布年份-序號前提方案編號HYSMS-前提方案代號(PRP)-發(fā)布年份-序號操作性前提方案編號HYSMS-操作性前提方案代號(OPRP)-發(fā)布年份-序號HACCP計(jì)戈1」編號HYSMS-HACCP計(jì)劃代號(HACCP)-發(fā)布年份-序號支持性文件HYSMS一部門代號一文件順序號記錄編號為：記錄代號(R)/XXXX食品公司代號(HY)一記錄順序號文件更改、收回和處理文件需要更改時(shí)，使用部門填寫《文件更改申請/通知單》，報(bào)食品安全小組組長審核，總經(jīng)理審批。文件大幅修改或職責(zé)、程序發(fā)生重大變化時(shí)，食品安全小組必須組織對文件評審?！段募纳暾?通知單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)質(zhì)檢部對文件實(shí)施更改，并將更改情況記錄在被更改文件所在頁眉的“修訂狀態(tài)”和所附的《文件更改控制頁》。文件的更改可采用手寫或換頁兩種形式更改。換頁更改的方式是“收回作廢頁，并換發(fā)新頁”?；厥盏淖鲝U頁應(yīng)予以銷毀，并將回收和銷毀情況記錄在《文件回收/處置登記表》。因出于某種目的而予以保留的作廢文件應(yīng)標(biāo)記清楚，防止混用。手寫更改的方式是“將更改前的內(nèi)容用紅筆劃去，同時(shí)將更改后的內(nèi)容用紅筆做以填充”。公司食品安全管理體系文件分受控和非受控兩類，分別加蓋“受控”和“非受控”標(biāo)識。公司內(nèi)部發(fā)放的食品安全管理體系文件一律加蓋“受控”印章。受控文件進(jìn)行更改控制，非受控文件不進(jìn)行更改控制。文件換版當(dāng)食品安全管理體系中有下列情況之一時(shí)應(yīng)換版：IS0220OOXXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：文件控制程序文件編號HYSMS-CX-2010-01修訂次數(shù)00a)當(dāng)更改次數(shù)或更改內(nèi)容過多影響使用時(shí)；當(dāng)制定文件的依據(jù)發(fā)生重大改變時(shí)；當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；當(dāng)市場環(huán)境或顧客要求發(fā)生重大變化時(shí)。4.5.2文件進(jìn)行換版后，技術(shù)質(zhì)檢部要及時(shí)收回并銷毀作廢文件，同時(shí)做好《文件回收/處置登記表》，以防止使用失效或作廢文件。因出于某種目的而保留作廢文件應(yīng)標(biāo)記清楚，防止混用。文件管理各部門對所使用的食品安全管理體系文件要妥善保管。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，所涉及食品安全管理體系的文件不得翻印和對外借閱。4.6.3技術(shù)質(zhì)檢部對公司所有食品安全管理體系文件備案，并建立《食品安全管理體系受控文件清單》，其他部門控制好本部門所使用的食品安全管理體系文件，并建立本部門的《食品安全管理體系受控文件清單》，以備檢索。外來文件控制公司接到外來文件后統(tǒng)一送交技術(shù)質(zhì)檢部，技術(shù)質(zhì)檢部予以登記《外來文件清單》，以備檢索。外來文件的發(fā)放由技術(shù)質(zhì)檢部按4.2.2條款進(jìn)行。發(fā)放時(shí)要對所各發(fā)放的外來文件加蓋“現(xiàn)行有效”印章，以標(biāo)識外來文件的適宜性和有效性。技術(shù)質(zhì)檢部每年利用網(wǎng)絡(luò)查詢、咨詢政府主管部門或與同行交流的方式對公司外來文件的有效性進(jìn)行檢索，并將檢索結(jié)果記錄在《外來文件清單》，備注欄中注明，確保外來文件現(xiàn)行有效。5.相關(guān)記錄①《文件發(fā)放一覽表》R/HY/CX-01②《食品安全管理體系受控文件清單》R/HY/CX-02③《文件回收/處置登記表》R/HY/CX-03④《外來文件清單》R/HY/CX-04⑤《文件更改申請/通知單》有限公司安全管理體系文件名稱：記錄控制程序文件編號HYSMS-CX-2010-02修訂次數(shù)001.對記錄進(jìn)行控制，妥善保存，確保提供依據(jù)的真實(shí)性、完整性。2.適用范圍適用于證明產(chǎn)品符合要求和食品安全管理體系有效運(yùn)行的所有記錄。3.職責(zé)技術(shù)質(zhì)檢部是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)記錄監(jiān)督管理。各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、收集、整理和保管。4.工作程序確定記錄格式分類編號——做成記錄格式分類清單——確定記錄保存期——確定記錄檢索方式———確定記錄的填寫及更改要求——記錄的填寫及更改——傳遞記錄——記錄貯存保護(hù)方法及貯存——記錄的借閱——記錄的處置——記錄的銷毀4.1記錄標(biāo)識公司所有記錄由技術(shù)質(zhì)檢部按《文件控制程序》所規(guī)定的編號規(guī)則統(tǒng)一編號。4.2記錄的填寫、收集和保管所有記錄填寫均應(yīng)字跡清晰，填寫規(guī)范、內(nèi)容完整，記錄人簽字。各部門負(fù)責(zé)收集和整理本部門工作中所產(chǎn)生的記錄，可按時(shí)間段（如年、月）進(jìn)行編目歸檔，并妥善保管，防止丟失、損壞。技術(shù)質(zhì)檢部建立《安全管理體系記錄清單》，并在《安全管理體系記錄清單》中規(guī)定記錄的名稱、編號、使用部門、保存期限后下發(fā)至各部門。4.3記錄的更改記錄的更改必須由原記錄人在記錄過程中或未歸檔時(shí)更改，更改后應(yīng)有更改人的簽章或簽字，歸檔后記錄不得隨意更改。4.4記錄的處置記錄超過保存期限，由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)統(tǒng)一處置，并將記錄處置情況記錄在《安全管理體系記錄處置登記表》。4.5記錄查閱非本公司人員不得查閱公司食品安全管理體系記錄。非本公司人員借閱時(shí)，需由總經(jīng)理同意方可借閱。有合同要求時(shí)，記錄在商定期內(nèi)可提供給顧客或其代表進(jìn)行查閱。4.6食品安全管理檔案管理制度IS0220OO食品有限公司安全管理體系文件名稱：記錄控制程序文件編號HYSMS-CX-2010-02修訂次數(shù)004.6.1檔案管理職責(zé)技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)全公司的食品安全管理檔案管理工作。檔案管理要求A.由公司統(tǒng)一配置檔案櫥和檔案袋（盒）；B.技術(shù)質(zhì)檢部要明確一名檔案管理員（可兼職）負(fù)責(zé)本部門檔案的管理工作，管理人員要履行職責(zé)，嚴(yán)守機(jī)密，妥善保管整理，做到防潮、防蟲、防鼠、防火、防丟、防盜等；C.檔案資料每月度進(jìn)行整理并存檔；D.使用或查閱檔案資料時(shí)，要經(jīng)食品安全小組長批準(zhǔn)，對外出借復(fù)印件，同時(shí)做好調(diào)閱記錄和歸還注銷記錄，歸還時(shí)應(yīng)檢查、點(diǎn)收清楚；E.過期或無保存價(jià)值檔案資料的銷毀執(zhí)行本程序4.4條款規(guī)定；F.檔案管理人員調(diào)動工作時(shí)要嚴(yán)格辦理交接手續(xù)，列出交接清單，并由交接雙方簽字，技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人監(jiān)督。質(zhì)量體系檔案的分類和編號A.公司將質(zhì)量體系檔案分為五類，即：生產(chǎn)管理類、品質(zhì)管理類、勞資人事類、國際業(yè)務(wù)類、采購業(yè)務(wù)類。B.檔案盒的編號及標(biāo)識公司只對檔案盒進(jìn)行編號,編號的前兩位分別為各類的漢語拼音首字母（如“PG”代表品質(zhì)管理類），第三位為阿拉伯?dāng)?shù)字代表檔案盒的順序號。檔案盒要體現(xiàn)檔案科目、建立日期、建檔部門的標(biāo)識。C.檔案盒內(nèi)編號a檔案盒內(nèi)設(shè)置檔案目錄索引，體現(xiàn)檔案盒內(nèi)文件的件號、名稱、歸檔日期、歸檔人。b.檔案盒內(nèi)文件的左上角加蓋檔案管理章，體現(xiàn)檔號、件號、頁數(shù)。5.相關(guān)記錄①《安全管理體系記錄清單》R/HY/CX-05-②《安全管理體系記錄處置記錄》R/HY/CX-06-XXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：溝通控制程序文件編號HYSMS-CX-2010-03修訂次數(shù)00溝通控制程序1、建立、實(shí)施和保持有效的安排和措施，確保在整個(gè)食品鏈中能夠獲得充分的食品安全方面的信息，并在公司內(nèi)部就影響食品安全的事項(xiàng)與有關(guān)的人員進(jìn)行有效溝通。2、適用范圍本程序適用于內(nèi)部、外部食品安全信息交流的管理。3、職責(zé)3.1食品安全小組是公司食品安全信息內(nèi)、外部溝通的主管部門，負(fù)責(zé)匯集和處置相關(guān)的食品安全信息，同時(shí)負(fù)責(zé)上級有關(guān)食品安全來文的收發(fā)工作。4、工作程序4.1內(nèi)部溝通4.1.1內(nèi)部溝通的主要內(nèi)容a、產(chǎn)品或新產(chǎn)品；b、原料、輔料；c、生產(chǎn)設(shè)備；d、生產(chǎn)場所、設(shè)備位置和周邊環(huán)境；e、清潔和消毒程序；f、包裝、貯存；g、人員資格水平和職責(zé)分配；h、法律法規(guī)要求；i、與食品安全危害相關(guān)的措施和知識；g、顧客、行業(yè)和其他要求的遵守情況；k、表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨；l、影響食品安全的其他條件。4.1.2內(nèi)部溝通的方式食品安全小組不定期組織一次食品安全管理體系例會，交流體系運(yùn)行情況，并將國家食品安全方面的法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的最新版本的條文及時(shí)進(jìn)行傳達(dá)。技術(shù)質(zhì)檢部做好會議記錄。4.2外部溝通4.2.1外部溝通的主要內(nèi)容① 供方和分包商；|S022oooXXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：溝通控制程序文件編號HYSMS-CX-2010-03修訂次數(shù)00②顧客或消費(fèi)者，特別是在產(chǎn)品信息（包括有關(guān)預(yù)期用途、特定貯存要求以及適宜時(shí)含保質(zhì)期的說明書）、問詢、合同或訂單處理及其修改，以及包括抱怨的顧客反饋；立法與監(jiān)管部門；對食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⑹芷溆绊懫渌M織。4.2.2外部溝通的方式外部組織要求提供公司內(nèi)部食品安全管理信息時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，各有關(guān)部門將公司的食品安全方針及有關(guān)要求傳遞給外部組織。國際貿(mào)易部及時(shí)了解國內(nèi)外市場的發(fā)展變化，定期發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》回訪顧客，對顧客的要求和其他食品安全信息及時(shí)進(jìn)行反饋處置，并將信息及時(shí)傳遞到食品安全小組。食品安全小組成員負(fù)責(zé)收集、整理、傳遞電視、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體上的食品安全信息。技術(shù)質(zhì)檢部及時(shí)關(guān)注檢驗(yàn)檢疫局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等政府監(jiān)管部門的要求，掌握國家最新的產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范發(fā)布情況，了解產(chǎn)品質(zhì)量抽查情況，并將信息傳遞到食品安全小組。基地部及時(shí)了解基地種植管理的要求，并以《基地種植合同》等形式向基地種植戶告知基地種村的相關(guān)要求。供應(yīng)部及時(shí)了解生產(chǎn)輔助材料、生產(chǎn)包裝材料等安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及要求，并及時(shí)傳遞到相關(guān)供方。同時(shí)做好《合格供方名單》、《供方評定記錄》和《采購計(jì)劃》。

5、記錄①《會議記錄》R/HY/CX-07-②《采購計(jì)劃》R/HY/CX-08-③《供方評定記錄》R/HY/CX-09-④《基地種植合同》R/HY/CX-10-⑤《顧客滿意調(diào)查表》R/HY/CX-11-XXXX食品有限公司安全XXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序文件編號HYSMS-CX-2010-04修訂次數(shù)00建立應(yīng)急狀況的識別和響應(yīng)機(jī)制，確定可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況，制訂相應(yīng)的預(yù)案，在應(yīng)急狀況發(fā)生時(shí)做出有效的響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。2、范圍適用于公司所出現(xiàn)的事故和緊急情況的應(yīng)急處理。3、職責(zé)食品安全小組長負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備的協(xié)調(diào)和管理。在應(yīng)急現(xiàn)場的最高職級的主管負(fù)責(zé)按本程序做出響應(yīng)。各部門按其職責(zé)執(zhí)行本程序規(guī)定。4、程序應(yīng)急狀況識別食品安全小組長負(fù)責(zé)對需要應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況識別，同時(shí)識別出這些情況會給食品帶來何種危害，并根據(jù)公司、社會和環(huán)境的變化不斷進(jìn)行完善。公司考慮的應(yīng)急狀況包括：突然停水：清潔工序的質(zhì)量無法保證和食品制作無法繼續(xù)進(jìn)行；火災(zāi)發(fā)生：影響加工或服務(wù)的環(huán)境衛(wèi)生不符合要求；突然停電：由電力支持的正在運(yùn)作的設(shè)施設(shè)備停止工作，可能導(dǎo)致原料、半成品和成品的變質(zhì)；液氨泄漏：影響加工或服務(wù)的環(huán)境衛(wèi)生不符合要求；應(yīng)急預(yù)案突然停水應(yīng)急預(yù)案發(fā)生突然停水事件時(shí)，鍋爐會因缺水而供氣不足并存在安全隱患，相關(guān)人員應(yīng)立即報(bào)告生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。此時(shí)鍋爐工要時(shí)刻注意蓄水池水位，當(dāng)蓄水出水位過低并不能及時(shí)補(bǔ)充鍋爐用水時(shí)，應(yīng)停止對鍋爐加熱，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人應(yīng)通知出烘人員注意壓力表和溫度表，當(dāng)壓力過低或溫度不足以維持生產(chǎn)時(shí)，通知鍋爐工停止送氣，出烘人員應(yīng)關(guān)掉風(fēng)機(jī)和進(jìn)氣閥并打開烘道門，直至恢復(fù)正常供水?；謴?fù)正常供水后，車間專職消毒人員對現(xiàn)場和設(shè)備、工器具重新清洗消毒，

化驗(yàn)室對水質(zhì)要重新評價(jià)，合格后才進(jìn)行正常生產(chǎn)。IS0220OOXXXX食品有限公司安全I(xiàn)S0220OOXXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序文件編號HYSMS-CX-2010-04修訂次數(shù)00操作人員須將控制臺板上的電控旋鈕開關(guān)至關(guān)閉狀態(tài)，以防再次來電時(shí)設(shè)備突然運(yùn)行。停電將影響冷藏設(shè)備運(yùn)作，在停電期間，冷藏保存的原料的儲存期應(yīng)縮短，當(dāng)預(yù)計(jì)到不能在期限內(nèi)使用原料時(shí)，可考慮轉(zhuǎn)庫等措施以減少損失，超過期限的，應(yīng)按不安全品處理。停電還將影響一些加工設(shè)備的運(yùn)作。如果在長時(shí)間電力都不能恢復(fù)，受影響的半成品或原料應(yīng)按不安全品處理。電力恢復(fù)后，車間專職消毒人員應(yīng)對受影響的設(shè)施、設(shè)備重新清洗消毒并試運(yùn)行確保其正常?；馂?zāi)發(fā)生應(yīng)急預(yù)案(1)充分發(fā)揮班組長的作用，力爭撲滅初起火災(zāi)。發(fā)生火災(zāi)后，一是要向消防隊(duì)迅速報(bào)警。二是要組織職工迅速進(jìn)行撲救，可以利用手提式滅火器和就近水源，力爭把火災(zāi)消滅或控制在初起階段；(2)如成品庫房建筑著火，火勢尚未蔓延到物資堆垛和貨架的情況下，應(yīng)集中力量阻止火勢向物資堆垛和貨架蔓延，迅速撲滅庫房建筑的燃燒，必要時(shí)應(yīng)組織力量疏散人員和物資；(3)庫內(nèi)儲存的物資堆垛或貨架著火時(shí)，應(yīng)集中力量對燃燒堆垛形成包圍態(tài)勢，控制火勢蔓延，同時(shí)在保障人員安全的前提下保護(hù)和疏散物資；(4)庫房建筑和物資同時(shí)燃燒時(shí)，首先要冷卻庫房的承重結(jié)構(gòu)，消滅頂棚燃燒，防止建筑物倒塌，同時(shí)要控制火勢向鄰近堆垛或貨架蔓延，進(jìn)而撲滅堆垛或貨架的燃燒，并在保障人員安全的前提下組織力量疏散物資；（5）火災(zāi)撲滅后，食品安全小組對受影響的半成品、成品進(jìn)行評估，將不安全產(chǎn)品和潛在不安全產(chǎn)品隔離處置，必要時(shí)做廢品處理。液氨突然泄漏應(yīng)急預(yù)案發(fā)生嚴(yán)重漏氨時(shí)，應(yīng)迅速離開現(xiàn)場，打開機(jī)房通風(fēng)風(fēng)機(jī)進(jìn)行通風(fēng)，戴好防毒面罩和防護(hù)手套，然后緩慢進(jìn)入漏氨現(xiàn)場；在吸氣時(shí)一定要用鼻子輕輕呼吸，當(dāng)確信防護(hù)面罩無漏氣時(shí)方可進(jìn)入現(xiàn)場。進(jìn)入現(xiàn)場后應(yīng)保持清醒的頭腦，觀察和分析事故原因和漏氨情況（進(jìn)行）最好先關(guān)閉漏氨的閥門進(jìn)行處理，切不可盲目操作。如處理無效時(shí)應(yīng)逆風(fēng)向離開現(xiàn)場，將情況匯報(bào)上一級主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行事故處理。響應(yīng)的保障食品安全小組長應(yīng)與當(dāng)?shù)卣ㄊ称泛托l(wèi)生防疫管理部門）、疾控中心、消防機(jī)關(guān)、搶險(xiǎn)救災(zāi)中心、醫(yī)院等機(jī)構(gòu)，建立有效的信息溝通和搶險(xiǎn)救災(zāi)途徑。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)突發(fā)事件與本部門有關(guān)的項(xiàng)目，有計(jì)劃地對崗位責(zé)任人進(jìn)行應(yīng)急措施教育和模擬訓(xùn)練，并做好相關(guān)記錄。食品安全小組長認(rèn)為可行并有必要時(shí)，可組織訓(xùn)練或演習(xí)。應(yīng)定期檢查應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的設(shè)施設(shè)備如消防設(shè)施、備用電源、應(yīng)急照明等，以保證其處于良好的待命狀態(tài)。保持應(yīng)急預(yù)案所需的標(biāo)識，包括對應(yīng)急設(shè)施設(shè)備及其使用的標(biāo)識、應(yīng)急XXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序文件編號HYSMS-CX-2010-04修訂次數(shù)00電話的標(biāo)識等。應(yīng)急響應(yīng)基本思想：如發(fā)生事故與緊急情況時(shí)，應(yīng)本著“安全第一”的思想行動：1、當(dāng)自身面臨危險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)避開危險(xiǎn)到安全的地方（不適合特定責(zé)任者，如義務(wù)消防員、電工、大型設(shè)備操作工、安全員等）；2、迅速將危險(xiǎn)或事故情況通知周圍人員；3、當(dāng)發(fā)生事故或緊急情況時(shí)，應(yīng)立即實(shí)施應(yīng)急預(yù)案。緊急狀況的發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即將情況報(bào)告發(fā)生狀況的部門，并根據(jù)緊急狀況的嚴(yán)重程度決定是否打110、119、120報(bào)警。在應(yīng)急現(xiàn)場的最高職級的主管應(yīng)在事情發(fā)生的第一時(shí)間根據(jù)本程序要求采取具體行動，包括：1、控制事態(tài)，尋找原因并給予消除。2、進(jìn)行必要的人員和物資的疏散。3、報(bào)告其上級主管及直接報(bào)告總經(jīng)理。在上級的授權(quán)下進(jìn)行外部溝通。4、靠自身力量不足以控制事態(tài)時(shí)，應(yīng)急指揮者應(yīng)撥打110或119、120、122報(bào)警救災(zāi)。報(bào)警時(shí)必須講明事故地點(diǎn)，聯(lián)絡(luò)電話及災(zāi)難詳細(xì)情況，并派專人到路口接警，以爭取搶險(xiǎn)時(shí)間。當(dāng)緊急狀況有可能危害食品安全影響時(shí)，國際貿(mào)易部經(jīng)理要迅速通知顧客，報(bào)告事故與緊急情況的內(nèi)容及采取的應(yīng)急措施。必要時(shí)與食品主管部門進(jìn)行溝通。總經(jīng)理決定進(jìn)一步的響應(yīng)行動，包括善后和求助等。報(bào)告與完善應(yīng)急處理完畢后，發(fā)生部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在三天內(nèi)將《應(yīng)急報(bào)告書》向食品安全小組長報(bào)告。食品安全小組長對《應(yīng)急報(bào)告書》進(jìn)行審查和確認(rèn)，并按《糾正和糾正措施控制程序》的要求，要求有關(guān)部門對事故原因進(jìn)行分析，針對原因采取糾正或預(yù)防措施。事故處理完畢后，食品安全小組長應(yīng)組織對本程序進(jìn)行評審和改進(jìn)。6、相關(guān)記錄①《應(yīng)急預(yù)案演練報(bào)告》R/HY/CX-12②《應(yīng)急報(bào)告書》R/HY/CX-13IS0220OOXXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：管理評審程序文件編號HYSMS-CX-2010-05修訂次數(shù)00raws]?對公司的食品安全管理體系進(jìn)行管理評審，確保食品安全管理體系（包括方針和目標(biāo)）持續(xù)的適宜性、有效性、符合性。2適用范圍適用于總經(jīng)理主持進(jìn)行的管理評審活動。3職責(zé)總經(jīng)理主持管理評審活動。技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)管理評審活動的組織和后續(xù)管理。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供管理評審材料，并負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施實(shí)施工作。4工作程序4.1程序流程制定管理評審計(jì)劃——形成評審輸入——管理評審——輸出管理評審結(jié)果——記錄管理評審——做成管理評審報(bào)告——管理評審報(bào)告的發(fā)放——管理評審問題糾正和預(yù)防管理評審時(shí)機(jī)2.1正常情況下，公司在每年12月份進(jìn)行一次管理評審。2.2遇到下列任何一種情況，及時(shí)進(jìn)行管理評審：市場戰(zhàn)略、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及社會要求發(fā)生重大變化時(shí)；公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源、過程、食品安全管理體系發(fā)生重大調(diào)整或改變；當(dāng)公司發(fā)生食品安全事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)；總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。評審對象包括以下內(nèi)容：食品安全方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性；食品安全管理體系有效性；C.食品安全管理體系與￡022000標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、市場環(huán)境和顧客要求的適宜性和充分性；D.質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的重大問題。4.4評審策劃技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)總經(jīng)理要求，在管理評審之前策劃并實(shí)施《管理評審計(jì)劃》。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)到相關(guān)各部門。4.5評審輸入XXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：管理評審程序文件編號HYSMS-CX-2010-05修訂次數(shù)00A.技術(shù)質(zhì)檢部提交以往管理評審的跟蹤措施;技術(shù)質(zhì)檢部提交驗(yàn)證活動結(jié)果的分析；各部門提交可能影響食品安全的環(huán)境變化；食品安全小組提交緊急情況、事故和撤回（包括撤回）情況；技術(shù)質(zhì)檢部體系更新活動的評審結(jié)果；國際貿(mào)易部提交包括顧客反饋的溝通活動的評審；基地部提交基地管理情況；供應(yīng)部提交供方的能力評價(jià)；技術(shù)質(zhì)檢部提交外部審核或檢驗(yàn)情況。管理評輸出評審活動由總經(jīng)理主持，各相關(guān)部門向總經(jīng)理匯報(bào)各自管理評輸入材料，總經(jīng)理通過各相關(guān)部門的匯報(bào)對公司管理評審的輸入予以評價(jià)。技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)總經(jīng)理的評價(jià)結(jié)論編制《管理評審報(bào)告》，《管理評審報(bào)告》要充分體現(xiàn)管理評審輸入的評價(jià)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門。作為下次管理評審輸入資源之一。管理評審活動后續(xù)管理管理評審的輸出結(jié)果，可能引起下列幾種情形的調(diào)整、改進(jìn)：食品安全保證；食品安全管理體系有效性的改進(jìn)；資源的需求等；

食品安全方針和目標(biāo)的修訂等；機(jī)構(gòu)職能的調(diào)整、完善等。管理評審中做出的改進(jìn)要求，各責(zé)任部門必須切實(shí)實(shí)施。技術(shù)質(zhì)檢部跟蹤、驗(yàn)證，并形成《管理評審跟蹤驗(yàn)證報(bào)告》，報(bào)告總經(jīng)理。5記錄①《管理評審計(jì)劃》R/HY/CX-14②《管理評審報(bào)告》R/HY/CX-15③《管理評審跟蹤驗(yàn)證報(bào)告》R/HY/CX-16IS0220OOXXXXIS0220OOXXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：人力資源管理程序文件編號HYSMS-CX-2010-06修訂次數(shù)00對從事影響產(chǎn)品食品安全工作的人員進(jìn)行適宜、必要的管理和培訓(xùn)，確保各崗位人員能夠勝任本職工作。2適用范圍適用于對公司各類人員的管理及培訓(xùn)活動。3職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)員工的招聘、教育、培訓(xùn)及檔案工作。各部門負(fù)責(zé)本部門的人員配置及崗位技能的培訓(xùn)。4工作程序4.1崗位設(shè)置辦公室根據(jù)公司的管理發(fā)展需求，對公司的崗位進(jìn)行設(shè)置，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有工作必須先設(shè)立崗位，后配置人員。沒有崗位一律不得配置人員。辦公室對每一崗位制定《崗位任職資格要求》，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為各崗位人員的規(guī)范要求，《崗位任職資格要求》要說明崗位名稱、文化教育、專業(yè)培訓(xùn)、實(shí)際操作技能、經(jīng)歷或資格、相關(guān)崗位食品安全管理知識等能力要求。崗位考核辦公室根據(jù)《崗位任職資格要求》對公司現(xiàn)有職員和有意向到公司工作的人員的能力進(jìn)行考核，考核結(jié)果記錄在《求職申請書》。待崗和崗位代理公司職員在沒有明確崗位的情況下實(shí)行待崗制。具有下列情況之一者須待崗：為儲備的目的而引入的優(yōu)秀人才而暫時(shí)沒有崗位；工作人員因任何原因不宜繼續(xù)在原崗位工作；因任何原因被暫時(shí)停止工作；待崗人員由辦公室統(tǒng)一管理，必須服從辦公室安排的工作。人員解聘具有下列情形之一者，公司將對其解聘，被證明不符合錄用條件的；經(jīng)考核不安全的人員；嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律或者規(guī)章制度的；嚴(yán)重失職，營私舞弊，對公司利益造成重大損害的；XXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：人力資源管理程序文件編號HYSMS-CX-2010-06修訂次數(shù)00⑤被依法追究刑事責(zé)任的。工作中出現(xiàn)重大失誤或造成重大損失的；連續(xù)不能完成崗位工作目標(biāo)的；受聘人不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的。4.4.2人員解聘由辦公室具體負(fù)責(zé)，保存解聘理由和其他相關(guān)的記錄。4.5培訓(xùn)辦公室根據(jù)下列情況制定并組織實(shí)施公司當(dāng)年度《年度培訓(xùn)計(jì)劃》：食品安全法律法規(guī)及要求；公司發(fā)展所隱含的明示的知識；領(lǐng)導(dǎo)作用和管理藝術(shù)；團(tuán)隊(duì)的建設(shè)；問題的解決能力和溝通的技巧；市場方面的知識以及顧客和其他相關(guān)方的需求和期望；創(chuàng)造和革新技術(shù)；公司的方針和目標(biāo)，公司的變化和發(fā)展前景；安全操作；公司新規(guī)章制度。4.5.3各責(zé)任部門、車間必須嚴(yán)格執(zhí)行《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，每項(xiàng)培訓(xùn)活動結(jié)束后，要對培訓(xùn)的效果進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果記錄在《培訓(xùn)記錄表》，并報(bào)辦公室歸檔保存。.支持性作業(yè)文件《崗位任職資格要求》.相關(guān)記錄①《求職申請書》R/HY/CX-17-②《年度培訓(xùn)計(jì)劃》R/HY/CX-18-③《培訓(xùn)記錄表》R/HY/CX-19-IS0220OOXXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：基礎(chǔ)設(shè)施控制程序文件編號HYSMS-CX-2010-07修訂次數(shù)00基礎(chǔ)設(shè)施控制程序1.保證公司的基礎(chǔ)設(shè)施充分，并得到管理與維護(hù)，狀態(tài)良好，以確保食品生產(chǎn)實(shí)施過程順利，食品符合要求。適用范圍適用于與食品安全管理體系有關(guān)，影響到產(chǎn)品質(zhì)量的場所、設(shè)備、設(shè)施的控制和管理。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的提供。設(shè)備部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。各部門負(fù)責(zé)正確使用并保護(hù)其使用的基礎(chǔ)設(shè)施。工作流程基礎(chǔ)設(shè)施的提供總經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)加工的需要，確定并提供足夠的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：必要的生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器；建筑物和工作環(huán)境（如辦公區(qū)、生產(chǎn)場所等）和相關(guān)的設(shè)施（如水、電、汽等能源供應(yīng)）；必要的支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊等。基礎(chǔ)設(shè)施的采購有需求，欲申購設(shè)備時(shí)，申請部門填寫《設(shè)施設(shè)備配置申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由設(shè)備部予以采購?；A(chǔ)設(shè)施的鑒定設(shè)備部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員組成設(shè)備鑒定小組，負(fù)責(zé)采購設(shè)備進(jìn)廠后的開箱驗(yàn)收、安裝、調(diào)試，試投產(chǎn)驗(yàn)證合格后，方可與使用部門辦理交接手續(xù)，填寫“設(shè)備驗(yàn)收記錄”。特殊工序設(shè)備生產(chǎn)前必須進(jìn)行鑒定。一般設(shè)備在大修后進(jìn)行鑒定。基礎(chǔ)設(shè)施的管理設(shè)備部建立健全《設(shè)備臺帳》、《設(shè)施臺帳》和基礎(chǔ)設(shè)施檔案（包括設(shè)備圖片、圖紙、使用說明書、設(shè)備運(yùn)行記錄、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄等），以便對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理。XXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：基礎(chǔ)設(shè)施控制程序文件編號HYSMS-CX-2010-07修訂次數(shù)004.4.2基礎(chǔ)設(shè)施的使用人應(yīng)嚴(yán)格按其使用規(guī)范使用并進(jìn)行良好的防護(hù)。設(shè)備的使用和維護(hù)設(shè)備的日常使用和維護(hù)操作者在上崗前，應(yīng)接受設(shè)備使用有關(guān)知識的培訓(xùn)，并且與老員工一起操作一個(gè)月后后方可獨(dú)立操作設(shè)備。操作者必須遵守設(shè)備操作規(guī)程和安全操作規(guī)程，不得超負(fù)荷使用設(shè)備，不得使設(shè)備帶病運(yùn)行，交接班時(shí)，填寫《各設(shè)備運(yùn)行交接班記錄》。設(shè)備部應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備的運(yùn)行情況及維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行定期監(jiān)督和檢查，填寫《設(shè)備檢查情況記錄》。年度檢修設(shè)備部針對各設(shè)施設(shè)備的使用環(huán)境，使用頻率與日常保養(yǎng)狀況于每年末編制《設(shè)施設(shè)備年度檢修計(jì)劃》，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)執(zhí)行。每次檢修執(zhí)行完畢均應(yīng)試機(jī)或模擬確認(rèn)，填寫《設(shè)施設(shè)備檢查情況記錄》。設(shè)施設(shè)備異常處理操作人員在日常操作中，發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備產(chǎn)生異常時(shí)應(yīng)立即報(bào)告現(xiàn)場主管，由設(shè)備部許可的有資格的人員進(jìn)行故障檢修，并填寫《設(shè)施設(shè)備檢修記錄》。如需外部力量才能排除故障，由設(shè)備部主管填寫《設(shè)施設(shè)備維修申請單》交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，聯(lián)絡(luò)原廠家或相關(guān)技術(shù)廠家，予以檢查修護(hù)。每次檢修執(zhí)行完畢均應(yīng)試機(jī)確認(rèn)，并填寫《設(shè)施設(shè)備檢修記錄》，記錄更換的機(jī)件材料名稱和檢修結(jié)果。當(dāng)無法修復(fù)或修復(fù)成本高于購置價(jià)格時(shí)，由使用部門填寫《設(shè)施設(shè)備報(bào)廢申請單》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢。對不能使用的設(shè)備，應(yīng)在《設(shè)備臺帳》進(jìn)行狀況標(biāo)識。設(shè)備的標(biāo)識設(shè)備的標(biāo)識由設(shè)備部負(fù)責(zé)，設(shè)備標(biāo)識采取掛牌標(biāo)識，注明“設(shè)備名稱、設(shè)備編號、設(shè)備操作者、設(shè)備狀態(tài)（良好、正在檢修、停用、報(bào)廢）。5．記錄①《設(shè)備/施臺帳》R/HY/CX-20②《設(shè)備檢查情況記錄》R/HY/CX-21③《設(shè)施設(shè)備檢修計(jì)劃》R/HY/CX-22IS0220OOXXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯控制控制程序文件編號HYSMS-CX-2010-08修訂次數(shù)00產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序1、為了保證產(chǎn)品的可追溯性，在產(chǎn)品出現(xiàn)缺陷及其他問題時(shí)，能通過產(chǎn)品標(biāo)識從成品至原料每個(gè)環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行追溯，特制定本程序。2、范圍本公司工廠的所有原料及產(chǎn)品。3、職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)程序文件的制定，并監(jiān)督各部門執(zhí)行。3.1標(biāo)識的確認(rèn)由生產(chǎn)部提案，食品安全小組共同確認(rèn)，食品安全小組組長批準(zhǔn)。標(biāo)識的公布經(jīng)食品安全小組組長批準(zhǔn)后，在會議上公布，通知到每個(gè)組員和相關(guān)部門。4、標(biāo)識的確定原料批號標(biāo)識的確定：（基地代碼）+原料代碼+收獲/進(jìn)廠日期+（基地區(qū)域代碼）+（基地區(qū)域地塊代碼）括號表示是從基地來的原料。輔料、包裝物料批號標(biāo)識的確定：生產(chǎn)廠家代碼+輔料或包裝物料標(biāo)識+進(jìn)廠日期。終產(chǎn)品批號標(biāo)識的確定:公司名稱代碼+產(chǎn)品名稱代碼+生產(chǎn)日期代碼+倉號+原料批號標(biāo)識報(bào)驗(yàn)批號標(biāo)識的確定以公司向檢驗(yàn)檢疫部門報(bào)檢的批次數(shù)流水號表示。5、標(biāo)識記錄管理原料批號標(biāo)識在《原料驗(yàn)收記錄》上記錄采收時(shí)間、進(jìn)廠時(shí)間、原料名稱、品種、基地全稱、數(shù)量及原料批號。輔料批號標(biāo)識在《輔料驗(yàn)收記錄》上記錄產(chǎn)品名稱、廠家名稱，有無廠家產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品原有批號、數(shù)量、進(jìn)廠時(shí)間以及輔料批號。在生產(chǎn)過程中在《生產(chǎn)過程工作單》中填寫生產(chǎn)批次號，所有工序記錄、關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄、半成品及成品檢驗(yàn)記錄上填加產(chǎn)品批號。報(bào)檢批號標(biāo)識：國際貿(mào)易部報(bào)檢時(shí)，向檢驗(yàn)檢疫局提供報(bào)檢批組成情況清單，清單內(nèi)容包括報(bào)檢批號，組成該報(bào)檢批號的各批號產(chǎn)品相應(yīng)的數(shù)量或重量。XXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯控制控制程序文件編號HYSMS-CX-2010-08修訂次數(shù)006、批號標(biāo)識使用管理原料、輔料在貯存過程中，不同批次的原料、輔料應(yīng)分垛堆放，在每一垛上有標(biāo)識卡。原料標(biāo)識卡的內(nèi)容有原料批號、名稱，采收時(shí)間，入庫時(shí)間、入庫數(shù)量，出庫時(shí)間及數(shù)量（每次出庫的時(shí)間及數(shù)量）。輔料標(biāo)識卡的內(nèi)容有輔料批號、名稱，入庫時(shí)間、數(shù)量，每次出庫的時(shí)間及數(shù)量。當(dāng)不同批號原、輔料需同垛對放，必須有明顯的標(biāo)志分隔，同時(shí)必須確保防止交叉污染。加工過程中，采用批次號進(jìn)行標(biāo)識追溯成品貯存過程中，不同批號的成品應(yīng)分垛堆放，每一垛上有批號標(biāo)識（包括數(shù)量），當(dāng)不同批號成品需同垛堆放，必須有明顯的標(biāo)志分隔，同時(shí)必須確保防止交叉污染。另外，成品出、入庫單上填寫產(chǎn)品批號。6.4未檢驗(yàn)的產(chǎn)品、檢驗(yàn)不安全的產(chǎn)品以及待處理的產(chǎn)品，應(yīng)在垛卡上明確表示出待檢品、不安全品、待處理品的標(biāo)識，并分別存放在不同的區(qū)域。7、產(chǎn)品標(biāo)識追溯程序原料種植管理T采收前化驗(yàn)T原料采收、輔料采購一原輔料驗(yàn)收入廠一原輔料入庫（憑原輔料驗(yàn)收合格單辦理入庫）一入加工車間一生產(chǎn)加工過程一成品入庫/成品批號標(biāo)識一成品貯存一填寫發(fā)貨記錄/裝集裝箱注：加工過程是指從原料處理開始至成品包裝過程8、對產(chǎn)品的追溯性每年進(jìn)行一次測試演練，并將演練情況做詳細(xì)記錄。9、公司的原料及成品的批號標(biāo)識永遠(yuǎn)不得重復(fù)。5、記錄①《原輔料驗(yàn)收記錄》R/HY/CX-23②《輔料領(lǐng)用記錄》R/HY/CX-24③《生產(chǎn)過程工作單》R/HY/CX-25IS022QOOXXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：糾正和糾正措施控制程序文件編號HYSMS-CX-2010-09修訂次數(shù)00糾正和糾正措施控制程序1.當(dāng)關(guān)鍵點(diǎn)的關(guān)鍵限值超出或操作性前提方案失控時(shí)，識別和控制受影響產(chǎn)品。消除不安全產(chǎn)品和不安全產(chǎn)品的原因，防止其再發(fā)生。2.適用范圍適用于當(dāng)關(guān)鍵點(diǎn)的關(guān)鍵限值超出或操作性前提方案失控時(shí)，識別和控制受影響產(chǎn)品。3.職責(zé)3.1食品安全小組長負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)工作的組織與協(xié)調(diào)。3.2技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)糾正/糾正措施實(shí)施情況的統(tǒng)計(jì)分析。3.3各相關(guān)責(zé)任部門/人配合實(shí)施本程序。4.工作程序4.1不符合的發(fā)現(xiàn)與識別4.1.1當(dāng)關(guān)鍵點(diǎn)的關(guān)鍵限值超出時(shí)，監(jiān)控人員立即報(bào)告質(zhì)檢員，同時(shí)責(zé)令當(dāng)班生產(chǎn)人員停止生產(chǎn)，并對相應(yīng)時(shí)間段的產(chǎn)品進(jìn)行追溯并隔離。4.1.2操作性前提方案失控時(shí)，監(jiān)控人員立即報(bào)告質(zhì)檢員，同時(shí)對相應(yīng)時(shí)間段的產(chǎn)品進(jìn)行追溯并隔離。4.2不符合的處理4.2.1超出關(guān)鍵限值的條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品是潛在不安全產(chǎn)品，由質(zhì)檢員應(yīng)按《潛在不安全和不安全產(chǎn)品處置程序》和《HACCP計(jì)劃》中所規(guī)定的要求進(jìn)行處置。4.2.2不符合操作性前提方案條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品，質(zhì)檢員評價(jià)時(shí)應(yīng)考慮不符合原因和由此對食品安全造成的后果；必要時(shí)，按《潛在不安全和不安全產(chǎn)品處置程序》進(jìn)行處置。不符合性質(zhì)的評審產(chǎn)生不符合的責(zé)任部門對不符合的性質(zhì)進(jìn)行評審，評審的主要目的是分析不符合的屬性，既：管理的問題；執(zhí)行的問題；設(shè)備的問題；技術(shù)的問題。評審不符合還應(yīng)從技術(shù)角度分析不符合的嚴(yán)重程度以及不符合將造成各XXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：糾正和糾正措施控制程序文件編號HYSMS-CX-2010-09修訂次數(shù)00方面影響的程度，為是否需要采取糾正措施提供參考。確定不符合原因責(zé)任部門根據(jù)評審的分析結(jié)果,確定造成不符合的根本原因。導(dǎo)致不符合的原因,主要從下幾個(gè)方面考慮:a.文件規(guī)定不正確、不準(zhǔn)確或未規(guī)定；b.未按文件規(guī)定進(jìn)行操作；c.工作環(huán)境、安全防護(hù)未達(dá)到規(guī)定要求；d.人員素質(zhì)低，缺乏培訓(xùn)或培訓(xùn)效果不佳；e.生產(chǎn)設(shè)備（器具、工具）發(fā)生故障或失敗。糾正措施和跟蹤驗(yàn)證責(zé)任部門就出現(xiàn)的一般不符合，組織技術(shù)人員及操作者分析不符合的原因，制定糾正措施并組織實(shí)施。責(zé)任部門對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的無法解決的不符合現(xiàn)象，上報(bào)技術(shù)質(zhì)檢部，由其組織有關(guān)人員或部門共同制定糾正措施，并檢查實(shí)施的有效性。對生產(chǎn)中發(fā)生的重大不符合和多次重復(fù)發(fā)生的不符合時(shí)，由技術(shù)質(zhì)檢部組織有關(guān)部門共同分析原因，擬定糾正措施，由相關(guān)責(zé)任部門落實(shí)實(shí)施，技術(shù)質(zhì)檢部跟蹤驗(yàn)證。糾正措施的實(shí)施情況由技術(shù)質(zhì)檢部提交管理評審。6．記錄《糾正措施實(shí)施表》R/HY/CX-261S0220OOXXXX1S0220OOXXXX食品有限公司安全管^理體系文件名稱：潛在不安全和不安全產(chǎn)品處置程序文件編號HYSMS-CX-2010-10修訂次數(shù)001.對潛在不安全和不安全產(chǎn)品進(jìn)行有效控制，并給予適當(dāng)?shù)奶幹茫_保前一過程的不安全品不輸入下一過程，防止不安全品原預(yù)期的使用或交付。2.適用范圍適用本公司采購產(chǎn)品、工序半成品和成品不安全及潛在不安全產(chǎn)品的控制。3.職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)潛在不安全和不安全產(chǎn)品的處置。4.工作程序4.1不安全產(chǎn)品的控制4.1.1鑒別原料不安全的鑒別，按照《原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行；生產(chǎn)過程中的半成品和成品不安全鑒別，按《半成品和成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行。4.1.2標(biāo)識對已發(fā)現(xiàn)的不安全產(chǎn)品，由監(jiān)督潛在不安全產(chǎn)品的責(zé)任人將其隔離存放在“不安全區(qū)域”待處理；由檢驗(yàn)員開立《潛在不安全和不安全產(chǎn)品評審處置單》，記錄潛在不安全和不安全產(chǎn)品的事實(shí)。4.1.3隔離凡經(jīng)發(fā)現(xiàn)的潛在不安全和不安全品，應(yīng)采取及時(shí)有效的隔離措施，防止在未處置之前繼續(xù)使用，未經(jīng)處理，任何人不得動用。

4.1.4評審一旦發(fā)生不安全品，由檢驗(yàn)人員配合部門主管進(jìn)行評審工作，判定不安全品的性質(zhì)和可接受的處置方式（包括返工，報(bào)廢、撤回或待處理品）；對一時(shí)難以評審的不安全品，上報(bào)食品安全小組長進(jìn)行審定。4.1.5處置①不安全的原料一律拒收，并將處置情況記錄在《潛在不安全和不安全產(chǎn)品評審處置單》上。②不安全半成品、成品經(jīng)評審可考慮返工或者報(bào)廢，不得讓步接收，并將處置情況記錄在《潛在不安全和不安全產(chǎn)品評審處置單》上。③不安全品經(jīng)處理后，必須重新接受產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。4.2潛在不安全產(chǎn)品的處理XXXX食品有限公司安全管^理體系文件名稱：XXXX食品有限公司安全管^理體系文件名稱：潛在不安全和不安全產(chǎn)品處置程序文件編號HYSMS-CX-2010-10修訂次數(shù)00不符合操作前提方案條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品，現(xiàn)場生產(chǎn)人員先行將其標(biāo)識和隔離。通知檢驗(yàn)人員評價(jià)不符合的原因和對由此對食品安全造成的后果，滿足如下情況的取消標(biāo)識和隔離，否則應(yīng)更改標(biāo)識為不安全產(chǎn)品。相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平；相關(guān)的食品安全危害在產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈前將降至確定的可接受水平；盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)食品安全危害規(guī)定的可接受水平。4.2.3對潛在不安全產(chǎn)品由檢驗(yàn)人員從如下方面獲得證據(jù)可作為安全產(chǎn)品放行，否則應(yīng)作為不安全產(chǎn)品處理。①除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實(shí)控制措施有效；②證據(jù)顯示，特定產(chǎn)品的控制措施的整體作用達(dá)到預(yù)期效果（即達(dá)到確定的可接受水平）；③充分抽樣、分析和（或）充分的驗(yàn)證結(jié)果，證實(shí)受影響的批次產(chǎn)品符合被懷疑失控的食品安全危害確定的可接受水平。4.4撤回對潛在不安全或不安全產(chǎn)品在標(biāo)識和隔離前，所有受不安全影響的批次產(chǎn)品應(yīng)在公司的控制下予以保留。當(dāng)確定為不安全的產(chǎn)品已經(jīng)不在公司控制范圍內(nèi)時(shí)，公司應(yīng)通知相關(guān)方，并啟動撤回程序，具體按《撤回控制程序》要求進(jìn)行。5．相關(guān)文件《原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》《半成品和成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》6．記錄《潛在不安全和不安全品評審處置記錄》R/HY/CX-27IS0228*XXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：撤回控制程序文件編號HYSMS-CX-2010-11修訂次數(shù)00撤回控制程序1、的當(dāng)交付后的產(chǎn)品可能有不安全品時(shí)，能及時(shí)將有關(guān)信息通知相關(guān)方，并或?qū)嵤┊a(chǎn)品撤回，并迅速完全地使有關(guān)產(chǎn)品得到控制，避免或降低影響。2、范圍適用于公司任何已發(fā)出的不安全品產(chǎn)品的信息傳遞和回收過程。3、職責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視實(shí)施撤回?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)撤回計(jì)劃的批準(zhǔn)。各部門參與和配合完成本程序的要求。4、工作程序4.1撤回的時(shí)機(jī)當(dāng)公司存在受不安全品產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)不在公司控制下時(shí)（如已經(jīng)交付），應(yīng)啟動撤回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待撤回產(chǎn)品，觸發(fā)撤回程序：①顧客的投訴；②主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的不安全的產(chǎn)品；媒體報(bào)告的不安全的產(chǎn)品或事件；公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)受不安全產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)交付；其他的改變（包括技術(shù)、法律行規(guī)和突發(fā)事件）影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全。待撤回產(chǎn)品的識別和評價(jià)業(yè)務(wù)部應(yīng)監(jiān)視與產(chǎn)品撤回有關(guān)的信息。出現(xiàn)4.1中情形時(shí)，技術(shù)質(zhì)檢部應(yīng)立即召開會議進(jìn)行撤回評審。必要時(shí)，應(yīng)要求總經(jīng)理和法律顧問、各部門的其他主管參加。撤回評審的內(nèi)容包括：撤回原因；信息的來源，可信度；以往的產(chǎn)品安全記錄，危害程度；待撤回產(chǎn)品的范圍（包括產(chǎn)品線和地理區(qū)域）；是否啟動緊急撤回；一旦啟動撤回，還應(yīng)制定撤回計(jì)劃明確撤回方法、途徑和撤回產(chǎn)品的處理等。只要可能，應(yīng)對待撤回產(chǎn)品對應(yīng)的批次產(chǎn)品，甚至相鄰批次的產(chǎn)品留樣進(jìn)行復(fù)查，以證實(shí)是否不安全及其不安全的原因。其結(jié)果應(yīng)作為撤回評審的輸入。留樣應(yīng)保持到撤回活動結(jié)束。在有確切的信息支持時(shí)，撤回的評審不應(yīng)超過半個(gè)工作日。撤回的程序撤回產(chǎn)品溯源到撤回活動的相關(guān)方。必須考慮客戶（包括分銷商及其顧客）、公司內(nèi)部單位（包括各部門、所有員工）、供應(yīng)商、相關(guān)的政府主管部門XXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：撤回控制程序文件編號HYSMS-CX-2010-11修訂次數(shù)00和社會組織（包括媒體和消費(fèi)者組織）。根據(jù)相關(guān)方，選擇合適的方式發(fā)布撤回信息，撤回信息應(yīng)在做出決策后半個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布。合適方式可以是電話、傳真、電子郵件、媒體公告等，無論采用何種方式，均應(yīng)編制《撤回信息發(fā)布記錄》。撤回信息應(yīng)編制成文件，內(nèi)容包括：撤回小組成員的信息，包括成員名單，24小時(shí)聯(lián)系方式，代表的部門和所承擔(dān)的職責(zé)；撤回產(chǎn)品的信息：撤回產(chǎn)品名稱，代號或批號，公司名稱，生產(chǎn)日期等；撤回的原因，撤回產(chǎn)品分銷的區(qū)域（包括地區(qū)、分銷商名稱和地址）；產(chǎn)品撤回的方法、途徑和時(shí)間；受撤回產(chǎn)品的不安全品影響的其他信息，如已使用待撤回產(chǎn)品的后果和對策，與撤回有關(guān)的費(fèi)用和賠償；給批發(fā)商和零售商的撤回計(jì)劃范本，或作為撤回信息的附件，以便他們通知和協(xié)助撤回；產(chǎn)品撤回的方法、途徑和時(shí)間應(yīng)盡可能利用銷售網(wǎng)絡(luò)作為撤回網(wǎng)絡(luò)，由消費(fèi)者將撤回產(chǎn)品交回零售商，再由零售商交回批發(fā)商。應(yīng)明確向公司或批發(fā)商報(bào)告的方式如電話或傳真等；應(yīng)保持從公司到批發(fā)商的接受撤回產(chǎn)品的通道，并在撤回信息予以明確；每一批（或件）撤回產(chǎn)品均應(yīng)編制《產(chǎn)品撤回登記表》予以記錄；撤回產(chǎn)品的處理撤回產(chǎn)品在處理前應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識和隔離；撤回產(chǎn)品應(yīng)作為不安全品，按《潛在不安全和不安全品控制程序》規(guī)定處理，并注明為撤回產(chǎn)品處理；當(dāng)撤回產(chǎn)品的處置方法為報(bào)廢時(shí)，可由批發(fā)商在公司的監(jiān)督下進(jìn)行。產(chǎn)品撤回的結(jié)束和報(bào)告撤回計(jì)劃要求的產(chǎn)品全部回收并妥善處理完畢，表示該次撤回活動結(jié)束；撤回活動結(jié)束后，撤回小組應(yīng)編制撤回報(bào)告，作為管理評審的輸入。撤回報(bào)告應(yīng)包括撤回的原因、范圍和結(jié)果。4.4撤回的公關(guān)為了避免損害公信，公司應(yīng)對公眾的報(bào)道做好準(zhǔn)備，并指定專人負(fù)責(zé)，以便恰當(dāng)?shù)叵蚬妭鬟_(dá)撤回相關(guān)信息。4.5糾正和糾正措施公司應(yīng)通過使用驗(yàn)證試驗(yàn)、模擬撤回或?qū)嶋H撤回來驗(yàn)證撤回程序的有效性，并記錄結(jié)果，利用結(jié)果制定糾正和預(yù)防措施。發(fā)生撤回時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)根據(jù)撤回報(bào)告，對撤回程序和管理體系存在的問題采取必要的糾正和糾正措施。IS022QOOXXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：撤回控制程序文件編號HYSMS-CX-2010-11修訂次數(shù)005、記錄①《撤回信息發(fā)布記錄》R/HY/CX-28②《產(chǎn)品撤回登記表》R/HY/CX-30③《撤回報(bào)告》R/HY/CX-29XXXX食品有限公司安全管理體系文件名稱：監(jiān)視和測量控制程序文件編號HYSMS-CX-2010-12修訂次數(shù)00監(jiān)視和測量控制程序1.對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行有效的控制，確保其檢測能力滿足產(chǎn)品質(zhì)量要