附件職權目錄

：20127月日

安全管理

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附件2職權運行流程及廉潔風險防控圖

執(zhí)行安全培訓制度

風險描述工作失職，不履行或履行安全培訓制度不到位，流于形式，造成安全培訓不合

格。安全項目日常檢查

風險描述◆工作不負責，把安全檢查流于形式化，不能及時發(fā)現(xiàn)問題或隱患。安全隱患整改安全問題處理

風險描述◆工作失，瀆職，防范措施制定落實不到位。風險描述◆工作失職，安全違章違紀考核不嚴不細，甚至講人情，對關系人違章違紀行為不處罰，造成人的不安全行為隱患。附件2職權運行流程及廉潔風險防控圖

制定生產(chǎn)管理計劃成本

生

現(xiàn)場

風險描述工作不負計劃

產(chǎn)管理

管理

責，計劃執(zhí)行不到位

；日常巡回檢查發(fā)現(xiàn)問題及時整改

風險描述◆工作瀆職，檢查流于形式，對存在的問題視而不見；風險描述因人情關系好人”主義，發(fā)現(xiàn)問題沒及時處理。附件2職權運行流程及廉潔風險防控圖

◆險描：

工作不負責任，物制定車間耗用物資計劃

資需求計劃大于實際需求導致資金積壓

；◆險描：

工作不認真，入庫臺車間物入庫領用人員填好領用物資數(shù)量，種類，使用場所的單據(jù)并簽字確認維修或安裝結束，分管主管根據(jù)使用情況和配件的使用數(shù)量，確認后簽字

賬、手續(xù)不明細?！綦U描：講人情關系私自發(fā)放物資，或私自對外加工，導致公物私用；◆險描：工作失職物資耗用情況核查不嚴導致物資流失。

附件2職權運行流程及廉潔風險防控圖

制定設備管理計劃設備日常巡檢

風險描述◆工作失職檢修計劃不到位，造成不必要停車；風險描述◆消極怠工檢查保養(yǎng)流于形式設備存在的問不能及時發(fā)現(xiàn)及時處理

；設備運行狀態(tài)分析設備的維修與保養(yǎng)

風險描述◆工作能力、經(jīng)驗不足，不能設備狀態(tài)分析發(fā)現(xiàn)設備存在的問題；風險描述◆責任心不強巡檢應付了事，給公司造成損失。

附件2職權運行流程及廉潔風險防控圖

車間績效考核制度的制定車間根據(jù)全月生產(chǎn)情況分析考核按崗位工種、績效考核根據(jù)個人月違章違紀考核每名職工

風險描述：◆工作失職考核標準制定不完善、不科學；風險描述：◆工作失職，管理考核不嚴不細；風描述◆講人情，對關系人違章違紀行為不處罰，管理考核不公正。

附件2職權運行流程及廉潔風險防控圖

車間負責制定設備外修計劃和設備外借計劃物資裝備部審批

風險描述工作失職，制定設備外修外借計劃不嚴謹，沒有針對性。分管領導審批設備外修外借

風險描述人情關系，未經(jīng)審批程序私自安排設備外修，易給公司財產(chǎn)造成損失。

附件2職權運行流程及廉潔風險防控圖

需求人員申請調動崗位

風險描述工作失職，未按實際需求設致崗位；車間負責人簽批人力資源部審核存檔

風險描述◆違反人事管理規(guī)定，利用個人關系暗箱操作，使請托人受益風險描述◆玩忽職守，弄虛造假，人員調配審核不嚴，造成不良影響。

附件2職權運行流程及廉潔風險防控圖

車間成本計算成本節(jié)約或超支分析加強成本核算管理

風險描述◆不反映或不及時反映發(fā)現(xiàn)的成本問題，造成誤導性信息；風險描述◆對成本升降的原因分析錯誤或不透徹，對決策形成錯誤誘導；風險描述◆對核算內(nèi)容監(jiān)督不到位，形成虛假信息

附件職權運行環(huán)節(jié)及廉潔風險防控表九曲分礦

安全于形式，

附件職權運行環(huán)節(jié)及廉潔風險防控表九曲分礦

定理現(xiàn)時

，”

附件職權運行環(huán)節(jié)及廉潔風險防控表九曲分礦

庫

附件職權運行環(huán)節(jié)及廉潔風險防控表九曲分礦

成不必要

公司造成

附件職權運行環(huán)節(jié)及廉潔風險防控表九曲分礦

附件職權運行環(huán)節(jié)及廉潔風險防控表九曲分礦

分

備外

附件職權運行環(huán)節(jié)及廉潔風險防控表九曲分礦

求請間簽

力審

附件職權運行環(huán)節(jié)及廉潔風險防控表九曲分礦

本超強算

附件4部門廉潔風險防控表7

務

;及工監(jiān)

做好班組部署并落6做好車間落實責任到7報設8

核

附件5崗位廉潔風險防控表720日

務

12345

附件5部門

崗位廉潔風險防控表年20

務

負責協(xié)助主任完成員工定額、績效考核，根據(jù)生產(chǎn)任務統(tǒng)一調配人員，抓好車間日常管理工作。負責協(xié)助主任抓好負責車間生產(chǎn)計劃的貫徹落實和車間安全生產(chǎn)的具體監(jiān)督管理和考核工作。負責協(xié)助主任抓好各項安全管理制度的執(zhí)行和落實。負責協(xié)助主任做好員工的安全教育及崗位應知應會的培訓工作。負責協(xié)助主任組織員工完成公司下達的各項生產(chǎn)指標任務根據(jù)車間的統(tǒng)一部署對外委工程隊進行管理負責協(xié)助主任及時向員工傳達公司黨委的各項指示精神。負責協(xié)助主任把工作中存在的問題及時協(xié)調解決保證生產(chǎn)暢通加強工程技術質量管理和驗收評定工作。負責協(xié)助主任組織生產(chǎn)調度會議，及時組織各項生產(chǎn)例會，協(xié)調車間具體生產(chǎn)工作；

1積績效抓26加強廉政

附件5崗位廉潔風險防控表720日

務

負責協(xié)助主任完成員工安全考核，抓好車間日常管理工作。負責協(xié)助主任抓好材料消耗和成本管理工作。負責協(xié)助主任抓好各項安全管理制度的執(zhí)行和落實。負責協(xié)助主任做好員工的安全教育及崗位應知應會的培訓工作。負責協(xié)助主任組織員工完成公司下達的各項生產(chǎn)指標任務。負責協(xié)助主任及時向員工傳達公司黨委的各項指示精神。負責協(xié)助主任把工作中存在的問題及時協(xié)調解決，保證生產(chǎn)暢通。負責協(xié)助主任做好員工的思想教育工作，營造一個濃厚的工作氛圍;積極完成上級安排的其他工作。．負責協(xié)助車間主任開展好井下安全標準化建設和整改工作。．負責協(xié)助車間主任抓好井下作業(yè)現(xiàn)場安全管理和隱患排查整改工作。．不能積極協(xié)助主任完成員工安全考核和抓好車間日常管理工作。．物資管理上營私舞弊，造成物資流失。

1積極協(xié)助主任完成員工定額、績效考核，抓好車間日常管理工作。2積極協(xié)助主任抓好材料消耗和成本管理工作，不營私舞弊。3積極協(xié)助主任抓好各項安全管理制度的執(zhí)行和落實。積極協(xié)助主任做好員工的安全教育及崗位應知應會的培訓工。積極協(xié)助主任組織員工完成公司下達的各項生產(chǎn)指標任務。及時的向員工傳達公司黨委的各項指示精神。7逐級問責制，把職責落實到人。加強廉政教育學習。深入作業(yè)現(xiàn)場，主動承擔安全隱患的排查與整改。10．加強安全考核力度，嚴格安全獎懲機制。

附件5崗位廉潔風險防控表年7日

務

負責抓好日常安全工作。負責執(zhí)行總礦和分礦的安全規(guī)章制度，落實工作部署。負責組織車間安全檢查，對于查出的隱患及時整改。負責開展好井下安全標準化建設和整改工作。負責組織好職工日常的安全教育和調崗、換崗人員的安全培訓工作。6.責制定各種應急預案、組織應急演練。負責把工作中存在的問題及時協(xié)調解決，保證生產(chǎn)暢通。負責做好員工的思想教育工作一個濃厚的工作氛圍;積極完成上級安排的其他工作。9負責任抓好材料消耗和成本管理工作。

．積極完成績效考核，抓好車間日常管理工作。．積極抓好材料消耗和成本管理工作，不營私舞弊。．積極抓好各項安全管理制度的執(zhí)行和落實。積極做好員工的安全教育及調崗、換崗人員的培訓工作，。積極組織員工完成公司下達的各項生產(chǎn)指標任務。及時的向員工傳達公司黨委的各項指示精神。7逐級問責制，把職責落實到人。加強廉政教育學習，做好員工的思想教育工作，營造一個濃厚的工作氛圍。深入作業(yè)現(xiàn)場，主動承擔安全隱患的排查與整改。10．加強安全考核力度，嚴格安全獎懲機制。

核

附件崗位廉潔風險分類及防控措施表

720日

1111

附件崗位廉潔風險分類及防控措施表

0720日

1

.在安全管理方面，收集問題不

經(jīng)

1在

高2立團對“”

5

加及

認真3

做到4出弄對安瞞虛報使責任人4不到位

41

強制度建設

高3出業(yè)股

1

附件崗位廉潔風險分類及防控措施表

07日1車間對對備品備件對設備報廢處理鑒定

5

12指標完成情況行5

1制定學習2以現(xiàn)場安

1備

1制定學習22設備的

3

3對

3深入現(xiàn)場

1

1

并接受群眾的監(jiān)督，

附件崗位廉潔風險分類及防控措施表

07日

．積極完成績效考核，抓好車間日常管理工作。．積極抓好材料消耗和成本管理工作，不營私舞弊。34能積監(jiān)督檢查不力

7

3積極