內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲目錄第一章：稽核簡介稽核定義……………………4精品文檔放心下載稽核目的……………………4謝謝閱讀稽核職責(zé)……………………4精品文檔放心下載組織架構(gòu)……………………5感謝閱讀稽核職位需求及說明………………………6謝謝閱讀稽核的實施方式……………8感謝閱讀稽核運作5項基本原則……………………8感謝閱讀稽核運行八大誤區(qū)…………9精品文檔放心下載第二章：稽核機構(gòu)的建立謝謝閱讀謝謝閱讀謝謝閱讀稽核競聘動作規(guī)定………………………17感謝閱讀第三章：稽核執(zhí)行動作感謝閱讀謝謝閱讀感謝閱讀感謝閱讀第四章：稽核的日常工作精品文檔放心下載精品文檔放心下載1未允，不得外第1頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲謝謝閱讀感謝閱讀感謝閱讀第五章：稽核工作的重點和要點感謝閱讀專職稽核人員角色及稽核功能轉(zhuǎn)換……………………40精品文檔放心下載謝謝閱讀感謝閱讀第六章：橫向控制的推行橫向控制開展流程圖……………………45精品文檔放心下載橫向控制動作規(guī)定………………………46謝謝閱讀橫向稽核控制點…………50感謝閱讀稽核控制卡的制定和運用………………51感謝閱讀第七章：附則附語…………………………53精品文檔放心下載第八章：內(nèi)部稽核詳細指導(dǎo)書領(lǐng)發(fā)料作業(yè)稽核卡………………………54謝謝閱讀修模三要素稽核卡………………………55感謝閱讀生產(chǎn)計劃稽核卡…………56精品文檔放心下載工序交接稽核卡…………57精品文檔放心下載鈑金首件三要素稽核卡…………………58精品文檔放心下載半成品倉庫盤點稽核卡…………………59謝謝閱讀數(shù)沖效率攻關(guān)稽核卡……………………61精品文檔放心下載日計劃達成考核稽核卡…………………63精品文檔放心下載2未允，不得外第2頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲物料管控作業(yè)稽核卡……………………64謝謝閱讀插箱首件檢驗三要素稽核卡……………65精品文檔放心下載糾正預(yù)防措施稽核卡……………………66謝謝閱讀插箱樣板打造稽核卡……………………67謝謝閱讀日計劃制定稽核卡………………………69感謝閱讀日計劃達成考核稽核卡…………………71精品文檔放心下載備料制稽核卡……………73謝謝閱讀周計劃評審稽核卡………………………75謝謝閱讀外購件、標準件領(lǐng)用稽核卡……………76謝謝閱讀半成品倉庫管制及考核稽核卡…………78精品文檔放心下載裝配效率提升方案稽核卡………………79謝謝閱讀不合格品處理稽核卡……………………81感謝閱讀裝配制程檢驗稽核卡……………………82感謝閱讀生產(chǎn)異常處理稽核卡……………………83感謝閱讀流轉(zhuǎn)卡使用規(guī)范稽核卡…………………85謝謝閱讀3未允，不得外第3頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲第一章：稽核簡介定義：稽核是企業(yè)內(nèi)部一種獨立，客觀的評價工作，用于改善企業(yè)營運，它協(xié)調(diào)組織透過一個感謝閱讀系統(tǒng)化的方法，評估及改善一個組織在整個營運管理、控制、及監(jiān)督過程的整體效果，以確感謝閱讀保達到組織的目標。目的：稽核的目的在于改善或促進企業(yè)內(nèi)部以合理之成本達到有效之控制，一方面參與企業(yè)經(jīng)謝謝閱讀謝謝閱讀提升整體效率及企業(yè)資源的利用?；寺氊?zé)：1、代表總經(jīng)理對各部門經(jīng)營管理、各崗位工作狀況進行稽核，并及時評估、報告。感謝閱讀2、熟練掌握公司現(xiàn)有的各項流程、制度，并對各部門、各崗位是否按公司各項流程、制度、感謝閱讀規(guī)定、決議、崗位職責(zé)說明書等規(guī)范進行稽核。謝謝閱讀例會上進行公開報告。謝謝閱讀謝謝閱讀得到真正落實。6、對公司現(xiàn)有流程執(zhí)行情況進行稽核。7、參與公司新制度、新流程的編制工作，并對新流程、新制度的執(zhí)行進行稽核。謝謝閱讀8、對公司發(fā)生的重大異常事故進行稽核，并及時作出評估、報告。謝謝閱讀9、每周召開稽核工作專題會議，促進自我改善。10、每周組織稽核專題培訓(xùn)，不斷提高稽核人員綜合素養(yǎng)和稽核工作技能。謝謝閱讀謝謝閱讀12、促進公司的數(shù)據(jù)化管理和流程改造，對公司的經(jīng)營管理提出改善建議。精品文檔放心下載13、完成總經(jīng)理的臨時指令，接受稽核總監(jiān)的專門領(lǐng)導(dǎo)，接受被稽核中心門、人員監(jiān)督。感謝閱讀4未允，不得外第4頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲組織架構(gòu)總經(jīng)理稽核總監(jiān)稽稽稽稽核核核核員員員員5未允，不得外第5頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲稽核總監(jiān)職位需求及說明崗位名稱稽核總監(jiān)所屬部門稽核中心直接上級總經(jīng)理直接下級稽核專員職級薪級崗位編號1感謝閱讀機制；2、負責(zé)稽核中心的運作流程、制度、崗位職責(zé)等標準化文件的編制及適時修訂；感謝閱讀3、負責(zé)制定每月、每周稽核任務(wù)，并提出專項稽核提案；感謝閱讀4、主持稽核中心日常工作；受理員工重大投訴，并組織相關(guān)部門妥善解決；5、主持召開稽核工作專題會議，跟進督導(dǎo)會議決議的落實；6、負責(zé)對稽核專員進行工作檢查、跟進、指導(dǎo)，至少每周一次對稽核專員進行專題培訓(xùn)；7、8、9、對公司流程/制度的總體運作進行有效、全面的監(jiān)督和維護；10、完成總經(jīng)理交辦的臨時事項；1、對本部門的正常運作負責(zé)；2、對本部門的人員狀況負責(zé)；感謝閱讀3、對本部門的人員培訓(xùn)負責(zé)；4、對稽核機制的完善負責(zé)；謝謝閱讀3、對稽核的效果負責(zé)；6、對下屬工作的失誤負責(zé)；謝謝閱讀7、對其它部門的投訴負責(zé)；1、對公司各部門經(jīng)營運作的監(jiān)督權(quán)、檢查權(quán)、獎懲提報權(quán)；感謝閱讀2、對違規(guī)失職行為依據(jù)規(guī)范直接進行處罰的權(quán)利；3、對違規(guī)失職當(dāng)事人的違規(guī)事項有責(zé)令改進權(quán)；4、對員工投訴、申訴、糾紛的受理權(quán)和建議權(quán)；5、有召集被稽核中心門相關(guān)人員參與調(diào)查座談的召集權(quán)；謝謝閱讀6、公司信息資源的獲取權(quán)和要求相關(guān)部門的協(xié)作權(quán)；1、學(xué)歷：大專及以上學(xué)歷2、性別：不限3、年齡：25-45歲精品文檔放心下載4、身體健康，5年以上行業(yè)工作經(jīng)驗；5、熟悉公司各部門流程、制度，能利用辦公軟件辦公；6、責(zé)任心強、性格穩(wěn)重、善于溝通、抗壓能力強；7、具有敏銳的洞察力和果敢的判斷能力；1、稽核任務(wù)計劃達成率2、稽核滿意度調(diào)查；3、流程執(zhí)行率；4、培訓(xùn)計劃達成率；5、稽核案例、簡報完成率；6未允，不得外第6頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲稽核員職位需求及說明崗位名稱稽核專員所屬部門稽核中心直接上級稽核總監(jiān)直接下級無職級薪級崗位編號1、學(xué)習(xí)公司各種制度、流程，在稽核工作中熟練掌握獎懲力度，協(xié)助稽核總監(jiān)建立、建全和完謝謝閱讀善公司的責(zé)任制約機制；2、接受并執(zhí)行稽核總監(jiān)分配的稽核任務(wù)，并接時完成稽核任務(wù)計劃；

3、4、負責(zé)跟進稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題并督導(dǎo)解決；精品文檔放心下載5、本職謝謝閱讀審核后在管理變革例會上進行陳述；工作6、按時參加稽核工作專題會，提前做好會議要求的各項報表、報告；謝謝閱讀7、按時參加稽核專題培訓(xùn)，促進自我改善；8、及時向稽核總監(jiān)反饋和匯報在稽核工作中遇到的各種流程、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等標準化文件精品文檔放心下載的缺陷并提出修正建議；9、促進公司的數(shù)據(jù)化管理，對公司的經(jīng)營管理提出改善建議；精品文檔放心下載10、完成稽核總監(jiān)交辦的其它事項；1、對《稽核報告》的及時性、準確性負責(zé)；2、對實施的獎罰決定負責(zé)；直接3、對所分配的稽核任務(wù)按時完成負責(zé)；責(zé)任4、對自己工作的效果負責(zé)；1、對違規(guī)失職行為依據(jù)規(guī)范直接進行處罰的權(quán)利；2、對各部門人員工作狀態(tài)的獨立評價權(quán)；3、對違規(guī)失職當(dāng)事人的違規(guī)事項有責(zé)令改進權(quán)；主要4、對員工投訴、申訴、糾紛的受理權(quán)；權(quán)利5、公司信息資源的獲取權(quán)和要求相關(guān)部門的協(xié)作權(quán)；6、有召集被稽核中心門相關(guān)人員參與調(diào)查座談的權(quán)利；1、學(xué)歷：高中及以上學(xué)歷、性別：不限3、年齡：20-30歲感謝閱讀4、身體健康，2年以上行業(yè)工作經(jīng)驗；任職5、熟悉公司各部門流程、制度，能利用辦公軟件辦公；條件感謝閱讀6、為人正直、客觀公正、有原則性、抗壓能力強；考核指標1、稽核任務(wù)達成率；23、被投訴次數(shù)；4、稽核滿意度調(diào)查；5、案例、簡報完成率；7未允，不得外第7頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲稽核的實施方式依信嘉稽核工作開展主要分為四種方式，分述如下：1、定期稽核：稽核中心制定每月、周的稽核計劃，稽核員依據(jù)計劃進程執(zhí)行稽核工作；感謝閱讀2、不定期抽查：對于正在執(zhí)行中的流程、控制卡等相關(guān)作業(yè)標準，就其動作執(zhí)行、單據(jù)的傳遞整理、工精品文檔放心下載作計劃與安排等項目進行抽查；3、事后稽核：針對出現(xiàn)質(zhì)量事故或造成公司經(jīng)濟損失的事件進行調(diào)查，了解原因，并督促相關(guān)部門制謝謝閱讀定改善計劃并實施；4、事前稽核：即事前預(yù)防，在稽核過程中發(fā)現(xiàn)任何部門或個人存在重大違規(guī)現(xiàn)象，提前進行調(diào)查及證謝謝閱讀據(jù)的收集，呈公司負責(zé)人處理；稽核運作5項基本原則目標原則：解決問題、有的放矢、不講空話主動原則：不作旁觀、不嘲笑、不幸災(zāi)樂禍、事事關(guān)心四不原則：不看身份訥言、不求全責(zé)備、不計較態(tài)度、不找借口托詞感謝閱讀公開原則：光明磊落、坦蕩無私、不泄私憤、不誹謗、不報復(fù)、不污蔑感謝閱讀合作原則：寬以濟猛、猛以濟寬；8未允，不得外第8頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲稽核運行的八大誤區(qū)誤區(qū)一：稽核等于執(zhí)行稽核不是執(zhí)行部門，稽核在管理三權(quán)當(dāng)中，屬于監(jiān)督部門，不要認為稽核的執(zhí)行力強，感謝閱讀就把很多事情都交由稽核去執(zhí)行，在短時間內(nèi)或能會取得明顯的效果，但這樣反而慢慢弱化謝謝閱讀職能部門或作業(yè)部門的執(zhí)行能力。不利于團隊的建設(shè)和成長?；耸亲?zhí)行，但決不等于執(zhí)精品文檔放心下載行。誤區(qū)二：稽核負責(zé)整改稽核中心有專門的整改通知書，稽核員在檢查到問題時向責(zé)任部門發(fā)現(xiàn)整改?；税l(fā)出感謝閱讀整改通知，決不是說告訴責(zé)任部門你要怎么去整改；整改的內(nèi)容還是有責(zé)任部門來填寫。就感謝閱讀算責(zé)任部門一開始不會怎么整改，也要求他進行思考，稽核不能代表他的工作。假若稽核代精品文檔放心下載替責(zé)任部門完成整改，將會導(dǎo)致責(zé)任部門以為整改是稽核中心的事情，自己不會主動的尋找謝謝閱讀解決問題的方法。誤區(qū)三：重查處、輕整改稽核的效果不是檢查、發(fā)現(xiàn)了多少問題，而是通過稽核，有多少問題被解決了。如果說感謝閱讀稽核一周的時候內(nèi)查了幾十個問題出來，但是沒有一個得到解決。那么，稽核就完成浮于表精品文檔放心下載面?；俗畲蟮墓δ芫褪悄苓^發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，預(yù)防問題，最后固化下來成為一種好的謝謝閱讀工作習(xí)慣。若不能通過整改，一味的查處，罰款，不能從根本上解決問題，并且會使企業(yè)的精品文檔放心下載人員怨聲載道。因為，稽核員在查出問題后，最關(guān)鍵是要想到如何杜絕這個問題的發(fā)生，要感謝閱讀求責(zé)任人如何進行整改，而不是一出現(xiàn)問題后馬上開出一張罰單，簡單了事。精品文檔放心下載誤區(qū)四：全權(quán)拜托稽核稽核成立并通過稽核后，企業(yè)正在發(fā)生好的變化，高層千萬別以為進入稽核中心的人就感謝閱讀個個是人才，采取一種拜托式的管理方式，而不關(guān)注稽核員的成長，這是非常錯誤的一種思想。其實，在稽核剛剛成立的時候，高層需要高頻次的保持與稽核員的溝通，不能做到每天

一次，也要每周二次以上，高層要針對稽核的成長和變化及進的進行糾偏，鼓勵。而不是讓

稽核進行自我管理。感謝閱讀另外一種拜托就是全面依靠稽核的處理所有的事情，這里主要是指人的問題。而在歐博

稽核體系的思想中，稽核是不能夠直接碰人的問題，人的問題應(yīng)該交由領(lǐng)導(dǎo)來處理。誤區(qū)五：稽核必須要有的經(jīng)驗精品文檔放心下載9未允，不得外第9頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲有經(jīng)驗才能發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，有經(jīng)驗……，這是在與企業(yè)高層溝通人選問題時經(jīng)常

會探討到的一個問題。在歐博的稽核選人上，我們主張是人的品性，而不是人的經(jīng)驗。哪怕

是一個剛畢業(yè)的人，只要他的品性符合稽核員的要求，那么他在稽核體系的訓(xùn)練之下，通過

半年的工作，也能夠成為一個合格的稽核員。當(dāng)然，有經(jīng)驗品性又好的人是最佳人選。但是

這種人是可遇不可求的。因為往往有經(jīng)驗的人會固有他以前的經(jīng)驗，把以前的工作方法帶到

稽核工作當(dāng)中，這是很致命的?；说姆椒ㄈ挥诓煌^去。如果一個人不能夠放下原來的

經(jīng)驗而開展稽核工作，反而會阻礙稽核體系的建立和推動企業(yè)發(fā)展。誤區(qū)六：稽核等于行政檢查謝謝閱讀6S有人認為這些工作本來就是行政部門做的事情。其實，這樣理解，是對的，但又只是對了很

少的一部分，因為剛面所說的檢查，稽核也是每天要做的，但稽核不單單是檢查、獎罰就完

而不重復(fù)發(fā)生。并且會通過持續(xù)不斷的檢查來檢驗動作是否得到持續(xù)落實。決不僅是行政檢

查中的以罰代管和整風(fēng)式的檢查。誤區(qū)七：無限擴大稽核范圍謝謝閱讀流程去做事，才能各司其職，各自發(fā)揮作用。保證整體的連通和效率。

在稽核工作的分配上，稽核一般來說都是依標準行事，在沒有標準的情況下，稽核只將

問題反饋，或以案例的形式制定標準。不能把沒有標準的事項交由稽核來處理，或者是與生

產(chǎn)運作不大相干的事情。比如，員工反映食堂伙食差、采購過程中市場價格問題，這些事情

應(yīng)該歸屬于行政部門而非稽核中心門，不能因稽核在解決問題上快速高效而忽視其它部門的

作用，弱化他們的職能。誤區(qū)八：稽核可以兼職合并感謝閱讀稽核不可以兼職，因為兼職必然不能夠?qū)Ｐ?，作為兼職人員來說，到底是先做哪個事情

抓反復(fù)，改變企業(yè)人的工作習(xí)性，這一點，又豈能是兼職可以完成的。如果說非要搞兼職，

那就是企業(yè)高管本身對稽核工作不夠重視或認識不夠，不能將稽核的功能全部發(fā)揮出來，最

后只能得以一個四不像。這是不是又違背了成立稽核的初衷呢。謝謝閱讀10未允，不得外第10頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲第二章：稽核機構(gòu)的建立稽核工作因為其重要性，通常成立專門的機構(gòu)負責(zé)稽核工作的開展，稽核的人員也必須精品文檔放心下載是專職的稽核員，所以，稽核工作的第一步就是成立專門的稽核機構(gòu)?；藱C構(gòu)根據(jù)其規(guī)模精品文檔放心下載和需要可以叫做稽核中心或者稽核中心，稽核中心的建立非常的重要，它將分為以下三個部謝謝閱讀精品文檔放心下載第一節(jié)：稽核員競聘工作流程競聘海報張貼發(fā)動員工報名（填寫報名登記表格）競聘前培訓(xùn)競聘方案開展競聘培訓(xùn)、試用競聘結(jié)果公示一、稽核員競聘會的目的：1、選拔合適的稽核人員，保證稽核工作后續(xù)能夠順利地得以開展；謝謝閱讀2謝謝閱讀鋪墊；在這兩個目的中，第二個目的又是稽核競聘會最重要的目的。感謝閱讀稽核人員的選拔其實要在海報張貼出去之后就開始物色合適的人員，并且在召開競聘會感謝閱讀精品文檔放心下載同時通過競聘會的形式對已經(jīng)物色好的稽核員進行一次考察和鍛煉。所以，競聘會的主要感謝閱讀未允，不得外第頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲目的并不是選拔稽核員。宣傳稽核才是稽核員競聘會真正的目的。稽核對大多變革企業(yè)來說都是一項新的工作，精品文檔放心下載而且稽核的性質(zhì)決定了稽核工作的開展很容易引起與企業(yè)員工之間的沖突，所以前期對于精品文檔放心下載稽核必須想方設(shè)法的進行宣傳，讓所有的員工能夠了解和認識稽核。稽核員競聘會是面向感謝閱讀企業(yè)所有員工的一次競聘，通過競聘會能夠讓所有的員工進行一次稽核的學(xué)習(xí)，從而對稽精品文檔放心下載核能夠有一個初步的了解。附件：稽核員崗位競聘方案.doc競聘會現(xiàn)場活動公告.doc2、物色稽核員并動員其參與稽核員競聘會。謝謝閱讀員的選拔很大一部分的工作其實在競聘會之前，就已經(jīng)選定。在競聘會公告張貼出去之后，精品文檔放心下載通過與各部門主管和員工進行溝通和調(diào)查就已經(jīng)是在物色稽核員了。謝謝閱讀3、稽核學(xué)習(xí)資料的發(fā)放以及競聘前培訓(xùn)當(dāng)競聘會報名完成之后，就需要對競聘人員進行競聘前的培訓(xùn)，讓競聘人員對稽核有一個初精品文檔放心下載感謝閱讀附件：九九歸一控制法之橫向控制法稽核培訓(xùn)會.doc稽核控制法培訓(xùn)學(xué)習(xí).doc光碟文件容量1G，內(nèi)容省略4、開展稽核競聘會精品文檔放心下載精品文檔放心下載通過競聘，讓公司員工能再次認識稽核，有利于稽核工作的開展；感謝閱讀附件：稽核員競聘會議程.doc競聘問答參考答案.doc12未允，不得外第12頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲第二節(jié)：推行《稽核管理制度》《稽核管理制度》的推行核心的內(nèi)容并不是稽核管理制度的完善性，而是在推行的過程精品文檔放心下載中，通過《稽核管理制度》的研討會議，讓所有的員工（尤其是中基層管理人員）能夠進一感謝閱讀步理解稽核的運作內(nèi)容，針對稽核后續(xù)的工作雙方達成共識。稽核管理制度是稽核中心運作精品文檔放心下載的基本綱領(lǐng)，整個稽核中心的運作流程、管理規(guī)定、處罰條例都是在稽核管理制度中得以體感謝閱讀現(xiàn)，所以稽核管理制度的研討能夠充分地讓各部門管理人員理解稽核。為了達到稽核管理制謝謝閱讀度研討會議的目的，主要做到以下幾點內(nèi)容：1、稽核管理制度的編寫任何管理制度的重點不是在完善性，而是在可執(zhí)行性。稽核管理制度的推行（其實也就感謝閱讀是稽核的推行）各部門主管最關(guān)注的是制度中稽核執(zhí)行的方式以及責(zé)任條款。而這兩個部分感謝閱讀并不是完全不變的，根據(jù)項目企業(yè)的不同，內(nèi)容也會隨之調(diào)整?；藞?zhí)行的方式主要是檢查謝謝閱讀感謝閱讀感謝閱讀2、高層認同稽核管理制度在編寫完成后，企業(yè)方的高層必須充分認同并支持，特別是針對其中的稽謝謝閱讀核執(zhí)行方式、責(zé)任條款的內(nèi)容。同時，在運行過程中可能遇到的阻力提前進行預(yù)估，在遇到精品文檔放心下載阻力時，高層也決不能放棄稽核，充分信任、充分授權(quán)，只有這樣，才能保證稽核真正被大謝謝閱讀家所認同。3、提前發(fā)給各部門管理人員為了保證各部門的管理人員能夠?qū)斯芾碇贫扔谐浞值牧私?，以便在研討會上能夠針謝謝閱讀對性提出疑議，同時也為了研討會議有充足的時間給予管理人員進行討論，稽核管理制度必精品文檔放心下載須提前下發(fā)至各部門管理人員。4、研討會議的充分討論在制度推行過程中最容易出現(xiàn)的問題是管理人員在研討的時候不針對問題提出看法，而精品文檔放心下載是在稽核管理制度執(zhí)行后管理人員開始以稽核管理制度有問題而拒絕執(zhí)行。所以，在研討會精品文檔放心下載議的過程中必須明確的一點就是研討與執(zhí)行的區(qū)別（研討時，合理性大于權(quán)威性，運行時，謝謝閱讀感謝閱讀研討完成之后的執(zhí)行過程中，必須無條件的執(zhí)行，錯的也必須先執(zhí)行。這一點企業(yè)高層一定感謝閱讀要有這樣的認識，同時在研討會議上還須有老板或者總經(jīng)理明確提出，態(tài)度必須強硬，沒有精品文檔放心下載13未允，不得外第13頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲商量的余地。稽核管理制度通常是作為一種剛性的文件向下傳導(dǎo)，而通過研討，也是讓管理精品文檔放心下載人員認識到稽核的做事風(fēng)格，為后續(xù)的工作打下基礎(chǔ)。5、充分宣傳在稽核管理制度研討確定之后，必須對稽核管理制度進行充分地宣傳。因為參與研討的精品文檔放心下載肯定是管理人員，而稽核管理制度涉及的是企業(yè)的所有員工，所以必須將稽核管理制度的內(nèi)精品文檔放心下載容讓每一位員工都充分了解。宣傳的方式有很多，比如班組早會、專門的培訓(xùn)、全廠員工大精品文檔放心下載會、公告欄、宣傳欄，將制度貼到每一個工序等等。在稽核管理制度推出并試運行一個月以后，稽核中心組織全體班組長以上管理人員參加謝謝閱讀稽核管理制度的考試，由稽核總監(jiān)與公司高層負責(zé)命題。只有通過考試的形式，才能真正的感謝閱讀讓員工了解稽核，因為你不檢查，他就可能偷懶，人們只會干好別人要檢查的事，不會干好謝謝閱讀別人希望做好的事。附件：稽核管理制度.doc第三節(jié)：稽核培訓(xùn)稽核員的培訓(xùn)是稽核中心建立過程中最后的一項重要內(nèi)容。雖然在稽核員競聘的過程中感謝閱讀已經(jīng)對稽核員進行了一次培訓(xùn)，但是一般在那次培訓(xùn)中，所涉及的內(nèi)容非常的簡單，僅僅使謝謝閱讀精品文檔放心下載稽核員的培訓(xùn)包括了以下幾個部分的內(nèi)容：1、稽核性質(zhì)的總體培訓(xùn)1>稽核是什么，以及稽核的必要性；稽核對于大多數(shù)的企業(yè)來說都是一個新的組織，但是很多人很容易將稽核簡單的理解為感謝閱讀檢查或者糾察。如果稽核員也是如此的理解稽核，那么在后續(xù)稽核工作的開展過程中，稽核精品文檔放心下載員在后續(xù)稽核工作中將遇到非常大的阻力，很難將稽核工作開展下去。所以，在稽核中心成精品文檔放心下載14未允，不得外第14頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲立之初，必須明確地將稽核是什么，以及稽核工作的必要性打入稽核員的腦海中去。感謝閱讀2>稽核在組織架構(gòu)中的位置，以及稽核的重要性；稽核工作在企業(yè)的管理活動中是非常重要的一環(huán)。在教授的領(lǐng)導(dǎo)管人、流程管事的思想感謝閱讀理念中，稽核是連接人與事的關(guān)鍵點，是改變企業(yè)員工習(xí)慣的重要手段。所以在向稽核員明精品文檔放心下載確了稽核的概念與必要性之后，必須讓稽核員理解稽核工作的重要性。通過稽核在組織架構(gòu)感謝閱讀感謝閱讀從而端正自己的態(tài)度，認真的對待稽核工作。2、稽核員相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)1>稽核員的職責(zé)；2>稽核員應(yīng)該掌握的能力，以及對稽核員的要求；稽核員應(yīng)具備的能力通常有一個誤解，企業(yè)方人員（包括稽核員）認為稽核員最重要的感謝閱讀能力是非常精通企業(yè)的流程運作、技術(shù)工藝，這樣才能夠進行稽核。所以在前期，必須通過精品文檔放心下載培訓(xùn)打消掉稽核員的錯誤想法，明確對稽核員首要的要求不是技術(shù)性或者知識性的能力，而精品文檔放心下載是自身素質(zhì)的要求。3、如何進行稽核，以及在稽核過程中可能遇到的問題2>稽核表單如何填寫；3>具體的稽核方法；4>稽核過程中可能遇到的問題；稽核是一項容易引發(fā)沖突，產(chǎn)生矛盾的工作，所以在稽核工作的開展過程中會遇到很多

尖銳的問題，壓力非常大。所以，在稽核中心建立之初，必須告訴稽核員在稽核工作開展的

過程中可能遇到的困難，提前做好心理準備，避免因為壓力過大，導(dǎo)致稽核員承受不住而退

出。精品文檔放心下載以上是對稽核員培訓(xùn)的主要內(nèi)容。但是，通過后續(xù)的稽核工作出現(xiàn)的情況，筆者認為除

就是對事不對人與就事論人的區(qū)別；感謝閱讀我們認為，即針對每一項問題進行檢查，而不是因為某個人對自己有意見或者有矛盾而專門去檢查他的

工作。同時，只有抱著對事不對人的態(tài)度，稽核員才能夠端正心態(tài)，避免與被稽核人員產(chǎn)生精品文檔放心下載15未允，不得外第15頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲沖突。而就事論人是針對稽核出現(xiàn)的結(jié)果，通過每一件事情的情況和結(jié)果，來對處理事情的精品文檔放心下載人員進行評估，同時稽核并沒有論人的權(quán)利，稽核只能將稽核的結(jié)果統(tǒng)計交給領(lǐng)導(dǎo)，由領(lǐng)導(dǎo)精品文檔放心下載對人進行處理。附件：稽核員培訓(xùn)計劃100603.xls\稽核部門職能、崗位說明書稽核培訓(xùn)以上的內(nèi)容就是稽核機構(gòu)建立初期的主要過程和重點內(nèi)容。通過上述內(nèi)容的闡述，我們謝謝閱讀可以看到，稽核機構(gòu)的建立其實很簡單，而且稽核機構(gòu)的建立的主要目的并不是讓稽核機構(gòu)精品文檔放心下載能夠很完美的建立起來，想通過稽核機構(gòu)的建立過程對稽核的內(nèi)容進行充分的宣傳。無論是謝謝閱讀精品文檔放心下載道稽核是什么，稽核干什么，在他們的腦海中建立無論愿意不愿意稽核是自己必須面對的一感謝閱讀件事情，同時盡量通過造勢，幫助稽核建立起前期工作所需要的權(quán)威，為稽核后續(xù)工作的開謝謝閱讀展打下基礎(chǔ)。所以，我們要明確稽核機構(gòu)的建立的主要目的稽核的宣傳。精品文檔放心下載16未允，不得外第16頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲稽核競聘動作規(guī)定序號動作要領(lǐng)責(zé)任人標準制約責(zé)任1、稽核總監(jiān)制定稽核競聘方案；1制作海報稽核總監(jiān)2、稽核總監(jiān)根據(jù)競聘方案時間安排，提前天利用制作出稽核競聘海報；3名截止時間，培訓(xùn)時間等；副總以上領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督稽核總監(jiān)是否完成海報宣傳未在競聘會召開前10天張貼元；12選手資料收集稽核總監(jiān)級參與競聘；把競聘當(dāng)成學(xué)習(xí)；2、稽核總監(jiān)在車間了解到某些員工符合稽核員條件的，與其溝通，動員參加競聘會；34、報名截止時間應(yīng)該為競聘會召開前4天；34、報名截止時間應(yīng)該為競聘會召開前4天；4、報名截止時間應(yīng)該為競聘會召開前4天；5、每位選手報名后，稽核中心提供一份稽核學(xué)習(xí)資料；副總以上領(lǐng)導(dǎo)詢問稽核總監(jiān)是否有了解每位選監(jiān)對選手作出評價；稽核總監(jiān)未能說出選手基本情況，每次樂捐元；任人樂捐元/位；3組織選手培訓(xùn)稽核總監(jiān)1選手進行競聘前培訓(xùn)；2競聘會相關(guān)事項知曉等信息；副總以上領(lǐng)導(dǎo)參加并檢查是否按期召開稽核培訓(xùn)1總監(jiān)樂捐元4彩排稽核總監(jiān)1、競聘日前一天，稽核總監(jiān)召開各選手進行彩排；2、稽核總監(jiān)對第位選手的發(fā)揮及演講稿進行深入點評；副總以上領(lǐng)導(dǎo)參加并檢查是否按期召開彩排樂捐元5會場準備稽核總監(jiān)1、制作競聘背景、選手編號、報分牌、記分表、音響、話筒、照相、主持人及主持詞、坐位安排、計分員、筆等；副總以上領(lǐng)導(dǎo)檢查會場準備事項是否齊配；120元；17未允，不得外第17頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲1、所有選手完成演講后10分鐘內(nèi)，稽核總監(jiān)組織人員精品文檔放心下載6競聘結(jié)果統(tǒng)計稽核總監(jiān)完成所有選手分數(shù)的評定及排名；2對選手進行最后綜合分的評比；3、稽核總監(jiān)最后將兩次評比分數(shù)匯總；副總以上領(lǐng)導(dǎo)參與參賽選手綜合分數(shù)的評比；捐元；7競聘結(jié)果公示稽核總監(jiān)12、稽核總監(jiān)將結(jié)果同時用郵件發(fā)送至所有人；副總以上領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)檢查分明細捐元；1調(diào)撥指令；副總以上領(lǐng)導(dǎo)檢查稽核2總監(jiān)是否制定稽核培訓(xùn)精品文檔放心下載8稽核學(xué)員入崗培訓(xùn)各相關(guān)責(zé)任人須在3個工作日內(nèi)安排并完成稽核學(xué)員的交接工作；32包括：工廠生產(chǎn)運作管理流程圖、稽核管理制度、稽核計劃，并按照規(guī)定實行；稽核總監(jiān)檢查各部門是遲一天樂捐元；職能職責(zé)、三九控制法相關(guān)光碟、重點在橫向控制法和否在規(guī)定時間內(nèi)完成人謝謝閱讀稽核控制法、稽核的功能、稽核體系建立流程圖、案例員交接；感謝閱讀分析實例講解、稽核表單培訓(xùn)、稽核表單流等；審核：制定：18未允，不得外第18頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲第三章：稽核中心動作、表單流程圖第一節(jié)：稽核執(zhí)行流程圖稽核計劃范圍、單位NG核準接受稽核任務(wù)稽核資料準備并熟悉作業(yè)程序執(zhí)行稽核任務(wù)開展稽核檢查填寫稽核檢查表及問題處理開單問責(zé)下令整改獎懲通告整改追蹤稽核匯總歸檔管理19未允，不得外第19頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲第二節(jié)：稽核中心表單運作流程圖稽核月計劃稽核周任務(wù)書稽核日計劃稽核檢查表獎罰單精品文檔放心下載周獎罰匯總表

稽核卡稽核日志整改通知書流程制度企業(yè)高層經(jīng)營稽核履歷表整改匯總表整改完成率統(tǒng)計表人員評估檔案

決策案例分析稽核簡報稽核匯總表流程執(zhí)行率統(tǒng)計表周未完成項統(tǒng)計表任務(wù)書完成統(tǒng)計表周工作總結(jié)完成統(tǒng)計表稽核報告20未允，不得外第20頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲第三節(jié)：稽核中心表單完成規(guī)定序號表單責(zé)任人標準制約責(zé)任1《稽核月計劃》稽核總監(jiān)25經(jīng)理審批總經(jīng)理每月25日查看稽核總監(jiān)是否制定《稽核月計劃》稽核總監(jiān)未制定每延期一個工作日樂捐10元；2《稽核周任務(wù)書》稽核總監(jiān)1、稽核總監(jiān)根據(jù)稽核月計劃、稽核問題點、稽核卡等編制稽核周任務(wù)書；2、每周五在稽核專題會前與總經(jīng)理溝通并達成共識，3、在稽核專題會上進行任務(wù)簽字下發(fā)；稽核員簽字后執(zhí)行；總經(jīng)理每周五查看稽核總監(jiān)是否制定《稽核周任務(wù)書》并簽字下發(fā)；稽核總監(jiān)未制定每延期一個工作日樂捐5元；3《稽核日計劃》稽核總監(jiān)稽核員1、稽核員根據(jù)《稽核周任務(wù)書》內(nèi)容，每天晚上下班前制定第二日的稽核日計劃；根據(jù)實際情況做出調(diào)整；查稽核員是否制定稽核日計劃；未制定稽核日計劃，每次樂捐21、被稽核人監(jiān)督稽核員是1、稽核員根據(jù)稽核日計劃，按照標準進行檢查；否按規(guī)定進行填寫；感謝閱讀4《稽核檢查表》稽核員2、將檢查結(jié)果填寫在《稽核檢查表》上；3、稽核檢查結(jié)果交由被稽核人簽字確認；2、稽核晚會上，稽核總監(jiān)是否由被稽核人簽字確認，未按要求完成，稽核員每次樂捐2元；知書》稽核員未在規(guī)定時精品文檔放心下載間內(nèi)完成下發(fā)，又謝謝閱讀5《稽核整改通知書》稽核員1個工作日內(nèi)完成，遇到責(zé)任人不配合查稽核員是否在定時間內(nèi)未能提出具體原因，每次樂捐23、整改通知書到期后3個工作日內(nèi)對整改效果進行追蹤，合格發(fā)；未在規(guī)定時間內(nèi)效感謝閱讀的給予結(jié)案，不合格的再次發(fā)出《整改通知書》果追蹤，樂捐2感謝閱讀21未允，不得外第21頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲1、稽核員根據(jù)稽核日計劃進行檢查，檢查發(fā)現(xiàn)責(zé)任人未按標準精品文檔放心下載6《獎懲單》稽核員2、稽核員開出《獎懲單》后，現(xiàn)場交由相關(guān)責(zé)任人進行簽字確認；3、責(zé)任人拒絕在《獎懲單》上簽字的，交由被稽核責(zé)任人上級進行確認；1、稽核總監(jiān)每天晚會抽查稽核員對違規(guī)行為是否開出《獎懲單》落實責(zé)任；2、稽核員每周統(tǒng)計《稽核行公布稽核員顧于人情，對違規(guī)行為不進行開單問責(zé)，稽核員按照標準承擔(dān)相同責(zé)任；1、稽核員每天下班前將當(dāng)天開出的《獎懲單》錄入《獎罰匯總謝謝閱讀7《周獎罰匯總表》稽核員罰)分數(shù)/金額、開單人、時間等信息；2、每周二12:00前完成上獎罰匯總情況，統(tǒng)計出上周獎、罰情況及未按時遞交罰款人員名單，并在管理變革周例會上通報；3、稽核員每周三將《獎罰匯總表》在公告檔予以張貼、公示；1、稽核總監(jiān)不定期抽查稽核員是否每天完成獎罰匯總表的錄入；2、稽核總監(jiān)監(jiān)督稽核員是否按時公布；未按時完成或漏匯2元，稽核總監(jiān)負連帶責(zé)任，每次11、完成當(dāng)天稽核任務(wù)，稽核員將當(dāng)日稽核事項錄入當(dāng)日《稽核感謝閱讀8《稽核日志》稽核員10項；2、內(nèi)容包括：稽核事項（流程文件名稱、或會議決議、整改通描述、處理結(jié)果9:00人，并在公告欄上給予通報；9:00郵箱查看稽核員是否進行否達到稽核項次；1、稽核員未達到稽核項次或未及時發(fā)送，每次扣5元，稽核總監(jiān)負連帶責(zé)任，每次2元；9《稽核履歷表》稽核員作總結(jié)完成統(tǒng)計表》1、稽核總監(jiān)每周不定期檢2、稽核員每次管理變革例會上公布上述統(tǒng)計結(jié)果；稽核員未按期完成統(tǒng)計、公布，每次扣5元；稽核總監(jiān)2元；22未允，不得外第22頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲10《整改通知匯總表》稽核員1、稽核員每天下班前將當(dāng)日下達的《整改通知書》匯總至《整改通知書匯總表》內(nèi)；責(zé)任完成時間、效果確認；3、稽核員每日刷新整改通知匯總表，整改時間到期后列入稽核日計劃，進行整改項果追蹤；對未完成的在1個工作日內(nèi)再次下達整改通知書責(zé)任限期整改；1、稽核總監(jiān)不定期抽查稽核員是否完成整改匯總；2、周例會上稽核員將整改通知完成情況進行公布；稽核員未完成整改通知匯總，每次樂捐2元；稽核員未在規(guī)定時間內(nèi)完成再次整改通知，每次樂捐2元；11《整改通知完成率統(tǒng)計表》稽核員1、稽核員每兩周根據(jù)整改通知書匯總表中整改項的完成情況進行分部門統(tǒng)計，并計算出各部門整改通知完成率；2、稽核員將各部門整改通知完成率在公告欄予以公示，在周管理例會上陳述；規(guī)定進行統(tǒng)計并公示；稽核員未完成完成率的統(tǒng)計，每次樂捐2元；1、稽核總監(jiān)根據(jù)《稽核履歷表》上的內(nèi)容，第一步運用篩選工精品文檔放心下載12《流程執(zhí)行率統(tǒng)計表》稽核總監(jiān)具篩選出每個流程的稽核情況；2、第二步將單個流程的稽核情況根據(jù)動作要領(lǐng)進行細分，每個動作要領(lǐng)有多少項；3、將動作要領(lǐng)中的各個部門的執(zhí)行情況錄入到《流程執(zhí)行率統(tǒng)計表》中；4、每個動作要領(lǐng)中的每個部門檢查多少次、不合格多少次，合格率要有明確數(shù)據(jù)體現(xiàn)；5、每月5日前統(tǒng)計完成，并在管理變革例會上進行公布；統(tǒng)計表》進行檢查，稽核總監(jiān)未在規(guī)定時間內(nèi)，完成規(guī)定流程、控制卡、方案等執(zhí)行率統(tǒng)計，每延遲一天扣10元；13《周未完成項統(tǒng)計表》稽核員12:00稽核內(nèi)容；2、根據(jù)一周稽核內(nèi)容中的不合格項，對每個部門進行匯總，由高到低進行排序；統(tǒng)計表》是否按時統(tǒng)計；在管理周例會上進行陳述；稽核員未完成統(tǒng)計，每次樂捐2部長承擔(dān)連帶責(zé)任，扣123未允，不得外第23頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲1、稽核員每周一下班前對上周《管理變革周任務(wù)書》執(zhí)行情況精品文檔放心下載進行檢查；14《任務(wù)書完成統(tǒng)計表》稽核員2、任務(wù)書規(guī)定中起草部分必須由責(zé)任人提供電子檔和文本；研會簽書面檔；3、稽核員收集任務(wù)必須將任務(wù)書電子檔存檔；4、每周二12:00前將任務(wù)書完成情況錄入統(tǒng)計表中；于管理例會中進行陳述；12：00前將任務(wù)稽核總監(jiān)檢查每周任務(wù)書完成情況是否在12：00前統(tǒng)計完成并反饋；管理周例會上檢查稽核報告是否通報任務(wù)書完成情況；稽核員未將任務(wù)書電子檔收集或未在規(guī)定時間內(nèi)完成任務(wù)書的稽核，每次樂捐2元，部長承擔(dān)連帶責(zé)任扣1元；書完成情況上報至歐博老師及管理推行小組(由內(nèi)部咨詢師組謝謝閱讀成)；謝謝閱讀郵件方式；15《周工作總結(jié)完成統(tǒng)計表》稽核員2、工作總結(jié)中必須有上周數(shù)據(jù)，原因分析，上周工作總結(jié)，下在統(tǒng)計是按未按成計劃，并在統(tǒng)計結(jié)果中備注未完成原因；3、稽核員每周將周工作總結(jié)收集后歸入一個文檔，并以時間為文件名命名；4、每周二12:00前將周工作總結(jié)完成情況錄入統(tǒng)計表中；于管理例會中進行陳述；12：00前將周工作總結(jié)完成情況上報至歐博老師及管理推行小組(由內(nèi)部咨詢師組成)；稽核總監(jiān)檢查每周工作總結(jié)完成情況是否在12：00前統(tǒng)計完成并反饋；管理周例會上檢查稽核報告是否通報周工作總結(jié)完成情況；稽核員未將周工作總結(jié)電子檔收集或未在規(guī)定時間內(nèi)完成周工作總結(jié)的稽核，每次樂捐2部長承擔(dān)連帶責(zé)任扣1元；1、稽核員每天稽核過程中，在事的層面上發(fā)現(xiàn)人的問題，每天精品文檔放心下載16《人才評估檔案》稽核員消極的話或故意不配合管理變革工作的實施情況；2、人才評估檔案不僅發(fā)現(xiàn)不好的，還要積極收集表現(xiàn)優(yōu)秀的員工或管理人員素材；3、每位稽核員每周最少四個以上評語，在稽核專題會上向公司總經(jīng)理陳述；經(jīng)理陳述本周人才評估內(nèi)容；稽核員未完成人才評估，每次樂捐5元；稽核總監(jiān)負連帶責(zé)任，樂捐224未允，不得外第24頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲4、稽核員享有獨立的評價權(quán)，每句評語都必須以事實為依據(jù)，謝謝閱讀不得妄自評論；5、人才評估檔案交由總經(jīng)理，作為管理人員考核參考；1、稽核員每周二12:00前將上周稽核內(nèi)容（變革任務(wù)書、會議謝謝閱讀謝謝閱讀門統(tǒng)計出每一項的稽核項和未按時完成項次；17《稽核匯總表》稽核總監(jiān)項、未按時完成數(shù)、不合格率、名次等；2、根據(jù)每個部門的未完成項次進行由高到低的排序；每周更新累加，遇月匯總；4、統(tǒng)計出各部門每周完成率，并形成柱狀圖，每周更新累加，遇月匯總；稽核總監(jiān)在每周在管理變革例會上進行陳述；稽核總監(jiān)未按要求完成稽核匯總，每次樂捐10謝謝閱讀精品文檔放心下載三稽核晚會上根據(jù)問題確定下周案例的主題與思路；2、根據(jù)問題開展稽核高查，內(nèi)容包括：事實事例描述（時間、謝謝閱讀18《案例分析》稽核總監(jiān)稽核員責(zé)任劃分、糾正預(yù)防措施的制定、案例啟示等；3、每周五完成初稿，后面遇到新的案例，周五為時間截點，周交由稽核員自行完成4、案例分析制定完成后，交由稽核總監(jiān)審核，稽核總監(jiān)審核完成后在管理周例會前發(fā)往相關(guān)責(zé)任部門；5、案例分析會上需要責(zé)任部門進行原因分析的，必須提前告之析；6、案例分析召開后，將其發(fā)送到各個部門并張貼；稽核員在每周管理變革例會上進行案例陳述；總經(jīng)理每一個月開展一次稽核員負責(zé)對稽核總監(jiān)進行打分；未按時完成以上規(guī)5元，稽核員2元；25未允，不得外第25頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲1、稽核員每周二12:00謝謝閱讀精品文檔放心下載19稽核報告稽核總監(jiān)稽核員2、稽核總監(jiān)每周二對稽核報告進行審核，確認無誤后在周例會召開前發(fā)送到各部門；3、稽核報告不能出現(xiàn)明顯錯誤，例如：時間符、語句不通順、錯別字、文不對題，統(tǒng)計數(shù)據(jù)等；由稽核總監(jiān)負責(zé)審核；稽核總監(jiān)在管理變革周例會上對稽核報告進行陳述；出現(xiàn)一處錯誤，稽核總監(jiān)樂捐2元1、稽核員根據(jù)稽核過程中發(fā)現(xiàn)圍繞企業(yè)管理活動的亮點（人或感謝閱讀精品文檔放心下載稽核員未完成稽核精品文檔放心下載2、稽核員每周至少完成一份稽核簡報；簡報用CARELDRAW制作公司總經(jīng)理每周通過郵件簡報制作，每次樂精品文檔放心下載20《稽核簡報》稽核總監(jiān)稽核員成A2紙張大??；每增加一份稽核簡報，獎勵0.5分；3、稽核總監(jiān)負責(zé)審核稽核簡報，確認無誤后將簡報打印，并進行張貼；檢查稽核總監(jiān)是否發(fā)出簡報；稽核簡報每周張貼在公司捐5元；稽核總監(jiān)未審核出4、稽核總監(jiān)將稽核簡報導(dǎo)出JPG格式，發(fā)送至領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)部公告欄中；錯誤，造成影響的，精品文檔放心下載門學(xué)習(xí)；每次樂捐10元；5、稽核簡報應(yīng)多關(guān)注管理推行主題的開展，比如，當(dāng)月是效率精品文檔放心下載提升，應(yīng)該多收集圍繞效率提升方面人和事的素材；1、稽核總監(jiān)根據(jù)推出的流程、控制卡，在3個工作日內(nèi)組織稽感謝閱讀核員進行學(xué)員和稽核重點的講解；21《稽核卡》稽核總監(jiān)6述；稽核頻次；稽核方案必須有具體的動作；3、稽核總監(jiān)組織稽核卡的會簽，并正式下發(fā)；4、當(dāng)流程、控制卡出現(xiàn)修改后，稽核總監(jiān)在3個工作日內(nèi)完成稽核卡的修改并會簽；總經(jīng)理審核稽核卡；相關(guān)部門會簽是檢查稽核卡是否按規(guī)定執(zhí)行；沒有具體動作，稽核總監(jiān)每次樂捐10元；審批：審核：制定：會簽區(qū)：26未允，不得外第26頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲第四節(jié)：稽核中心內(nèi)部工作分配表姓名周一周二周三周四周五周六每月日每月日感謝閱讀審核稽核日計劃審核稽核日計劃審核稽核日計劃審核稽核日計劃審核稽核日計劃審核稽核日計劃稽核月計劃月獎罰匯總表稽核總監(jiān)審核稽核日志審核稽核日志審核稽核日志審核稽核日志審核稽核日志審核稽核日志------------稽核周任務(wù)書周獎罰匯總表----感謝閱讀稽核日志稽核日志稽核日志稽核日志稽核日志稽核日志----感謝閱讀稽核員每天共同工作稽核日計劃稽核日計劃稽核日計劃稽核日計劃稽核日計劃稽核日計劃----人才評估人才評估人才評估人才評估人才評估人才評估----謝謝閱讀王相泉流程執(zhí)行率統(tǒng)計表周工作總結(jié)--------------完成統(tǒng)計表稽核簡報稽核案例起草--稽核案例討論周獎罰匯總表--月獎罰匯總表袁勝坤周未完成項統(tǒng)計表管理周例會--稽核報告--------稽核案例討論會議記錄稽核匯總表稽核案例起草稽核簡報稽核戰(zhàn)報------陳鵬飛任務(wù)書完成統(tǒng)計表--稽核案例起草--稽核案例討論稽核專題會議記錄----稽核履歷表------稽核簡報整改匯總表----謝謝閱讀27未允，不得外第27頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲第四章：稽核的日常工作謝謝閱讀核管理制度》中有明確的規(guī)定，在這里將整個的日常工作流程進行簡單的介紹：謝謝閱讀精品文檔放心下載核員如何進行檢查。精品文檔放心下載后轉(zhuǎn)送到公司各管理人員；感謝閱讀表向稽核總監(jiān)匯報當(dāng)天的任務(wù)完成情況，并上交當(dāng)天收集的案例和稽核過程中遭遇到的人的謝謝閱讀問題。感謝閱讀時對案例的整個思路組織稽核員進行討論；謝謝閱讀總監(jiān)?；丝偙O(jiān)在周五上午下班前，必須制定下周的稽核任務(wù)書，并根據(jù)稽核員上交的周稽精品文檔放心下載核報告制定稽核中心的周稽核總結(jié)和稽核戰(zhàn)報。精品文檔放心下載公司高層進行匯報，同時將稽核任務(wù)書的內(nèi)容進行討論確定，確定后下發(fā)每個稽核員，作為謝謝閱讀他們下周的稽核任務(wù)。7、每周五晚上，稽核總監(jiān)召集稽核員討論下周案例分析，并提出修改意見；感謝閱讀8、每周二、四、六，稽核總監(jiān)負責(zé)審核稽核員遞交的稽核簡報，并做出修改；感謝閱讀以上就是稽核中心工作的基本工作流程，其中還有很多的內(nèi)容未涉及（比如，稽核點的稽核日常工作的基本內(nèi)容先進行論述。下面就將稽核日常工作的重點內(nèi)容進行詳細的論述：精品文檔放心下載28未允，不得外第28頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲第一節(jié)稽核日常的早晚會謝謝閱讀稽核員也必須去適應(yīng)新的部門工作和新的崗位要求。對于一個新的部門來說，使部門員工快精品文檔放心下載速的適應(yīng)新部門的工作和達到新崗位的要求，快速提升部門員工對于本部門的認同度和歸屬精品文檔放心下載感，是新部門能夠正常開展工作的前提和保證?；酥行娜粘５脑鐣屯頃鞘够酥行哪苤x謝閱讀夠快速的正常開展工作的必要手段?；巳粘Ｔ鐣屯頃囊饬x：謝謝閱讀單的思想上的認識，甚至很多稽核員認為稽核能不能長期的存在都有懷疑，所以思想上的波感謝閱讀動在前期是很明顯的。通過每天的早會和晚會，對稽核員不停地進行洗腦，灌輸稽核的相關(guān)精品文檔放心下載思想和理念，是非常有必要的。另外，稽核是一項產(chǎn)生沖突的工作，在前期得不到企業(yè)員工謝謝閱讀的理解，稽核員在稽核的時候承擔(dān)的壓力非常大。所以，稽核員在工作中經(jīng)常會產(chǎn)生心態(tài)問謝謝閱讀題，通過早會和晚會能夠?qū)藛T的心態(tài)有一個明確的把握，從而及時幫助其進行調(diào)整；感謝閱讀謝謝閱讀稽核培訓(xùn)，但那只是讓稽核員能清楚地認識到稽核的思想和理念，就算有進行稽核具體工作精品文檔放心下載的相關(guān)培訓(xùn)也因為沒有實際的操作，而難以體會。所以，只有與實際工作相結(jié)合的早會和晚謝謝閱讀會才是真正產(chǎn)生作用稽核培訓(xùn)和習(xí)慣訓(xùn)練，也只有這樣才能讓稽核員快速的成長；謝謝閱讀稽核日常早會和晚會的內(nèi)容：謝謝閱讀必須針對每天的任務(wù)如何完成，哪些情況需要注意，遇到問題的時候如何進行處理進行相應(yīng)感謝閱讀的培訓(xùn)。比如說，在稽核時，如果遇到管理人員不配合，針對稽核員的話怎么處理；案例如感謝閱讀何進行調(diào)查等等。同時，早會也是一個情緒調(diào)動的會議，稽核總監(jiān)在早會上要充分的調(diào)動稽精品文檔放心下載核員的積極性，讓他們充滿能量的去做事?；藛T的工作開展情況，發(fā)現(xiàn)稽核員在稽核中出現(xiàn)的問題，稽核總監(jiān)針對這些問題進行詳細

和充分的講解?；藛T在晚會的時候，將自己在稽核過程中遇到的困難提出，稽核總監(jiān)進行

解答，調(diào)整稽核員在當(dāng)天稽核中出現(xiàn)的心態(tài)問題。謝謝閱讀稽核晚會更要通過案例討論、稽核點設(shè)計、問題探討、頭腦風(fēng)暴等方式充分調(diào)動稽核員

積極參與稽核體系的建設(shè)；讓他們不僅僅是一個接受工作任務(wù)的人，還讓他們在工作中不斷思考與學(xué)習(xí)，快速成長；謝謝閱讀29未允，不得外第29頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲第二節(jié)：稽核專題會稽核是一項發(fā)現(xiàn)問題，挑毛病的工作，很容易受到企業(yè)人員的抵觸和反感，所以稽核工謝謝閱讀作的推行需要強有力的權(quán)威支持，所以稽核能否順利的開展總經(jīng)理的支持是非常關(guān)鍵的。另感謝閱讀外總經(jīng)理的精力有限，無法真正的投入到稽核工作中?；酥行娜匀槐仨毰c總經(jīng)理保持高頻精品文檔放心下載率的溝通，讓總經(jīng)理或者老板能夠及時地了解稽核工作的開展情況。了解每一項稽核檢查的感謝閱讀狀況是什么?；藢ｎ}會議的另外一個目的就是通過匯報與總結(jié)的方式對稽核進行任務(wù)完成情況的檢精品文檔放心下載查，監(jiān)督稽核中心的工作。同時，在會議上討論下一個階段稽核的工作重點。主要內(nèi)容分為謝謝閱讀以下三個方面的內(nèi)容：A、討論本周工作中遇到的問題稽核中心要將本周稽核工作中遇到的問題，在會議上提出，特別是稽核中心本身無法解感謝閱讀決的問題，必須由高層出面進行解決的問題。因為，稽核中心在進行稽核工作時的一項基本謝謝閱讀原則是對事不對人，但是往往在稽核工作中，被稽核的中高層管理人員卻是對人不對事。當(dāng)謝謝閱讀被稽核的中高層管理人員由針對問題轉(zhuǎn)變?yōu)獒槍藛T時，就不是稽核中心能夠解決的了，謝謝閱讀必須借總經(jīng)理的權(quán)威，由總經(jīng)理出面進行解決。B、申訴的處理在《稽核管理制度》中明確規(guī)定了被稽核人員和所有員工擁有申訴的權(quán)利，每周申訴的

處理也需要在稽核專題會議上進行討論。在每次會議召開之前，稽核總監(jiān)必須針對申訴進行

調(diào)查，掌握申訴問題的事實情況并進行判定，對不予受理的直接返回給申訴人，并告之不受

理原因，對受理的申訴，在稽核專題會議上提出，討論解決；精品文檔放心下載C、下周稽核工作計劃的制定（包括稽核任務(wù)書，案例分析會的主題）感謝閱讀當(dāng)本周的事情結(jié)束后，就需要針對下周的工作進行計劃，明確下周稽核中心工作重點，

主要是稽核任務(wù)書和案例分析會主題的確定。在稽核專題會議上，并不是現(xiàn)場制定稽核任務(wù)

書，而是將會前稽核總監(jiān)將已經(jīng)制定完成的稽核任務(wù)書放到會議上進行討論和確定。同時，

必須針對每一項任務(wù)或者案例分析會的問題總經(jīng)理進行講解，明確為什么要做這些事情，只感謝閱讀30未允，不得外第30頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲精品文檔放心下載開展稽核工作與總經(jīng)理進行溝通是必須的，無論如何都要進行。同時，最好能夠讓總經(jīng)精品文檔放心下載理參與稽核的工作，甚至讓總經(jīng)理對稽核工作進行決策，稽核專題會議最主要的目的就是與感謝閱讀總經(jīng)理進行溝通，讓總經(jīng)理真正參與。附件：稽核專題會議議程本周稽核所遇問題點第三節(jié)：稽核戰(zhàn)報稽核是領(lǐng)導(dǎo)管人、流程管事的管理思想中非常關(guān)鍵的一個部分，它是領(lǐng)導(dǎo)管人和流程管謝謝閱讀事的之間的橋梁和轉(zhuǎn)換器，通過稽核對于企業(yè)人員所做事情的調(diào)查和改善，使得領(lǐng)導(dǎo)能夠直感謝閱讀觀和準確的評價和考核企業(yè)人員?；藨?zhàn)報就是稽核體系中評價、PK機制的具體形式和表現(xiàn)?；藨?zhàn)報的意義在于：感謝閱讀1精品文檔放心下載員的工作狀況，使企業(yè)的高層對各部門人員的工作狀態(tài)有相對準確的把握。同時，也讓各部感謝閱讀門人員意識到自己做的事情全公司的人員都在關(guān)注；2感謝閱讀爭的氛圍，激勵和調(diào)動各部門人員的積極性；前兩點是稽核戰(zhàn)報的主要目的和意義。謝謝閱讀3精品文檔放心下載務(wù)達成上來，也就是關(guān)注到事情上來，改變很多企業(yè)的人員喜歡關(guān)注相關(guān)部門的習(xí)慣；感謝閱讀4精品文檔放心下載31未允，不得外第31頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲核，從而習(xí)慣于稽核，形成稽核的權(quán)威；稽核戰(zhàn)報的編制非常簡單，但是其中需要注意的是稽核戰(zhàn)報的排名規(guī)則和獎懲標準的公謝謝閱讀正性和合理性。謝謝閱讀有的任務(wù)是需要持續(xù)稽核的任務(wù)，所以各部門的任務(wù)稽核次數(shù)也不一樣，所以排名的規(guī)則必精品文檔放心下載須做到公正和公平；第二，獎懲和考核的標準也是需要注意的問題。稽核戰(zhàn)報的獎懲和考核只是針對排名的謝謝閱讀情況進行獎懲和考核，因為任務(wù)完成情況的獎懲已經(jīng)在稽核任務(wù)同時就已經(jīng)進行，所以如果謝謝閱讀在稽核戰(zhàn)報的過程又進行獎懲則變成重復(fù)獎懲。那如何來進行考核呢，因此，稽核中心除了謝謝閱讀正常的執(zhí)行一對一獎罰外，還要統(tǒng)計出各個部門的執(zhí)行情況，將各個部門每周任務(wù)的執(zhí)行情精品文檔放心下載況列入該部門的績效考核當(dāng)中；附件：稽核戰(zhàn)報8月第4周第四節(jié)：案例分析會案例分析會是稽核工作的所有會議中最重要的會議，也是整個管理變革過程中非常重要精品文檔放心下載的會議。一個好的案例分析會對企業(yè)的管理變革有巨大的作用。謝謝閱讀首先，通過案例的講解、分析、檢討，使企業(yè)的人員能夠認識自己的問題，從而將企業(yè)精品文檔放心下載的人員的注意力從管理變革的必要性轉(zhuǎn)移到他們自身工作中的問題上來。企業(yè)進行管理變革謝謝閱讀的過程中，很長的一部分時間內(nèi)，企業(yè)的管理人員都在觀望和疑惑，他們通常都會懷疑是否精品文檔放心下載有必要進行管理變革或者總是在挑管理變革的毛病，這樣勢必會抽出很大一部分精力都會放精品文檔放心下載在與管理人員的磨合上。而通過案例分析會的召開，將一個又一個的企業(yè)人員自身的問題擺謝謝閱讀32未允，不得外第32頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲出來討論、分析，讓管理人員認識到，無論管理變革進不進行，這些問題都是需要解決的，

從而使注意力轉(zhuǎn)移到自身問題的解決上來。謝謝閱讀另外：案例分析會對問題的解決有很大的幫助。不是說只有在案例分析會上提出的方法

中小企業(yè)中很多的問題不是沒有方法而無法解決，而是有方法卻不去解決。通過案例分析會

的方式讓企業(yè)的人員對出現(xiàn)的問題無法逃避，必須去解決。謝謝閱讀案例分析會的召開分為前期準備，會議召開、決議的追蹤和反饋三個部分。精品文檔放心下載1、案例分析會的前期準備案例分析會的前期準備主要包括案例的編制和案例分析會上出現(xiàn)問題的提前準備；每次

案例分析會只需要、也只能重點針對一個問題進行展開。因為案例分析會上的問題會得到包

所以，案例的收集必須有針對性，每次案例分析會之前，必須與總經(jīng)理、稽核總監(jiān)進行充分

地溝通，明確此次的案例分析會的主題和案例所針對的問題，然后稽核中心在這一周內(nèi)重點

針對此次的主題和問題進行案例的收集。謝謝閱讀案例的編寫最重要的問題是準確性。因為案例分析會是分析管理人員或者企業(yè)員工問題

別是前期的案例分析會）沒有一點的火藥味和沖突在里面，會議是沒有效果的。所以，在案

例分析會上沖突是非常容易產(chǎn)生的，產(chǎn)生沖突不可怕，可怕的是案例本身有問題。所以，案

例必須百分之百的準確無誤，案例本身所反映的問題必須無可辯駁。特別是事實描述的內(nèi)容

和原因的分析，事實描述必須將時間、地點、人物、問題描述清楚，即什么時間，在什么地

方，發(fā)現(xiàn)的誰的什么問題，必須清晰明確。原因分析中，對于原因的調(diào)查過程也必須有詳細

的描述，什么時候，誰反映的什么內(nèi)容，證據(jù)是什么，最好有數(shù)據(jù)或者照片。因為當(dāng)事人肯

定會找各種各樣的理由和借口去辯駁，去找案例中的問題，所以這樣的事實描述和原因分析

才能夠有說服力，才能夠經(jīng)得起挑剔。感謝閱讀另外，每次案例分析會上用到的案例，最好提前一天將其發(fā)給相關(guān)的人員進行確認，如

果相關(guān)人員有疑問則在會前提出和修改，這樣在會議期間才能保證案例的準確性，避免在會

上出現(xiàn)問題。感謝閱讀2、案例分析會的召開在案例分析會的召開過程中，有幾點是需要注意的。33未允，不得外第33頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲1謝謝閱讀感謝閱讀要求他們自己說為什么會出現(xiàn)這種問題，同時也要由相關(guān)當(dāng)事人自己進行責(zé)任劃分和糾正預(yù)謝謝閱讀防措施的制定，稽核盡量只是在每個部分進行指導(dǎo)，這樣才能夠達到案例分析會的目的。感謝閱讀2精品文檔放心下載確的解決，包括原因分析必須到位，責(zé)任人必須承擔(dān)責(zé)任，糾正預(yù)防措施必須有提出。謝謝閱讀3、老板或者總經(jīng)理必須參加案例分析會，只有這樣，案例分析會才能夠有足夠的權(quán)威，精品文檔放心下載同時在案例分析會上稽核應(yīng)該充分利用老板或高層的力量，針對某些很難辦的問題，可以讓謝謝閱讀老板或高層明確態(tài)度或者進行點評，而不是稽核自己先與企業(yè)人員起沖突。謝謝閱讀3、案例分析會決議的追蹤和反饋案例分析會上提出的問題，稽核人員必須明確的認識到，這些問題是必須得到解決的。謝謝閱讀因為，在案例分析會上提出的問題，每一個企業(yè)人員都在關(guān)注著解決的情況，所以每次案例謝謝閱讀分析會上的問題，稽核必須親自關(guān)注追蹤解決情況，然后在下次案例分析會時將上次提出的精品文檔放心下載問題的解決情況先進行說明，張貼公告欄，告訴所有的員工。感謝閱讀案例分析其實可以看待成一個學(xué)習(xí)性的會議，假若你不這樣看了，那么這個會議的成本精品文檔放心下載將是會很高，因為案例分析的內(nèi)容通常是拿企業(yè)的一些小的問題來折射管理。三九控制法當(dāng)精品文檔放心下載中的第七個方法案例分析法針對的企業(yè)問題是“只管別人，不管自己”。沒錯，很多管理人精品文檔放心下載員總是能說別人一堆問題，但是從來不說自己有錯。其實縱觀那些優(yōu)秀的企業(yè)，他們的企業(yè)謝謝閱讀文化里面都有一種能正視問題的元素。企業(yè)里有一種自我批評的良好風(fēng)氣。為此，每一次的精品文檔放心下載案例分析會都是讓管理人員檢討自己。只有管理人員養(yǎng)成了這樣的習(xí)慣，企業(yè)才能慢慢的改精品文檔放心下載變。因為問題是能解決的，解決問題的方法就在我們自己手中。感謝閱讀附件：裝配滾動計劃案例

分析34未允，不得外第34頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲第五節(jié)稽核檢查的執(zhí)行檢查前準備執(zhí)行檢查結(jié)果反饋明確稽核內(nèi)容詢問責(zé)任人獎勵/通報/預(yù)估問題通知整改查看相關(guān)記錄、報表預(yù)估阻力詢問相關(guān)人員準備證據(jù)向上級反饋確定稽核相關(guān)人員核對記錄報表是否與標準相符上級處理時間安排及人員順序責(zé)任人簽字確認上級處理結(jié)果追蹤35未允，不得外第35頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲稽核檢查的執(zhí)行稽核檢查的執(zhí)行是稽核日常工作的主體，占用稽核工作的三分之二的時間。無論是上述謝謝閱讀的內(nèi)容，還是后續(xù)的內(nèi)容，都是為稽核檢查的執(zhí)行做鋪墊和準備，或者是對稽核檢查的執(zhí)行精品文檔放心下載結(jié)果的利用，所以，稽核檢查的執(zhí)行是整個稽核工作的核心。在之前的內(nèi)容中，已經(jīng)涉及稽精品文檔放心下載核檢查的執(zhí)行中的一些內(nèi)容，但是在這里進行一次集中的系統(tǒng)論述。感謝閱讀稽核檢查的執(zhí)行包括檢查前的準備、執(zhí)行檢查、檢查結(jié)果的反饋。謝謝閱讀1、檢查前的準備稽核員在稽核前必須做好的“功課”是熟悉稽核內(nèi)容、預(yù)估可能出現(xiàn)的問題以及稽核過感謝閱讀程中可能遇到的阻力等。有些稽核員對此往往不重視，思想準備不足，在稽核過程中，遇到謝謝閱讀棘手問題就束手無策。例如：在稽核流程、制度的執(zhí)行情況時，由于稽核人員本身對要稽核精品文檔放心下載的流程內(nèi)容不熟悉，所以遇到問題時就不知所措，更不用說對責(zé)任人進行指導(dǎo)、提出整改意感謝閱讀感謝閱讀復(fù)雜的問題，都能妥善處理，稽核的效率自然就提高了。所以，每天的早會就是檢查前的準備工作。特別是稽核剛成立不久時，每次早會稽核總謝謝閱讀監(jiān)都要針對當(dāng)天稽核員需要進行稽核檢查的內(nèi)容和針對怎么查、查的過程中可能出現(xiàn)的問題謝謝閱讀和阻力、解決問題和阻力的方法進行講解，保證稽核員在遇到問題時，不至于不知道該如何精品文檔放心下載處理。2、執(zhí)行檢查（檢查與記錄）針對任何一個問題的調(diào)查可以有稽核員現(xiàn)場查看、查看相關(guān)記錄報表、詢問責(zé)任人、詢

問相關(guān)人員等多種方式。針對簡單的問題，比如6S、崗位動作控制卡的執(zhí)行等內(nèi)容，通過稽

核員的現(xiàn)場查看就能夠明顯檢查出作業(yè)人員是否按照規(guī)定進行作業(yè)。但是，很多的稽核內(nèi)容

需要多種方式的共同運用，才能將稽核內(nèi)容調(diào)查清楚。任何一項任務(wù)的稽核，首先需要詢問

任務(wù)的責(zé)任人任務(wù)是否完成，在得到責(zé)任人肯定的答復(fù)后，找到任務(wù)的相關(guān)人員確定任務(wù)責(zé)

每一項稽核內(nèi)容在稽核的過程和完成之后，必須進行記錄（記錄的目的在下面的內(nèi)容中

容也不相同：稽核員現(xiàn)場查看和查看相關(guān)記錄報表記錄的是查看內(nèi)容與稽核員進行判斷的依

據(jù)；詢問責(zé)任人和相關(guān)人員必須將責(zé)任人和相關(guān)人員的回答內(nèi)容進行簡要的記錄?？傊扛兄x閱讀36未允，不得外第36頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲一項稽核內(nèi)容完成之后，在記錄上必須體現(xiàn)出稽核員稽核的大致過程以及對此項內(nèi)容進行完精品文檔放心下載成或者不完成判斷的依據(jù)。3、檢查結(jié)果的反饋檢查結(jié)果的反饋就是對責(zé)任人進行獎勵或者處罰。對責(zé)任人進行處罰是稽核檢查的過程感謝閱讀中最容易出現(xiàn)沖突的時候，因為責(zé)任人即被稽核人員經(jīng)常會以各種各樣的借口和理由避免處謝謝閱讀罰。但是，通過事實證據(jù)或者與相關(guān)人員進行對質(zhì)，則可以避免這樣的事情所導(dǎo)致的沖突。謝謝閱讀所以，要求稽核員簡要記錄稽核過程的原因也就在這里。除了稽核過程中的簡要記錄之外，謝謝閱讀照片、表單、文件等文字性的內(nèi)容也是無可辯駁的證據(jù)。另外，在稽核的過程中可能出現(xiàn)沒精品文檔放心下載有無可辯駁的證據(jù)的情況，第一時間找到稽核內(nèi)容的相關(guān)人員與責(zé)任人進行對質(zhì)，也是非常謝謝閱讀好的方法。精品文檔放心下載甚至已經(jīng)針對稽核員本身時，稽核員必須果斷的停止處罰。將情況記錄并反饋給稽核總監(jiān)和謝謝閱讀相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，由領(lǐng)導(dǎo)來解決。37未允，不得外第37頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲第五章：稽核工作的重點和要點感謝閱讀這些內(nèi)容對稽核工作的影響非常大。那么在這一章中對這些稽核工作的重點和要點進行總結(jié)感謝閱讀分析。第一節(jié)：與總經(jīng)理及高層的溝通稽核在組織架構(gòu)圖中的位置體現(xiàn)稽核是由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的，稽核工作的順利開展需要感謝閱讀總經(jīng)理的堅定支持，利用總經(jīng)理的權(quán)威保證稽核工作的進行。所以，與總經(jīng)理的溝通是稽核謝謝閱讀工作至關(guān)重要的內(nèi)容。與總經(jīng)理溝通的重要性，在稽核專題會議那一節(jié)已經(jīng)詳細的進行了說謝謝閱讀明，在這里就不在復(fù)述。但是，稽核專題會議的溝通只是與總經(jīng)理溝通過程中的一個部分，謝謝閱讀并不是全部的內(nèi)容，所以，將所有的內(nèi)容在這里進行總結(jié)。精品文檔放心下載與總經(jīng)理的溝通在稽核工作進行的不同階段，所需要溝通內(nèi)容的側(cè)重點也不一樣。通過精品文檔放心下載以往項目稽核工作的總結(jié)分析，我們認為稽核這塊與總經(jīng)理的溝通大致可以分為四個階段，謝謝閱讀每個階段溝通的重點是不一樣的。第一個階段：組建階段。在稽核組建階段與總經(jīng)理進行溝通的主要內(nèi)容是讓總經(jīng)理正感謝閱讀確地理解稽核的思想，同時，必須將后續(xù)在稽核工作開展中可能出現(xiàn)的問題和總經(jīng)理必須給感謝閱讀予的幫助事先與總經(jīng)理達成共識。依信嘉項目的稽核工作在中期出現(xiàn)問題的很大一部分原因精品文檔放心下載就是在組建期間沒有與總經(jīng)理就此達成共識，以至于在稽核工作開展到困難時期時，總經(jīng)理謝謝閱讀感謝閱讀第一，必須與總經(jīng)理明確針對在稽核過程中出現(xiàn)的原則性問題，總經(jīng)理必須堅定不移的感謝閱讀支持稽核的工作，必須總經(jīng)理出面進行協(xié)調(diào)和解決。第二，稽核與老板或者總經(jīng)理必須密切的配合，稽核就事，老板或者總經(jīng)理論人。老板精品文檔放心下載或者總經(jīng)理必須明確地認識到稽核只是為企業(yè)的老板或者總經(jīng)理提供論人的事情依據(jù)，而企謝謝閱讀業(yè)中人員的習(xí)慣想要得到徹底的改變，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)管人、流程管事的思想老板或者總經(jīng)理必須謝謝閱讀親自參與和關(guān)注。感謝閱讀必須將整個稽核工作開展的整體思路與老板或總經(jīng)理進行充分的溝通，讓老板或總經(jīng)理明白謝謝閱讀38未允，不得外第38頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲并認同稽核工作的開展思路。在稽核的后續(xù)工作中，老板或總經(jīng)理就不會突然的認為稽核工精品文檔放心下載作不符合自己要求，從而強行介入稽核工作。特別是在前期稽核切入點的選擇上，必須與老精品文檔放心下載板或總經(jīng)理進行充分地討論并確定。在一開始就讓老板或者總經(jīng)理參與到稽核的工作中來。精品文檔放心下載感謝閱讀主要階段，面臨著各種各樣的問題和阻力，所以與老板或者總經(jīng)理的溝通內(nèi)容是一個又一個精品文檔放心下載的具體的問題（比如，處罰力度過大導(dǎo)致員工反彈、某位員工已經(jīng)要求整改三次，但是仍然精品文檔放心下載謝謝閱讀通，針對出現(xiàn)的每一個問題三方討論并制定出解決的方案。謝謝閱讀精品文檔放心下載制，全員問責(zé)制。稽核員的工作已經(jīng)由日常的專項稽核退居至二線，推動橫向控制。為此，精品文檔放心下載老板或總經(jīng)理必須對稽核中心的工作進行規(guī)劃和指導(dǎo)，稽核總監(jiān)負責(zé)整體實施，稽核員負責(zé)謝謝閱讀具體執(zhí)行，而老板或總經(jīng)理只是需要給予支持和參與決策。但是在這個階段，老板或總經(jīng)理精品文檔放心下載必須與稽核中心保持緊密的溝通，稽核中心也必須主動與老板或總經(jīng)理進行溝通，每天將推感謝閱讀動橫向控制中的問題及好的現(xiàn)象及時反饋，讓高層能清楚的掌握在推行橫向控制中的具體情謝謝閱讀況，以便能作出正確的指導(dǎo)。另外，稽核中心還要能夠及時的發(fā)現(xiàn)橫向控制中的亮點，及進精品文檔放心下載以上是各個階段與老板或者總經(jīng)理進行溝通的重點內(nèi)容，在這里還有一點必須注意，無精品文檔放心下載論在哪個階段，稽核的每一項具體工作開展之前都必須與總經(jīng)理進行充分的溝通，每一項具感謝閱讀體的稽核工作之前，必須讓老板或者總經(jīng)理明白這項工作的目的、作用、大概做法、希望達感謝閱讀到的效果，并與老板或者總經(jīng)理達成共識，避免出現(xiàn)老板或者總經(jīng)理不了解具體的情況而出謝謝閱讀現(xiàn)問題。39未允，不得外第39頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲專職稽核人員角色轉(zhuǎn)換1-2個月3-4個月5-12個月12個月以后謝謝閱讀學(xué)徒操作工技術(shù)員工程師發(fā)解預(yù)習(xí)現(xiàn)決防慣初階中階高階持續(xù)稽核功能轉(zhuǎn)變40未允，不得外第40頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲第二節(jié)稽核切入點的選擇通過稽核中心的建立，在企業(yè)內(nèi)部充分地宣傳稽核，創(chuàng)造出良好的氛圍之后，就進入了精品文檔放心下載稽核工作的實際開展階段。在稽核工作的實際開展之初，稽核切入點的選擇至關(guān)重要。如何感謝閱讀選擇稽核的切入點？哪些內(nèi)容可以作為稽核工作的切入點？在這里我們認為稽核工作的切入感謝閱讀點必須具有如下的特點：1、簡單明確。簡單明確也就是指稽核的問題便于檢查，便于證據(jù)的收集，可以非常明確的判斷出對或精品文檔放心下載者錯、做或者沒做。一、因為在稽核工作的前期，雖然通過稽核中心的建立，對稽核進行了充分的宣傳，但感謝閱讀是這種宣傳并沒有使稽核中心本身具備工作開展所需要的權(quán)威。此時的稽核中心權(quán)威來自于感謝閱讀企業(yè)老板，稽核中心本身并沒有得到企業(yè)員工的認同，那么就不可能得到企業(yè)員工的支持和謝謝閱讀配合，大多數(shù)的企業(yè)員工是在觀望。所以，在稽核過程中員工肯定會掩蓋問題，并與稽核人精品文檔放心下載員產(chǎn)生沖突。如果選擇的切入點比較復(fù)雜、查找原因或收集證據(jù)比較麻煩，必然會導(dǎo)致前期精品文檔放心下載稽核工作開展困難，流于表面形式，甚至?xí)?dǎo)致稽核開展不下去，稽核從高層得到的權(quán)威就精品文檔放心下載會慢慢地喪失。二、在稽核的前期，稽核員（大多數(shù)的稽核員是基層員工）本身的素質(zhì)和能力還達不到

稽核工作的要求，對于稽核的理解還只是表面，沒有得到企業(yè)員工的普遍認同。如果切入點

選擇的比較復(fù)雜，稽核員很難通過稽核找到問題、進而幫助員工解決問題，不僅僅會導(dǎo)致員

工認為稽核員、稽核沒用，而且也會打擊稽核員本身的積極性，不利于稽核工作的開展。

因為切入點簡單明確，所以證據(jù)容易收集且無可辯駁，使得員工無法掩蓋問題，同時使得稽

核中心在前期與企業(yè)員工的博弈當(dāng)中能夠占據(jù)有利的位置。感謝閱讀2、可高頻率、耗時短的反復(fù)稽核企業(yè)員工甚至老板都認為是不重要的問題，所以切入點還必須具有的特點是可以反復(fù)的進行

稽核。所有的稽核問題都必須反復(fù)的進行稽核，但是這里指的可以反復(fù)進行稽核是指能夠高

頻率、耗時短的進行反復(fù)稽核，比如生產(chǎn)異常的稽核要調(diào)查事實、分析原因、收集證據(jù)，整個稽核過程下來往往是一、兩天的時間。而比如6S的稽核，一看就可以知道6S有沒有做，一天的時間可以檢查很多的次數(shù)，這樣的切入點就是稽核前期所需要的。謝謝閱讀41未允，不得外第41頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲總的來說，我們要明確的一點是稽核的前期并不要把稽核的目的定位成幫助企業(yè)員工解謝謝閱讀決問題，或者馬上改變見到稽核的效果，這些都是一個長期的過程。在稽核工作的前期，稽感謝閱讀核工作的目的是強化在稽核建立時所宣傳的思想，讓員工習(xí)慣被檢查、被監(jiān)督。既然目的并精品文檔放心下載不是幫助幫助企業(yè)員工解決問題，也不是馬上必須體現(xiàn)稽核的效果，那么稽核的問題嚴重性謝謝閱讀就不是選擇切入點的條件。而強化稽核理念、讓員工習(xí)慣被監(jiān)督的目的只有反復(fù)地，不停地感謝閱讀稽核才更容易能夠達到，所以簡單明確、可以高頻率、耗時短的反復(fù)稽核的切入點就是稽核謝謝閱讀工作前期所必須的。我認為稽核前期的切入點有三個選擇：會議決議、表單、6S。會議決議就不用說了，稽精品文檔放心下載核員最先稽核的內(nèi)容肯定是會議決議；表單的稽核主要是檢查有無填寫、以及填寫的時效性精品文檔放心下載6S精品文檔放心下載反復(fù)稽核的特點。6S謝謝閱讀所有的崗位、6S的所有的內(nèi)容都同時進行稽核，而應(yīng)該有針對性的稽核6S的一個方面。采謝謝閱讀取分段控制法，按照崗位劃分，某一段時間重點稽核幾個崗位的6S內(nèi)容；或者按照6S的各謝謝閱讀個方面進行劃分，某一段時間重點檢查衛(wèi)生是否清潔等。這樣更加能夠清晰的傳達給員工稽感謝閱讀核的理念，讓員工養(yǎng)成被監(jiān)督的習(xí)慣。第三節(jié)稽核點的制定在整個稽核工作過程中，稽核點是稽核對象最基本的體現(xiàn)。所有的稽核對象（包括控制感謝閱讀卡、流程、方案、規(guī)章制度等等）歸根結(jié)底就是一個個的稽核控制點，所以，稽核過程中的謝謝閱讀稽核點來自企業(yè)的各項規(guī)章制度，流程、控制卡、方案等。所以在稽核的過程中稽核點的制精品文檔放心下載定是稽核基礎(chǔ)的、但也是重要的工作。一、制定稽核點的意義：1感謝閱讀標準文件中提取出來的重要的或者影響比較大的失控點。這樣就可以使稽核有針對性的重點謝謝閱讀稽核急需改善的問題。2謝謝閱讀42未允，不得外第42頁，共85頁內(nèi)部資料未經(jīng)授權(quán)不得查閱▲稽核人員更容易接受，稽核人員所遇到的抵觸也會比較小，改善效果會比較好。精品文檔放心下載3謝謝閱讀過稽核點的制定過程，稽核員能夠了解他們所要稽核的內(nèi)容的大概情況，可以提前學(xué)習(xí)如何精品文檔放心下載去稽核這些問題點，這樣也為后續(xù)的工作開展做好準備。二、稽核點的制定：稽核點的制定步驟包括起草、研討、定稿、更新，過程并不復(fù)雜，只是每個步驟中有些感謝閱讀內(nèi)容需要注意。1、起草首先，由稽核中心與責(zé)任部門討論哪些是重要的標準文件或者現(xiàn)階段急需執(zhí)行到位的流謝謝閱讀程文件。其次，由稽核中心根據(jù)選定的標準文件，將文件中每一點分開以表格的形式列舉出