鍋爐壓力容器制造質(zhì)量體系鍋爐壓力容器制造質(zhì)量管理體系的建立鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)現(xiàn)行評審制度與原許可審查的主要區(qū)別鍋爐壓力容器制造質(zhì)量體系的建立在中國境內(nèi)制造、使用的鍋爐壓力容器，國家實(shí)行制造資格許可制度。按照《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》第八條規(guī)定的條件，鍋爐壓力容器制造企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立質(zhì)量保證體系，并有效實(shí)施。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量體系的建立質(zhì)量體系文件主要內(nèi)容及各文件之間的相互關(guān)系質(zhì)量體系的文字表達(dá)形式是質(zhì)量體系文件，主要包括：質(zhì)量保證手冊，程序文件，作業(yè)指導(dǎo)文件（書），記錄表（卡）等。

鍋爐壓力容器制造質(zhì)量體系的建立根據(jù)《鍋爐壓力容器制造許可條件》第四章要求建立質(zhì)量管理體系。涉及17個要素，46個程序，其中6個屬于程序性要求，企業(yè)需要在《質(zhì)保手冊》中予以規(guī)定；其余40個屬于程序文件的要求，企業(yè)應(yīng)當(dāng)制訂相應(yīng)程序文件。管理制度應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一為程序文件。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)質(zhì)保體系建立情況審查要點(diǎn)：

根據(jù)所生產(chǎn)鍋爐壓力容器產(chǎn)品的相關(guān)要求，審查所建立的鍋爐壓力容器質(zhì)量保證體系及體系文件。包括：手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表卡?！采a(chǎn)鍋爐壓力容器所涉及的質(zhì)控環(huán)節(jié)均應(yīng)包括在質(zhì)保體系中。包括外協(xié)（分包）項目的質(zhì)量控制，如：熱處理、理化試驗(yàn)等?！獙ιa(chǎn)中不涉及的環(huán)節(jié)體系中可不反映?！總€要素中規(guī)定的程序。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)質(zhì)保體系實(shí)施情況審查要點(diǎn)：工廠審查中，審查的重點(diǎn)是質(zhì)量保證體系的實(shí)施情況。主要從兩個方面進(jìn)行審查：（一）從質(zhì)量保證體系文件當(dāng)中審查體系的實(shí)施情況審查要點(diǎn)：每個要素中程序文件規(guī)定的內(nèi)容。一般從計劃→實(shí)施記錄→存在的問題→問題的改進(jìn)→改進(jìn)后的復(fù)查。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)質(zhì)量體系文件評審記錄表（推薦）體系要素評審程序（文件）評審內(nèi)容評審場所（部門）評審情況評審人員文件和資料控制采購與材料控制鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)舉例一：文件和資料控制規(guī)定的程序：（一）應(yīng)制定文件管理的規(guī)定：

1.明確受控文件類型；

2.文件的編制、會簽、發(fā)放、修改、回收、保管等的規(guī)定。

（二）應(yīng)有確保有關(guān)部門使用最新版本的受控文件的規(guī)定。

（三）適當(dāng)范圍的外來文件，如標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)審查文件編制。主要檢查文件編制的規(guī)定，包括：各層次質(zhì)量體系文件（手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件等）的編制、審核、批準(zhǔn)人員，檢查實(shí)際各層次文件的編、審、批人員及手續(xù)是否齊全。審查文件發(fā)放。主要檢查各層次質(zhì)量體系文件發(fā)放范圍的規(guī)定及其發(fā)放記錄。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)例2：變更文件發(fā)放記錄表編號：WJFF-001文件名稱編號版本變更（修改）的主要內(nèi)容領(lǐng)取人領(lǐng)取日期質(zhì)量體系文件編制程序01鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)舉例二：采購與材料控制審查要點(diǎn)：1.對分供方評價（評估）的規(guī)定及其評價記錄；2.合格分供方名單；…3.材料保管的規(guī)定及其實(shí)施情況。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)舉例三：計量與設(shè)備控制審查要點(diǎn)：1.受控的檢驗(yàn)檢測器具、儀表明細(xì)表；2.受控器具的檢定記錄、報告（證書）。舉例四：質(zhì)量改進(jìn)審查要點(diǎn)：1.檢查對每個部門、每個重要零部件的進(jìn)貨質(zhì)量信息質(zhì)量信息反饋的渠道和分析、處理的流程建立情況和記錄。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)2.內(nèi)部審核審查內(nèi)審計劃。下圖為內(nèi)審計劃表的一般形式月份部門1月2月3月4月…7月…11月12月備注采購√工藝√檢驗(yàn)√質(zhì)?！獭仩t壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)審查內(nèi)審實(shí)施記錄

——記錄中反映出的問題→問題的糾正→糾正后的復(fù)查→結(jié)論。

——對于反復(fù)出現(xiàn)的問題提出的預(yù)防措施。（糾正與預(yù)防措施的區(qū)別）鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)舉例五：人員培訓(xùn)審查要點(diǎn)：培訓(xùn)人員范圍（轉(zhuǎn)崗、新人、有資質(zhì)要求等）；培訓(xùn)形式（內(nèi)部、外部）；培訓(xùn)內(nèi)容、要求達(dá)到的目標(biāo)，如：取得資格、提高技能級別等；培訓(xùn)計劃；培訓(xùn)實(shí)施記錄。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)3.變更的依據(jù)、程序依據(jù)：安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。程序：安全技術(shù)規(guī)范（如：材料代用，設(shè)計變更等）、質(zhì)保體系。鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證體系

建立及實(shí)施的審查要點(diǎn)4.產(chǎn)品檔案資料（一般產(chǎn)品）（1）設(shè)計文件（包括計