山東鑫山工貿(mào)事故隱患排查表優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）

山東鑫山工貿(mào)事故隱患排查表優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）山東鑫山工貿(mào)事故隱患排查表山東鑫山工貿(mào)2021年8月目錄TOC\o"1-3"\h\u15995第一部分隱患排查計劃18106第二部分隱患排查表3324621、綜合隱患排查表3172122、節(jié)假日隱患排查表6211373、季節(jié)性（春季）隱患排查表8184664、季節(jié)性（夏季）隱患排查表942045、季節(jié)性（秋季）隱患排查表10167766、季節(jié)性（冬季）隱患排查表11167577、安全基礎(chǔ)管理（專項）隱患排查表13134058、儲存裝卸系統(tǒng)（專項）隱患排查表16159469、電氣系統(tǒng)（專項）隱患排查表18218510、個體防護用品（專項）隱患排查表2048711、工藝（專項）隱患排查表22739912、公用工程（專項）隱患排查表241851013、機械設(shè)備（專項）隱患排查表252351014、檢測儀器、儀表（專項）隱患排查表263256415、區(qū)域位置及總圖布置（專項）隱患排查表282397616、危險化學品（專項）隱患排查表3033717、消防系統(tǒng)（專項）隱患排查表312028118、壓力容器及管道管道（專項）隱患排查表33641019、職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施（專項）隱患排查表341802520、事故類比隱患排查表3728042第三部分隱患排查相關(guān)記錄表格38第一部分隱患排查計劃序號安全檢查的形式檢查的對象和內(nèi)容頻次和時機組織者1綜合檢查公司級檢查安全生產(chǎn)管理體系和工藝、設(shè)備、消防、現(xiàn)場等每季度一次安全總監(jiān)車間級檢查安全生產(chǎn)管理體系和工藝、設(shè)備、消防、現(xiàn)場等每月一次各車間2日常檢查車間檢查技術(shù)、設(shè)備、消防、現(xiàn)場等每天一次各車間操作工巡檢工藝、設(shè)備、電氣、現(xiàn)場等巡回檢查2h等操作工機電儀巡檢工藝、設(shè)備、電氣、現(xiàn)場等巡回檢查每天一次維修工班長巡檢工藝、設(shè)備、電氣、現(xiàn)場等巡回檢查上午下午各一次班組長3專業(yè)檢查安全基礎(chǔ)管理；半年一次各車間區(qū)域位置和總圖布置；半年一次安全科工藝半年一次技術(shù)設(shè)備半年一次設(shè)備科、各車間電氣系統(tǒng)半年一次設(shè)備科、儀表系統(tǒng)；半年一次設(shè)備科、各車間危險化學品管理半年一次安全科儲運系統(tǒng)半年一次供應(yīng)科各車間消防系統(tǒng)半年一次安全科公用工程半年一次設(shè)備科、各車間壓力容器、管道半年一次設(shè)備科、各車間職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施、個體防護用品半年一次安全科4季節(jié)檢查春季安全檢查防雷、防靜電、防火等春季安全總監(jiān)夏季安全檢查防暑降溫、防雷、防靜電、防雨等夏季安全總監(jiān)秋季安全檢查防火、檢查安全防護設(shè)施等。秋季安全總監(jiān)冬季安全檢查防火防爆、防中毒、防凍保溫、防滑等冬季安全總監(jiān)5節(jié)假日檢查生產(chǎn)要害部位，以關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵裝置的防火、防爆、防泄漏及保衛(wèi)為重點。元旦、春節(jié)、五一、國慶等重大節(jié)日前安全科6臨時檢查緊急情況下的搶修、大修項目的開工、長期不用設(shè)備開車、新工藝、新產(chǎn)品、新設(shè)備的投產(chǎn)，都應(yīng)進行臨時性的安全檢查不定職能部門、車間、班組分別負責進行7類比檢查發(fā)生重大泄漏、火災(zāi)爆炸等工藝安全事故時，如果企業(yè)本身涉及到事故中相同或相似的生產(chǎn)設(shè)施時，及時檢查安全科第二部分隱患排查表1、綜合隱患排查表檢查人：檢查時間（1次/月度）：序號檢查項目檢查內(nèi)容（標準）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1職責各級管理人員及從業(yè)人員應(yīng)履行各自的安全生產(chǎn)責任制《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》、《安全生產(chǎn)法》及企業(yè)安全管理制度的要求2工藝操作記錄及時、真實工藝管線無振動、松動、跑、冒、滴、漏等情況各聯(lián)鎖裝置必須投用，完好摘除、恢復連鎖裝置必須履行相關(guān)手續(xù)3設(shè)備運轉(zhuǎn)部件防護罩齊全可靠，設(shè)備運轉(zhuǎn)正常溫度、壓力、流量等在范圍之內(nèi)備用設(shè)備狀況良好定期檢查維護，設(shè)備維護保養(yǎng)等落實到位4電氣保護接地牢靠電機及電器元件無異常聲音、氣味，電流、電壓等在指標范圍內(nèi)嚴格執(zhí)行各項規(guī)程變、配電室無滲漏油現(xiàn)象，變壓油位、油溫正常落實防火、防水、防小動物措施，室內(nèi)通風良好，照明良好防爆區(qū)電氣設(shè)施符合防爆要求5儀表儀表的工作狀態(tài)正常，儀表的指示準確，反應(yīng)靈敏，無銹蝕、松動等潛在危險。6現(xiàn)場管理員工勞動防護用品穿戴符合要求各種通道暢通無阻各種安全設(shè)施正常地溝及地溝蓋完好無損7安全教育班組安全活動應(yīng)有內(nèi)容、有記錄各級管理人員應(yīng)對安全活動記錄進行檢查、簽字特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗對轉(zhuǎn)崗、復崗者應(yīng)進行安全培訓教育外來施工單位進入作業(yè)現(xiàn)場前應(yīng)進行安全培訓教育?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》、《安全生產(chǎn)法》及企業(yè)安全管理制度的要求8關(guān)鍵裝置及重點部位關(guān)鍵裝置及重點部位的運行情況正常，定期進行監(jiān)督檢查，并形成記錄各監(jiān)測報警裝置安裝齊全，運行良好安全附件齊全均在檢測期內(nèi)，并運行良好，檔案及安全檢查記錄齊全9工作許可作業(yè)票證進行動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、動土作業(yè)、高處作業(yè)、普通檢維修、吊裝作業(yè)、斷路作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、臨時用電作業(yè)、電氣鎖閉作業(yè)、高壓清洗作業(yè)等作業(yè)辦理安全工作許可10消防管理消防泵、消防柴油機完好，測試記錄齊全，隨時處于備用狀態(tài)消防栓開啟靈活，出水正常，保養(yǎng)正常消防箱及應(yīng)急器材柜內(nèi)器材完好有效，且定期維護消防管線保溫良好11其它問題記錄：12檢查考核(與責任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:2、節(jié)假日隱患排查表檢查人：檢查時間：序號檢查項目檢查內(nèi)容（標準）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1值班安排保衛(wèi)各單位是否按公司值班、帶班制度,落實值班、帶班人員和職責?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》、《安全生產(chǎn)法》及企業(yè)安全管理制度的要求2是否落實治安、防盜措施3生產(chǎn)現(xiàn)場、辦公場所物品擺放整齊，符合5S管理規(guī)范。4倉庫及?；穾焓褂谩Υ嫖ｋU化學品場所的物品是否按規(guī)定分開存放，現(xiàn)場是否保持干凈、整潔。5使用后的危險化學品包裝桶/瓶是否按規(guī)定存放在指定地點。6倉庫門窗是否關(guān)閉上鎖，安排專人值班。7消防器材管理消防設(shè)施、設(shè)備及器材是否完好，并保證隨時可用。8消防通道是否暢通，有無占用、堵塞現(xiàn)象。9消防水壓力是否正常，備用柴油機、消防泵運轉(zhuǎn)良好。10現(xiàn)場雜草是否清理，是否存有易燃雜物11應(yīng)急管理應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施、器材是否齊全完好。12應(yīng)急通訊器材是否完好；保證通訊24小時暢通13安全設(shè)施管理洗眼、淋浴器等設(shè)施完好可用14桁車、電葫蘆安全附件靈敏可靠15現(xiàn)場壓力容器及安全閥、壓力表、溫度計、液位計等安全附件按規(guī)檢測、保養(yǎng)16現(xiàn)場其他安全設(shè)施完好、可靠，具有明顯的安全警示標志17重大危險源現(xiàn)場監(jiān)控是否運行正常18物資準備原料是否按計劃準備，能保障正常生產(chǎn)。19單機設(shè)備配件應(yīng)齊全，各類備用設(shè)備是否完好。2O人員行為是否有違反PPE規(guī)范要求的行為21是否有其他不安全行為22其它問題記錄：23檢查考核(與責任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:3、季節(jié)性（春季）隱患排查表檢查人：檢查時間：序號檢查項目檢查內(nèi)容（標準）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1防雷、防靜電、防解凍、防跑冒滴漏、防中毒避雷接地或防靜電設(shè)施是否完好?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》、《安全生產(chǎn)法》及企業(yè)安全管理制度的要求2避雷接地，防靜電接地進行檢測，要求防雷接地電阻小于4歐姆，防靜電接地電阻小于100歐姆。3各工藝閥門、管道的保溫正常，無結(jié)凍情況。4現(xiàn)場無跑冒滴漏現(xiàn)象5可燃氣體報警儀、有毒氣體報警儀完好，工作正常。6防毒面具、空氣呼吸器等氣防設(shè)施完好，配備到位。7其它問題記錄：8檢查考核(與責任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:4、季節(jié)性（夏季）隱患排查表檢查人：檢查時間：序號檢查項目檢查內(nèi)容（標準）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1防暑降溫防洪防汛防中毒各單位的風扇、空調(diào)、設(shè)備機泵的冷卻水，特別是貯存閃點較低的容器設(shè)施的冷卻系統(tǒng)應(yīng)進行檢查和維護，確保其順利度夏?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》、《安全生產(chǎn)法》及企業(yè)安全管理制度的要求2各單位做好防洪防汛工作，配備防洪防汛物資，如鐵锨、排水泵等。3易進水的配電室、廠房等其防水設(shè)施完好。4廠房的防水情況良好，無浸泡現(xiàn)象。5可燃氣體報警儀、有毒氣體報警儀完好，工作正常。6防毒面具、空氣呼吸器等氣防設(shè)施完好，配備到位。7其它問題記錄：8檢查考核(與責任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:5、季節(jié)性（秋季）隱患排查表檢查人：檢查時間：序號檢查項目檢查內(nèi)容（標準）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1防火防中毒防凍保溫防火設(shè)施如消防栓、消防箱處于備用完好狀態(tài)《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》、《安全生產(chǎn)法》及企業(yè)安全管理制度的要求2消防通道暢通，消防通訊暢通等3滅火器保證其在有效期內(nèi)處于備用完好狀態(tài)。4可燃氣體報警儀、有毒氣體報警儀完好，工作正常。5防毒面具、空氣呼吸器等氣防設(shè)施完好，配備到位。6各設(shè)備設(shè)施、管道、閥門的保溫情況正常。7其它問題記錄：8檢查考核(與責任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:6、季節(jié)性（冬季）隱患排查表檢查人：檢查時間：序號檢查項目檢查內(nèi)容（標準）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1防火防爆防中毒防凍防凝防滑消防設(shè)施完好，處于備用狀態(tài)，數(shù)量配備到位?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》、《安全生產(chǎn)法》及企業(yè)安全管理制度的要求2密閉性較好的操作室、廠房的通風設(shè)施完好，防止有毒及易燃、易爆氣體積聚。3設(shè)備管道、閥門及儀表伴熱的保溫情況正常，無凍凝情況。4樓梯、鋼制斜扶梯和各操作平臺無結(jié)冰現(xiàn)象，以防滑到或高處墜落事故的發(fā)生。5可燃氣體報警儀、有毒氣體報警儀完好，工作正常。6防毒面具、空氣呼吸器等氣防設(shè)施完好，配備到位。7各配電室防小動物入室措施落實到位。8其它問題記錄：9檢查考核(與責任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:7、安全基礎(chǔ)管理（專項）隱患排查表檢查人：檢查時間（1次/半年）：序號檢查內(nèi)容（標準）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1建立、健全安全生產(chǎn)責任制度《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（安監(jiān)總局令第41號）2建立、健全從安委會到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2021）3建立安全生產(chǎn)責任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產(chǎn)責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。4應(yīng)當根據(jù)化工工藝、裝置、設(shè)施等實際情況，制定完善的各種安全生產(chǎn)規(guī)章制度《安全生產(chǎn)法》5應(yīng)當按照國家規(guī)定提取與安全生產(chǎn)有關(guān)的費用，并保證安全生產(chǎn)所必須的資金投入6應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺賬。危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013–2021）7從業(yè)人員應(yīng)當接受教育和培訓，考核合格后上崗作業(yè)；對有資格要求的崗位，應(yīng)當配備依法取得相應(yīng)資格的人員?！栋踩a(chǎn)法》8采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，采取有效的安全防護措施，并對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓。9企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》10必須對新上崗或轉(zhuǎn)崗、復崗的從業(yè)人員等進行強制性安全培訓，保證其具備所需的知識和技能11特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復審?！栋踩a(chǎn)法》12制定年度安全培訓工作計劃。建立健全從業(yè)人員安全培訓檔案，詳細、準確記錄培訓考核情況?！渡a(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》13按照安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。班組安全活動每月不少于2次，危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013–2021）14建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求的管理制度，及時識別和獲取，定期進行更新，并及時傳達給相關(guān)方。15依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風險評價16應(yīng)對風險評價出的隱患項目，下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定治理期限，建立隱患治理臺賬17發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當立即報告本單位負責人《安全生產(chǎn)法》18事故調(diào)查處理應(yīng)當按照實事求是、尊重科學的原則，及時、準確地查清事故原因，查明事故性質(zhì)和責任，提出整改措施，并對事故責任者提出處理意見。19落實事故整改和預防措施，防止事故再次發(fā)生；應(yīng)建立事故檔案和事故管理臺帳。危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范(AQ3013-2021)20嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序；對變更過程產(chǎn)生的風險進行分析和控制。21嚴格執(zhí)行承包商管理制度，簽訂安全協(xié)議書；對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育22為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按規(guī)則佩戴、使用?！栋踩a(chǎn)法》23應(yīng)在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素識別，制定控制措施《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》AQ3021-202124對動火、進入受限空間、破土、臨時用電、高處、斷路、吊裝、普通檢維修和抽堵盲板等實施作業(yè)許可管理,嚴格履行審批手續(xù)；并嚴格按照相關(guān)作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行。25作業(yè)監(jiān)護人員應(yīng)具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位企業(yè)安全管理制度26建立應(yīng)急救援組織及救援隊伍；明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊的職責?！栋踩a(chǎn)法》27制定并實施本單位的應(yīng)急救援預案；按照國家有關(guān)要求，制定綜合應(yīng)急預案、專項應(yīng)急預案和現(xiàn)場處置方案?！渡a(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預案編制導則》（AQ/T9002-202128配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)。29對從業(yè)人員進行應(yīng)急救援預案的培訓；每年至少組織一次綜合應(yīng)急預案演練或者專項應(yīng)急預案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。應(yīng)急預案演練結(jié)束后，應(yīng)急預案演練組織單位是否對應(yīng)急預案演練效果進行評估，并撰寫應(yīng)急預案演練評估報告?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急預案管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第88號）30其它問題記錄：31檢查考核(與責任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:8、儲存裝卸系統(tǒng)（專項）隱患排查表檢查人：檢查時間（1次/半年）：序號檢查內(nèi)容（標準）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1儲存裝卸系統(tǒng)的管理制度，檔案齊全；罐區(qū)安全管理制度及儲罐安全技術(shù)說明書見隱患整改通知單2儲罐的外部檢查狀況3儲罐全面檢查和壓力儲罐的法定檢測4儲罐的日常和檢維修管理應(yīng)滿足要求并留有記錄5防火間距、防火堤、液位報警、快速切斷、安全附件等應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范要求。6危險化學品重大危險源罐區(qū)安全監(jiān)控裝備應(yīng)滿足規(guī)定《危險化學品重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范》AQ30367儲罐、裝卸作業(yè)等場所可燃氣體報警器的設(shè)置應(yīng)滿足的要求?！妒突て髽I(yè)可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范》GB504938罐區(qū)消防系統(tǒng)應(yīng)符合規(guī)范要求《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》GB501609儲罐區(qū)、裝卸作業(yè)區(qū)的安全標志和警示牌齊全，安全標志的使用應(yīng)符合規(guī)定《安全標志使用則》GB2894-202110劇毒品應(yīng)專庫貯存或存放庫門裝鎖?！抖竞π孕陨唐穬Σ仞B(yǎng)護技術(shù)條件》GB17916-202111儲罐附件如單呼閥、安全閥、阻火器等齊全完好；企業(yè)安全管理制度及罐區(qū)管理規(guī)定12罐區(qū)無臟、亂、差、銹、漏，無雜草等易燃物13消防道路暢通無阻，消防設(shè)施齊全完好14照明設(shè)施齊全，符合安全防爆規(guī)定15噴淋冷卻設(shè)施齊全好用16防雷、防靜電設(shè)施外觀良好。17裝卸流速應(yīng)符合防靜電規(guī)范要求18汽車裝卸應(yīng)有靜電接地安全報警裝置；19裝卸車記錄齊全，無遺漏，跟車確認單記錄完整20液氨及液氯實瓶不應(yīng)露天堆放?！妒突て髽I(yè)設(shè)計防火規(guī)范》GB50160-202121其它問題記錄：22檢查考核(與責任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:9、電氣系統(tǒng)（專項）隱患排查表檢查人：檢查時間（1次/半年）：序號檢查內(nèi)容（標準）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1建立、健全電氣安全管理制度和臺帳。三圖、三票、三定、五規(guī)程、五記錄齊全《電力生產(chǎn)安全工作規(guī)定》；《變配電室安全管理規(guī)范》DB11/527-20212臨時用電作業(yè)許可票證正確審批，明確的安裝要求，使用時間和安全注意事項；各項作業(yè)都要嚴格落實安全措施?！队秒姲踩珜t》3從事電氣作業(yè)中的特種作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓，在取得相應(yīng)特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗。4消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機組等重點部位滿足供電要求?！豆┡潆娤到y(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB500525企業(yè)供配電系統(tǒng)設(shè)計符合國家現(xiàn)行有關(guān)標準的高效節(jié)能、環(huán)保、安全、性能先進的電氣產(chǎn)品6變配電室設(shè)備設(shè)施、配電線路應(yīng)滿足相關(guān)標準規(guī)范的規(guī)定。防止雨、雪和小動物從采光窗、通風窗、門、電纜溝等進入室內(nèi)的設(shè)施。通往室外的門應(yīng)向外開等?！蹲兣潆娛野踩芾硪?guī)范》DB11/527-20217電氣設(shè)備完好且運行中的電壓、電流、油壓、溫度等指標正常，無違反標準現(xiàn)象；電氣設(shè)備安全使用規(guī)程8充油設(shè)備、檢查油位正常，無漏油情況9爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備應(yīng)要求?！段ｋU場所電氣防爆安全規(guī)范》AQ3009-200710工作接地、保護接地、防雷擊、防靜電接地系統(tǒng)等應(yīng)完好有效配電室安全管理規(guī)定11主控室有模擬系統(tǒng)圖，與實際相符12配電柜門是否在關(guān)閉狀態(tài)13配電室內(nèi)配備絕緣靴、絕緣手套及其它安全防護用品等齊全14電氣安全用具和滅火器材配備齊全15其它問題記錄：16檢查考核(與責任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:10、個體防護用品（專項）隱患排查表檢查人：檢查時間（1次/半年）：序號檢查項目檢查內(nèi)容（標準）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1安全帽1、無裂口或裂縫產(chǎn)品使用說明書及國家安全帽、防護服、手套等標準2、在安全有效期內(nèi)3、外部潔凈無油污4、系帶和調(diào)節(jié)旋鈕完好5、定置擺放2工作服1、無裂口或破損2、穿著齊全、整齊3、沒有敞著懷等不良現(xiàn)象4、接觸酸堿時穿著防酸堿服3防護眼鏡、面罩、護耳器（耳罩、耳塞）1、表面無破裂、刮傷2、整體無變形，螺栓無松動3、鏡片透明度好、無裂痕4、表面清潔干燥無油污、無破損4防護手套1、表面無破損、刮傷2、整體無變形3、表面清潔干燥無油污5防護服（防化服）1、表面無破損、刮傷2、整體無變形、清潔無污染3、手套完好，無破損、老化4、面屏清潔無裂痕、刮花、起霧5、腰帶牢固、無損壞、氣管完好6防砸鞋1、表面無破損、刮傷2、整體無變形3、鞋底無破損情況4、表面防砸護板完好7電焊工面罩1、外觀良好無損壞2、鏡片透明度良好3、鏡片無裂紋，光滑平整無油污8其它問題記錄：9檢查考核(與責任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:11、工藝（專項）隱患排查表檢查人：檢查時間（1次/半年）：序號檢查內(nèi)容（標準）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1工藝安全信息齊全：危險品危害信息；工藝技術(shù)信息；工藝設(shè)備信息；工藝安全信息?！痘て髽I(yè)工藝安全管理實施導則》2積極組織開展危害辨識、風險分析工作。應(yīng)定期開展系統(tǒng)的工藝過程風險分析《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》3操作規(guī)程與工藝安全信息保持一致，并組織員工進行相關(guān)培訓。操作規(guī)程應(yīng)至少包括：各個操作階段的操作步驟；正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或防止偏離正常工況的步驟等《化工企業(yè)工藝安全管理實施導則》AQ3034/T-20214操作規(guī)程的審查、發(fā)布等應(yīng)滿足相關(guān)要求：如每年確認操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性。確保操作人員可以獲得書面的操作規(guī)程5工藝的安全培訓應(yīng)滿足要求：編制落實相應(yīng)的培訓計劃；當工藝技術(shù)、工藝設(shè)備發(fā)生變更時，變更的內(nèi)容和要求告知或培訓操作人員及其他相關(guān)人員；6生產(chǎn)經(jīng)營單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備?！栋踩a(chǎn)法》7重點部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。AQ3013-20218在非正常條件下，可能超壓的設(shè)備或管道是否設(shè)置可靠的安全泄壓措施以及安全泄壓措施的完好性：《石油化工設(shè)計防火規(guī)范》GB50160-20219因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災(zāi)、爆炸的反應(yīng)設(shè)備應(yīng)設(shè)報警信號和泄壓排放設(shè)施，以及自動或手動遙控的緊急切斷進料設(shè)施。10安全閥、防爆膜、防爆門的設(shè)置應(yīng)滿足安全生產(chǎn)要求11危險物料的泄壓排放或放空出口應(yīng)連接至適宜的設(shè)施或系統(tǒng)12嚴格執(zhí)行工藝卡片管理,并符合以下要求:1.操作室要有工藝卡片，并定期修訂；2.現(xiàn)場裝置的工藝指標應(yīng)按工藝卡片嚴格控制；3.工藝卡片變更必須按規(guī)定履行變更審批手續(xù)。《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》及企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度13建立聯(lián)鎖管理制度，嚴格執(zhí)行，并符合以下要求：1.現(xiàn)場聯(lián)鎖裝置必須投用，完好；2.摘除聯(lián)鎖有審批手續(xù)，有安全措施。3.恢復聯(lián)鎖按規(guī)定程序進行。14建立并嚴格執(zhí)行操作記錄和交接班管理制度15劇毒品部位的巡檢、取樣、操作、檢維修加強監(jiān)護，并符合要求?！豆I(yè)用化學品采樣安全通則》GB/T3723-199916其它問題記錄：17檢查考核(與責任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:12、公用工程（專項）隱患排查表檢查人：檢查時間（1次/半年）：序號檢查內(nèi)容（標準）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1公用工程管道與可燃氣體、液化烴和可燃液體的管道或設(shè)備連接時應(yīng)在公用工程管道上應(yīng)設(shè)止回閥，并在其根部設(shè)切斷閥《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》GB50160-20212工藝水、蒸汽、壓縮空氣等輸送管道進(出)口應(yīng)設(shè)置流量、壓力和溫度等測量儀表《石油化工污水處理設(shè)計規(guī)范》SH3095-20003輸水系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)的設(shè)置應(yīng)滿足相關(guān)標準規(guī)范的規(guī)定《石油化工企業(yè)給水排水系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》SH3015-2003和《石油化工企業(yè)循環(huán)水場設(shè)計規(guī)范》SH3016-904冷凍站及鹽水系統(tǒng)符合規(guī)范要求企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度5高溫蒸汽管道及低溫管線應(yīng)采取防護措施，可防止人員燙傷或凍傷；防護材料應(yīng)為絕熱材料。企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度6冬季是否采用防凍、防凝措施，如：水管線保持微開長流水;水管線閥門保溫企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度7空壓站及泵房符合安全規(guī)范《壓縮空氣站設(shè)計規(guī)范》及企業(yè)安全管理制度8蒸汽管線導淋疏水閥正常排水企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度9其它問題記錄：10檢查考核(與責任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:13、機械設(shè)備（專項）隱患排查表檢查人：檢查時間（1次/半年）：序號檢查內(nèi)容（標準）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1及時修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度。企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度2依據(jù)設(shè)備管理制度制定檢查和考評辦法，定期召開設(shè)備工作例會，按要求執(zhí)行并追蹤落實整改結(jié)果。3生產(chǎn)及檢維修單位巡回檢查制度健全，設(shè)備缺陷及隱患及時上報處理。4安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-20215不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備?！栋踩a(chǎn)法》6機泵的運行應(yīng)滿足要求；備機完好；備件齊全《石油化工企業(yè)設(shè)備完好標準》7機泵電器接線符合電氣安全技術(shù)要求，接地線完好8轉(zhuǎn)動設(shè)備應(yīng)有可靠的安全防護裝置并符合有關(guān)標準要求?！渡a(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》GB128019單個安全閥的起跳壓力不應(yīng)大于設(shè)備的設(shè)計壓力《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》GB50160-202110可燃氣體、可燃液體設(shè)備的安全閥出口應(yīng)連接至適宜的設(shè)施或系統(tǒng)。11電氣焊設(shè)備使用符合安全使用規(guī)范《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》12起重機械（桁車）使用符合安全使用規(guī)范13特種作業(yè)人員持有效證件上崗并按要求進行復審14其它問題記錄：15檢查考核(與責任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:14、檢測儀器、儀表（專項）隱患排查表檢查人：檢查時間（1次/半年）：序號檢查內(nèi)容（標準）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1建立、健全儀表管理制度和臺帳。包括檢查、維護、使用、檢定等制度及各類儀表臺賬；企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度2儀表調(diào)試、維護及檢測記錄齊全,主要包括：1.儀表定期校驗、回路調(diào)試記錄；2.檢測儀表和控制系統(tǒng)檢維護記錄等齊全。3控制系統(tǒng)管理滿足要求4可燃氣體、有毒氣體檢測報警器管理應(yīng)滿足要求5聯(lián)鎖保護系統(tǒng)記錄等規(guī)范、齊全6危險化工工藝的安全儀表控制應(yīng)按照《求進行設(shè)置?！秶野踩O(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》（安監(jiān)總管三2021〕116號）7按照相關(guān)規(guī)范的要求設(shè)置過程控制、安全儀表及聯(lián)鎖系統(tǒng)，并滿足要求，重點排查內(nèi)容：安全儀表系統(tǒng)配置；過程接口；不應(yīng)采取現(xiàn)場總線通訊方式；邏輯控制器；傳感器與執(zhí)行元件；檢定與測試?！妒突ぐ踩珒x表系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》SH3018-20038可燃氣體和有毒氣體檢測系統(tǒng)，應(yīng)采用UPS供電?！妒突x表供電設(shè)計規(guī)范》SH/T3082-20039儀表氣源安全供氣《石油化工儀表供氣設(shè)計規(guī)范》SH3-200110安裝DCS、PLC等設(shè)備的控制室、機柜室、過程控制計算機的機房，應(yīng)考慮防靜電接地。這些室內(nèi)的導靜電地面、活動地板、工作臺等應(yīng)進行防靜電接地?！妒突x表接地設(shè)計規(guī)范》SH/T3081-200311可燃氣體和有毒氣體檢測器設(shè)置應(yīng)滿足設(shè)計規(guī)范。排查重點：檢測點的設(shè)置；檢（探）測器的安裝；檢（探）測器的選用；指示報警設(shè)備的選用；報警點的設(shè)置；檢測報警器的定期檢定?！妒突た扇俭w和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范》GB50493-2021《可燃氣體檢測報警器檢定規(guī)程》JJG693-202112爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級應(yīng)滿足區(qū)域的防爆要求。且應(yīng)具有國家授權(quán)的機構(gòu)發(fā)給的產(chǎn)品防爆合格證?！侗ê突馂?zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》GB50058－202113保護管與檢測元件或現(xiàn)場儀表之間應(yīng)采取相應(yīng)的防水措施。防爆場合，應(yīng)采取相應(yīng)防爆級別的密封措施《石油化工儀表配管、配線設(shè)計規(guī)范》SH/T3019-200314機房防小動物、防靜電、防塵及電纜進出口防水措施完好企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度15聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)備、開關(guān)、端子排的標識齊全準確清晰16可燃氣體檢測報警器、有毒氣體報警器傳感器探頭完好，無腐蝕、無灰塵；手動試驗聲光報警正常，故障報警完好；17儀表系統(tǒng)維護、防凍、防凝、防水措施落實，儀表完好有效。18其它問題記錄：19檢查考核(與責任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:15、區(qū)域位置及總圖布置（專項）隱患排查表檢查人：檢查時間（1次/半年）：序號檢查內(nèi)容（標準）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1危險化學品生產(chǎn)裝置與控制室、變配電室、辦公樓、消防站及消防泵房、空壓站、儲存設(shè)施場所防火安全間距是否符合規(guī)范要求《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》GB50160-20212汽車裝卸設(shè)施、液化烴灌裝站等機動車輛頻繁進出的設(shè)施應(yīng)布置在廠區(qū)邊緣或廠區(qū)外，并宜設(shè)圍墻獨立成區(qū)。3采用架空電力線路進出廠區(qū)的總變電所，應(yīng)布置在廠區(qū)邊緣。4在布置產(chǎn)生劇毒物質(zhì)、高溫以及強放射性裝置的車間時，同時考慮相應(yīng)事故防范和應(yīng)急、救援設(shè)施和設(shè)備的配套并留有應(yīng)急通道?！豆I(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計標準》GBZ1-20025嚴禁將消防泡沫接口或消防炮設(shè)置在防火堤內(nèi)、圍堰內(nèi)、泡沫滅火系統(tǒng)保護區(qū)或其他火災(zāi)及爆炸危險區(qū)內(nèi)《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》GB50160-20216原料及產(chǎn)品運輸?shù)缆放c生產(chǎn)設(shè)施的防火間距是否符合規(guī)范要求。GB50160-2021GB50016-20217建、構(gòu)筑物安全設(shè)施是否符合規(guī)范要求：安全通道；安全出口；耐火等級。GB50016-20068建、構(gòu)筑物防雷（感應(yīng)雷、直擊雷）措施是否符合規(guī)范要求?！督ㄖ锓览自O(shè)計規(guī)范》GB50057-20219大型機組（壓縮機、泵等）、散發(fā)油氣的生產(chǎn)設(shè)備宜采用敞開式或半敞開式廠房。有爆炸危險的甲、乙類廠房泄壓設(shè)施是否滿足規(guī)定GB50016-202110易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設(shè)置規(guī)定的安全標志?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-202111應(yīng)在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標志。12應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標志。13應(yīng)在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和安全標志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝等場所設(shè)置圍欄和警示燈。14在可能產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，設(shè)置職業(yè)危害警示標識，同時設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果等。15按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風向標并完好16其它問題記錄：17檢查考核(與責任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:16、危險化學品（專項）隱患排查表檢查人：檢查時間（1次/半年）：序號檢查內(nèi)容（標準）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1按照規(guī)定對所有危險化學品建立檔案，要求安全技術(shù)說明書與安全標簽等齊全《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2021)2不購買和使用沒有安全技術(shù)說明書與安全標簽的危險化學品3應(yīng)急咨詢服務(wù)固定24小時正常并有專業(yè)人員值班并負責相關(guān)應(yīng)急咨詢。4企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定對危險化學品進行登記，取得危險化學品登記證書。5對生產(chǎn)過程中危險化學品的危險特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預防及應(yīng)急處理措施，企業(yè)應(yīng)對從業(yè)人員及相關(guān)方進行了宣傳、培訓。6企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行危險化學品運輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運輸、裝卸人員行為。7如實記錄其生產(chǎn)、儲存的劇毒化學品、易制毒危險化學品的數(shù)量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止劇毒化學品、易制爆危險化學品丟失或者被盜《危險化學品安全管理條例》第23、24、25、26條8危險化學品應(yīng)當由專人負責管理；劇毒化學品實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。危險化學品的儲存方式、方法以及儲存數(shù)量應(yīng)當符合國家標準或者國家有關(guān)規(guī)定。9建立并執(zhí)行危險化學品出入庫核查、登記制度。10危險化學品儲存區(qū)設(shè)置明顯的標志。儲存劇毒化學品、易制毒危險化學品應(yīng)當設(shè)置相應(yīng)的技術(shù)防范設(shè)施。儲存危險化學品的單位應(yīng)當對其危險化學品專用倉庫的安全設(shè)施、設(shè)備定期進行檢測、檢驗。11其它問題記錄：12檢查考核(與責任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:17、消防系統(tǒng)（專項）隱患排查表檢查人：檢查時間（1次/半年）：序號檢查內(nèi)容（標準）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1消防安全機構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防人員消防安全培訓教育、消防應(yīng)急預案及相關(guān)制度的執(zhí)行落實情況《中華人民共和國消防法》與企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度2建立了義務(wù)消防隊組織，職責明確3消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水噴淋等正常完好；4消防設(shè)施定期檢查、維護保養(yǎng)的詳細記錄5消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況正常良好6疏散指示標志及應(yīng)急照明燈數(shù)量、配型、安裝高度是否符合要求7應(yīng)急照明燈主、備用電源切換功能正常，火災(zāi)應(yīng)急廣播切換播放正常8消防設(shè)施三定齊全9消火栓箱及消防水帶箱內(nèi)配件及數(shù)量齊全10安全出口、疏散通道、樓梯間保持暢通，未鎖閉，無任何物品堆放。11其它問題記錄：12檢查考核(與責任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:18、壓力容器及管道管道（專項）隱患排查表檢查人：檢查時間（1次/半年）：序號檢查項目檢查內(nèi)容（標準）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1壓力容器、壓力管道的檢驗新投用壓力容器、管道必須有使用許可證《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》，《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》開展隱患排查2未經(jīng)檢驗的壓力容器、管道不準使用3壓力容器、管道周期檢驗安全狀況等級為1～2級的，每隔6年至少檢驗一次4安全狀況等級為3～4級的，每隔3年至少檢驗一次5檢驗資料如：設(shè)計資料，制造安裝質(zhì)量證明資料，運行操作資料，修理、改造資料，歷次檢驗資料等齊全6壓力容器操作人員的安全教育與持證上崗情況必須持有效證件上崗7特種作業(yè)證按時復審8操作人員經(jīng)常接受教育9其它問題記錄：10檢查考核(與責任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:19、職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施（專項）隱患排查表檢查人：檢查時間（1次/半年）：序號檢查項目檢查內(nèi)容（標準）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1空氣呼吸器1、無裂口或裂縫產(chǎn)品使用說明書及國家、行業(yè)標準2、護目鏡完好3、空氣軟管及末端附件無破損或打結(jié)4、調(diào)節(jié)器和閥門完好5、報警裝置能正常運轉(zhuǎn)6、面罩存放在干凈的地方，密封保存7、氣瓶中的壓力不低于21MPa8、處于備用狀態(tài)2淋洗器1、整體完好2、處于備用狀態(tài)3、踏板、手拉開關(guān)運行正常4、防凍設(shè)施完好5、安全距離達標3防毒面具1、橡膠面罩無裂紋、破縫或破洞2、橡膠面罩無變形3、護目鏡無破裂、刮傷或松動4、頭部的繩帶無裂紋或破縫5、頭部的繩帶彈性良好6、頭部的繩帶搭扣或附件完好7、面罩密封保存，未受到灰塵及腐蝕性空氣的污染8、濾毒罐或濾毒盒存放在專用的柜中，注明上次檢查的日期；未超過其保存期限4事故柜1、事故柜內(nèi)應(yīng)急防護器材齊全、完好2、事故柜未隨意動用，柜內(nèi)器材未挪作他用3、各種器材保持清洗，干燥，擺放整齊4、崗位事故柜日常檢查記錄齊全，有專人維護5安全帶1、組件完整、無短缺、無傷殘破損2、繩索、編帶無脆裂、斷股或扭結(jié)3、金屬配件無裂紋、焊接無缺陷、無嚴重銹蝕4、掛鉤的鉤舌咬口平整不錯位，保險裝置完整可靠5、鉚釘無明顯偏位，表面平整6有毒氣體檢測儀1、外觀良好無損壞2、顯示屏數(shù)字清晰3、電力充足報警音強，報警正常4、傳輸線路無破損5、在有限檢驗期內(nèi)6、探頭安裝高度達到標準7可燃氣體檢測儀1、外觀良好無損壞2、顯示屏數(shù)字清晰3、電力充足報警音強，報警正常4、傳輸線路無破損5、在有限檢驗期內(nèi)6、探頭安裝高度達到標準8便攜式氣體檢測儀1、外觀良好無損壞2、顯示屏數(shù)字清晰3、電力充足報警音強4、在有限檢驗期內(nèi)9其它問題記錄：10檢查考核(與責任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:20、事故類比隱患排查表檢查時間：檢查人：序號類比事故案例類比隱患問題檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果123456789其它問題記錄：10檢查考核(與責任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:第三部分隱患排查相關(guān)記錄表格山東鑫山工貿(mào)安全生產(chǎn)檢查臺帳（受控記錄號）NO：序號檢查時間檢查名稱檢查性質(zhì)檢查單位檢查編號檢查情況整改數(shù)量計劃整改數(shù)量備注填表單位：填表人：山東鑫山工貿(mào)事故隱患整改臺帳（受控記錄號）№：序號部位隱患名稱檢查日期原因分析整改措施整改負責人計劃完成日期隱患等級隱患分類整改情況完成時間整改確認人備注填表單位：填表人：山東鑫山工貿(mào)重大事故隱患整改臺帳（受控記錄號）№：序號編號隱患名稱所在部位認定依據(jù)認定時間評審結(jié)論現(xiàn)有整改措施改進措施責任部門/整改負責人完成期限書面報告上級部門時間備注填表單位：填表人：山東鑫山工貿(mào)事故隱患整改通知單（受控記錄號）年月日№：問題或隱患內(nèi)容發(fā)生時間隱患等級完成期限年月日檢查部門責任部門責任單位領(lǐng)導檢查人員安全部門建議/要求：請必須于年月日制定整改計劃，整改前采取有效防范措施。提出部門領(lǐng)導簽字：年月日整改單位意見（原因分析及整改措施，必要時，可加附頁）：請必須于年月日前實施整改措施。措施制定部門/人員：領(lǐng)導簽字：年月日整改措施實施情況組織實施部門/人員：領(lǐng)導簽字：年月日驗證情況與結(jié)論驗證部門/人員：領(lǐng)導簽字：年月日備注山東鑫山工貿(mào)事故隱患等級評審/評價記錄表（受控記錄號）№：內(nèi)容組織部門時間地點方式□會議□其他評審/評價情況概要：結(jié)論(結(jié)果)：評審/評價組織部門負責人：年月日評審人批準人:年月日山東鑫山工貿(mào)安全檢查表（受控號）檢查性質(zhì)：檢查時間：年月日№：檢查依據(jù)檢查方法檢查項目序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1234567891011121314存在問題或檢查情況：（可附頁）被查單位/人員（簽字）檢查單位/人員（簽字）注：檢查結(jié)果：符合√，不符合×。若本表檢查存在問題一欄不能滿足填寫需求時，可自行附表。檢查人員及被查單位人員簽名時，請務(wù)必本人手簽。編制單位：審核人：審批人：化工企業(yè)20條重大生產(chǎn)安全事故隱患排查表序號檢查內(nèi)容檢查情況備注1危險化學品生產(chǎn)、經(jīng)營單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格。2特種作業(yè)人員未持證上崗。3涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施外部安全防護距離不符合國家標準要求。4涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置未實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)未實現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用。5構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)未實現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)未配備獨立的安全儀表系統(tǒng)。6全壓力式液化烴儲罐未按國家標準設(shè)置注水措施。7液化烴、液氨、液氯