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紡織有限公司質(zhì)量手冊（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）河北東聯(lián)紡織質(zhì)量手冊QMS·ZS版本A審核批準(zhǔn)發(fā)布日期：2007年4月1目錄1公司簡介管理者代表任命書組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量管理職能分配表6質(zhì)量方針7質(zhì)量目標(biāo)8質(zhì)量管理體系的范圍9質(zhì)量管理體系的過程及其相互作用10程序文件目錄11質(zhì)量記錄目錄12產(chǎn)品工藝流程13業(yè)務(wù)工作流程14法律法規(guī)1公司簡介公司成立于2002年，是一家具有獨(dú)立進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的對外貿(mào)易公司。經(jīng)歷五年的發(fā)展和完善，形成了以質(zhì)量為生命，以服務(wù)為根本的優(yōu)秀團(tuán)體。產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)外先進(jìn)水平，贏得了廣大客戶的良好口碑。2003年度被石家莊工商局評為“重合同、守信譽(yù)”單位。公司主要經(jīng)營紡織品進(jìn)出口業(yè)務(wù)。主導(dǎo)產(chǎn)品有各種平紋、斜紋、緞紋、小提花、高織高密府綢等服裝面料。能提供質(zhì)量保證、品種繁多的各類紡織品。產(chǎn)品覆蓋全國8個省市，尤其是江浙、廣東等地區(qū)。外銷歐美、東南亞等10多個國家和地區(qū)。公司下設(shè)：業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、綜合管理部、財(cái)務(wù)部。公司員工均畢業(yè)于紡織、印染、金融、國際貿(mào)易等相關(guān)院校，大專生、本科生占公司全體員工的80％以上，并且具有多年生產(chǎn)及管理經(jīng)驗(yàn)。理論和實(shí)踐相結(jié)合是公司經(jīng)營得出的行之有效的工作方法。公司長期以來與石家莊及華北乃至全國各大紡織印染廠家保持長期友好地合作，這也是公司不斷發(fā)展的重要因素。公司本著誠實(shí)守信的原則，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，滿意的服務(wù)，在廣大客戶中建立良好的信譽(yù)，得到合作伙伴的信賴和支持。我們愿與客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，共同創(chuàng)造美好的未來。2、管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001：2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作和領(lǐng)導(dǎo)，特任命錢毅同志為河北東聯(lián)紡織的管理者代表，其職責(zé)是：1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)需求；3）確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與有關(guān)各方聯(lián)絡(luò)等；5）組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行管理評審，組織實(shí)施糾正和預(yù)防措施，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。望公司所有人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行?？偨?jīng)理：20073組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)理管理者代表財(cái)務(wù)部綜合管理部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部綜合管理部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部4質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)理管理者代表財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部產(chǎn)品的銷售、原料的采購、貨款的回收、合同評審、供方評定、特殊品種的開發(fā)、顧客滿意度監(jiān)視、售后服務(wù)、倉儲運(yùn)輸生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部產(chǎn)品的銷售、原料的采購、貨款的回收、合同評審、供方評定、特殊品種的開發(fā)、顧客滿意度監(jiān)視、售后服務(wù)、倉儲運(yùn)輸生產(chǎn)部檢驗(yàn)與測試、質(zhì)量跟進(jìn)、進(jìn)度跟進(jìn)、來樣生產(chǎn)工藝判斷、原料的接收、最終產(chǎn)品的出運(yùn)、所在工廠相關(guān)憑證的回收/特殊品種的收集、計(jì)量器具的使用、維護(hù)與鑒定綜合管理部質(zhì)量管理體系、人力資源、文件管理、數(shù)據(jù)分析、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、安全保衛(wèi)、行政管理5質(zhì)量管理職能分配表標(biāo)準(zhǔn)條款質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)名稱對應(yīng)的文件文件編號管理層綜合管理部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部4質(zhì)量管理體系4.1總要求▲△△△文件要求之總則▲△△△質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊QMS·ZS▲△△△文件控制文件控制程序QMS-CX-4.2-01▲▲△記錄控制記錄控制程序QMS-CX-4.2-02▲△△5管理職責(zé)▲△△△5.1管理承諾▲△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△5.3質(zhì)量方針“質(zhì)量手冊”▲△△△5.4策劃▲△5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通機(jī)構(gòu)職責(zé)崗位職責(zé)與崗位技能要求QMS-CX-5.5-01▲△△△5.6管理評審管理評審控制程序QMS-CX-5.6-01▲△△△6資源管理6.1資源提供▲6.2人力資源人力資源管理控制程序QMS-CX-6.2-01▲△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境控制程序QMS-CX-6.3(6.4)▲△△6.4工作環(huán)境▲△△7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策化產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策化程序QMS-CX-7.1-01▲7.2與顧客有關(guān)的過程合同評審程序QMS-CX-7.2-01▲△7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中沒有設(shè)計(jì)開發(fā)，因此刪減7.3條款。7.4采購供方評定控制程序QMS-CX-7.4-01▲7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)組織過程控制程序QMS-CX-7.5-01△▲生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中沒有特殊過程，因此刪減條款。標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識和可追溯性控制程序QMS-CX-7.5-02▲△顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)控制程序QMS-CX-7.5-03▲▲產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)控制程序QMS-CX-7.5-04▲7.6監(jiān)視和測量裝置的控制檢測器具管理控制程序QMS-CX-7.6-01▲8測量、分析和改進(jìn)8.1總則▲顧客滿意顧客滿意監(jiān)視控制程序QMS-CX-8.2-01△▲內(nèi)部審核內(nèi)部審核程序QMS-CX-8.2-02△▲△△過程的監(jiān)視和測量過程的例行檢查程序QMS-CX-8.2-03▲產(chǎn)品的監(jiān)視和測量產(chǎn)品檢驗(yàn)程序QMS-CX-8.2-04▲8.3不合格品控制不合格品控制程序QMS-CX-8.3-01▲8.4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)收集和分析程序QMS-CX-8.4-01▲△△8.5改進(jìn)糾正和預(yù)防措施控制程序QMS-CX-8.5-01▲▲△△質(zhì)量方針優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，完善的服務(wù)，準(zhǔn)確的交期，持續(xù)的改進(jìn)公司全體員工通過認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹、執(zhí)行ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范質(zhì)量管理，把產(chǎn)品質(zhì)量作為公司的基礎(chǔ)，同時要不斷改進(jìn)和進(jìn)取，以上乘的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)服務(wù)取信于顧客，以此做為公司的根本。為使質(zhì)量方針被全公司各類人員理解并貫徹執(zhí)行，必須做好如下工作：a.按ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立完整的質(zhì)量管理體系，編制包括本質(zhì)量手冊、程序文件的質(zhì)量管理體系文件。b.對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有員工進(jìn)行充分的質(zhì)量管理體系文件培訓(xùn)，傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。c.通過監(jiān)視測量、數(shù)據(jù)分析和管理評審，采取糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。7質(zhì)量目標(biāo)7.1為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：7.2為保證組織總的質(zhì)量目標(biāo)的完全實(shí)現(xiàn)，各部門對質(zhì)量目標(biāo)的分解如下：業(yè)務(wù)部：生產(chǎn)部：綜合管理部：財(cái)務(wù)部:8質(zhì)量管理體系的范圍7.1本公司質(zhì)量管理體系的范圍：染色布的銷售和服務(wù)。7.2由于本公司不存在“輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程”，因此刪減了ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)中條款要求。7.3由于本公司按照國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求組織貨源，不存在產(chǎn)品的開發(fā)與設(shè)計(jì)過程，因此刪減了ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)中7.3條款要求。9質(zhì)量管理體系的過程及其相互作用9.1本公司質(zhì)量管理體系作為一個過程，其輸入是法律法規(guī)及顧客要求，輸出是滿足法律法規(guī)及顧客要求的產(chǎn)品，本公司將其分為管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、檢查分析和改進(jìn)四個大過程（如下圖所示）。質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客要求顧客滿意管理活動資源提供檢查、分析和改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品輸出產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是質(zhì)量管理體系的主過程。資源提供過程為主過程同時也為管理活動以及檢查分析和改進(jìn)過程提供人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的支持；管理活動為主過程提供方針、目標(biāo)、管理方法、文件記錄控制等方面的支持，并規(guī)定公司各有關(guān)人員和部門的職責(zé)和權(quán)限，就質(zhì)量管理體系的有效性提供內(nèi)部溝通機(jī)會；檢查、分析和改進(jìn)過程貫穿于整個質(zhì)量管理體系的始終，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中通過檢查分析發(fā)現(xiàn)問題，制訂糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，實(shí)施措施，改進(jìn)過程，體現(xiàn)了PDCA循環(huán)，以之來實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，其根本目的是輸出滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。9.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程顧客及法律法規(guī)要求（輸入）3與3與顧客溝通7外包生產(chǎn)加工過程5采購6原料檢驗(yàn)13最終檢驗(yàn)8、產(chǎn)品標(biāo)識9、產(chǎn)品防護(hù)11、顧客財(cái)產(chǎn)控制10、檢測器具控制12、不合格品控制1、與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定2、評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求4、生產(chǎn)組織7外包生產(chǎn)加工過程5采購6原料檢驗(yàn)13最終檢驗(yàn)8、產(chǎn)品標(biāo)識9、產(chǎn)品防護(hù)11、顧客財(cái)產(chǎn)控制10、檢測器具控制12、不合格品控制1、與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定2、評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求4、生產(chǎn)組織滿足顧客及法律法規(guī)要求的產(chǎn)品（輸出）上圖中，顧客要求和法律法規(guī)要求為最初輸入，畫實(shí)線的過程為主過程，畫虛線的過程為輔過程。主過程中的上一過程的輸出即為下一過程的輸入，輔過程為主過程提供支持和服務(wù)。運(yùn)行上述過程所依據(jù)的文件：1、與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：合同評審程序2、評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求：供方評定控制程序、合同評審程序3、與顧客溝通：銷售合同評審程序4、生產(chǎn)組織：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序、生產(chǎn)組織過程控制程序5、采購：供方評定控制程序6、原料檢驗(yàn)：產(chǎn)品檢驗(yàn)程序、不合格品控制程序、GB/T406-93《棉本色布》7、外包生產(chǎn)加工過程：生產(chǎn)組織過程控制程序、供方評定控制程序、合同評審程序8、產(chǎn)品標(biāo)識：標(biāo)識和可追溯性控制程序9、產(chǎn)品防護(hù)：產(chǎn)品防護(hù)控制程序10、檢測器具控制：檢測器具管理控制程序11、顧客財(cái)產(chǎn)控制：顧客財(cái)產(chǎn)控制程序12、不合格品控制：不合格品控制程序13、最終檢驗(yàn)：產(chǎn)品檢驗(yàn)程序、不合格品控制程序、GB/T411-93《棉印染布》、GB/T17760-1999《棉印染布面疵點(diǎn)評分辦法》、GB/T18401-2001《紡織品甲醛含量的限定》、GB/T18863-2002《免燙紡織品》、GB/18401-2003《國家紡織品基本安全技術(shù)規(guī)范》9.3管理活動管理活動包括的過程程序文件、支持性文件備注質(zhì)量目標(biāo)的策劃過程1、管理活動包括的過程互為補(bǔ)充，為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程提供目標(biāo)、方法和支持。2、本公司將管理評審歸入檢查、分析和改進(jìn)過程。質(zhì)量管理體系的策劃過程職責(zé)權(quán)限的規(guī)定過程機(jī)構(gòu)職責(zé)、崗位職責(zé)與崗位技能要求文件的控制過程文件控制程序記錄的控制過程記錄控制程序、質(zhì)量記錄一覽表內(nèi)部溝通過程9.4資源提供過程資源提供過程包括：人力資源提供和培訓(xùn)以及基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境的提供和維護(hù)，它們?yōu)樯a(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程、管理活動以及檢查分析和改進(jìn)過程提供支持和保障。運(yùn)行上述過程所涉及的程序文件包括：《人力資源管理控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境控制程序》9.5檢查、分析和改進(jìn)過程數(shù)據(jù)分析顧客滿意測量過程檢測和測量管理評審糾正和預(yù)防措施產(chǎn)品檢驗(yàn)內(nèi)部審核數(shù)據(jù)分析顧客滿意測量過程檢測和測量管理評審糾正和預(yù)防措施產(chǎn)品檢驗(yàn)內(nèi)部審核不合格品控制持續(xù)改進(jìn)不合格品控制持續(xù)改進(jìn)上圖中，顧客滿意測量、內(nèi)部審核、過程監(jiān)視和測量產(chǎn)品檢驗(yàn)的輸出為數(shù)據(jù)分析的輸入，數(shù)據(jù)分析的輸出為管理評審的輸入，同時它和管理評審的輸出又共同作為糾正和預(yù)防措施的輸入，最終實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。運(yùn)行上述過程所依據(jù)的文件：過程程序文件支持性文件顧客滿意測量顧客滿意監(jiān)視測量程序內(nèi)部審核內(nèi)部審核程序過程檢測和測量過程的例行檢查程序產(chǎn)品檢驗(yàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)程序GB/T406-93《棉本色布》GB/T411-93《棉印染布》GB/T17760-1999《棉印染布面疵點(diǎn)評分辦法》GB/T18401-2001《紡織品甲醛含量的限定》GB/T18863-2002《免燙紡織品》GB/18401-2003《國家紡織品基本安全技術(shù)規(guī)范》不合格品控制不合格品控制程序數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)收集和分析程序管理評審管理評審控制程序糾正和預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施控制程序持續(xù)改進(jìn)10程序文件目錄過程文件名稱文件編號文件控制程序QMS-CX-4.2-01記錄控制程序QMS-CX-4.2-025.5機(jī)構(gòu)職責(zé)、崗位職責(zé)與崗位技能要求QMS-CX-5.5-015.6管理評審控制程序QMS-CX-5.6-016.2人力資源管理控制程序QMS-CX-6.2-016.3（6.4）基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序QMS-CX-6.3(6.4)-017.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序QMS-CX-7.1-017.2合同評審程序QMS-CX-7.2-017.4供方評定控制程序QMS-CX-7.4-01生產(chǎn)組織過程控制程序QMS-CX-7.5-01標(biāo)識和可追溯性控制程序QMS-CX-7.5-02顧客財(cái)產(chǎn)控制程序QMS-CX-7.5-03產(chǎn)品防護(hù)控制程序QMS-CX-7.5-047.6檢測器具管理控制程序QMS-CX-7.6-01顧客滿意監(jiān)視控制程序QMS-CX-8.2-01內(nèi)部審核程序QMS-CX-8.2-02過程的例行檢查程序QMS-CX-8.2-03產(chǎn)品檢驗(yàn)程序QMS-CX-8.2-048.3不合格品控制程序QMS-CX-8.3-018.4數(shù)據(jù)收集和分析程序QMS-CX-8.4-018.5糾正和預(yù)防措施控制程序QMS-CX-8.5-0111質(zhì)量記錄目錄12業(yè)務(wù)工作流程13法律法規(guī)GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系—要求》GB/T406-93《棉本色布》GB/T411-93《棉印染布》GB/T17760-1999《棉印染布面疵點(diǎn)評分辦法》GB/T18401-2001《紡織品甲醛含量的限定》GB/T18863-2002《免燙紡織品》GB/18401-2003《國家紡織品基本安全技術(shù)規(guī)范》0頒布令本《手冊》遵照GB／T19001-2021idtISO9001:2021《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，對本企業(yè)的質(zhì)量管理體系作了具體的描述，闡明了本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是指導(dǎo)本企業(yè)實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是全體員工從事質(zhì)量活動的法規(guī)，必須嚴(yán)格遵守和認(rèn)真執(zhí)行。本《手冊》經(jīng)審定，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布。自2021年05月07日實(shí)施。本《手冊》現(xiàn)行版次：A/0總經(jīng)理：王舒民2021年05月07日1質(zhì)量手冊的編制與管理1.1目的確保《質(zhì)量手冊》（以下簡稱《手冊》）的正確性、完整性、統(tǒng)一性，使《手冊》中的各項(xiàng)規(guī)定得以貫徹執(zhí)行。1.2編寫、審定、批準(zhǔn)《手冊》由綜合辦公室起草，管理者代表審核并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。1.3發(fā)放、收回《手冊》分為受控和非受控版本，綜合辦公室負(fù)責(zé)對受控版本蓋章，編號、登記、發(fā)放和換版時收回，保證本企業(yè)有關(guān)部門和人員得到受控版本。非受控版本只限于對外投標(biāo)和交流，由綜合辦公室控制發(fā)放。1.4保管《手冊》持有者應(yīng)妥善保管，不得丟失、外借、復(fù)印和拆卸。調(diào)離原崗位時，必須交回綜合辦公室。1.5更改1.6換版a)本企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境、生產(chǎn)方式等有較大的變動時；b)本企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量職能有較大變動時；c)作為《手冊》依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)已有較大的修改時；d)管理評審中對體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提出了必要的改進(jìn)要求時；e)當(dāng)更改次數(shù)達(dá)9次，已不能保證清晰時，由綜合辦公室根據(jù)實(shí)際情況決定是否需要換版?！白鲝U”印章，保留一本存檔，其余均銷毀。2企業(yè)概況長葛市同生機(jī)械創(chuàng)始于2000年，是一家具有一般納稅人資格的綜合性機(jī)械制造廠家。公司占地面積1.5萬平方米，現(xiàn)有員工60余人。其中高、中級技術(shù)人員10人，各類通用、專用機(jī)械設(shè)備90多臺套。形成具有年生產(chǎn)汽車、半掛車、農(nóng)機(jī)具1.5萬套的生產(chǎn)能力。并實(shí)現(xiàn)年工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入3500萬元。

公司生產(chǎn)的汽車、半掛車配件銷往河南、河北、山東、湖北等地。與商丘宇暢、新鄉(xiāng)新飛、宇通重工等國內(nèi)知名汽車、掛車制造廠商具有長期良好的合作配套關(guān)系。公司長期與洛陽一拖配套生產(chǎn)農(nóng)機(jī)具。我公司始終秉承“誠信經(jīng)營、品質(zhì)優(yōu)良、追求卓越、銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念。嚴(yán)格按質(zhì)量體系的要求進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)，配套采購和制造過程的控制是我們未來堅(jiān)持要走的路。用戶的滿意和期望是同生人對質(zhì)量始終不渝的追求。先進(jìn)的技術(shù)、科學(xué)的管理及優(yōu)良的服務(wù)是同生產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高的保證。產(chǎn)品安全和環(huán)境保護(hù)是同生的社會責(zé)任。長葛市同生機(jī)械將以更熱情的服務(wù)、更低的成本、更高的效率為用戶提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。地址：長葛市金山路中段3總則3.1范圍“全自動造型機(jī)、汽車配件（工程車、半掛車鉚焊件）的制造”質(zhì)量管理體系。a)向顧客承諾有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b)表述質(zhì)量管理體系過程的相互作用；c)指導(dǎo)本企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用。通過體系的持續(xù)改進(jìn)使本企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)不斷滿足顧客和適用法律法規(guī)要求，不斷增強(qiáng)顧客滿意。3.2術(shù)語及定義本手冊有關(guān)質(zhì)量活動的術(shù)語和定義依據(jù)ISO9000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。本手冊中的術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。與達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的有關(guān)條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素(如噪音、溫度、濕度、照明或天氣)3.3引用標(biāo)準(zhǔn)3.3.1ISO9000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》（企業(yè)的產(chǎn)品按照標(biāo)準(zhǔn)要求和顧客提供的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)）3.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)服務(wù)至誠，精益求精，規(guī)范管理，創(chuàng)新進(jìn)取顧客滿意度達(dá)到96%；部件一次交檢合格率：鞏固達(dá)到98%；整機(jī)一次交檢合格率：鞏固達(dá)到98.5%，質(zhì)量目標(biāo)分解：綜合辦公室：1.文件（含外來文件）受控率≥97%2.員工培訓(xùn)合格率100%3.用戶反饋信息處理率≥96%4.采購件一次驗(yàn)收合格率≥96%5.顧客滿意率≥96%生產(chǎn)技術(shù)部：1.設(shè)備完好率≥97%2.生產(chǎn)任務(wù)及時完成率100％3.產(chǎn)品檢驗(yàn)率100%原料進(jìn)廠檢驗(yàn)率100%部件一次交檢合格率：鞏固達(dá)到98%；整機(jī)一次交檢合格率：鞏固達(dá)到98.5%.4質(zhì)量管理體系4.1總要求a）識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視；e）監(jiān)視、測量和分析這些過程；f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)；g）針對企業(yè)所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，將依據(jù)采購要求對其類型和程度實(shí)施控制，經(jīng)確認(rèn)公司將鑄件制造定為外協(xié)過程，其控制按照本章7.4條款規(guī)定要求實(shí)施。a)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)b)領(lǐng)導(dǎo)作用c)全員參與d)過程方法e)管理的系統(tǒng)方法f)持續(xù)改進(jìn)g)基于事實(shí)的決策方法h)與供方互利的關(guān)系‘PDCA’循環(huán)的基本工作方法，即：P——策劃：按照顧客要求和本企業(yè)質(zhì)量方針，為提供結(jié)果，建立必要的目標(biāo)和過程；D——實(shí)施：實(shí)施過程；C——檢查：根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，并報(bào)告檢查結(jié)果；A——改進(jìn)：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績。4.2文件要求a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b)質(zhì)量手冊；c)標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件；d)本企業(yè)為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件；e)體系有效運(yùn)行的證據(jù)文件——質(zhì)量記錄。企業(yè)的產(chǎn)品依據(jù)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客圖紙進(jìn)行生產(chǎn)，企業(yè)無需對設(shè)計(jì)進(jìn)行控制。故刪減7.3條的描述，但不影響本企業(yè)提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力和責(zé)任的要求。TS/CX-423）1目的通過對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)部門均能使用文件的有效版本，促使體系有效運(yùn)行。2范圍本程序適用于本企業(yè)除質(zhì)量記錄外的所有質(zhì)量管理體系所要求的文件的控制。3職責(zé)3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制定和監(jiān)督實(shí)施本程序及綜合性文件管理控制。3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所要求的文件中管理性文件的管理控制。3.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所要求的文件中技術(shù)性文件的管理控制。3.4其它相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系所要求文件管理控制。4工作程序4.1文件分類a)相關(guān)的法律法規(guī)；b)政府文件和行業(yè)信息。a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b)質(zhì)量手冊；c)標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件；d)本企業(yè)為確保過程有效策劃運(yùn)行控制所需的文件。a)描述產(chǎn)品形成過程中各種特征和特性的文件，如產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；b)產(chǎn)品形成過程各種程序及檢驗(yàn)方法的文件，如工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范等；c)設(shè)備、產(chǎn)品的技術(shù)要求等。4.2綜合辦公室按文件分類建立《受控文件清單》。4.3文件編制與審批a)質(zhì)量手冊由綜合辦公室起草，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；b)程序文件由各主控部門起草，綜合辦公室組織審核，管理者代表批準(zhǔn)；c)各類工作制度、管理辦法等相關(guān)支持性文件由負(fù)責(zé)部門起草，綜合辦公室審核，管理者代表批準(zhǔn)；d)質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄文件按程序文件的有關(guān)規(guī)定編制、審核和批準(zhǔn)。4.4文件評審與更新內(nèi)容a)企業(yè)質(zhì)量方針，目標(biāo)有重大改變時；b)本企業(yè)產(chǎn)品、資源結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變更，使質(zhì)量管理體系文件必須進(jìn)行評審更新時。a)文件的正確性、充分性；b)文件的適宜性、可操作性；c)與相關(guān)文件的接口、平衡與影響。a)必要時由綜合辦公室向管理者代表提出評審與更新建議，管理者代表根據(jù)所要評審與更新的文件內(nèi)容、理由決定是否評審與更新，并對決定評審與更新的文件組織實(shí)施評審與更新；b)綜合辦公室負(fù)責(zé)文件評審記錄，并負(fù)責(zé)更新文件編制的組織及評審認(rèn)定的落實(shí)；c)評審與更新文件必須按原件批準(zhǔn)程序和權(quán)限再批準(zhǔn)，否則不得發(fā)布與執(zhí)行。4.5文件發(fā)放與登記4.6文件編號規(guī)定在規(guī)定范圍內(nèi)所有文件發(fā)布前都應(yīng)清楚地編號、標(biāo)識，其方法如下：質(zhì)量手冊的編號為TS/ZS-422①程序文件的編號為TS/CX-×××②技術(shù)性文件的編號為TS/JS×××-××②③管理性文件的編號為TS/GL×××-××②③質(zhì)量記錄的編號為TS/ZJ×××-××②③其中，TS表示“長葛市同生機(jī)械”，ZS表示“質(zhì)量手冊”，CX表示“程序文件”，JS表示“技術(shù)性文件”，GL表示“管理性文件”，ZJ表示“質(zhì)量記錄”均為漢語拼音的字母縮寫；①表示質(zhì)量手冊與標(biāo)準(zhǔn)條款的對應(yīng)號，②表示程序文件與標(biāo)準(zhǔn)條款的對應(yīng)號（如TS③表示流水號，從01到99。4.7文件更改a)當(dāng)國際有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法令法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與本企業(yè)相應(yīng)質(zhì)量管理體系文件內(nèi)容矛盾時；b)文件的適宜性、可操作性不強(qiáng)時；c)有更合適性、更先進(jìn)性或更具有可操作性的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝方法、管理手段時。a)文件內(nèi)容作重大修改或一次性修改內(nèi)容較多時，文件應(yīng)重新打??；c)當(dāng)文件改動較小時，各持有文件者按《文件更改申請單》在確保更改正確、清晰的前提下，在文本上劃改，在修改處標(biāo)識“此處更改”印章后視為有效；d)在文件上直接修改時，應(yīng)首先更改相應(yīng)母本，再對所有發(fā)放至各人員的副本進(jìn)行更改；e)任何擅自的，未按規(guī)定進(jìn)行批準(zhǔn)的文件修改均視為無效；4.8作廢文件的控制4.9確保文件保持清晰，易于識別。a)在文件上設(shè)標(biāo)識欄目內(nèi)容可包括文件編碼、版／次、編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布日期、實(shí)施日期等。b)在文件上加蓋標(biāo)識圖章，如“受控”等。確保策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。外來文件一律由綜合辦公室簽收、登記。外來文件的發(fā)放、保存由綜合辦公室根據(jù)歸口管理部門的需要按本程序4.5的要求進(jìn)行發(fā)放控制。4.10文件保管a)質(zhì)量手冊、程序文件、工藝方法以及涉及本企業(yè)機(jī)密文件必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；b)通用的生產(chǎn)技術(shù)文件由綜合辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；c)其他各類文件由相應(yīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；d)填寫《文件借閱申請單》。相關(guān)文件a)TS/CX-424記錄控制程序相關(guān)記錄TS/ZJ423-01文件發(fā)放記錄表TS/ZJ423-02文件更改申請單TS/ZJ423-03受控文件清單TS/ZJ423-04文件借閱申請單TS/CX-424）1目的通過對記錄進(jìn)行控制與管理，使記錄得以形成和保存，以便存取檢索和利用，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，為實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)和體系持續(xù)改進(jìn)提供分析依據(jù)。2范圍適用于我企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的所有記錄。3職責(zé)3.1各過程主控部門負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄格式的設(shè)置。3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)整個質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中所需記錄的審定。3.3各部門和班組負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的控制。3.4綜合辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄用品的統(tǒng)一印制、發(fā)放和預(yù)期銷毀。4工作程序4.1質(zhì)量記錄的分類質(zhì)量記錄分為產(chǎn)品質(zhì)量記錄，質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄二個類別。綜合辦公室應(yīng)建立《質(zhì)量記錄清單》以便檢索、利用和管理。4.2記錄的形式質(zhì)量記錄方式一般以表格形式為主，也可成其他媒體形式。4.3質(zhì)量記錄的編號見《文件控制程序》4.6條款4.4質(zhì)量記錄的填寫所有相關(guān)人員應(yīng)按文件的規(guī)定填寫質(zhì)量記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)使用圓珠筆或鋼筆書寫，并做到字跡清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)、單位明確、內(nèi)容完整、簽署齊全、不得漏項(xiàng)，不能填寫的格欄內(nèi)應(yīng)劃／表示此格不適用。4.5質(zhì)量記錄的更改質(zhì)量記錄不允許更改。填寫過程中糾正筆誤內(nèi)容時應(yīng)先用橫線劃掉，然后將正確內(nèi)容填在橫線上方附近并簽名（或蓋章）。4.6質(zhì)量記錄的收集各部門應(yīng)指定一名兼職人員負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集。收集時間應(yīng)與產(chǎn)品形成過程或質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程同步進(jìn)行。分管人收存記錄時應(yīng)核定其完整性和正確性，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時糾正。4.7質(zhì)量記錄的儲存和保管質(zhì)量記錄應(yīng)在本部門按規(guī)定的期限存儲。儲存環(huán)境應(yīng)適宜并便于檢索和查閱。4.8質(zhì)量記錄的查閱4.9質(zhì)量記錄的處理質(zhì)量記錄保存到規(guī)定的期限后，交綜合辦公室統(tǒng)一銷毀。4.10外來記錄，如：供應(yīng)商的記錄，計(jì)量機(jī)構(gòu)的檢定證書或測試報(bào)告，客戶的驗(yàn)證報(bào)告，權(quán)威機(jī)構(gòu)的檢測報(bào)告等由相關(guān)部門保存，沒有特別規(guī)定保存期應(yīng)不少于一年。相關(guān)文件a)TS/CX-423文件控制程序相關(guān)記錄a)TS/ZJ424-01質(zhì)量記錄清單5管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理通過以下活動，對建立、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)；,為制定和評審本企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)提供框架5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針a)與本企業(yè)的經(jīng)營理念相一致；b)包括對滿足顧客和法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通目前組織機(jī)構(gòu)中本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層及各職能部門及相互隸屬關(guān)系見：附圖二。總經(jīng)理：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃,確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)主持管理評審；負(fù)責(zé)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé)的確定，任命管理者代表；負(fù)責(zé)銷售合同的批準(zhǔn)或簽訂，質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)確定部門負(fù)責(zé)人的入職要求及培訓(xùn)計(jì)劃的審批；確保資源的獲得及在企業(yè)內(nèi)傳達(dá)滿足顧客要求的意識。生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)明確采購物資技術(shù)要求及分類,在供方評定時,進(jìn)行樣品試用;負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好;負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理,編制設(shè)備的操作規(guī)程及負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)；負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放，標(biāo)識的維護(hù)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存控制，選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法。負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的可追溯性要求,當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時,組織對其進(jìn)行追溯;負(fù)責(zé)采購物資、半成品、成品等各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及顧客提供產(chǎn)品的的驗(yàn)證；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)及偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時的追蹤處理；負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果。負(fù)責(zé)所有標(biāo)識的制作,檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽或印章使用,并對其有效性進(jìn)行監(jiān)視;綜合辦公室：負(fù)責(zé)文件和資料的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等及作好相關(guān)記錄；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，匯集備案各類質(zhì)量記錄的樣本；負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊,組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審；負(fù)責(zé)人員的選擇和安排，編制相應(yīng)崗位工作入職要求；負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌企業(yè)相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用，統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用的培訓(xùn)，并對其實(shí)施效果進(jìn)行檢查；負(fù)責(zé)組織制定相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并分別進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。負(fù)責(zé)組織企業(yè)后勤管理方面的工作。負(fù)責(zé)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)的控制。負(fù)責(zé)將試制合格產(chǎn)品送交顧客使用,提交顧客確認(rèn)報(bào)告；負(fù)責(zé)運(yùn)輸企業(yè)的選定及其運(yùn)輸質(zhì)量監(jiān)視；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作,組織處理顧客投訴；負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)研和分析，對產(chǎn)品銷售過程進(jìn)行策劃.負(fù)責(zé)顧客要求的識別,組織產(chǎn)品要求的評審,與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò);負(fù)責(zé)制訂采購計(jì)劃,按計(jì)劃執(zhí)行零部件、外協(xié)件等的采購；負(fù)責(zé)組織對供方選擇和定期評價，建立和更新“合格供方名錄”;負(fù)責(zé)對供方業(yè)績進(jìn)行分析評價。生產(chǎn)車間：認(rèn)真執(zhí)行廠內(nèi)制定的各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)及任務(wù);根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)計(jì)劃，編制車間生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；經(jīng)常檢查各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況，加強(qiáng)工人思想教育，提高工人思想覺悟和技術(shù)水平；抓好安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。倉庫：保證各類物品進(jìn)廠均應(yīng)填寫入庫單，經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能入庫;入庫物品應(yīng)及時列賬，按規(guī)定分別擺放，并進(jìn)行明顯標(biāo)示；各類物品必須按規(guī)定放置，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)標(biāo)示；不合格物品必須隔離存放，并有明顯標(biāo)示；增強(qiáng)防護(hù)意識，保證庫區(qū)安全、通風(fēng)干燥，防止物品損壞變質(zhì)，保證物品質(zhì)量?？偨?jīng)理指定一名本組織的管理者作為管理者代表，他除了所負(fù)的管理職責(zé)外，并具有以下的職責(zé)和權(quán)限：a)遵循ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)要求，確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實(shí)施和保持；b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需要；c)確保在本企業(yè)內(nèi)員工提高滿足顧客要求的質(zhì)量意識；d)負(fù)責(zé)本企業(yè)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜進(jìn)行對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理、綜合辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部等管理部門以碰頭會、面談等方式，確保本企業(yè)內(nèi)部上下和各部門之間的溝通，綜合辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如公告欄、記錄、文件、會議等形式促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部信息的有效溝通。重要的信息溝通應(yīng)填寫“信息聯(lián)絡(luò)處理單”或“會議記錄”。5.6管理評審企業(yè)編制“管理評審計(jì)劃”及“管理評審?fù)ㄖ獑巍?，由總?jīng)理定期（一般在年末進(jìn)行，可根據(jù)情況適時增加）主持召開管理評審，評價企業(yè)的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）是否有變動的需要，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）；顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息；重大質(zhì)量事故的處理過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢；質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況；以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如開發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃、法律法規(guī)的變化等）；對改進(jìn)的建議。質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修改的需要；質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動，配備的資源是否適宜；對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價?！肮芾碓u審報(bào)告”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，并跟蹤記錄措施的實(shí)施情況。相關(guān)文件a)TS/CX-822內(nèi)部審核程序b)TS/CX-852糾正措施程序c)TS/CX-853預(yù)防措施程序d)TS/CX-423文件控制程序相關(guān)記錄TS/ZJ553-01會議記錄TS/ZJ553-02信息聯(lián)絡(luò)處理單TS/ZJ560-01管理評審計(jì)劃TS/ZJ560-02管理評審?fù)ㄖ獑蜹S/ZJ560-03管理評審報(bào)告6資源管理6.1資源提供本企業(yè)為了：（1）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；（2）通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，采取相應(yīng)辦法，以確定并提供所需的資源。1、綜合辦公室負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理對人力資源實(shí)施管理，負(fù)責(zé)對員工的招聘、培訓(xùn)、考核、晉升和合理安置。2、生產(chǎn)技術(shù)部協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)各類基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境涉及的房屋、場地和固定設(shè)備的設(shè)施管理。6.2人力資源綜合辦公室組織各部門編制相應(yīng)崗位的《崗位任職要求》，明確每一個崗位工作人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。綜合辦公室負(fù)責(zé)確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工，轉(zhuǎn)崗人員，檢驗(yàn)人員，技術(shù)人員，內(nèi)審員，特殊工作人員及各級管理人員等；通過對各類人員能力的考評，結(jié)合實(shí)際以培訓(xùn)計(jì)劃的形式，明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)。應(yīng)達(dá)到的效果及評價的方法等。“整改通知單”，各部門負(fù)責(zé)制定整改措施，并組織實(shí)施。內(nèi)部培訓(xùn)教師由公司辦提出，有資格的人員擔(dān)任。外部培訓(xùn)由公司辦報(bào)請總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。本公司各類培訓(xùn)都必須建立檔案，培訓(xùn)結(jié)束后填寫《培訓(xùn)記錄》，公司辦負(fù)責(zé)歸類、整理、保管，以便今后工作中的人員調(diào)配。6.3基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)確定和提供作業(yè)現(xiàn)場和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的（基礎(chǔ)）設(shè)施（如生產(chǎn)車間和辦公場地、生產(chǎn)工具和設(shè)備、水電的供應(yīng)、通信設(shè)備等），建立“生產(chǎn)設(shè)施臺帳”，制定生產(chǎn)設(shè)施檢修計(jì)劃并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋ｐB(yǎng)，將生產(chǎn)設(shè)施的日常維修情況記錄于“生產(chǎn)設(shè)施維修情況記錄表”中，以便對其過程能力進(jìn)行分析。6.4工作環(huán)境生產(chǎn)技術(shù)部為工作環(huán)境的管理的主管部門，負(fù)責(zé)推行“整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全”的6S現(xiàn)場管理，確保產(chǎn)品的符合性。包括：配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；生產(chǎn)技術(shù)部對車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；d）確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。相關(guān)文件a)TS/GL620-01崗位任職要求相關(guān)記錄TS/ZJ620-01人力資源申請單TS/ZJ620-02年度培訓(xùn)計(jì)劃TS/ZJ620-04培訓(xùn)記錄單TS/ZJ630-01生產(chǎn)設(shè)施臺帳TS/ZJ630-02生產(chǎn)設(shè)施維修情況記錄表7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b)針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；c)確定產(chǎn)品所需求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及接受準(zhǔn)則；d)對實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品是否滿足要求，提供作出證據(jù)所需的質(zhì)量記錄。必要時，本企業(yè)可對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過程和資源制定質(zhì)量計(jì)劃。7.2與顧客有關(guān)的過程a)顧客有關(guān)規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b)顧客雖然沒有明示，但對產(chǎn)品規(guī)定的用途所必須的要求；c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d)本企業(yè)的任何附加要求。這些文件可以采用如用戶服務(wù)規(guī)范或產(chǎn)品說明書等不同形式，但整個體系文件必須滿足上述a）-d）的充分性要求，并在本企業(yè)內(nèi)部的相關(guān)部門中得到溝通，而且，應(yīng)隨顧客要求和外部環(huán)境（市場、技術(shù)進(jìn)步、法律法規(guī)）的變化，對文件做出修改。“合同評審表”或由負(fù)責(zé)人在定單上簽字認(rèn)可；在協(xié)調(diào)過程中，變動事項(xiàng)及解決情況需予以記錄?！翱陬^/定單記錄表”，綜合辦公室負(fù)責(zé)跟進(jìn)并記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時反饋給顧客。綜合辦公室針對顧客反饋的有關(guān)信息或投訴應(yīng)及時填寫“顧客意見記錄表”，并協(xié)調(diào)有關(guān)部門予以妥善解決。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（本企業(yè)產(chǎn)品按顧客提供圖紙組織生產(chǎn)，企業(yè)無須對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行控制，列出條款為了與標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)相對應(yīng)）7.4采購“合格供方評定表”，B類物資供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)既可，經(jīng)評定合格的供方列入“合格供方名錄”?！安少徲?jì)劃”，按照采購物資技術(shù)要求進(jìn)行采購。第一次向合格供方采購產(chǎn)品時，可與其簽訂《采購合同》，明確要求、產(chǎn)品要求、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及對供方的質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求，必要時提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，作為合同的附件。“采購單”或通知的方式執(zhí)行，“采購單”7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供a)各個生產(chǎn)和服務(wù)崗位應(yīng)能獲得表達(dá)產(chǎn)品特性信息作業(yè)方法的各類規(guī)范，作業(yè)指導(dǎo)書或工藝文件，作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定的作業(yè)方法和要求應(yīng)適宜、合理。b)使用適宜的設(shè)備。必須按生產(chǎn)服務(wù)要求，配置適宜的設(shè)備，并做好設(shè)備的維護(hù)。c)獲得并使用監(jiān)視和測量設(shè)備，按工藝要求實(shí)施監(jiān)視和測量。監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)按7.6節(jié)規(guī)定加以控制，以保證監(jiān)視和測量的有效性。d)各個工序產(chǎn)品的放行、產(chǎn)品交付及交付后的各階段實(shí)施效果的確認(rèn)、驗(yàn)收等活動應(yīng)按文件規(guī)定執(zhí)行。“特殊過程”。本企業(yè)的特殊過程為焊接過程和噴漆過程固定產(chǎn)品標(biāo)牌包括：制造廠名稱，產(chǎn)品名稱，型號，本標(biāo)準(zhǔn)編號或補(bǔ)充技術(shù)條件編號，包裝日期。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)實(shí)施和保持產(chǎn)品的標(biāo)識。“待檢”、“合格”、“不合格”、“檢驗(yàn)待定”四種狀態(tài)。標(biāo)識的方法可采用分庫存放、掛牌和在流程記錄、銘牌等。零部件、包裝材料、生產(chǎn)檢測用的設(shè)備、維修工具、運(yùn)輸工具等應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證或驗(yàn)收，接收后應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其本身或產(chǎn)品標(biāo)簽、隨行資料上注明顧客的名稱，使其有明確的標(biāo)識，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)。a）制造廠名稱，產(chǎn)品名稱及型號，本標(biāo)準(zhǔn)編號或補(bǔ)充技術(shù)條件編號，包裝日期；b）產(chǎn)品附件內(nèi)必須有產(chǎn)品合格證合格證應(yīng)包括下列內(nèi)容：裝箱清單；產(chǎn)品出廠合格證；產(chǎn)品安裝、使用說明書；產(chǎn)品安裝圖、易損件目錄及圖紙。當(dāng)有特殊要求時應(yīng)表明相應(yīng)的檢驗(yàn)內(nèi)容及指標(biāo)。產(chǎn)品應(yīng)貯存在有遮棚的庫房里，每6個月保養(yǎng)1次。做到按品種、規(guī)格、分類碼放，作出相應(yīng)標(biāo)識，實(shí)行先進(jìn)先出。標(biāo)準(zhǔn)要求做好產(chǎn)品包裝工作，包裝時確保數(shù)量準(zhǔn)確，并做好外包裝標(biāo)識。運(yùn)輸過程中應(yīng)防止碰撞、防止損傷、防雨淋，包裝應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施，裝箱外應(yīng)印刷方向標(biāo)識，保證在運(yùn)輸中間產(chǎn)品完好無損。交付給顧客滿意的產(chǎn)品，合同要求時，防護(hù)措施應(yīng)延續(xù)到交付目的地。7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制設(shè)備，控制相關(guān)過程的重要參數(shù)，并為進(jìn)貨物資、半成品、最終產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)。最終產(chǎn)品的質(zhì)檢人員應(yīng)是對最終產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能及監(jiān)視和測量設(shè)備與使用方法充分熟悉、經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的人員。設(shè)備實(shí)施控制，控制要求應(yīng)包括：a)對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。b)進(jìn)行調(diào)整或必要時再調(diào)整。c)確定其校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。d)防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。e)在搬運(yùn)、維護(hù)和儲存期防止損壞或失準(zhǔn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備不符合要求時，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄，并應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧Ｐ?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)建立“監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳”，對全企業(yè)的監(jiān)測設(shè)備實(shí)施統(tǒng)籌管理。相關(guān)文件TS/CX423-01文件控制程序有關(guān)生產(chǎn)工藝文件相關(guān)記錄TS/ZJ720-01合同評審表TS/ZJ720-02口頭/訂單記錄表TS/ZJ720-03顧客意見記錄表TS/ZJ740-01合格供方評定表TS/ZJ740-02合格供方名錄TS/ZJ740-03采購計(jì)劃TS/ZJ760-01監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳8測量、分析和改進(jìn)8.1總則a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b)確保質(zhì)量管理體系的符合性；c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；并應(yīng)確定包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度。8.2監(jiān)視和測量“顧客滿意度調(diào)查表”，調(diào)查顧客對企業(yè)的產(chǎn)品、服務(wù)或代理商的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議，綜合辦公室也可以通過顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方（如媒體、消費(fèi)者組織、行業(yè)協(xié)會等）顧客對交付產(chǎn)品質(zhì)量的數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)損失分析、經(jīng)銷商報(bào)告之類的來源的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。TS/CX-822）1目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系所涉及部門過程活動是否符合質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性，并為質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。2范圍本程序適用于本企業(yè)內(nèi)部所有涉及質(zhì)量活動的部門和場所。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)審批和組織實(shí)施年度審核工作計(jì)劃，并任命內(nèi)審員，分析審核結(jié)果和向總經(jīng)理報(bào)告。3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核工作計(jì)劃及內(nèi)部審核協(xié)調(diào)與糾正措施的管理工作。3.3審核組長負(fù)責(zé)制定審核實(shí)施計(jì)劃，給審核員分工，編制審核報(bào)告。3.4內(nèi)審員負(fù)責(zé)編制審核檢查表，記錄審核結(jié)果，填寫不合格報(bào)告及糾正措施跟蹤檢驗(yàn)工作。4工作程序4.1每年年初由綜合辦公室以書面形式制定年度內(nèi)部審核工作計(jì)劃報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)。內(nèi)部審核的頻次可根據(jù)需要安排，但每年至少一次。a)審核目的和范圍；b)審核的時間安排；c)審核的準(zhǔn)則；d)審核的性質(zhì)。4.2審核準(zhǔn)備a)審核組長由具有內(nèi)審員資格的管理者擔(dān)任；b)審核員應(yīng)具有內(nèi)審員資格，且與被審核區(qū)域無直接責(zé)任者擔(dān)任。a)受審核的部門；b)審核的目的、范圍和日期；c)審核的準(zhǔn)則；d)審核的內(nèi)容及時間安排；e)審核員分工。4.3審核實(shí)施a)審核組長介紹審核成員，審核的目的和范圍，時間安排，審核辦法，及審核日程；b)澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。4.4審核總結(jié)a)受審部門名稱；b)審核日期；c)審核組成員，受審核部門的主要負(fù)責(zé)人；d)審核的范圍和目的，審核準(zhǔn)則；e)審核過程及主要內(nèi)容；f)不符合項(xiàng)記錄，統(tǒng)計(jì)及分布；g)審核結(jié)論及改進(jìn)建議；h)不符合項(xiàng)的糾正措施計(jì)劃的提交日期。a)總經(jīng)理、管理者代表。b)受審核部門領(lǐng)導(dǎo)。4.5跟蹤檢查綜合辦公室組織與被審核無直接責(zé)任的內(nèi)審員對糾正措施情況進(jìn)行跟蹤檢查驗(yàn)證其結(jié)果。4.6管理者代表將審核結(jié)果提交管理評審。4.7每次內(nèi)審文件和資料（年度審核計(jì)劃、實(shí)施計(jì)劃、審核檢查表、不符合項(xiàng)報(bào)告、審核報(bào)告）在審核結(jié)束十天內(nèi)，由審核組交綜合辦公室保存。相關(guān)文件a)TS/CX-852糾正措施程序b)TS/CX-853預(yù)防措施程序c)TS/CX-424記錄控制程序相關(guān)記錄TS/ZJ822-01審核檢查表TS/ZJ822-02審核計(jì)劃TS/ZJ822-03不符合項(xiàng)報(bào)告TS/ZJ822-04審核報(bào)告TS/ZJ822-05不符合項(xiàng)分布表a)綜合辦公室對顧客滿意程度的監(jiān)視和測量；b)管理者代表組織的對質(zhì)量管理體系的內(nèi)審；c)生產(chǎn)技術(shù)部對產(chǎn)品特性的檢試和測量；d)生產(chǎn)班組對生產(chǎn)過程參數(shù)監(jiān)視和測量；e)生產(chǎn)技術(shù)部收集不合格品的狀態(tài)并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；f)綜合辦公室將本企業(yè)的質(zhì)量狀況與本企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)相對照和必要的分析。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)依據(jù)策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段組織實(shí)施檢驗(yàn)和測量。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)保持符合產(chǎn)品接收準(zhǔn)則的記錄或其它證據(jù)。產(chǎn)品放行或確認(rèn)應(yīng)有檢驗(yàn)員簽字。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，具體檢驗(yàn)項(xiàng)目按照標(biāo)準(zhǔn)和圖紙執(zhí)行8.3不合格品控制程序（TS/CX-830）1目的通過對不合格品的標(biāo)識、記錄、評審、隔離和處理，對不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2范圍本程序適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程所發(fā)生的不合格品的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對重大不合格品的評審，并提出處理意見。3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對一般不合格品的評審，并提出處理意見。3.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)按不合格品的標(biāo)識進(jìn)行隔離和按處理意見處理。4工作程序4.1不合格品識別生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢員對零部件、半成品、成品是否合格，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求判定。4.2不合格品的標(biāo)識與隔離零部件按不合格品標(biāo)識，隔離存放并保持標(biāo)識。4.3不合格品的評審對于生產(chǎn)過程中質(zhì)檢人員發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，須由操作工及當(dāng)班主任簽字確認(rèn)，最終由總經(jīng)理組織生產(chǎn)技術(shù)部及相關(guān)部門和人員進(jìn)行評審，查明原因，并將評審結(jié)果和處置意見記入“不合格品通知單”。4.4不合格品的處置產(chǎn)品由倉庫提出，綜合辦公室負(fù)責(zé)處置。a)報(bào)廢。b）根據(jù)情況，可能降級、返工或改作他用。以上處置，填寫《不合格品通知單》后執(zhí)行。4.5防止再發(fā)生生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)按《糾正措施程序》的規(guī)定，組織相關(guān)人員對不合格品進(jìn)行分析，確定并消除導(dǎo)致不合格的主要原因，以便采取有效措施加以糾正，避免類似問題再發(fā)生。相關(guān)文件a)TS/CX-852糾正措施程序b)有關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)文件相關(guān)記錄a)TS/ZJ830-01不合格品通知單8.4數(shù)據(jù)分析a)顧客滿意程度；b)產(chǎn)品和服務(wù)符合性；c)過程、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；d)供方信息，如產(chǎn)品要求的符合性、供貨及時性、價格滿意度和它們的趨勢。a)綜合辦公室收集和分析顧客滿意程度的數(shù)據(jù)；b)生產(chǎn)技術(shù)部收集產(chǎn)品及過程的符合性數(shù)據(jù)；c)綜合辦公室收集進(jìn)貨物料供方的數(shù)據(jù)；綜合辦公室指導(dǎo)各部門應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法對各種數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以便采取各類糾正措施或?qū)で蟛扇☆A(yù)防措施的機(jī)會。管理者評審前，生產(chǎn)技術(shù)部可將收集的數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)分析結(jié)果采取糾正措施后的改進(jìn)效果和采取預(yù)防措施的建議作為評審輸入，提供總經(jīng)理用于評價體系的適宜性、有效性和充分性，確定對體系持續(xù)改進(jìn)有重要意義的過程和措施。8.5改進(jìn)“PDCA”方法，推動本企業(yè)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)。TS/CX-852）1目的為了消除產(chǎn)品質(zhì)量形成或質(zhì)量體系運(yùn)行過程中已出現(xiàn)不合格的原因，防止類似問題再發(fā)生。2范圍本程序適用于對產(chǎn)品質(zhì)量形成和質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中所采取的糾正措施的部門或場所。3職責(zé)3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)本程序制定的控制，負(fù)責(zé)收集不合格的信息，必要時簽發(fā)《糾正和預(yù)防措施處理單》，責(zé)成不合格的責(zé)任部門制定糾正措施并督促其實(shí)施和驗(yàn)證。3.2內(nèi)審員負(fù)責(zé)填寫被審部門《不符合項(xiàng)報(bào)告》，督促其制定糾正措施并負(fù)責(zé)效果驗(yàn)證。3.3不合格的責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正措施，必要時提交管理者代表組織相關(guān)部門評審并負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施。4工作程序4.1糾正措施信息來源a)生產(chǎn)中的嚴(yán)重不合格或普遍存在而重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問題；b)內(nèi)部質(zhì)量審核所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)；c)外部質(zhì)量審核所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)；d)過程監(jiān)視與測量的結(jié)果；e)現(xiàn)場服務(wù)或顧客投訴；f)管理評審所確定的不合格項(xiàng)和提出的質(zhì)量改進(jìn)要求。4.2糾正措施要求的提出a)必要時根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部所收集的不合格信息由管理者代表或管理者代表指定審核組確定是否制定糾正措施。綜合辦公室按確定制定糾正措施的不合格項(xiàng)向責(zé)任部門發(fā)放《糾正和預(yù)防措施處理單》并要求不合格責(zé)任部門制定糾正措施。b)內(nèi)審時，內(nèi)審員填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》送交不合格責(zé)任部門，并要求不合格責(zé)任部門在此表內(nèi)制定糾正措施。4.3調(diào)查與分析不合格原因責(zé)任部門對《糾正和預(yù)防措施處理單》或《不符合項(xiàng)報(bào)告》中的問題應(yīng)組織相關(guān)人員調(diào)查、分析，確定不合格或形成不合格產(chǎn)品的原因。4.4糾正措施的制定與實(shí)施不合格的責(zé)任部門針對導(dǎo)致不合格的主要原因擬定出糾正措施計(jì)劃，明確改進(jìn)目標(biāo)和措施和相關(guān)的責(zé)任人及完成時間，并將其填入《糾正和預(yù)防措施處理單》或《不合格報(bào)告》后交綜合辦公室，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后責(zé)任部門按計(jì)劃組織實(shí)施。4.5糾正措施的跟蹤與驗(yàn)證在糾正措施計(jì)劃的實(shí)施過程中，綜合辦公室對責(zé)任部門進(jìn)行督促檢查。實(shí)施完畢后由綜合辦公室或內(nèi)審員對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。因?qū)嵤┐胧┥婕皩|(zhì)量體系文件進(jìn)行修改按《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)文件a)TS/CX-830不合格品控制程序b)TS/CX-822內(nèi)部審核程序c)TS/CX-423文件控制程序相關(guān)記錄a)TS/ZJ850-01糾正和預(yù)防措施處理單TS/CX-853）1目的為查明并消除導(dǎo)致潛在不合格的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧╊A(yù)防不合格發(fā)生。2范圍本程序適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不合格需要采取預(yù)防措施的部門或場所。3職責(zé)3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)預(yù)防措施程序的編制和修訂，并負(fù)責(zé)預(yù)防措施過程的控制。3.2管理者代表負(fù)責(zé)確定是否采取預(yù)防措施。3.3相關(guān)部門提供與預(yù)防措施相關(guān)的信息和實(shí)施預(yù)防措施。4工作程序4.1預(yù)防措施信息來源a)監(jiān)視和測量記錄；b)不合格報(bào)告；c)現(xiàn)場服務(wù)或顧客投訴；d)內(nèi)外質(zhì)量審核的觀察結(jié)果；e)管理評審報(bào)告；f)日常質(zhì)量管理活動的觀察結(jié)果；g)其他質(zhì)量信息。4.2預(yù)防措施要求的提出綜合辦公室通過以上信息的整理和數(shù)據(jù)分析以書面形式報(bào)告給管理者代表，必要時協(xié)助管理者代表召集綜合辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部等部門人員參加質(zhì)量分析會議，從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等因素入手進(jìn)行調(diào)查分析形成不合格品的潛在原因，確定是否采取預(yù)防措施。需要時由綜合辦公室填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》一式兩份，除自留備查外發(fā)給責(zé)任部門。4.3預(yù)防措施的制定與實(shí)施責(zé)任部門對《糾正和預(yù)防措施處理單》中潛在不合格的主要原因擬定出切實(shí)可行的預(yù)防措施，確保改進(jìn)目標(biāo)，明確責(zé)任人和完成時間，返綜合辦公室經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。4.4預(yù)防措施的評審與驗(yàn)證在預(yù)防措施計(jì)劃的實(shí)施過程中，由綜合辦公室對責(zé)任部門進(jìn)行督促檢查，實(shí)施完畢后，由綜合辦公室或內(nèi)審員對實(shí)施效果進(jìn)行評審驗(yàn)證，因?qū)嵤╊A(yù)防措施涉及到對質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時，按《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.5預(yù)防措施實(shí)施完畢后，綜合辦公室應(yīng)對每一項(xiàng)的有關(guān)資料收集整理，經(jīng)管理者代表審?fù)旰筇峤还芾碓u審，作為管理評審活動的一種輸入。附錄一：管理體系過程職責(zé)分配表?xiàng)l款號部門名稱條款內(nèi)容總經(jīng)理管理者代表綜合辦公室生產(chǎn)技術(shù)部4.1總要求○●○○4.2文件要求○○●○5管理職責(zé)●○○○6.1資源提供●○○○6.2人力資源○○●○6.3基礎(chǔ)設(shè)施○○○●6.4工作環(huán)境○○○●7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃○○○●7.2與顧客有關(guān)的過程○○●○7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)----7.4采購○○●○生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○○○●生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)○○○●標(biāo)識和可追溯性○●顧客財(cái)產(chǎn)○○●○產(chǎn)品防護(hù)○○○●7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制○●8.1監(jiān)視、測量、分析、改進(jìn)的策劃○○●○顧客滿意○○●○內(nèi)部審核○○●○過程的監(jiān)視和測量○○●產(chǎn)品的監(jiān)視和測量○●8.3不合格品的控制○○○●8.4數(shù)據(jù)分析○○●○8.5改進(jìn)○○●○“●”：為負(fù)責(zé)部門“○”：為相關(guān)部門附圖二：組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表檔案車間生產(chǎn)技術(shù)部綜合辦公室檔案車間生產(chǎn)技術(shù)部綜合辦公室財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部質(zhì)檢倉庫銷售人事供應(yīng)質(zhì)檢倉庫銷售人事供應(yīng)生產(chǎn)工藝流程圖全自動造型機(jī)：鋼材、型材鋼材、型材機(jī)加工（下料、鉆孔、銑鏜等）調(diào)試組裝噴漆焊接機(jī)加工（下料、鉆孔、銑鏜等）調(diào)試組裝噴漆焊接成品入庫鑄件（外協(xié)）成品入庫鑄件（外協(xié)）機(jī)加工（下料、沖孔、折彎、壓型等）汽車配件（工程車、半掛車鉚焊件）：機(jī)加工（下料、沖孔、折彎、壓型等）檢驗(yàn)噴漆銑鏜焊接鋼材、型材檢驗(yàn)噴漆銑鏜焊接鋼材、型材成品入庫成品入庫其中焊接過程和噴漆過程為特殊過程，鑄件屬于外協(xié)過程管理者代表任命書為有效貫徹ISO9001:2021質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，保證我公司質(zhì)量管理管理體系的順利實(shí)施并得到持續(xù)改進(jìn)，特任命查金榮同志為公司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限如下：確保按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；向總經(jīng)理及時報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以及需要改進(jìn)的方面；促進(jìn)我公司全體員工形成滿足顧客要求的意識；負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢公司等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。望全公司人員知悉，并配合其開展工作。總經(jīng)理：王舒民日期：2021年05月07日0公司概況1頒布令為了持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，不斷增強(qiáng)顧客滿意，公司依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求、《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》及相關(guān)要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況編制本《質(zhì)量手冊》?，F(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，并于2006本《質(zhì)量手冊》是對公司質(zhì)量管理體系的總體規(guī)定，是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。為使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和認(rèn)證產(chǎn)品保持一致性，公司任命同志為管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人），全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，以及強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的一致性保持工作。總經(jīng)理：年月日2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：質(zhì)量目標(biāo)：電纜成品出廠合格率：100%顧客滿意度≥90%，逐年提高1%計(jì)算方法：電纜成品出廠合格率：出廠合格批數(shù)/出廠總批數(shù)×100%顧客滿意度：滿意度調(diào)查表評定分?jǐn)?shù)之和/（調(diào)查表回收份數(shù)×100）×100%3質(zhì)量手冊編制說明1．范圍本《質(zhì)量手冊》依據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》、《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》及相關(guān)要求，結(jié)合公司的產(chǎn)品特點(diǎn)和實(shí)際管理要求編制而成。本《質(zhì)量手冊》覆蓋了與公司補(bǔ)償導(dǎo)線和控制電纜、35KV及以下電力電纜、計(jì)算機(jī)電纜等特種電纜的生產(chǎn)和服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量活動，覆蓋了公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖中所有部門，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)中除7.3以外的所有條款內(nèi)容。本公司向顧客提供的產(chǎn)品均按照相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或根據(jù)顧客的要求或樣品組織生產(chǎn)，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)內(nèi)容，刪除標(biāo)準(zhǔn)中7.3條款不會影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。所以質(zhì)量手冊中刪除了標(biāo)準(zhǔn)中的7.3條款。2．引用標(biāo)準(zhǔn)2.1GB/T19001:2000《質(zhì)量管理體系要求》2.2GB/T19000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》2.3《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》2.4《電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》（電線電纜產(chǎn)品——電線電纜）3．術(shù)語和定義本手冊直接引用GB/T19000:2000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。4．《質(zhì)量手冊》的管理4.1質(zhì)量手冊的編制、審核、批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》由管理者代表組織相關(guān)人員編寫，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。4.2質(zhì)量手冊的發(fā)放《質(zhì)量手冊》分受控和非受控兩種狀態(tài)，受控的質(zhì)量手冊在封面上加蓋“受控”印章，用于公司內(nèi)部，由綜合部統(tǒng)一編號、登記發(fā)放。非受控的質(zhì)量手冊主要用于公司外部，如：申請認(rèn)證及向顧客提供等，發(fā)放時僅作發(fā)放登記，不受更改的限制。4.3質(zhì)量手冊的換版4.3.1公司目前使用的質(zhì)量手冊為C4.3.2a)企業(yè)的性質(zhì)、組織機(jī)構(gòu)及產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化b)質(zhì)量手冊所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)發(fā)生變化質(zhì)量手冊更改的內(nèi)容超過2/3總經(jīng)理認(rèn)為有必要時4.4質(zhì)量手冊的更改《質(zhì)量手冊》的更改由綜合部按《文件控制程序》相關(guān)要求執(zhí)行。4.5《質(zhì)量手冊》與其他文件的相容性公司質(zhì)量管理體系各層次文件之間應(yīng)具有較好的相容性，如發(fā)生沖突，以《質(zhì)量手冊》為準(zhǔn)。如《質(zhì)量手冊》與公司其他管理體系文件發(fā)生沖突，由管理者代表組織協(xié)調(diào)解決。4質(zhì)量管理體系4.1總要求公司按照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求、《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》及其他相關(guān)要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況建立質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。本公司的質(zhì)量管理體系的建立采用過程方法，并按以下要求實(shí)施：a.識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其相互關(guān)系。公司以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程為主過程，并以顧客的需求作為其輸入，通過提供適當(dāng)?shù)馁Y源、設(shè)置相關(guān)的職能部門、明確其職責(zé)和權(quán)限來管理以上過程并確保產(chǎn)品過程的實(shí)現(xiàn)，同時通過測量、分析和改進(jìn)以上過程,使最終輸出的產(chǎn)品獲得顧客的滿意。b.為確保上述過程的有效運(yùn)作，明確了具體的控制方法和準(zhǔn)則，形成了相應(yīng)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。c.提供了必要的資源，以支持上述過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視。d.對關(guān)鍵過程、特殊過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析。e.實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)上述過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。f.根據(jù)實(shí)際情況選擇、評價外包過程并對外包方進(jìn)行控制。目前公司的外包過程主要是運(yùn)輸過程，對運(yùn)輸方的控制參見本手冊7.4章節(jié)內(nèi)容。4.2文件要求總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量手冊ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求及《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》的程序文件和本公司過程控制所需的程序文件（詳見《程序文件清單》）本公司為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件（詳見《支持性文件清單》）公司質(zhì)量管理體系所需的記錄（詳見《質(zhì)量管理體系記錄清單》）本公司質(zhì)量管理體系文件的載體可以是書面紙張，也可以是電子版的。質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量活動及保持產(chǎn)品一致性的綱領(lǐng)性文件，質(zhì)量手冊規(guī)定了質(zhì)量管理體系的主要過程及實(shí)施過程的職能部門和要求。本公司質(zhì)量手冊包括：質(zhì)量管理體系的范圍（詳見《質(zhì)量手冊編制說明》章節(jié)）。對程序文件及相關(guān)支持性文件的引用。質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。文件控制.1綜合部、生技部是公司質(zhì)量管理體系文件的歸口管理部門，分別負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系管理類文件和技術(shù)文件（如工藝文件、工藝卡等）的控制。.2公司編制《文件控制程序》，規(guī)定文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、使用、保管、評審、銷毀等控制要求。文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性。必要時對文件進(jìn)行評審和更新,并再次批準(zhǔn)。確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。確保在使用場所獲得適用文件和有效版本。保持文件清晰，易于識別。作廢的文件應(yīng)及時撤出使用場所。若需要保留作廢文件應(yīng)對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。記錄控制.1綜合部是公司質(zhì)量管理體系記錄的歸口管理部門。.2公司編制《記錄控制程序》文件，對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期、處置等按《記錄控制程序》要求執(zhí)行。5管理職責(zé)5.1管理承諾為確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，總經(jīng)理將參與以下活動，并提供相關(guān)證據(jù)：通過會議、培訓(xùn)以及各種宣傳方式向員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，不斷提高員工的守法意識和“顧客滿意”的意識。制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并通過質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。定期組織管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性。提供必需的資源，確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)企業(yè)的生存和發(fā)展依存于顧客，為此總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，通過識別顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，以滿足并力求超越顧客的要求和期望。綜合部通過市場調(diào)研和預(yù)測，與顧客建立溝通渠道，收集、識別和了解顧客明示和隱含的需求及未來的期望。生技部負(fù)責(zé)把顧客明示和隱含的需求，有關(guān)法律法規(guī)的要求及本公司的附加要求，全面準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的技術(shù)要求，并落實(shí)于產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程中。通過對生產(chǎn)過程的控制，確保最終產(chǎn)品滿足顧客需求。綜合部通過顧客滿意信息的調(diào)查、收集，評價滿足顧客要求的程度，實(shí)施必要的改進(jìn)。5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理制定公司的質(zhì)量方針（詳見本手冊《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》內(nèi)容），并確保質(zhì)量方針滿足以下要求：質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的發(fā)展宗旨，并與其保持一致。質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。質(zhì)量方針為制定和評審公司的質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。公司通過分層次反復(fù)宣講質(zhì)量方針，使全體員工理解其含義，并按照《管理評審控制程序》要求對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性定期評審，尋找改進(jìn)的時機(jī)。5.4策劃質(zhì)量目標(biāo).1總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)以及各部門負(fù)責(zé)人參與制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合本公司特點(diǎn)和相關(guān)的法律法規(guī)要求，對有效控制產(chǎn)品質(zhì)量、提高公司的整體業(yè)績起到激勵作用。各相關(guān)職能和層次應(yīng)結(jié)合部門的主要職能制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)滿足以下要求：a)包括滿足產(chǎn)品、相關(guān)方要求所需的內(nèi)容；b)能夠測量，可作為質(zhì)量管理體系評價的依據(jù)；c)與質(zhì)量方針保持一致。.2本公司質(zhì)量目標(biāo)的描述見手冊《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》內(nèi)容。.3綜合部為質(zhì)量目標(biāo)考核的歸口管理部門，負(fù)責(zé)收集各部門目標(biāo)內(nèi)容并編制《質(zhì)量目標(biāo)一覽表》，并按照《管理評審控制程序》對質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性定期評審，尋找改進(jìn)的時機(jī)。質(zhì)量管理體系策劃.1為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃。.2策劃的內(nèi)容：相關(guān)資料的收集、整理和分析（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、管理制度等）。討論、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。識別、確定質(zhì)量管理體系的過程（包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程）。確定過程的作用及相互關(guān)系。確定過程所需的文件（如標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等）。f)為確保過程的運(yùn)行，配置必要的資源（包括適當(dāng)?shù)娜肆Y源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等）。g)對上述過程實(shí)施監(jiān)視和測量，以確保過程的實(shí)現(xiàn)能力。h)根據(jù)過程確定記錄的要求及內(nèi)容。.3在對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃時，可收集過去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，分析其不足，尋找改進(jìn)的機(jī)會，采取相應(yīng)的措施，并通過新的策劃過程推動體系的持續(xù)改進(jìn)。.4在體系變更或體系文件修改時，須保證體系的變更或修改后的體系文件與體系的原有文件保持一致性、相容性和充分性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)確保在組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。.1組織機(jī)構(gòu)和職能本公司的質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)設(shè)置見手冊附錄一本公司的職能分配見本手冊附錄二.2職責(zé)與權(quán)限的界定本手冊中所列職責(zé)及權(quán)限僅為質(zhì)量管理方面的職能。（1）總經(jīng)理a）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客的法律、法規(guī)要求的重要性；b）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目