食品安全護(hù)計劃目的為了將對公司產(chǎn)品可能遭受到的惡意、蓄意的污染或破壞的危險以及恐怖活動等等事件降低到最小或最低程度，提高公司食品安全應(yīng)對整體能力，避免食品安全事故的發(fā)生，特制定本程序。范圍圍繞原料入廠到成品出廠的物流鏈所涉及到的人員管理、工廠安全管理和信息安全管理。3術(shù)語及定義原料：本程序所指原料包含小麥、大宗原料、輔料、添加劑、包裝材料等等。成品：本程序指公司產(chǎn)品小麥粉及副產(chǎn)品和飼料。4食品安全防護(hù)小4.1食品安全防護(hù)小組組織結(jié)構(gòu)14.2職責(zé)食品安全防護(hù)小組：全面負(fù)責(zé)食品安全防護(hù)的評估，安排屬下落實(shí)各項防護(hù)要求，提供有效資源，監(jiān)督食品安全防護(hù)措施實(shí)施情況，確保食品安全防護(hù)計劃有效。組長：為本公司食品安全防護(hù)之最高領(lǐng)導(dǎo)者。執(zhí)行組長：全面負(fù)責(zé)食品安全防護(hù)的管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排部門食品安全防護(hù)的各項工作。各部門經(jīng)理：負(fù)責(zé)本部門食品安全防護(hù)所涉及到的各項管理要求。關(guān)鍵小組負(fù)責(zé)人/主任：負(fù)責(zé)小組/區(qū)域食品安全防護(hù)的各項管理要求。5.食品安全護(hù)計劃體系5.1本公司食品安全防護(hù)計劃體系，分為四個層級，層級關(guān)系見下圖：5.2食品安全防護(hù)計劃體系各層級內(nèi)容5.2.1預(yù)防性措施A.人員管理A1公司員工的管理，按照《深圳南海糧食工業(yè)有限公司員工規(guī)章》和《深圳南2海糧食工業(yè)有限公司人力資源管理制度之獎懲條例》執(zhí)行。A2外包員工的管理，按照《安全管理協(xié)議書》和《民工崗位規(guī)章制度》執(zhí)行。A3臨時進(jìn)出公司的客戶、經(jīng)銷商、供應(yīng)商、外來檢查人員等按照公司《門衛(wèi)制度》進(jìn)行登記管理。A4面粉車間人員對沒有主任級以上員工陪同進(jìn)入面粉車間的陌生人必須進(jìn)行阻止，并向領(lǐng)班匯報。B.工廠安全管理B1安全生產(chǎn)管理，參照《益海嘉里集團(tuán)安全管理制度》進(jìn)行。B2進(jìn)出車輛/物品/郵件的管理，按照《門衛(wèi)制度》及《保安員崗位責(zé)任》進(jìn)行管理。B3磷化鋁的管理，采取獨(dú)立存放，上雙鎖，使用申請審批，兩人在場發(fā)放，按照《磷化鋁管理與使用指引》進(jìn)行。B4.面粉車間人員一旦發(fā)現(xiàn)不安全物比如類似于面粉的消毒粉污粉等異常物（平日沒有見到過的）等等，必須及時向領(lǐng)班或車間主任匯報，隔離該物質(zhì)。C.信息安全管理C1網(wǎng)絡(luò)信息安全管理，按照《南海糧食T管理制度》進(jìn)行。C2質(zhì)量/管理/技術(shù)等信息安全管理，按ISO9001質(zhì)量管理體系之《信息交流控制程序》和《南海糧食保密管理制度》執(zhí)行。5.2.2食品防護(hù)評估內(nèi)容食品安全防護(hù)小組每年秘密進(jìn)行一次食品安全防護(hù)評估，在緊急或特殊情況下，也可由執(zhí)行組長臨時通知組織評估，主要針對以下方面進(jìn)行：公司外部安全；公司內(nèi)部安全；生產(chǎn)加工安全；原料庫/成品庫安全；接收/運(yùn)送安全；水的安全；人員安全；信息安全3供應(yīng)鏈安全；實(shí)驗室安全；其它可能對食品安全產(chǎn)生危害的情況。評估結(jié)束后，由食品防護(hù)小組執(zhí)行組長將評估可操作性方面形成《食品安全防護(hù)計劃》文件，交由相關(guān)部門經(jīng)理落實(shí)到具體崗位人員執(zhí)行，由部門經(jīng)理進(jìn)行日常操作監(jiān)督。5.2.3食品安全防護(hù)計劃該計劃將根據(jù)每年的或臨時評估的結(jié)果進(jìn)行更新，目前公司食品安全防護(hù)計劃如下：序號

區(qū)域

防護(hù)手段

執(zhí)行崗位建立安全管理策略損害和其它惡1

全企業(yè)外/內(nèi)部安

意的蓄意的或恐怖活動的威脅和真實(shí)時間做出反應(yīng)括判斷、

總經(jīng)理部門經(jīng)理2

和對受到安全威脅的保護(hù)。成立法律組對于損壞偽造或其它惡意的意的或恐怖活動跡象及時人事行政部經(jīng)理向有關(guān)法律部門和公共衛(wèi)生權(quán)威機(jī)/部門經(jīng)理構(gòu)報告。建立緊急撤離計劃括撤離期間防3

止違背安全的事件發(fā)生。設(shè)立應(yīng)急指示燈緊急出口緊急撤

安全主任

離聚集地、安全主任張貼標(biāo)志做到有計劃有組織的安工程維修組全撤離。建立24小時應(yīng)急聯(lián)系信息網(wǎng)，包括總機(jī)安全主任管理層人員的手機(jī)保安員等號碼。定期進(jìn)行全員安全培訓(xùn)強(qiáng)安全意識，提高全員應(yīng)急反應(yīng)能力，將警察/警/接安全主任援電話植于保安/全員的意識中。4序號

區(qū)域

防護(hù)手段

執(zhí)行崗位7

定期進(jìn)行食品安全培訓(xùn)升食品安全意識勵全體員工發(fā)現(xiàn)任何破壞或其他惡意意的恐怖活動或易發(fā)食品安全小組組長生活動的區(qū)域及時發(fā)出警報報告其發(fā)現(xiàn)。要求供應(yīng)商每年提供衛(wèi)生部門或具8

生產(chǎn)加工安全

有仲裁資格的第三方檢測機(jī)構(gòu)的原

貿(mào)易部/品管部9

料的安全性能檢測報告。每年對庫存原料的農(nóng)殘金屬和相應(yīng)質(zhì)量指標(biāo)送檢證符合國家糧食品管部衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

原料庫/成品庫安全

在打包間安裝攝像頭監(jiān)控。面粉打包倉采用雙鎖匙由打包主管和品控人員分別保管使用和監(jiān)控生產(chǎn)數(shù)據(jù)電腦使用設(shè)置密碼權(quán)限儲水槽加蓋加鎖陌生人員、異常物品的警惕性產(chǎn)品受數(shù)量與訂單產(chǎn)品和數(shù)量保持一致產(chǎn)品和數(shù)量列入發(fā)票和貨運(yùn)單據(jù)中開具收據(jù)前應(yīng)考慮到任何已發(fā)生的取樣。調(diào)查貨運(yùn)單據(jù)的可疑更改。檢查到貨物料發(fā)現(xiàn)損壞或污染存

面粉車間主任打包主管/品管人員班長以上人員車間主任車間人員儲運(yùn)部儲運(yùn)部17

在潛在的食品安全問題，以退貨處品管部理。18

對原料/成品進(jìn)行適當(dāng)?shù)奈ㄒ恍詷?biāo)識，保證物料、成品的可追溯性，防止混料、誤用和誤發(fā)。按目前國內(nèi)小麥的儲運(yùn)方式能做

原料庫/成品庫主任19

接收/運(yùn)送安全

到密封上鎖求除小麥以外的所有原料庫理貨員原料有密封上鎖的車輛送來。20

發(fā)貨時應(yīng)檢查運(yùn)輸車輛的衛(wèi)生、蟲害、異物等問題，合格后方可裝貨。5

成品庫理貨員序號

區(qū)域水的安全

防護(hù)手段對海運(yùn)集裝箱/車/重要客戶等裝完貨后必須進(jìn)行簽封并在發(fā)運(yùn)單上記錄簽封號。工廠用水符合國標(biāo)GB/T5749標(biāo)準(zhǔn)，每年外檢2次。小麥加水調(diào)制前需經(jīng)過直徑為80微米的過濾器過濾方可潤麥。定期檢查過濾器的工作狀態(tài)濾狀況如有破損及時更換并記錄設(shè)備狀態(tài)、采取措施、維修人員姓名、日期等情況。在大門口/辦公樓前/地磅磷化鋁

執(zhí)行崗位成品庫理貨員/保安員品管部車間主任車間主任

人員安全

庫/筒/維修組工廠護(hù)欄等處采用保安員攝像監(jiān)控。對所有雇員實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督括清潔和維修員工合同工人數(shù)據(jù)輸入人事行政部經(jīng)理和計算機(jī)維護(hù)人員，尤其是新員工。新員工的招聘需精心篩選解其背人事行政部招聘組景建立員工個人檔案通過入職培/培訓(xùn)組各部門訓(xùn)崗培訓(xùn)確定其適合的職位和工經(jīng)理作區(qū)域及所受到的適當(dāng)監(jiān)督。員工必須佩戴印有個人編號和照片28

的識別卡進(jìn)入公司級以下員工進(jìn)出要刷卡登記工離職時要收回其識別卡并銷毀。

保安員人事組

員工個人物品應(yīng)放在專用的儲物柜保安員中，嚴(yán)禁帶入食品加工和儲藏區(qū)域。車間主任來訪人員應(yīng)經(jīng)過身份驗證或公司相關(guān)人員的帶領(lǐng)下方可進(jìn)入公司于進(jìn)入和離開的可疑的交通工具裹保安員和公文包進(jìn)行檢查不相稱的或可疑的物品或行為轉(zhuǎn)交專業(yè)機(jī)構(gòu)。6序號

區(qū)域

防護(hù)手段

執(zhí)行崗位

信息安全

實(shí)施例行安全檢查包括生產(chǎn)線計算機(jī)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)便及時發(fā)現(xiàn)危害現(xiàn)象；公司人員出口和貨車出口分開并設(shè)立電動控制門出入車輛檢查后放行；加強(qiáng)夜間的安全保衛(wèi)工保安員作提供適宜的照明設(shè)備包括應(yīng)急燈便值勤人員察覺可以或異常的行為或現(xiàn)象設(shè)立專用停車區(qū)域規(guī)范停車。采用計算機(jī)管制處理控制系統(tǒng)和關(guān)鍵數(shù)據(jù)系統(tǒng)置個人權(quán)限和密碼使用制度于生產(chǎn)過程控制的PLC統(tǒng)定期請專業(yè)人士維護(hù)和調(diào)整工財務(wù)部電腦組離職后消除其計算機(jī)進(jìn)入權(quán)限強(qiáng)電腦的病毒防護(hù)和放黑客攻擊時做好電腦關(guān)鍵基本數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的備份工作。每年對上游供應(yīng)商至少進(jìn)行一次審

供應(yīng)鏈安全實(shí)驗室安全

核評估包括但不限于生產(chǎn)資質(zhì)食品安全、信譽(yù)度、到貨及時率、配合度等。嚴(yán)禁人員隨意進(jìn)入實(shí)驗室觀者應(yīng)獲得允許并有專人帶領(lǐng)。試劑和藥劑放在專用柜中儲藏免非檢驗人員觸及，造成傷害。檢驗員要嚴(yán)格按照檢驗設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)操作，非專職操作人員不得隨意觸動。公司安排專人負(fù)責(zé)郵件和包裹的收

貿(mào)易部/品管部品管部品管部檢驗員其它

發(fā)，遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)、儲存區(qū)。發(fā)現(xiàn)異常前臺文員問題及時上報。

每年至少進(jìn)行一次安全保衛(wèi)自審行隨機(jī)食品安全檢查包括筒倉倉食品安全防護(hù)小庫、車間、辦公樓、化驗室、廠區(qū)周組圍等。散粉罐空罐時完粉后司機(jī)要上鎖儲運(yùn)部司機(jī)75.2.4應(yīng)急預(yù)案5.2.4.1食品安全演練：每年模擬進(jìn)行一次食品安全演練，由品管部策劃，策劃內(nèi)容包括：實(shí)施時間、參與人員、防護(hù)人員、評估人員、抽樣項目、合格評定方法，并組織相關(guān)部門主任以上人員進(jìn)行評估，評估包括：演練過程、演練反映的問題及改善措施、食品安全防護(hù)計劃有效性。5.2.4.2產(chǎn)品回收策略建立產(chǎn)品回收制度，目的在于一旦發(fā)生潛在威脅時，能夠迅速停止銷售或撤出市場，以保障消費(fèi)者的健康。必要時，對回收的產(chǎn)品要進(jìn)行銷毀，并記錄在《回收產(chǎn)品銷毀登記表》上。公司品管部每年至少組織一次或兩次產(chǎn)品的模擬回收，確保一旦需要回收時，能夠迅速組織人員采取相關(guān)的措施，24小時內(nèi)回收所有產(chǎn)品（包括停止銷售），按照《產(chǎn)品回收控制程序》執(zhí)行。5.2.4.3緊急突發(fā)事件的處理和響應(yīng)5.2.4.3.1突發(fā)事件界定：是指突然發(fā)生，造成或者可能造成公司信譽(yù)、實(shí)體、人員、財物等嚴(yán)重?fù)p害的重大事件。5.2.4.3.2突發(fā)事件處理原則：保證信息暢通、全員反應(yīng)快捷、領(lǐng)導(dǎo)指揮有力、積極尋求對應(yīng)公共部門和外界的支持和幫助。5.2.4.3.3突發(fā)事件的類別和響應(yīng)：當(dāng)發(fā)生洪水、火災(zāi)、風(fēng)暴、雪災(zāi)、地震、海嘯、恐怖活動或其它不可抗力事件，由公司現(xiàn)場最高職位人員向最高管理層報告，同時立即組織現(xiàn)場人員做好相應(yīng)措施，聯(lián)絡(luò)對應(yīng)公共部門和上級主管部門，積極做好響應(yīng)，盡可能將事件損失降低到最低。當(dāng)外界媒體對本公司作了不恰當(dāng)?shù)膱蟮?，第一發(fā)現(xiàn)人或相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即向公司的最高管理層匯報，由最高管理層商討進(jìn)行澄清或提交法律訴訟。當(dāng)周圍環(huán)境發(fā)生，例如因不當(dāng)作業(yè)造成的集裝箱內(nèi)有毒有害物體的泄露、周邊車輛裝載有毒有害物體途經(jīng)公司門口泄露等等情況，或如公司內(nèi)發(fā)生火災(zāi)、漏電、公司內(nèi)有毒物體泄漏等突發(fā)事件，由公司的安全主任和安全員按照公司的安全管理制度進(jìn)行處理，并對處理的措施進(jìn)行評估，評估報告報公司管理層會議或管理評審會議。當(dāng)發(fā)生不可預(yù)見的疫情，如植物疫情等，由操作組和深圳檢驗檢疫局密切聯(lián)系，公司各部門、人員積極配合，按照檢驗檢疫要求處理；當(dāng)發(fā)生非典等類疫情，8由行政人事部按照衛(wèi)生檢疫部門的相關(guān)預(yù)案處理；當(dāng)發(fā)生動物疫情影響到公司的飼料產(chǎn)品安全由飼料技術(shù)部按照深圳市飼料辦公室和相關(guān)的管理條例處理。所有的事件必須形成報告向公司的管理層匯報或輸入管理評審會議。E.當(dāng)發(fā)生停水、停電（預(yù)先有通知安排的除外）、持續(xù)的高溫天氣，各部/班組責(zé)任人應(yīng)妥善做好相應(yīng)的生產(chǎn)安全、原料和成品安全、人員安全等預(yù)防措施；技術(shù)部和品控部負(fù)責(zé)對預(yù)防措施進(jìn)行評估，并加強(qiáng)對原料、成品的安全性（如微生物、化學(xué)等反應(yīng)）進(jìn)行評估和跟蹤處理，相關(guān)的事件和處理必須向公司管理層報告或輸入管理評審會議。F其它目前未預(yù)測到的突發(fā)事件按照突發(fā)事件處理原則的要求處理。6關(guān)鍵記錄6.1《過濾器檢查記錄表》6.2安全知識培訓(xùn)記錄6.3供應(yīng)商考核記錄6.4供應(yīng)商提供的原料安全檢測報告6.5公司提供的庫存原料第三方衛(wèi)生檢測報告6.6原料驗收報告6.7水質(zhì)檢驗報告6.8簽封記錄6.9郵件收發(fā)記錄6.10員工招聘、培訓(xùn)、考核檔案6.11車輛進(jìn)出記錄6.12外來人員進(jìn)出記錄6.13保安巡視記錄6.14磷化鋁出庫單/使用6.15模擬回收記錄6.16錄像帶6.17《食品工廠安全保衛(wèi)自檢表》6.18《回收產(chǎn)品銷毀登記表》6.19管理評審部分內(nèi)容6.20《面粉打包系統(tǒng)雙鎖使用監(jiān)控表》7相關(guān)文件97.1《深圳南海糧食工業(yè)有限公司員工規(guī)章》7.2《深圳南海糧食工業(yè)有限公司人力資源管理制度之獎懲條例》7.3《《安全管理協(xié)議書》7.4《民工崗位規(guī)章制度》7.5《門衛(wèi)制度》7.6《益海嘉里集團(tuán)安全管理制度》7.7《保安員崗位責(zé)任》7.8《磷化鋁管理與使用指引》7.9《南海糧食IT管理制度》7.10《信息交流控制程序》7.11《南海糧食保密管理制度》7.12《產(chǎn)品回收控制程序》7.13公司通訊錄8附件1緊急撤離計劃標(biāo)識點(diǎn)食品防人員信息序號

人員部門

職責(zé)

不在公司聯(lián)系方式

公司電話

一般聯(lián)系（郵箱）10精可編（頁封）【新0U豆體驗卡

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