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任務(wù)任務(wù)2：試驗基地培肥及溝渠建設(shè)。任務(wù)3：雜交稻制種技術(shù)研究。任務(wù)4：購臵科研、種子檢測及精選設(shè)備。任務(wù)5：配套栽培技術(shù)研究，高產(chǎn)示范。任務(wù)6：雜交稻制種技術(shù)、配套栽培技術(shù)的組裝。任務(wù)7：技術(shù)培訓(xùn)與宣傳，項目驗收。4.項目預(yù)期效益分析4.1成果轉(zhuǎn)化目標分析開展全優(yōu)128親本提純、雜交稻種子生產(chǎn)技術(shù)研究，完善水稻種子生產(chǎn)技術(shù)體系；進行高產(chǎn)栽培及密度、配方施肥、播期、病蟲害綜防等各因子栽培試驗研究，集成一套與新品種相適應(yīng)的規(guī)范化、標準化栽培技術(shù)規(guī)程，實現(xiàn)良種良法配套；建立高產(chǎn)示范片，輻射帶動區(qū)域水稻優(yōu)質(zhì)化、規(guī)?；a(chǎn)，加快水稻的產(chǎn)業(yè)化進程。項目實施后，建成設(shè)施配套的高標準水稻種子研究試驗及親本繁育基地100畝，網(wǎng)絡(luò)農(nóng)戶建立繁殖基地2000畝，年生產(chǎn)全優(yōu)128雜交種50萬公斤，年產(chǎn)良種推廣應(yīng)用面積50萬畝。同時，在成果轉(zhuǎn)化及示范推廣過程中，加強與本地加工企業(yè)合作，延長產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化升值，逐步完善育繁推、產(chǎn)加銷一條龍體系，提升農(nóng)業(yè)整體效益。4.2經(jīng)濟效益分析4.2.1財務(wù)分析依據(jù)（1）項目建設(shè)期銷售量分別按10萬、25萬公斤；生產(chǎn)運營期銷售量按50萬公斤；售價按20元/公斤計算（近3年平均價）。（2）生產(chǎn)成本包括收購成本、固定資產(chǎn)折舊、水電能耗。收購成本按12.6元/公斤計算；試驗基地建設(shè)投入形成的固定資產(chǎn)86萬元，殘值率為5%，按30年計提折舊；年計提折舊；水電能耗按銷售收入的4%預(yù)計。（3）管理費用包括儀器設(shè)備等固定資產(chǎn)折舊、人員工資及福利費、辦公費（含固定資產(chǎn)維修等）。管理用固定資產(chǎn)（科研、檢測儀器、管理用設(shè)備）16萬元，殘值率為5%，按8年計提折舊；人員工資及福利費：建設(shè)期人員為9人，其中管理、技術(shù)人員5名，生產(chǎn)人員4名；生產(chǎn)運營期因規(guī)模擴大人員數(shù)增至17人，其中管理、技術(shù)人員8名，生產(chǎn)人員9名。管理技術(shù)人員工資按2500元/人〃月，生產(chǎn)人員工資按2200元/人〃月，福利費按工資總額的14%提??；辦公費：建設(shè)期按4000元/月計算，生產(chǎn)運營期隨著固定資產(chǎn)的使用會增加維修費用，故辦公費每年在上一年的基礎(chǔ)上遞增5%。（4）銷售費用：主要是產(chǎn)品包裝、倉儲、廣告費、差旅費等費用，按年銷售收入的10%預(yù)計。（5）根據(jù)國家稅收法律制度的相關(guān)規(guī)定，從事谷物種植免征企業(yè)所得稅，種子經(jīng)營免征增值稅。4.2.2產(chǎn)品成本分析項目建設(shè)期累計生產(chǎn)全優(yōu)128種子35萬公斤，完成后年生產(chǎn)全優(yōu)128種子50萬公斤，生產(chǎn)成本估算見表4：

（1）項目投資財務(wù)評價情況根據(jù)以上各預(yù)測指標計算的凈現(xiàn)值為121.93萬元；采用插值法計算出的內(nèi)部收益率為41.32%；靜態(tài)投資回收期為1.76年(不含建設(shè)期)；3.76年(含建設(shè)期)投資收益率為48.4%；根據(jù)以上各項靜態(tài)及動態(tài)財務(wù)指標數(shù)據(jù)可知：本項目靜態(tài)投資回收期（不含建設(shè)期）短于運營期的一半，項目凈現(xiàn)值大于零，內(nèi)部收益率高于基準折現(xiàn)率（i=16%），投資收益率較高，投資項目完全具備財務(wù)可行性。（2）敏感性分析本項目敏感性以售價、成本分別上升5%和下降%5作分析。1）當(dāng)銷售價格下調(diào)5%時，內(nèi)部收益率由子41.32%降至23.65%，降低42.76%；投資回收期由1.76年延長至2.65年。2）當(dāng)生產(chǎn)成本上升5%時，內(nèi)部收益率由41.32%降至27.53%，降低%33.37；投資回收期由1.76年延長至2.45年。3）當(dāng)銷售價格上升%5時，內(nèi)部收益率由41.32%提高至57.78%，提凈現(xiàn)值i=16%121.93靜態(tài)投資回收期PP'=1.76年(不包括建設(shè)期),PP=3.76年(包括建設(shè)期)填表說明:1、建設(shè)期銷售量分別按20萬、50萬公斤，生產(chǎn)經(jīng)營期年銷量按100萬公斤，售價按20元/公斤；2、建設(shè)期第一年固定資產(chǎn)、流動資金投資均視同在年初投入。3、在本表計算的生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)，因固定資產(chǎn)預(yù)計使用年限未滿，未考慮固定資產(chǎn)余值回收。4、折現(xiàn)率16%主要參考目前行業(yè)平均報酬率8%和預(yù)計通貨膨脹率4%及風(fēng)險報酬率4%等因素確定。高高39.83%；投資回收期由1.76年縮短至0.97年。4）當(dāng)生產(chǎn)成本降低5%時，內(nèi)部收益率由41.32%提高至53.87%，提高30.37%；投資回收期由1.76年縮短至1.12年。從敏感性分析中可以看出，各不確定因素的變化不同程度地影響到凈利潤的增減，影響大小依次為銷售價格、收購成本、變動成本、固定成本。為了提高企業(yè)經(jīng)濟效益，必須努力開發(fā)市場，研發(fā)新品種，提高產(chǎn)品價值含量，降低收購成本，完善內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營管理，節(jié)約成本。4.3社會效益、生態(tài)效益分析4.3.1直接社會效益分析項目實施后，到2013形成規(guī)模，年推廣應(yīng)用面積預(yù)計可達到50萬畝，按每畝增產(chǎn)增收80元左右，每年可凈增收入4000萬元以上。同時，由于全優(yōu)128抗病能力強，每畝可節(jié)省農(nóng)藥開支5元，則年可節(jié)約500萬元。兩項合計可凈增社會效益4500萬元以上。4.3.2間接社會效益分析本項目建成后，能夠加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，對推動水稻規(guī)?；?、標準化生產(chǎn)，促進產(chǎn)業(yè)升級，保障區(qū)域糧食安全具有重要的作用。同時，隨著成果的迅速轉(zhuǎn)化，優(yōu)質(zhì)水稻生產(chǎn)面積將不斷擴大，產(chǎn)品質(zhì)量將大幅提升，不僅有利于農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，而且可增強本麥區(qū)水稻產(chǎn)品在國際和國內(nèi)的市場競爭。另一方面，優(yōu)質(zhì)水稻的規(guī)模化生產(chǎn)，水稻附加值提高，能有效延長產(chǎn)業(yè)鏈，有利于培植壯大龍頭加工企業(yè)，加快產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。4.3.34.3.3生態(tài)效益分析本項目屬于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化項目，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動，在繁育基地進行土壤培肥改造,有利于土壤保持地力常新，符合“用地養(yǎng)地相結(jié)合”的原則；其次全優(yōu)128抗性較好，可節(jié)省農(nóng)藥的使用，減輕農(nóng)藥對土壤的污染，有利于保護生態(tài)環(huán)境，避免生態(tài)惡化。5.項目支撐條件分析5.1申報單位基本情況單位名稱：湖北棗豐種業(yè)有限公司通訊地址：湖北省棗陽市襄陽路54號注冊時間：2006年11月14日注冊資金：500萬元登記注冊類型：企業(yè)法人主管單位:棗陽市農(nóng)業(yè)局5.2單位轉(zhuǎn)化能力論述湖北棗豐種業(yè)公司在水稻育種、栽培技術(shù)研究與示范推廣方面實力雄厚，先后育成了中稻昌優(yōu)195、全優(yōu)128等水稻新品種和玉米、棉花芝麻等一大批苗頭品系，集成了一批針對區(qū)域特點的栽培技術(shù)規(guī)程，為成果轉(zhuǎn)化積累了豐富的品種和技術(shù)儲備?！笆晃濉币詠?，湖北棗豐種業(yè)公司科研平臺逐步完善，科研基礎(chǔ)設(shè)施條件逐步改善，科技創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化能力顯著提高，公司現(xiàn)有科研基地400畝，網(wǎng)絡(luò)農(nóng)戶建有種子繁育基地3000余畝；建有種子考掛室及種子倉庫4000㎡，曬場5000

湖北棗豐種業(yè)公司是財政全額預(yù)算單位，湖北棗豐種業(yè)公司是財政全額預(yù)算單位，工作經(jīng)費和收入來源于各級財政預(yù)算。2010年底資產(chǎn)總值1076.293萬元，其中，固定資產(chǎn)總值152.5342萬元，凈資產(chǎn)總值614.3312萬元。2009年總收入1317.605萬元，其中技術(shù)性開發(fā)收入45.79萬元，總支出1275.913萬元。湖北棗豐種業(yè)公司2010年財務(wù)經(jīng)濟狀況見表7：表7湖北棗豐種業(yè)公司2009年財務(wù)經(jīng)濟狀況表名稱金額（萬元）總資產(chǎn)1076總負債462凈資產(chǎn)614資產(chǎn)負債率42.9％固定資產(chǎn)153總收入1317技術(shù)開發(fā)收入46凈利潤425.6合作單位研發(fā)能力項目主要合作單位棗陽市、襄州區(qū)、南漳縣、老河口市農(nóng)技推廣中心，現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員共86人，其中高級職稱12人。四個中心在各市區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中工作成績顯著。湖北棗豐種業(yè)公司在與上述幾個中心合作中，曾成功地推廣了本公司選育的水稻昌優(yōu)195等農(nóng)作物新品種，為全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的