歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!慈溪市長河鎮(zhèn)星海杯廠XH/ZD01CCC認(rèn)證標(biāo)志使用管理記錄年購入領(lǐng)用結(jié)存（張）備注月日產(chǎn)品批號(hào)領(lǐng)用人數(shù)量（張）XH/ZD02受控文件清單文件編號(hào)文件名稱文件屬性發(fā)布/實(shí)施日期受控版數(shù)量持有部門/人版次/更改記錄編制（日期）：審核（日期）：XH/ZD09受控文件發(fā)放記錄NO：文件編號(hào)文件名稱文件屬性受控?cái)?shù)量持有部門版次更改修訂記錄發(fā)放記錄部門簽收人持有份數(shù)備注XH/ZD10文件更改單文件編號(hào)文件名稱更改記錄文件第頁/條，原為：更改理由：提出人：擬更改為：提出人：審批欄批準(zhǔn)人：本更改單按以下持有人數(shù)印制分發(fā)并存檔：XH/ZD11文件作廢處理單文件編號(hào)文件名稱作廢原因數(shù)量作廢方式批準(zhǔn)人XH/ZD12質(zhì)量記錄清單所屬程序文件質(zhì)量記錄編號(hào)質(zhì)量記錄名稱XH/ZD13質(zhì)量記錄借閱/復(fù)制記錄質(zhì)量記錄編號(hào)/名稱借閱/復(fù)制時(shí)間段借閱/復(fù)制時(shí)間借閱/復(fù)制理由借閱/復(fù)制單位（人）批準(zhǔn)人年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月XH/ZD162003年度培訓(xùn)計(jì)劃計(jì)劃時(shí)間、課時(shí)培訓(xùn)主題培訓(xùn)對象培訓(xùn)級(jí)別培訓(xùn)方式要求目的備注編制（日期）：審批（日期）：XH/ZD17培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)主題參加對象培訓(xùn)時(shí)間地點(diǎn)培訓(xùn)方式課時(shí)考核要求備注培訓(xùn)成績/簽到記錄部門人員成績部門人員成績記錄人（日期）：合格供應(yīng)方名錄XH/ZD18所需產(chǎn)品合格供應(yīng)方名稱地址聯(lián)系人聯(lián)系電話備注編制（日期）：審核（日期）：XH/ZD19合格供應(yīng)方調(diào)查評價(jià)記錄表供方基本情況供方名稱法人企業(yè)性質(zhì)供方地址聯(lián)系人/聯(lián)系方法擬購物資/產(chǎn)品調(diào)查記錄生產(chǎn)能力品質(zhì)控制能力主要生產(chǎn)設(shè)備：臺(tái)；臺(tái)；臺(tái)；臺(tái)；生產(chǎn)人員：大專及以上人；高中及技校人；生產(chǎn)人員共人。生產(chǎn)面積：廠房：m2；車間：m2；倉庫：m2。主要檢測設(shè)備：臺(tái)；臺(tái)；臺(tái)；臺(tái)；檢測人員：大專及以上人；高中及技校人；檢測人員共人。是否通過相關(guān)認(rèn)證：是□否□認(rèn)證性質(zhì)，名稱：廠內(nèi)評價(jià)記錄質(zhì)檢科生產(chǎn)技術(shù)科供應(yīng)銷售科批準(zhǔn)欄廠長（日期）：XH/ZD20供方業(yè)績考核評定表供方基本情況供方名稱法人企業(yè)性質(zhì)供方地址聯(lián)系人/聯(lián)系方法采購物資/產(chǎn)品日常供貨考核記錄第一季度第二季度第三季度第四季度供貨批次合格批次及時(shí)批次包裝服務(wù)及其他其他年終評價(jià)記錄質(zhì)檢科生產(chǎn)技術(shù)科供應(yīng)銷售科批準(zhǔn)欄廠長（日期）：XH/ZD21供貨協(xié)議（不限格式）廠（公司）：我廠通過對貴單位生產(chǎn)及質(zhì)量保證能力的了解，擬將貴單位列為我廠的合格供應(yīng)方，長期向貴單位訂購以下產(chǎn)品/物資：；；；以上產(chǎn)品/物資請貴單位按我廠所附的圖紙和技術(shù)要求和隨后的要貨信息提供；原材料和關(guān)鍵零部件的供應(yīng)方，還應(yīng)每季向我廠提供確認(rèn)檢驗(yàn)記錄或質(zhì)保單、材質(zhì)報(bào)告等相關(guān)質(zhì)量證明文件。慈溪市長河鎮(zhèn)星海杯廠XH/ZD22原材料/外協(xié)件驗(yàn)證記錄送檢日期原材料/外協(xié)件名稱型號(hào)/規(guī)格牌號(hào)批號(hào)數(shù)量技術(shù)要求質(zhì)量證明文件編號(hào)驗(yàn)證結(jié)果檢驗(yàn)員XH/ZD23原材料/外協(xié)件檢驗(yàn)驗(yàn)證記錄產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)批號(hào)送檢日期數(shù)量樣本數(shù)AC值Re值檢驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)要求檢驗(yàn)記錄單項(xiàng)判定綜合判定檢驗(yàn)員（日期）：XH/ZD25生產(chǎn)設(shè)備配置申請單申購設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量申購理由申購部門（日期）：審批意見審批人（日期）XH/ZD26生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收單設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量安裝調(diào)試記錄使用部門（日期）：附件記錄生產(chǎn)技術(shù)科（日期）XH/ZD27生產(chǎn)設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠家購入時(shí)間設(shè)備編號(hào)使用部門備注XH/ZD28生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)檢修計(jì)劃序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)備編號(hào)保養(yǎng)檢修計(jì)劃日期保養(yǎng)檢修內(nèi)容備注XH/ZD29生產(chǎn)設(shè)備檢修記錄單設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)使用部門異常故障記錄使用部門（日期）：檢修記錄生產(chǎn)技術(shù)科（日期）驗(yàn)收記錄生產(chǎn)技術(shù)科（日期）XH/ZD29生產(chǎn)設(shè)備檢修記錄單設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)使用部門異常故障記錄使用部門（日期）：檢修記錄生產(chǎn)技術(shù)科（日期）驗(yàn)收記錄生產(chǎn)技術(shù)科（日期）XH/ZD30生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢單設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)使用部門申請報(bào)廢記錄使用部門（日期）：審批記錄生產(chǎn)技術(shù)科（日期）慈溪市長河鎮(zhèn)星海杯廠例行檢驗(yàn)記錄表XH/ZD31產(chǎn)品名稱熱水杯耦合器型號(hào)K3，K4，K5，生產(chǎn)日期批量項(xiàng)目接地對N、LN對L總計(jì)合格數(shù)不合格數(shù)綜合判定檢驗(yàn)員：檢驗(yàn)日期：慈溪市長河鎮(zhèn)星海杯廠例行檢驗(yàn)記錄表XH/ZD31產(chǎn)品名稱熱水杯耦合器型號(hào)K3，K4，K5，生產(chǎn)日期批量項(xiàng)目接地對N、LN對L總計(jì)合格數(shù)不合格數(shù)綜合判定檢驗(yàn)員：檢驗(yàn)日期：XH/ZD35計(jì)量檢測設(shè)備臺(tái)帳序號(hào)檢測設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠家購入時(shí)間設(shè)備編號(hào)量程/精確度使用部門備注XH/ZD36計(jì)量檢測設(shè)備檢定周期表序號(hào)檢測設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)備編號(hào)使用部門上期檢定日期檢定周期計(jì)劃送檢日期備注XH/ZD38計(jì)量檢測設(shè)備停用或報(bào)廢申請單檢測設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)備編號(hào)使用部門停用或報(bào)廢理由：提出人（日期）：審批意見：審批人（日期）：XH/ZD39不合格品返工返修復(fù)檢記錄不合格品記錄產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)工序狀態(tài)批號(hào)或生產(chǎn)日期不合格批量不合格現(xiàn)象及程度描述返工返修記錄返工返修工藝操作人所耗工時(shí)驗(yàn)收記錄復(fù)檢項(xiàng)目技術(shù)要求檢測記錄綜合判定檢驗(yàn)員（日期）XH/ZD40不合格品評審處置單不合格品記錄產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)工序狀態(tài)不合格批量批號(hào)或生產(chǎn)日期不合格現(xiàn)象及程度描述處理措施提出人（日期）：審批人（日期）：評審意見驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人（日期）：審核人（日期）：附表1：年度內(nèi)審計(jì)劃□為計(jì)劃審核■計(jì)劃以完成審核項(xiàng)目審核計(jì)劃日期備注1234567891011121.職責(zé)和資源□2.文件和記錄□□3.采購和進(jìn)貨檢驗(yàn)□□4.生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)□□5.例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)□□6.檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備□□7.不合格品的控制□□8.內(nèi)部質(zhì)量審核□9.認(rèn)證產(chǎn)品的一致性□□10.包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存□□編制（日期）：批準(zhǔn)（日期）：附表2：審核實(shí)施計(jì)劃審核目的審核依據(jù)審核范圍審核計(jì)劃日期審核組組成審核日程安排審核日期受審部門審核組審核內(nèi)容首次會(huì)議末次會(huì)議