一、工業(yè)建筑物和構(gòu)筑物以及設(shè)備基礎(chǔ)管理：(一)、工業(yè)建筑物、構(gòu)筑物和設(shè)備基礎(chǔ)要保持原設(shè)計要求，嚴(yán)禁增加額外負(fù)荷(如掛吊裝工具、起重點和支撐防振等)和隨意開孔、拆除，凡因特殊情況需要開孔、擴孔、拆除、修改原設(shè)計，必須經(jīng)過項目管理處牽頭協(xié)同有關(guān)單位拿出方案，經(jīng)公司總工程師審核后，方可進(jìn)行。未經(jīng)項目管理部門牽頭協(xié)同主管部門拿出方案及未經(jīng)分廠主管總工審核就隨意開孔、拆除、修改原設(shè)計的，扣罰責(zé)任部門200-500元/次。(二)、所管轄廠內(nèi)路面上不準(zhǔn)堆放或排放有侵蝕性的物料或污水，不準(zhǔn)隨意破壞道路，如有特殊情況，需經(jīng)項目管理處批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，并由損壞單位負(fù)責(zé)及時修復(fù)。凡發(fā)現(xiàn)在廠內(nèi)路面上堆放或排放有侵蝕性的物料或污水的考核責(zé)任單位5000元/次；未經(jīng)項目管理處批準(zhǔn)，破壞道路施工的扣罰責(zé)任單位5000元/次。(三)、規(guī)范動土作業(yè)程序，按作業(yè)流程執(zhí)行，不顧地下設(shè)施的安全就進(jìn)行施工，影響地下設(shè)施安全時，應(yīng)立即停止施工不顧地下設(shè)施的安全就進(jìn)行違章施工的扣罰責(zé)任單位200-1000元/次，造成地下設(shè)施損壞的責(zé)任單位全額賠償，責(zé)任人待崗三個月。(四)、員工不得無故損害門、窗、室內(nèi)土建設(shè)施(事故緊急搶救損壞時除外),設(shè)備科土建專工每季度根據(jù)屬地部門門窗修復(fù)情況進(jìn)1/7行考核。凡發(fā)現(xiàn)員工惡意、故意損壞門、窗，室內(nèi)土建設(shè)施的按損壞原值扣罰責(zé)任人，責(zé)任人待崗一個月，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人因管理責(zé)任失職扣罰其1000元/次。設(shè)備科根據(jù)每季度車間門窗損害情況，將維修費用落實車間考核。(五)、現(xiàn)場各種設(shè)施用井必須完好，任何人不得惡意損壞。按照屬地管理區(qū)域的劃分，各類井蓋若損壞，考核屬地部門500元/次，損失嚴(yán)重的按照實際修復(fù)金額考核車間。(六)、各車間每月至少對廠房、構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)進(jìn)行一次專項檢查，并在雨雪天氣后加強現(xiàn)場監(jiān)控，并增加專項檢查的頻次，防止出現(xiàn)大量地基塌陷發(fā)現(xiàn)重大隱患12小時內(nèi)上報各車間未對廠房、構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)進(jìn)行每月一次專項檢查的，扣罰車間500元/次，12小時內(nèi)上報重大隱患的所在部門獎勵200-1000元/次。(七)、各車間按規(guī)定制訂本裝置沉陷減災(zāi)的各項措施、應(yīng)急預(yù)案。未按規(guī)定制訂轄區(qū)裝置沉陷減災(zāi)措施、應(yīng)急預(yù)案，扣罰責(zé)任部門100元/處。(八)、車間及檢修單位每年對設(shè)備的吊架、支撐、地腳螺栓進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報并申請安排處理。對設(shè)備的吊架、支撐、地腳螺栓未進(jìn)行全面檢查，扣罰責(zé)任單位100元/處。(九)、在外協(xié)單位施工時所屬車間必須給予積極配合,不得無故拖延有效工作在外協(xié)單位施工時，所屬車間若不給予配合(如監(jiān)護人未及時到位、分析時間超過正常時間50%、各種安全作業(yè)證辦理不到位)扣罰車間責(zé)任人100-500元/次，若車間因以上情況，造成工期延2/7誤的，按照延遲天數(shù)扣罰車間100元/天。二、煤氣柜管理：(一)、石灰窯車間負(fù)責(zé)氣柜及其配套設(shè)施的日常使用、維護保養(yǎng)工作并作相應(yīng)記錄。對查出的問題或隱患進(jìn)行及時消缺。沒有做氣柜及其配套設(shè)施的日常使用、維護保養(yǎng)工作等相應(yīng)記錄和及時消缺，扣罰責(zé)任部門100-500元/次。(二)、氣柜的管理必須規(guī)范，確保氣柜的設(shè)備設(shè)施及附件的完好性，出現(xiàn)問題要及時進(jìn)行處理或反饋，保證氣柜的安全穩(wěn)定使用，未按照規(guī)定執(zhí)行的，扣罰責(zé)任部門100-500元/次。三、工程項目外協(xié)施工管理：(一)、各專工務(wù)必真實、客觀及時反饋上報工程施工費用的支出，因謊報、瞞報、漏報、錯報當(dāng)期費用支出的按照100～500元標(biāo)準(zhǔn)扣罰。(二)、各項目管理部門必須嚴(yán)格審核資料中的各項內(nèi)容，確保資料的完整性、真實性、準(zhǔn)確性，嚴(yán)禁代簽，未按規(guī)定執(zhí)行的扣罰責(zé)任部門200～1000/項。(三)、外協(xié)單位施工時，屬地車間若不予積極配合(如監(jiān)護人未及時到位、取樣分析時間超過1小時、各種安全作業(yè)票證辦理不到位等)的情況，考核車間責(zé)任人100～500元/次，若車間因以上情況造成工期延誤主要原因的，按照延遲天數(shù)扣罰車間200～500元/天。(四)、對于屬地車間未提請聯(lián)系單就催促設(shè)備科派人員或者私自聯(lián)系外協(xié)單位施工的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)考核車間責(zé)任人200～500元/3/7次，視情節(jié)扣罰外協(xié)單位200～1000元/次。(五)、對于在節(jié)假日期間或夜間需要搶修作業(yè)的情況，由設(shè)備科值班人員下發(fā)派工單(詳見附件五)，由值班領(lǐng)導(dǎo)簽批后執(zhí)行；提出部門必須在正常上班后的2個工作日內(nèi)將技術(shù)聯(lián)系單補交至設(shè)備科，否則扣罰車間責(zé)任人100元/次。(六)、提請聯(lián)系單之前，屬地車間必須落實準(zhǔn)確材料是否到位、現(xiàn)場是否具備施工條件的情況，對于不具備施工條件就提聯(lián)系單督促施工的情況，設(shè)備科專工有權(quán)將技術(shù)聯(lián)系單退回提交人，并對提交人扣罰100元/份。(七)、外協(xié)單位施工必須接收到設(shè)備科下發(fā)的簽署齊全的派工單方可施工，嚴(yán)禁屬地車間私自強行指派外協(xié)單位施工，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)考核車間責(zé)任人200～500元/次，視情節(jié)扣罰外協(xié)單位200～1000元/次。(八)、外協(xié)單位施工前必須先由屬地車間進(jìn)行技術(shù)和安全交底培訓(xùn)，且對于單項工程超過5萬元的和在特殊動火區(qū)域施工的項目在施工之前必須編制施工方案，超過7天的施工項目需附施工進(jìn)度計劃，且必須經(jīng)過設(shè)備科審核批準(zhǔn)，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)考核車間責(zé)任人100～500元/次，視情節(jié)扣罰外協(xié)單位100～1000元/次。(九)、各專工應(yīng)當(dāng)按規(guī)定對已竣工工程項目成本化作業(yè)進(jìn)行督促，其中需要預(yù)決算審核的項目需在完工后14個工作日內(nèi)完成竣工資料的簽批工作，在完工后30個工作日內(nèi)上報結(jié)算資料至設(shè)備科。經(jīng)過設(shè)備科專工督促仍不按時上交的考核對應(yīng)外協(xié)單位100～1000元，并停止對該單位派工一個月。具體一審、二審及三審的完成時間參照公4/7司相關(guān)規(guī)定。(十)、原則上不允許當(dāng)年10月1日前的施工費用轉(zhuǎn)入下一個會計周期，工程造價人員應(yīng)及時將決算書審核完成并上報二審，因一審滯后造成成本化滯后的，對造價人員給予100～1000元扣罰。(十一)、嚴(yán)格執(zhí)行工程項目外協(xié)施工管理規(guī)定。未能嚴(yán)格執(zhí)行工程施工外協(xié)施工管理規(guī)定，扣罰責(zé)任部門100-1000元/次。四、預(yù)(結(jié))算管理：(一)、預(yù)算內(nèi)容表述清楚，圖紙要滿足預(yù)算工作需要。對車間、處室部門提供預(yù)算內(nèi)容表述不清，預(yù)算人員必需到場核實配合完成預(yù)算內(nèi)容，否則不能滿足預(yù)算工作需要，扣罰責(zé)任部門100元/次。(二)、各車間及處室部門提供預(yù)算內(nèi)容不及時，造成預(yù)算人員不必要的趕工或延誤。各車間、處室部門提供預(yù)算內(nèi)容不及時，造成預(yù)算人員不必要的趕工或延誤，扣罰責(zé)任部門100～500元/次。造價部門不能按現(xiàn)場要求及時完成造價工作的扣罰責(zé)任部門100～500元/次。(三)、配合項目造價管理部門結(jié)算期間工作量的核實。車間、處室部門故意或推諉不配合結(jié)算期間工作量的核實，扣罰責(zé)任部門100～1000元/次。(四)、各車間及處室部門要積極配合維修類工程結(jié)算開具托收工作。沒有正當(dāng)理由不積極配合維修費用內(nèi)容中托收開具工作扣罰責(zé)任人100～300元/次。(五)、處室與車間、中心等提供的費用項目名稱要及時、正確。5/7處室、車間、中心提供費用項目名稱不及時或不正確，扣罰責(zé)任部門100元/次。(六)、各項目管理部門必須督促所管轄施工單位按照合同條款認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)場施工，且按時間要求上報完整的結(jié)算資料。各項目管理部門有義務(wù)要求、督促所管轄施工單位按照合同條款認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)場施工，且按時間要求上報完整的結(jié)算資料，結(jié)算資料未按時間要求上報的扣罰責(zé)任部門100～1000/項。(七)、車間與處室部門按要求提交合格的技術(shù)聯(lián)系單。未按規(guī)定執(zhí)行的扣罰責(zé)任部門200/項。(八)、各類結(jié)算資料必須準(zhǔn)確規(guī)范。車間簽字的資料必須審核資料中的各項內(nèi)容，包括資料的完整性、真實性；以及項目名稱、項目類型、施工起止時間、工作量內(nèi)容及計量單位等；嚴(yán)禁代簽，未按規(guī)定執(zhí)行的扣罰責(zé)任部門100-1000/項。(九)、工程移交驗收單審批要求，驗收單中開竣工時間必須準(zhǔn)確，驗收意見必須簽署完整，使用部門領(lǐng)導(dǎo)欄中必須有使用部門領(lǐng)導(dǎo)和分管部門專工簽署，未按規(guī)定執(zhí)行的扣罰責(zé)任部門200/項。(十)、施工現(xiàn)場簽證單審批流程、格式要求。簽證資料中必須按經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門、分管部門專工、分管部門領(lǐng)導(dǎo)的順序依次簽批，且不得一人簽多個位置，未按規(guī)定執(zhí)行的扣罰責(zé)任部門100-1000/項；簽證單中工作內(nèi)容必須為機打、表述清楚結(jié)算公式、不得手工更改，除非是審核人員核減時方可手工改，若有核減的必須在旁邊簽署姓名、日期，未按規(guī)定執(zhí)行的扣罰責(zé)任部門300元/項。6/7(十一)、施工現(xiàn)場簽證單中關(guān)于工作內(nèi)容、工程量(工程量確認(rèn)方式、甲方機械設(shè)備、甲方提供材料等)審批要求。定額中有對應(yīng)子母可計價的，優(yōu)先按工程量的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)計價，不得隨意簽署零星用工、必需由造價人員現(xiàn)場簽署、機械費用等，否則扣罰責(zé)任部門100～1000/項；簽證審批資料中必須詳細(xì)標(biāo)明施工單位施工期間使用甲方起重機械、車輛(包括車間行車、電動葫蘆)及運輸車輛的情況，否則扣罰責(zé)任部門100～1000/項；簽證審批資料中必須詳細(xì)標(biāo)明施工單位施工期間是否使用甲供材料的情況，否則扣罰責(zé)任部門100～1000/項；車間、處室部門審核簽字的各類資料中故意或因工作疏忽存在工作內(nèi)容和工程量的偏差超過10%，對于超出部分按相應(yīng)工程造價的1%，扣罰責(zé)任部門100～1000元/次。(十二)、合同暫定價需變更時，必須先提交申請報告和預(yù)算書，經(jīng)審核批準(zhǔn)后派工部門方可繼續(xù)派工。如發(fā)生合同暫定價格嚴(yán)重偏離實際造價時，由承包單位提出合同暫定價變更的申請報告，提交預(yù)算