第二節(jié)：30-100萬元科研立項流 第五節(jié)：100萬元以上技術(shù)引進(jìn)與合作流 第一節(jié)事業(yè)部用款流（計劃內(nèi) 第二節(jié)：事業(yè)部用款流程（計劃外 第三節(jié)：公司借支款流 第四節(jié)公司報賬流 第一節(jié)企業(yè)資質(zhì)的管理流 第二節(jié)固定資產(chǎn)管理流 第一節(jié)招聘流 第二節(jié)面試流 第三節(jié)培訓(xùn)流 第四節(jié)考核流 第五節(jié)人事管理流 第一節(jié)審計工作簡 第三節(jié)日常工作審計流 第一節(jié)管理流 第二節(jié)：關(guān)系公司的重律的應(yīng)對處理流 第一節(jié)：公司發(fā)展規(guī)劃流 第二節(jié)：公司年度經(jīng)營計劃流

第一節(jié)：100萬元以上技改技措流 可行性報 詳細(xì)實施方督由決定參與會簽的；各在自身負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)︻A(yù)期提出質(zhì)詢并就公司的情況是否能夠滿足項目要求作出審核意見等；根據(jù)的審核意見，以及考慮方向和年度經(jīng)營方針來裁決項目預(yù)算與支出計召開項目審計部、企劃部對項目進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督，項目每一階段結(jié)束后，必須由審由企劃部組織相關(guān)內(nèi)部、內(nèi)外部專家對項目進(jìn)行驗收，撰寫驗收報告第二節(jié)30-100萬元科研立項流程（計劃外5.主管 2.同類產(chǎn)品在市場上的競爭分析（如果有的話新產(chǎn)品是否與公司的技術(shù)方向相符需要的投入總量以及分期投入、見財務(wù)部主要就項目申請總量的合理性用途分配的合理性以及公司是否有足夠的支出提出審核意見；、主管副主要就以下方面提出審核意見：預(yù)測和數(shù)據(jù)來源是否屬實？分析是施？對財務(wù)部、人力資源部以及主管副的審核意見是否還要與專家1.1.2. 8.參照企劃部的初審意見，作出主示見上交裁決；參照相關(guān)會簽意見作出裁決，發(fā)現(xiàn)合同執(zhí)行出現(xiàn)問題應(yīng)及時向匯報根據(jù)問題的嚴(yán)重程度決定是否召開辦公會進(jìn)行單獨(dú)處理。，）2.8.裁3. 擇施工方（選擇監(jiān)理由辦組織相關(guān)對項目需求報告進(jìn)行會簽；各在自身業(yè)范圍內(nèi)對項目作出審核意見后，辦將項目需求報告連同會簽審核意見上交選擇施工方應(yīng)由辦、企劃部和財務(wù)部集體決定：企劃部對合同進(jìn)行初步審核后組織相關(guān)對合同內(nèi)容進(jìn)行會簽參加對草擬合同進(jìn)行會簽的部門包括辦、企劃部、財務(wù)部、審計部以及公司負(fù)責(zé)：部門按照會簽意見以及批示，再次與施工方就相關(guān)問題進(jìn)行商談，簽訂正項支付之前提同執(zhí)行報告如果沒有保留意見則財務(wù)部按時間撥付款項，如果審計部發(fā)現(xiàn)合同執(zhí)行出現(xiàn)問題，應(yīng)及時向匯報，根據(jù)問題的嚴(yán)重程度決定是否召開辦公會進(jìn)行單獨(dú)處理；由企劃部、辦、財務(wù)部、審計部以及項目監(jiān)理組織項目竣工驗收，驗收合1.1.蹤、監(jiān)督、審2.3. 技術(shù)引進(jìn)與合作含軟件項目由拓展部組織相關(guān)技術(shù)引進(jìn)動議報告進(jìn)行會簽；各在自身業(yè)交裁決；選擇技術(shù)供應(yīng)商應(yīng)由拓展部、專家、企劃部和財務(wù)部集體決定拓展部對合同進(jìn)行初步審核后組織相關(guān)對合同內(nèi)容進(jìn)行會簽參加對部門按照會簽意見以及批示，再次與技術(shù)供應(yīng)放就相關(guān)問題進(jìn)行商談，簽前提同執(zhí)行報告，如果沒有保留意見，則財務(wù)部按時間撥付款項，如果審計部發(fā)現(xiàn)合同執(zhí)行出現(xiàn)問題，應(yīng)及時向匯報，根據(jù)問題的嚴(yán)重程度決定是否召開辦公會進(jìn)行單獨(dú)處理；由拓展部組織由專家、財務(wù)部、審計部參加的項目竣工驗收，如驗收合第六節(jié)：1000萬元以上銷售與技術(shù)服務(wù)合同流2.6.5.主管 8.服務(wù)（產(chǎn)品）主要審核合同簽訂條款是否符合；

6.主管會計辦理支付，在計 0.510萬元以下的用款，由主管會計核實后報財務(wù)部總經(jīng)理審10萬元以上（10萬元）的，由主管會計核實，送財務(wù)部總經(jīng)理復(fù)核后，報主管助理，經(jīng)批準(zhǔn)后予以支付。2.2.1.事業(yè)部財務(wù)人員填制計劃金3.4. 助 （審核6.主管會計辦理支對于在月度預(yù)算計劃內(nèi)但未列入在本周需求計劃中而事業(yè)部又臨時急需支付的款項一律報主管助理經(jīng)主管助理批準(zhǔn)后方予以支付；對于在月度預(yù)算計劃外，事業(yè)部臨時急需支付款項的支付程序金額在10萬元以上（含10萬元）的，由主管助理審核后，報審批，經(jīng)批準(zhǔn)后予以支付。第三節(jié)：公 助 （審核4.財務(wù)部總經(jīng) （復(fù)核 支（5000元以上（5000元、5萬元以下的借支款，由主管會計審核后報財務(wù)部總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后方予以支付；財務(wù)部總經(jīng)理復(fù)核后，報主管助理，經(jīng)批準(zhǔn)后方予以支付；（10萬元以上（10萬元）的，由主管會計審核，送主管助理復(fù)核后報，經(jīng)批準(zhǔn)后方予以支付。第四節(jié)：報賬流 6.5. 支5000元（5000元）金額在5000元以上的報賬，由主管會計審核后報財務(wù)部總經(jīng)理，經(jīng)批支款”的規(guī)定。

3.進(jìn)行裁7.事業(yè)部根據(jù)國家有關(guān)部委上級機(jī)關(guān)行業(yè)或?qū)I(yè)等機(jī)構(gòu)下發(fā)的有關(guān)申企劃部具體負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)總部各根據(jù)規(guī)定準(zhǔn)備相關(guān)的申報資料 制定資 年審換證計3.送審資 年審材 資 年審情 歸每年年初，企劃部編寫的部門工作計劃中應(yīng)包括資質(zhì)年審工作計劃企劃部具體負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)總部各根據(jù)規(guī)定準(zhǔn)備相關(guān)的申報資料3-1.對資3-1.對資 復(fù)印件注明具體項3-2.（若需 原件）借用單位用途，加蓋公 寫借用條，注明項目用途、歸還時6.注銷資質(zhì)借用5.1.部門填寫資 借用申1 否 助理）否將驗收單 、固定資產(chǎn)申主管 （裁助理）號否同意 表 到財 貼在固定資產(chǎn)明顯位置否否關(guān)人員， 否主管 （裁助理）否否 3.移 5. 6.部門以及總部其他標(biāo)準(zhǔn)化管理人員；第二部分：標(biāo)準(zhǔn)流 7.移 6-2.1.1.確定必 的內(nèi)2.制定宣 計3.4.：宣傳的內(nèi)容為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司制定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等事業(yè)部必須：5.4. 2.確 3.4.定期撰 報6.5.3.與展覽簽訂展覽合同，跟進(jìn) 6.組織人員6.組織人員、布展、參展和撤根據(jù)《公司年度經(jīng)營計劃（市場部分》制定公司年度展覽計劃，以便進(jìn)行產(chǎn)品推廣、形象宣傳、市場等；、通過網(wǎng)絡(luò)、報紙等多種搜集公司產(chǎn)品所涉及行業(yè)的展覽信息，根據(jù)需、（參展人員、產(chǎn)品和資料等，并及時 1-1.1-1.1-2. 、；、每月競爭對手情況（如：主要產(chǎn)品、市場份額、競爭優(yōu)劣勢等等每月信息（新建設(shè)每月監(jiān)測（費(fèi)用、效果每月反饋表、潤水等；、；行業(yè)分析報告（季度競爭對手分析報告（季度市場研究分析報告（每月決裁2.5. 項目與公司整體與產(chǎn)品的符合程度分析項目預(yù)制定產(chǎn)品策1.1.2.人力資源部制定招聘計劃，確定招 ，3.5.年末和各事業(yè)部人力資源部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出下年度用人需求，填《杰賽公司招聘員工職位說明書，報送人力資源部統(tǒng)一和安排需人員不同要求確定合適的招聘如參加人才招聘交流會人才中介機(jī)構(gòu)登公司中管理人員的招聘要報送決人力資源部統(tǒng)一發(fā)送錄用通知書，對不合格的人選材料加入公司以人力資源部組織新員工的入職工作，并進(jìn)行適用期的 2.3.4.5.6.7.確定合格 和相關(guān)材料報送主所有測試過程結(jié)束后，面試者都要填寫面試記錄表或背景表存檔 3. 根據(jù)員工申請 情況確定參加培訓(xùn)人員統(tǒng)一匯總到人力資源5.7.1.人力資源部定期（每年12月15日）收1.人力資源部定期（每年12月15日）收 的培訓(xùn)建6.6.、 、人力資源部根據(jù)以上情況制定下年度培訓(xùn)計劃和費(fèi)用預(yù)算 目的權(quán)如下：公司中管理人員培訓(xùn)、外聘師資培訓(xùn)、委外培訓(xùn)項目由裁事業(yè)部或內(nèi)部培訓(xùn)由事業(yè)部或總經(jīng)理裁決，人力資7.人力資源部門復(fù)審歸檔，并提 辦公會決定員工獎金分配方 5.行2.4.111231對于考核工作的操作執(zhí)行情況由審計部監(jiān)督人力資源部門本身的考核1.1.員 材2.除不符合要求 材 管理員編 檢4.庫5.按規(guī)定進(jìn) 的統(tǒng)計

1.發(fā) 歸還通知2. 員接收歸 1.發(fā) 歸還通知2. 員接收歸 更 調(diào)用登記填 調(diào)閱 4.填 調(diào)用登記表管理是傳統(tǒng)人事管理的一項重要工作內(nèi)容，發(fā)展到今天的人力資源管管理分為建立、借閱和歸還三個組成部分；建立的一個最重要的環(huán)節(jié)是檢索的編制，是信息傳遞的樞紐如果借閱使用需填寫調(diào)閱申請表經(jīng)部門經(jīng)理后提人力資源部門，由管理員依據(jù)所調(diào)閱管理權(quán)限范圍確定是否要呈，力資源經(jīng)理通過后管理員填寫調(diào)用登記表存檔，向調(diào)用部門提供資料，，在借閱期限內(nèi)及時歸還的資料管理員接收并更新調(diào)用登記表對期限內(nèi)沒有及時歸還的部門管理員要向調(diào)用部門發(fā)出規(guī)劃，， 提高經(jīng)營效率，并評估績效，作為業(yè)績持續(xù)改善的基礎(chǔ)管理狀況，通過出據(jù)審計意見，對企業(yè)存在問題的分析，以及對存在的問題提的正常發(fā)揮一定離不開企業(yè)各個、業(yè)務(wù)單位的密切配合。

4.審計部門進(jìn)行材料 測試和必要的人員訪談，理后，連同被審計部門意見上報監(jiān) 審，計工作的詳細(xì)計劃報送監(jiān)察備案通過后按照計劃具體執(zhí)，審計工作人員采用資料測試、相關(guān)人員訪談等方式對相關(guān)審計事項開審計評價，如果存在問題，進(jìn)行原因分析、提出可能的改進(jìn)方案；出據(jù)意見陳述，連同修改后的審計報告上報監(jiān)察進(jìn)行審核；

2.進(jìn)行審 ，并撰寫初步審計報告并上交審計主管部門備3.就審 報告與問題單位進(jìn)行意見交換，修改審計報告并上交問題4.問題主管部 、補(bǔ)充審計部門的整改意見，下達(dá)給問題部門和審日常管理審計工作與企業(yè)的不同，審計的標(biāo)準(zhǔn)并非以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向，而是圍繞保證企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)為原則針對經(jīng)營過程中產(chǎn)生的問題進(jìn)行，通過揭示問題的，配合問題部門找出產(chǎn)生問題的原因，研究解決問題的審計人員按照工作安排定期公司日常經(jīng)營管理情況，及時和發(fā)現(xiàn)問針對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)的取證，對問題產(chǎn)生的原因進(jìn)行內(nèi)部分析和外門備案，通過后問題部門在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行整改，完成后提交整改報告1.1.辦 辦 、備案并（

用 交 辦3. 借用表 5.注 原則上公司（和鋼?。┎荒芡饨?，部門需要蓋章應(yīng)直接到辦辦理只有出現(xiàn)下列情況之一，才允許申請外借公司1-1.1-1. 信息接 件