河北敬業(yè)集團(tuán)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核單位：動(dòng)力廠 審核時(shí)間：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)/手冊(cè)要素 檢查要點(diǎn) 審核記錄

JL/AH-13審核結(jié)果請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人介紹一下本單位的管理職責(zé)，請(qǐng)?zhí)峁┞氊?zé)分配和組織機(jī)構(gòu)圖（人員分工）。14.4.12.請(qǐng)介紹一下本部門的資源配備情況（特殊作業(yè)、關(guān)鍵崗位清單、主要設(shè)備、裝備情況）。24.21.公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針是什么？是否理解方針的含義。1.請(qǐng)問動(dòng)力廠有哪些作業(yè)活動(dòng)？請(qǐng)?zhí)峁﹦?dòng)力廠的作業(yè)活動(dòng)清單。2.是否進(jìn)行了環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識(shí)別？請(qǐng)?zhí)峁┉h(huán)境因素/危險(xiǎn)源清單。34.3.13.請(qǐng)?zhí)峁┲匾h(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況，提供清單。你單位針對(duì)重要環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)，制定了哪些控制計(jì)劃？查清單。查環(huán)境因素/危險(xiǎn)源更新情況。1.查法律法規(guī)識(shí)別情況，請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的法律法規(guī)清單，核實(shí)是否全面，是否進(jìn)行了適用性評(píng)價(jià)。44.3.22.查法律法規(guī)和其他要求的獲取情況，獲取渠道，抽3～5份檢查版本是否有效。3.對(duì)這些法律法規(guī)是如何進(jìn)行傳達(dá)的？是否有更新？第1頁(yè)

提供了本部門管理手冊(cè)，見第6頁(yè)；提供了組織結(jié)構(gòu)圖，人員清單，9車間，151個(gè)崗位，1331人由康雪元廠長(zhǎng)介紹了動(dòng)力廠人員特種設(shè)備分布、關(guān)鍵崗位分布及車間裝備情況方針見手冊(cè)第3頁(yè)。現(xiàn)場(chǎng)詢問康雪元廠長(zhǎng)，理解方針的含義提供了動(dòng)力廠作業(yè)活動(dòng)清單，詳見記錄，共7種作業(yè)活動(dòng)環(huán)境因素/危險(xiǎn)源清單沒有識(shí)別重要環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)清單沒有識(shí)別重要環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)清單一欄中的控制計(jì)劃根據(jù)安環(huán)生產(chǎn)部下發(fā)的最新環(huán)境因素/危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，無(wú)需更新法律法規(guī)清單沒有識(shí)別按照安環(huán)生產(chǎn)部下發(fā)的法律法規(guī)進(jìn)行識(shí)別以電子版形式發(fā)至各車間，認(rèn)真討論學(xué)習(xí)

符合符合符合符合不符合不符合符合符合不符合符合符合序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)/手冊(cè)要素 檢查要點(diǎn)請(qǐng)問本部門制定了哪些目標(biāo)和指標(biāo)，查文件，記錄主要項(xiàng)目。哪些是集團(tuán)公司分解的，哪些是自己制定的。5 4.3.3/4.3.4與重要環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的目標(biāo)指標(biāo)由哪些。針對(duì)目標(biāo)指標(biāo)制定了哪些管理方案，查文件。是否制定了安全環(huán)保措施費(fèi)用計(jì)劃。查文件。有無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃，是否按計(jì)劃實(shí)施了，查計(jì)劃、記錄。與重大環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的崗位有哪些，培訓(xùn)情況，持證上崗情況，抽3～5人檢查培訓(xùn)記錄和有關(guān)證書。6 4.4.2查對(duì)相關(guān)方的培訓(xùn)記錄。針對(duì)關(guān)鍵崗位和特殊作業(yè)抽3～5名員工提問。本部門與環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的信息有哪些。這些信息是如何進(jìn)行交流和傳遞的（查記錄、文件）。7 4.4.3 3.與外部那些相關(guān)方有信息交流，查與外部交流記錄。查班組活動(dòng)記錄。第2頁(yè)

審核記錄未提供本部門目標(biāo)、指標(biāo)未提供自己制定的目標(biāo)噪聲、固廢物、污水處理、粉塵、職業(yè)健康安全未制定目標(biāo)、指標(biāo)管理方案制定了動(dòng)力廠安全環(huán)保投入計(jì)劃，詳見記錄。提供了動(dòng)力廠2011年安全培訓(xùn)計(jì)劃，有月培訓(xùn)記錄提供了鍋爐工、壓縮工、電工、防護(hù)站巡檢員、特種作業(yè)人員培訓(xùn)記錄；樊彥軍，電工證書編號(hào)13010100049161；劉言朝，壓縮工證書編號(hào)TS6CSJW10998；康巖朋，電工證書編號(hào)供了動(dòng)力廠鋼渣車間、礦渣微粉車間相關(guān)方培訓(xùn)記錄，但不完善樊彥軍、劉言朝、康巖朋能回答上本崗位危險(xiǎn)源及防護(hù)措施提供了《2011年動(dòng)力廠職業(yè)衛(wèi)生體檢臺(tái)賬》，動(dòng)力廠職業(yè)病防治制度、動(dòng)力廠職業(yè)衛(wèi)生管理制度電子版下發(fā)到各車間，各車間自行組織學(xué)習(xí)，抽查制氧車間有學(xué)習(xí)記錄提供了動(dòng)力廠相關(guān)方鋼渣車間、礦渣微粉車間培訓(xùn)記錄，及《動(dòng)力廠相關(guān)方安全協(xié)議》提供了動(dòng)力廠安全例會(huì)記錄及會(huì)議紀(jì)要，制氧車間班前班后會(huì)記錄

審核結(jié)果不符合不符合符合不符合符合符合符合不符合符合符合符合符合符合序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)/手冊(cè)要素 檢查要點(diǎn) 審核記錄 審核結(jié)果5.本部門員工參與了哪些職業(yè)健康安全事務(wù)。提供了動(dòng)力廠員工職業(yè)健康體檢表74.4.36.你單位的員工代表是誰(shuí)，查員工參與協(xié)商的記錄（事故王波波，提供員工參與協(xié)商記錄，無(wú)事故發(fā)生；解處理、勞保制定）。決電工絕緣鞋每年發(fā)放一雙數(shù)量較少的問題1.查受控文件清單。未提供受控文件及文件清單84.4.52.從清單中抽3～5份文件查文件版本和其他控制情況。未提供受控文件及文件清單3.抽3份文件查外來(lái)文件的控制情況。未提供外來(lái)受控文件1.查車間是否有定置管理圖、庫(kù)房有定置表，工具箱有定檢查了制氧車間有定置管理圖，庫(kù)房有定置表，工置表，圖表繪制要規(guī)范，標(biāo)志鮮明，圖物一致？具箱有定置，圖標(biāo)繪制標(biāo)志鮮明，圖物一致2.查車間是否有統(tǒng)一規(guī)定的匾牌，按“5S”定置、定位的要檢查了發(fā)電一車間有統(tǒng)一規(guī)定的匾牌，按照5S定置求進(jìn)行管理、定位進(jìn)行管理

符合符合不符合不符合不符合符合符合查車間是否有安全通道，是否通暢，標(biāo)志鮮明，是否有亂站亂用情況QJY/CX-4.4.6－4.查各類區(qū)域劃分設(shè)置合理，標(biāo)志鮮明，標(biāo)牌規(guī)范01查各種工器具、工具箱擺放是否整齊，毛坯、半成品、成品、待處理品、廢品分區(qū)擺放，整齊、平穩(wěn)可靠，物品擺放高度不得超過(guò)規(guī)定高度，數(shù)量準(zhǔn)確，帳物相符？查原料是否區(qū)分清楚，標(biāo)示齊全，場(chǎng)地干凈，無(wú)亂堆亂放、灑散原料等現(xiàn)象，合理控制批量，生產(chǎn)線上不許出現(xiàn)超存、亂堆亂放現(xiàn)象？

檢查了供水車間有安全通道，通暢，標(biāo)志鮮明，無(wú)亂站亂用現(xiàn)象檢查發(fā)電一車間油桶存放設(shè)置合理，標(biāo)志鮮明，標(biāo)牌規(guī)范檢查了煤氣車間維修工具箱、備品備件庫(kù)存放整齊，進(jìn)出庫(kù)臺(tái)賬數(shù)量準(zhǔn)確，帳物相符檢查了礦渣微粉車間，各種原料區(qū)分清楚，標(biāo)示齊全，場(chǎng)地干凈，無(wú)亂堆亂放、灑散原料等現(xiàn)象，合理控制批量，生產(chǎn)線上沒有出現(xiàn)超存、亂堆亂放現(xiàn)象

符合符合符合符合第3頁(yè)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)/手冊(cè)要素 檢查要點(diǎn)查庫(kù)房制度是否健全？帳物卡是否齊全相符，進(jìn)出庫(kù)手續(xù)是否齊全，庫(kù)內(nèi)有無(wú)灰塵、油垢。庫(kù)房物品擺放是否整齊；專用金屬材料擺放、型號(hào)、爐號(hào)、批號(hào)是否清晰？原始記錄、憑證、臺(tái)帳是否齊全？各種標(biāo)牌是否準(zhǔn)確醒目？QJY/CX-4.4.6－8.查現(xiàn)場(chǎng)是否整潔，窗明壁凈，地面無(wú)積水、無(wú)雜物，區(qū)01內(nèi)禁止吸煙？查垃是否圾定點(diǎn)存放，定時(shí)清理；廢舊物品要及時(shí)清理拉運(yùn)到指定地點(diǎn)？查是否建立現(xiàn)場(chǎng)管理臺(tái)帳，學(xué)海爾定期檢查，并記錄。查是否組建節(jié)能領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)能源管理員（節(jié)能員）？各用能、供能部門的班組是否設(shè)專（兼）職節(jié)能員，負(fù)責(zé)本部門的節(jié)能工作?是否建立資源收支存統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，按月上報(bào)有關(guān)部門?現(xiàn)場(chǎng)巡查是否有長(zhǎng)流水、長(zhǎng)明燈和跑、冒、滴、漏現(xiàn)象？查是否使用節(jié)能燈具？QJY/CX-4.4.6－02現(xiàn)場(chǎng)巡查是否有隨意架設(shè)臨時(shí)動(dòng)力管線現(xiàn)象？生產(chǎn)急需者是否辦理審批手續(xù)并記錄？

審核記錄檢查了制氧車間庫(kù)房制度健全，帳物卡相符，進(jìn)出庫(kù)手續(xù)齊全，庫(kù)內(nèi)無(wú)灰塵、油垢。庫(kù)房物品擺放整齊，各種標(biāo)牌準(zhǔn)確醒目檢查了發(fā)電一車間主控室、配控室現(xiàn)場(chǎng)整潔窗明壁凈，地面無(wú)積水、無(wú)雜物，區(qū)內(nèi)禁止吸煙檢查了發(fā)電一車間有定置管理圖、庫(kù)房有定置表，工具箱有定置表，圖表繪制要規(guī)范，標(biāo)志鮮明，圖物一致檢查制氧車間建立了現(xiàn)場(chǎng)管理臺(tái)賬，提供了學(xué)海爾定期檢查記錄表動(dòng)力廠節(jié)能領(lǐng)導(dǎo)小組動(dòng)力廠各車間節(jié)能小組提供了動(dòng)力廠生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表檢查了制氧車間現(xiàn)場(chǎng)無(wú)長(zhǎng)流水、長(zhǎng)明燈和跑、冒、滴、漏現(xiàn)象是。檢查制氧車間，發(fā)電一車間樓梯通道使用了節(jié)能燈具煤氣柜煤氣閥門跨接線不符合要求

審核結(jié)果符合符合符合符合符合符合符合符合符合不符合第4頁(yè)02序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)/手冊(cè)要素 檢查要點(diǎn)查每月是否對(duì)能源消耗指標(biāo)完成情況及用能情況進(jìn)行分析？現(xiàn)場(chǎng)巡查懸掛的標(biāo)語(yǔ)定期撤出？QJY/CX-4.4.6－1.查是否繪制本廠范圍內(nèi)大氣污染物排放點(diǎn)分布圖。03查是否建立污染物排放登記臺(tái)賬QJY/CX-4.4.6－3.查是否有對(duì)大氣污染治理設(shè)備及相關(guān)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)，提供點(diǎn)檢卡、維修記錄等？03現(xiàn)場(chǎng)巡查生產(chǎn)過(guò)程中使用的有毒、有害及易揮發(fā)的化學(xué)品的集中存放處是否加強(qiáng)換氣通風(fēng)能力？這些化學(xué)品處于使用狀態(tài)時(shí)，是否盡量避免敞開放置。查是否繪制本廠范圍內(nèi)水污染物排放點(diǎn)分布和工藝流程排污節(jié)點(diǎn)圖。04第5頁(yè)

審核記錄 審核結(jié)果是；動(dòng)力廠各車間能源消耗分析表符合是，檢查煤氣車間，發(fā)電二車間符合動(dòng)力廠大氣污染物排放點(diǎn)分布圖 符合動(dòng)力廠污染物排放登記臺(tái)賬 符合煤氣車間環(huán)保設(shè)備點(diǎn)檢表、設(shè)備維修記錄表 符合現(xiàn)場(chǎng)巡查生產(chǎn)過(guò)程中使用的有毒、有害及易揮發(fā)的化學(xué)品的集中存放處加強(qiáng)換氣通風(fēng)能力，這些化學(xué)品處于使用狀態(tài)時(shí)，盡量避免敞開放置符合動(dòng)力廠水污染排放點(diǎn)分布和工藝流程排污節(jié)點(diǎn)圖 符合序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)/手冊(cè)要素檢查要點(diǎn)12QJY/CX-4.4.6－2.查是否建立污染物排放登記臺(tái)賬？043.現(xiàn)場(chǎng)巡查是否向污水中投加有毒有害、強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、油類等高濃度污染物？追問上述物質(zhì)的去向？1.是否有固定的場(chǎng)所分類存放固體廢棄物？是否有記錄？QJY/CX-4.4.6－2.是否建立固體廢棄物排放臺(tái)賬？053.查危險(xiǎn)廢棄物是否按其特性進(jìn)行分類收集和貯存14QJY/CX-4.4.6－繪制本廠范圍內(nèi)噪聲排放點(diǎn)分布圖和工藝流程排污節(jié)點(diǎn)圖06。15QJY/CX-4.4.6－1.機(jī)械設(shè)備管理情況，查記錄0716QJY/CX-4.4.6－1.電氣設(shè)備設(shè)施管理情況，查記錄08QJY/CX-4.4.6－1709?；饭芾沓?.查本單位的危化品使用、管理情況序QJY/CX-4.4.6－1.特種設(shè)備管理情況，查記錄10查是否組建本單位消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組？是否有記錄。查是否成立義務(wù)消防隊(duì)？人數(shù)不得低于生產(chǎn)工人的20%,是否報(bào)安全部批準(zhǔn)公布。查義務(wù)消防隊(duì)員是否分工明確，提供職責(zé)分配清單？是否參加應(yīng)急演練和消防知識(shí)培訓(xùn)，請(qǐng)?zhí)峁┯涗洠康?頁(yè)

審核記錄審核結(jié)果污泥倒運(yùn)記錄表符合未涉及符合固體廢棄物存放分類記錄符合固體廢棄物排放臺(tái)賬符合未涉及符合動(dòng)力廠噪聲排放點(diǎn)分布圖和工藝流程排污節(jié)點(diǎn)圖符合提供了備品備件計(jì)劃表，月設(shè)備運(yùn)行記錄表符合提供了倒閘工作票，檢修作業(yè)票，配電室日常巡檢維修記錄，交接班記錄，臨時(shí)用電審批表，設(shè)備檢符合修記錄制氧車間危險(xiǎn)化學(xué)品主要為氧氣、氮?dú)?，主要供煉鋼煉鐵使用，由集團(tuán)總調(diào)度室統(tǒng)一安排調(diào)度。在管理方面，車間制定有危險(xiǎn)化學(xué)品周知卡、危化品存儲(chǔ)使用管理制度及應(yīng)急預(yù)案。符合特種設(shè)備點(diǎn)檢表符合提供動(dòng)力廠消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組符合未動(dòng)力廠義務(wù)消防隊(duì)，沒有相關(guān)記錄不符合消防應(yīng)急演練中職責(zé)分配；應(yīng)急演練和消防知識(shí)培訓(xùn)記錄符合序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)/手冊(cè)要素 檢查要點(diǎn)查是否繪制本單位重點(diǎn)防火部位圖？是否標(biāo)明禁火區(qū)？報(bào)集體公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并報(bào)安全部備案。查消防器材是否標(biāo)識(shí)明確？查室外消防器材是否立牌管理、標(biāo)識(shí)？是否進(jìn)行經(jīng)常性的檢查？提供檢查記錄。QJY/CX-4.4.6－6.查對(duì)所有消防器材進(jìn)行定人員、定位置、定檢修時(shí)間？11查是否在消防器材前擺放物品，堵塞消防器材取用的通道，是否隨意將消防器材挪作它用？查是否組織建立消防檔案？查是否每年搞一次消防演習(xí)？提供相應(yīng)記錄？是否有評(píng)審記錄？查是否備案本廠消防器材分布圖？查日常檢查中發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患和發(fā)生的火警火災(zāi)事故，并記錄。查是否有勞保發(fā)放登記臺(tái)帳QJY/CX-4.4.6－12查特殊崗位的勞保防護(hù)用品的發(fā)放情況。20QJY/CX-4.4.6－3.現(xiàn)場(chǎng)巡查防護(hù)用品的佩戴及使用情況。12

審核記錄審核結(jié)果動(dòng)力廠重點(diǎn)防火部位圖；標(biāo)明禁火區(qū)符合消防器材標(biāo)識(shí)明確，消防器材立牌管理、標(biāo)識(shí)；消防器材檢查記錄表符合檢查了制氧車間消防器材進(jìn)行了定人員、定位置管理符合檢查發(fā)電一車間沒有在消防器材前擺放物品，堵塞消防器材取用的通道，消防器材不能隨意挪用符合檢查了動(dòng)力廠消防器材臺(tái)賬、消防器材檢查記錄表符合是；提供了煤氣車間消防演練記錄、消防演練記錄中有評(píng)審記錄符合提供了動(dòng)力廠消防器材分布圖符合提供了動(dòng)力廠火災(zāi)隱患檢查記錄符合提供了動(dòng)力廠勞保發(fā)放登記臺(tái)賬符合南區(qū)煤氣柜車輛進(jìn)入廠區(qū)無(wú)防火罩不符合煤氣車間外協(xié)人員勞保不全，煤氣柜機(jī)房?jī)?nèi)兩名員工沒有佩戴耳塞不符合21QJY/CX-4.4.6－13

1.對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別，制定危險(xiǎn)作業(yè)措施計(jì)劃。根據(jù)不同情況，準(zhǔn)備充分的應(yīng)急物資。

動(dòng)力廠危險(xiǎn)源點(diǎn)控制臺(tái)賬 符合動(dòng)力廠應(yīng)急物資清單 符合第7頁(yè)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)/手冊(cè)要素 檢查要點(diǎn)查是否制定供方、分包方定量評(píng)價(jià)準(zhǔn)則并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？查是否收集資料并匯總成供方分包方檔案，歸檔管理？查是否參與評(píng)價(jià)供方、分包方，并列出合格供方、分包方明細(xì)表？查是否在合格供方、分包方范圍內(nèi)選擇和使用供方、分22QJY/CX-4.4.6－包方，是否在合同中明確環(huán)境/職業(yè)健康安全要求？14查是否收集供方、分包方在提供服務(wù)中的資料？查是否對(duì)對(duì)相關(guān)方實(shí)施培訓(xùn)？查是否對(duì)進(jìn)入廠區(qū)的供方和分包方進(jìn)行檢查，提供記錄？查是否每年對(duì)供方、分包方進(jìn)行一次再評(píng)價(jià)？提供記錄？查是否對(duì)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）進(jìn)行分級(jí)控制，劃分為四級(jí)？并標(biāo)明危險(xiǎn)源（點(diǎn)）名稱、編號(hào)、范圍、責(zé)任者、注意事QJY/CX-4.4.6－項(xiàng)？提供清單？15查如何對(duì)本單位作業(yè)場(chǎng)所中危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的控制和管理？查是否對(duì)日常對(duì)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）進(jìn)行檢查，請(qǐng)?zhí)峁┯涗?？QJY/CX-4.4.6－4.查是否制定各類安全檢查表？15查是否對(duì)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的控制管理進(jìn)行考核？

審核記錄不涉及提供了相關(guān)方檔案提供了礦渣微粉車間相關(guān)方承包合同動(dòng)力廠相關(guān)方安全管理協(xié)議書提供了動(dòng)力廠相關(guān)方檔案：內(nèi)容包括：合同、資質(zhì)、保險(xiǎn)、特種作業(yè)人員作業(yè)證復(fù)印件、身份證復(fù)印件等提供了相關(guān)方培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容提供了動(dòng)力廠相關(guān)方檔案：內(nèi)容包括：合同、資質(zhì)、保險(xiǎn)、特種作業(yè)人員作業(yè)證復(fù)印件、身份證復(fù)印件等不涉及，由集團(tuán)招標(biāo)辦負(fù)責(zé)動(dòng)力廠危險(xiǎn)源（點(diǎn)）控制臺(tái)賬沒有對(duì)危險(xiǎn)源點(diǎn)的檢查記錄沒有提供動(dòng)力廠危險(xiǎn)源（點(diǎn)）檢查記錄表動(dòng)力廠安全檢查表、動(dòng)力廠崗位檢查表動(dòng)力廠危險(xiǎn)源控制管理考核

審核結(jié)果符合符合符合符合符合符合符合符合不符合符合符合第8頁(yè)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)/手冊(cè)要素 檢查要點(diǎn)查本單位都有什么職業(yè)病防治措施？如何實(shí)施？查本單位的技術(shù)人員是否對(duì)防護(hù)設(shè)施進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、檢修，定期檢測(cè)其性能和效果，使其處于正常狀態(tài)？QJY/CX-4.4.6－3.查防暑用品管理使用？17查是否建立有毒有害作業(yè)人員健康臺(tái)帳？將體檢結(jié)果通知本人。查如何處理依疑似職業(yè)病人和職業(yè)病人？QJY/CX18-4.4.6－參與工藝技術(shù)評(píng)審。查你單位如何會(huì)同施工單位落實(shí)好職業(yè)安全衛(wèi)生、消防QJY/CX-4.4.6－安全設(shè)施建設(shè)。19查你單位如何做好施工的監(jiān)督檢查工作。QJY/CX-4.4.6－1.負(fù)責(zé)本單位辦公區(qū)域環(huán)境和職業(yè)健康安全措施的實(shí)施和21 辦公衛(wèi)生的清掃。教育員工做好辦公室水電的使用。QJY/CX-4.4.6－3.辦公樓環(huán)境、安全日常檢查記錄。21檢查辦公垃圾處理情況請(qǐng)問本部門有哪些緊急狀態(tài)和潛在事故？查清單。針對(duì)以上情況是否制定了應(yīng)急預(yù)案，并形成文件（火災(zāi)、爆炸、中毒、煤氣泄漏等）。第9頁(yè)

審核記錄審核結(jié)果提供了動(dòng)力廠職業(yè)病防治制度、動(dòng)力廠職業(yè)衛(wèi)生管理制度，動(dòng)力廠深化職業(yè)衛(wèi)生整治方案符合發(fā)電一車間高爐煤氣放散管無(wú)拉繩開關(guān)不符合提供了動(dòng)力廠防暑用品管理規(guī)定及防暑用品發(fā)放臺(tái)賬符合提供了動(dòng)力廠職業(yè)健康體檢臺(tái)賬符合不涉及未參加工藝技術(shù)評(píng)審符合未涉及符合相關(guān)方臺(tái)賬、培訓(xùn)記錄、相關(guān)方隱患整改通知書符合辦公室環(huán)境和職業(yè)健康安全措施符合辦公室水電使用管理規(guī)定符合辦公樓環(huán)境、安全日常檢查記錄表符合未涉及符合提供了動(dòng)力廠緊急狀態(tài)和潛在事故清單符合提供了動(dòng)力廠火災(zāi)、爆炸、中毒、煤氣泄漏應(yīng)急預(yù)案符合序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)/手冊(cè)要素 檢查要點(diǎn) 審核記錄 審核結(jié)果針對(duì)預(yù)案涉及的資源配備情況。針對(duì)預(yù)案是否組織了培訓(xùn)和演練（查記錄，圖像資料）29 4.4.7 。是否發(fā)生了緊急情況并啟動(dòng)了應(yīng)急預(yù)案？效果如何，查記錄。是否組織了對(duì)預(yù)案的評(píng)審和修改，查記錄?，F(xiàn)場(chǎng)巡查（應(yīng)急器材配備、布置情況、抽3名員工的掌握情況）。請(qǐng)?zhí)峁┛?jī)效監(jiān)測(cè)計(jì)劃、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)計(jì)劃。30 4.5.1 2.核實(shí)監(jiān)測(cè)計(jì)劃是否全面。查計(jì)劃中各項(xiàng)目監(jiān)測(cè)記錄。查目標(biāo)指標(biāo)管理方案的實(shí)施情況，實(shí)施過(guò)程中有無(wú)調(diào)整查對(duì)不良績(jī)效的統(tǒng)計(jì)記錄。31 4.5.1 6.查各項(xiàng)記錄是否充分。7查計(jì)量器具臺(tái)帳，其中與環(huán)保和職業(yè)健康安全有關(guān)的有哪