/農(nóng)村橋梁建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金2016年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)價(jià)報(bào)告為提高財(cái)政資金運(yùn)用效益和效率，依據(jù)《常熟市財(cái)政專項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效管理暫行方法》（常政辦發(fā)〔2013〕134號(hào)）、《關(guān)于開展2016年度市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（常財(cái)績(jī)〔2017〕4號(hào)），我局作為項(xiàng)目主管單位，對(duì)2016年度農(nóng)村橋梁建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金進(jìn)行了特地評(píng)價(jià)，現(xiàn)將自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：一、項(xiàng)目基本狀況（一）、項(xiàng)目概況1、背景我市位于長(zhǎng)江之畔，太湖下游，境內(nèi)河網(wǎng)密布，橋梁眾多，具有典型的江南水鄉(xiāng)特色。全市現(xiàn)有各類河道5300多條，4700多公里，農(nóng)橋5500多座，農(nóng)村橋梁的發(fā)展也是我市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)見證，從解放初期50年頭到60年頭中期石橋和竹、木橋等俗稱“心蕩橋”的人行橋，逐步發(fā)展到60年頭中期起先引進(jìn)的“雙曲磚拱橋”、鋼筋混凝土桁架拱橋等便利農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)的中拖機(jī)耕橋?yàn)橹?，?0年頭以來，隨著農(nóng)村汽車、農(nóng)用車日益增多，高載荷的農(nóng)用板梁橋應(yīng)運(yùn)而生。特殊是進(jìn)入新世紀(jì)以來，常熟圍繞“城市現(xiàn)代化、農(nóng)村城鎮(zhèn)化、城鄉(xiāng)一體化”的總體思路，緊扣建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的詳細(xì)要求，以“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)夫增收”為目標(biāo)，著力推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、科技化、生態(tài)化為目標(biāo)，先后組織多輪的農(nóng)村橋梁建設(shè)。但是由于農(nóng)橋改建的需求和狀態(tài)是動(dòng)態(tài)發(fā)展的，同時(shí)隨著村莊布局調(diào)整、現(xiàn)代農(nóng)機(jī)的耕作和農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸出行等要求，須要農(nóng)橋逐年提檔升級(jí)，并且每年還有肯定數(shù)量的擔(dān)心全因素農(nóng)橋產(chǎn)生須要改建。2、項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)農(nóng)村橋梁是公共公益性建筑，主要滿意農(nóng)村居民的生產(chǎn)、生活需求，隨著我市村莊規(guī)劃布局的調(diào)整，農(nóng)田生產(chǎn)條件和村居生活環(huán)境的提升須要，原來一些低通行實(shí)力橋梁須要改建升級(jí)為滿意農(nóng)夫生產(chǎn)生活須要的高載荷農(nóng)橋。我市依據(jù)江蘇省財(cái)政廳、江蘇省水利廳《關(guān)于下達(dá)2015年省級(jí)農(nóng)橋項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)及資金限制指標(biāo)的通知》，《江蘇省財(cái)政廳江蘇省水利廳關(guān)于下達(dá)2016年度省級(jí)農(nóng)橋項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)及資金限制指標(biāo)的通知》、依據(jù)《江蘇省省級(jí)農(nóng)橋項(xiàng)目資金管理方法》的要求，主動(dòng)實(shí)行各項(xiàng)措施，加強(qiáng)落實(shí)責(zé)任，規(guī)范農(nóng)橋建設(shè)管理，仔細(xì)地實(shí)施了各年度農(nóng)橋建設(shè)任務(wù)。同時(shí)省財(cái)政廳、省水利廳聯(lián)合發(fā)文規(guī)劃了2016-2018年省級(jí)農(nóng)橋項(xiàng)目庫，依據(jù)各地省級(jí)農(nóng)橋項(xiàng)目建設(shè)需求狀況，開展下一輪農(nóng)橋建設(shè)支配實(shí)施工作。3、資金來源、投入和運(yùn)用狀況2016年度市財(cái)政支配的農(nóng)村橋梁建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)主要是完成我市2015年度省級(jí)農(nóng)橋建設(shè)項(xiàng)目報(bào)賬結(jié)算和支付2016年度項(xiàng)目的預(yù)付款。2015年度省級(jí)農(nóng)橋，上級(jí)下達(dá)我市35座農(nóng)橋支配，我市備案支配改造了41座支配總投資1312.5萬元，全部實(shí)行招投標(biāo)，確定有資質(zhì)的施工單位承建，全部于當(dāng)年完工，工程實(shí)際完成投資1238.77萬元，已完成財(cái)政報(bào)賬工作，投資實(shí)行分級(jí)負(fù)擔(dān)，其中：省財(cái)政補(bǔ)助262.5萬元、蘇州市財(cái)政補(bǔ)助140萬元、常熟市級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)416.56萬元。2016年度省級(jí)農(nóng)橋，上級(jí)下達(dá)我市60座農(nóng)橋支配，我市備案改造66座，支配總投資2250萬元，其中：省財(cái)政補(bǔ)助450萬元、蘇州市財(cái)政補(bǔ)助240萬元，當(dāng)年預(yù)付工程款20%，計(jì)375萬元，余款下一年度報(bào)賬結(jié)算。（二）、項(xiàng)目實(shí)施狀況1、項(xiàng)目權(quán)屬狀況及管理流程依據(jù)《常熟市農(nóng)村橋梁管理方法》（依據(jù)常政辦發(fā)〔2015〕162號(hào)要求該方法須要重新修訂）的規(guī)定：農(nóng)橋是公共財(cái)產(chǎn)和公益性基礎(chǔ)設(shè)施，處于本市行政區(qū)域內(nèi)除城區(qū)、鎮(zhèn)區(qū)、等級(jí)馬路和開發(fā)區(qū)、企業(yè)等專用橋梁及被列入文物愛護(hù)的古橋之外的非等級(jí)公共道路上，為鎮(zhèn)村集體公益性設(shè)施資產(chǎn)，權(quán)屬單位為各鎮(zhèn)人民政府及橋梁所在地的村民委員會(huì)，依據(jù)屬地管理原則，實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)、落實(shí)管護(hù)責(zé)任。農(nóng)村橋梁建設(shè)項(xiàng)目依據(jù)農(nóng)橋管理方法、《江蘇省省級(jí)農(nóng)橋項(xiàng)目資金管理方法》和下達(dá)的建設(shè)任務(wù)及資金限制指標(biāo)要求，《常熟市擔(dān)心全因素農(nóng)橋改造實(shí)施方案》等，明確各鎮(zhèn)板塊是農(nóng)橋建設(shè)管理的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)和施工單位簽訂承建合同、平安協(xié)議和廉政協(xié)議。各鎮(zhèn)依據(jù)申報(bào)支配組織實(shí)施，做好三桿及各類管線的遷移、房屋拆遷、土地調(diào)整、青苗補(bǔ)償、養(yǎng)殖業(yè)補(bǔ)償以及施工臨時(shí)用地、用電、用水協(xié)調(diào)等開工前的各項(xiàng)打算工作，確保施工單位如期施工。省級(jí)農(nóng)橋建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施由市財(cái)政局牽頭，重點(diǎn)做好農(nóng)橋建設(shè)資金的管理，詳細(xì)負(fù)責(zé)農(nóng)橋項(xiàng)目庫的建立及年度農(nóng)橋建設(shè)支配的制定；待支配下達(dá)后，剛好和項(xiàng)目所在鎮(zhèn)政府簽訂工程《實(shí)施責(zé)任書》，明確工程實(shí)施的詳細(xì)要求、各自的責(zé)任、財(cái)政資金補(bǔ)助的額度及自籌資金配套等要求。市財(cái)政局對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)農(nóng)橋統(tǒng)一實(shí)行市級(jí)財(cái)政報(bào)帳制管理；負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的市鎮(zhèn)結(jié)算；負(fù)責(zé)工程預(yù)決算審核及項(xiàng)目的支出管理；牽頭組織市級(jí)項(xiàng)目驗(yàn)收及資產(chǎn)移交等工作。水利部門重點(diǎn)做好農(nóng)橋工程的項(xiàng)目管理，水利局是全市農(nóng)橋工作的行業(yè)指導(dǎo)管理部門，主要協(xié)同相關(guān)部門推動(dòng)、督查、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)橋建設(shè)，詳細(xì)負(fù)責(zé)農(nóng)橋項(xiàng)目庫編制、更新；負(fù)責(zé)農(nóng)橋定點(diǎn)定位；負(fù)責(zé)農(nóng)橋托付勘測(cè)、設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)編制年度項(xiàng)目支配備案；協(xié)調(diào)各方做好工程招投標(biāo)等工作。詳細(xì)由市農(nóng)橋管理處扎口管理，對(duì)全部工程實(shí)行公開招標(biāo)，托付常熟市永拓工程詢問有限公司負(fù)責(zé)招投標(biāo)事宜，擇優(yōu)選擇確定施工單位，代理建設(shè)方做好托付設(shè)計(jì)、監(jiān)理工作，2015年度主要設(shè)計(jì)單位為具有馬路設(shè)計(jì)資質(zhì)的常熟市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，監(jiān)理分別托付具有水利監(jiān)理資質(zhì)的常熟市眾聯(lián)建筑工程詢問有限公司（一、五、六標(biāo)）和常熟市水利建設(shè)監(jiān)理公司（二、三、四標(biāo)）負(fù)責(zé)監(jiān)理工作，協(xié)作財(cái)政局做好施工、驗(yàn)收及產(chǎn)權(quán)移交、檔案整理歸檔、市級(jí)項(xiàng)目驗(yàn)收等工作；各鎮(zhèn)水利站負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)農(nóng)橋建設(shè)項(xiàng)目勘查、項(xiàng)目申報(bào)、工程概算的編制，幫助鎮(zhèn)政府做好建設(shè)前期的各項(xiàng)打算工作，代理建設(shè)方做好施工監(jiān)督及后續(xù)管理、收集建設(shè)資料，負(fù)責(zé)編制工程檔案等，常熟市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站受常熟市財(cái)政局申請(qǐng)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理。2、項(xiàng)目各階段實(shí)施完成狀況在實(shí)施過程中，始終圍繞“平安、質(zhì)量、進(jìn)度、服務(wù)”四個(gè)重點(diǎn)開展工作，依據(jù)《常熟市農(nóng)村橋梁管理方法》及相關(guān)橋梁施工規(guī)范要求，做到高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)農(nóng)橋、擇優(yōu)選擇橋梁施工單位、聘請(qǐng)專業(yè)人員進(jìn)行監(jiān)理、加強(qiáng)對(duì)原材料質(zhì)量、重點(diǎn)、關(guān)鍵部位施工質(zhì)量的把關(guān)、協(xié)作質(zhì)監(jiān)加強(qiáng)對(duì)施工、監(jiān)理單位的督查，邀請(qǐng)所在村2名村民代表參和做好義務(wù)監(jiān)督員等。各鎮(zhèn)職責(zé)部門在做好規(guī)劃設(shè)計(jì)的同時(shí)加強(qiáng)工程監(jiān)管,市財(cái)政、水利部門常常深化施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)管，并要求監(jiān)理人員將施工材料及橋臺(tái)基礎(chǔ)、橋樁、橋墩、鋪裝層等部位及其他隱藏工程作為監(jiān)理重點(diǎn)，對(duì)施工過程中的技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施強(qiáng)化監(jiān)督，監(jiān)督施工單位嚴(yán)格依據(jù)合同規(guī)定工期施工，建立施工進(jìn)度臺(tái)帳，按月報(bào)告工程執(zhí)行狀況、工程進(jìn)度及存在的問題。項(xiàng)目工程完工后，由建設(shè)單位組織相關(guān)部門對(duì)橋梁進(jìn)行驗(yàn)收，施工單位對(duì)橋梁的質(zhì)量進(jìn)行自評(píng)，監(jiān)理單位復(fù)評(píng)，評(píng)審合格后進(jìn)行市級(jí)項(xiàng)目驗(yàn)收。工程驗(yàn)收合格后進(jìn)行資產(chǎn)移交，確定橋梁管護(hù)人員，完善制度，落實(shí)責(zé)任，并簽定管護(hù)責(zé)任書，確保項(xiàng)目橋梁長(zhǎng)期穩(wěn)定平安運(yùn)行。3、項(xiàng)目實(shí)施的意義農(nóng)村橋梁建設(shè)是一項(xiàng)惠民工程,對(duì)于構(gòu)建和諧城鄉(xiāng)環(huán)境,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，破除二元結(jié)構(gòu)，是新農(nóng)村建設(shè)的必定要求，是省政府確定的“十大主要任務(wù)、百項(xiàng)重點(diǎn)工作”和農(nóng)村實(shí)事工程之一,同時(shí)為我市加快繪制“一張藍(lán)圖”，重點(diǎn)推動(dòng)“六大工程”的農(nóng)村重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)供應(yīng)有利的條件，對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、精神文明建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等都有深遠(yuǎn)的影響。二、項(xiàng)目績(jī)效狀況（一）項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成狀況預(yù)算績(jī)效目標(biāo)狀況2015年度省項(xiàng)目支配實(shí)施農(nóng)村橋梁建設(shè)35座，支配投資1312.5萬元，實(shí)際實(shí)施41座，投入資金1238.78萬元，在2016年度完成報(bào)帳工作。2016年度省項(xiàng)目支配實(shí)施農(nóng)村橋梁建設(shè)60座，支配投資2250萬元，實(shí)際實(shí)施66座，在2016年度預(yù)付部分工作款。預(yù)算績(jī)效目標(biāo)偏差狀況、緣由分析和糾偏措施本年度績(jī)效目標(biāo)完成率100%。預(yù)算績(jī)效指標(biāo)的完成狀況投入目標(biāo)項(xiàng)目做到?？顚Ｓ?，財(cái)務(wù)管理規(guī)范，資金運(yùn)用合規(guī)，招標(biāo)規(guī)范產(chǎn)出目標(biāo)工程完成率100%，質(zhì)量均達(dá)標(biāo)，均剛好完成，為當(dāng)年完成效果目標(biāo)農(nóng)村生產(chǎn)生活的交通得到明顯改善，依據(jù)需求規(guī)范設(shè)計(jì)等級(jí)影響力目標(biāo)鎮(zhèn)村簽訂農(nóng)橋管護(hù)責(zé)任書，已落實(shí)長(zhǎng)效管理機(jī)制（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作狀況1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的本次績(jī)效評(píng)價(jià)目的最終通過對(duì)常熟市農(nóng)橋建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施狀況的調(diào)研，以及項(xiàng)目資金的運(yùn)用狀況的核實(shí)，從相關(guān)制度建設(shè)及執(zhí)行方面、項(xiàng)目投入產(chǎn)出成效方面、項(xiàng)目效果和項(xiàng)目影響力等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)?？偨Y(jié)閱歷，發(fā)覺問題，提出項(xiàng)目今后實(shí)施的改建看法和建議。2.績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過程我局申報(bào)的農(nóng)村橋梁建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)共包括四個(gè)方面：一是投入目標(biāo)，主要是資金規(guī)范運(yùn)用,規(guī)范財(cái)務(wù)管理過程，嚴(yán)格依據(jù)預(yù)算支配運(yùn)用資金；二是產(chǎn)出目標(biāo)，主要是建設(shè)目標(biāo)橋梁數(shù)和工程達(dá)標(biāo)率完成目標(biāo)任務(wù)；三是效果目標(biāo)，通過建設(shè)高荷載農(nóng)橋來保證農(nóng)橋建設(shè)的效果目標(biāo)。四是影響力目標(biāo)，主要落實(shí)管護(hù)責(zé)任，健全長(zhǎng)效管理機(jī)制來確保農(nóng)橋的平安運(yùn)營(yíng)。（三）項(xiàng)目績(jī)效狀況主要結(jié)論1.評(píng)分結(jié)果目標(biāo)類別績(jī)效指標(biāo)名稱分值權(quán)重目標(biāo)值業(yè)績(jī)值完成率評(píng)分結(jié)果評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)一、投入目標(biāo)預(yù)算執(zhí)行率5100%119%119%5實(shí)際支出資金總額/預(yù)算支配資金總額*100%?？顚Ｓ寐?100%100%100%5?？钯Y金運(yùn)用規(guī)范程度，是否按支配完全運(yùn)用財(cái)務(wù)制度健全性5健全健全100%5財(cái)務(wù)制度是否健全狀況資金運(yùn)用合規(guī)性5合規(guī)合規(guī)100%5資金運(yùn)用是否依據(jù)支配進(jìn)行，是否按相關(guān)規(guī)定運(yùn)用招標(biāo)規(guī)范性5規(guī)范規(guī)范100%5招投標(biāo)有關(guān)資料小計(jì)2525二、產(chǎn)出目標(biāo)橋梁完成數(shù)103541117%10實(shí)際完成數(shù)/支配數(shù)工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)率15100%100%100%15全部合格完成項(xiàng)目剛好性15100%100%100%15當(dāng)年完成小計(jì)4040三、效果目標(biāo)提高通行實(shí)力25100%100%100%2515項(xiàng)目汽10級(jí)11座，農(nóng)橋Ⅱ27座，馬路Ⅱ3座，計(jì)41座小計(jì)2525四、影響力目標(biāo)長(zhǎng)效管理機(jī)制10健全健全100%10農(nóng)橋管護(hù)責(zé)任書小計(jì)1010總計(jì)1001002.主要結(jié)論本次評(píng)價(jià)指標(biāo)依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)確定的年度績(jī)效目標(biāo)和分解目標(biāo)（分別是投入目標(biāo)、產(chǎn)出目標(biāo)，效果目標(biāo)和影響力目標(biāo)四類），依據(jù)各類目標(biāo)內(nèi)容確定各項(xiàng)詳細(xì)評(píng)價(jià)指標(biāo)，從績(jī)效目標(biāo)完成狀況比照表可看出，本次評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)完成總體狀況良好。三、項(xiàng)目管理成效依據(jù)上報(bào)需求狀況及確定的目標(biāo)，協(xié)作及督促各鎮(zhèn)重點(diǎn)建設(shè)擔(dān)心全因素橋梁，經(jīng)過農(nóng)村橋梁改建，使該區(qū)域的農(nóng)村的交通條件及生產(chǎn)生活條件得到極大的改善，充分發(fā)揮農(nóng)橋的社會(huì)效益。省級(jí)農(nóng)橋項(xiàng)目被農(nóng)夫親切的稱為“鄉(xiāng)間彩虹”工程，項(xiàng)目主管單位為市財(cái)政局，市水利局作為行業(yè)管理部門指導(dǎo)實(shí)施，由農(nóng)橋處扎口管理，協(xié)作各鎮(zhèn)組織實(shí)施，做到“統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一編制、統(tǒng)一審核預(yù)算、統(tǒng)一招標(biāo)、統(tǒng)一審計(jì)、統(tǒng)一管理”。全部工程全部實(shí)行公開招投標(biāo)，公開、公允、公正的優(yōu)選具有相應(yīng)資質(zhì)的施工企業(yè)進(jìn)行農(nóng)橋建設(shè)，并托付監(jiān)理單位對(duì)施工過程進(jìn)行全程監(jiān)理。多年的農(nóng)橋建設(shè)工作，我市探究出了“四個(gè)重點(diǎn)”、“五個(gè)環(huán)節(jié)”、“六個(gè)關(guān)口”的工作閱歷。“四個(gè)重點(diǎn)”，一是全程監(jiān)管抓質(zhì)量，二是全程監(jiān)督抓平安，三是全程跟蹤抓進(jìn)度，四是全面指導(dǎo)抓服務(wù)。“五個(gè)環(huán)節(jié)”，一是高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)農(nóng)橋，二是擇優(yōu)選擇施工單位，三是聘請(qǐng)專業(yè)人員監(jiān)控，四是加強(qiáng)源頭限制，五是加強(qiáng)對(duì)施工、監(jiān)理單位的督查?！傲鶄€(gè)關(guān)口”，一把規(guī)劃設(shè)計(jì)關(guān)，二把項(xiàng)目招標(biāo)關(guān)，三把工程質(zhì)量關(guān)，四把資金管理關(guān)，五把資料歸檔關(guān)，六把橋梁管護(hù)關(guān)。3、財(cái)務(wù)管理和成本限制農(nóng)村橋梁建設(shè)項(xiàng)目資金按上級(jí)財(cái)政支助，市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助、鎮(zhèn)村配套的方式。主要按《江蘇省省級(jí)農(nóng)橋建設(shè)項(xiàng)目資金管理方法》執(zhí)行，資金管理部門都能加強(qiáng)該項(xiàng)資金管理，做到?？顚Ｓ茫?guī)范資金支付程序。四、項(xiàng)目管理存在的主要問題在農(nóng)村橋梁建設(shè)管理工作開展的實(shí)踐中存在以下問題：1、農(nóng)村橋梁建設(shè)主體為各鎮(zhèn)村，要不要做，怎樣做，和周邊協(xié)調(diào)處理都要所在地村委處理，而不是水利部門，同時(shí)建設(shè)過程受季節(jié)性影響較大，實(shí)施時(shí)和汛期、澆灌期產(chǎn)生沖突；2、村居規(guī)劃滯后造成目前須要改造的農(nóng)橋?qū)嵤l件少充分，而且受我市農(nóng)村風(fēng)俗影響有些項(xiàng)目不好實(shí)施，存在有需求不能實(shí)施的沖突；3、農(nóng)村橋梁管理體制較為薄弱，農(nóng)橋管理方法須要重新修訂，管理部門監(jiān)管有肯定難度，鎮(zhèn)村建設(shè)單位自身監(jiān)督實(shí)力不足。4、資金需求的不確定性。農(nóng)村橋梁獎(jiǎng)補(bǔ)資金為補(bǔ)助性資金，項(xiàng)目管理主體扎口水利部門，項(xiàng)目責(zé)任主體為各鎮(zhèn)人民政府，管理主體和責(zé)任主體不一樣，各鎮(zhèn)村