XXXX制品有限公旬XXXX制品有限公旬不合格品序XXXX制品有限公旬XXXX制品有限公旬不合格品序DongguanJiainingMetalProductsManufacturingCo.,Ltd.文件編號(hào)：QPM-XXXX版本號(hào)：文件編號(hào)：QPM-XXXX版本號(hào)：A頁(yè)次：1/41.0目的：為避免不合格品（料）被誤用及能夠有效掌控不合格品（料）的管制及處理方式，杜絕品質(zhì)問題發(fā)生/再發(fā)生，特制定本程序。2.0范圍：供應(yīng)商/客戶來料、制程、倉(cāng)儲(chǔ)、客戶退貨、委外加工之各階段所產(chǎn)生的不合格品均適用之。3.0權(quán)責(zé)：品保課：本組織內(nèi)品質(zhì)的保證及系統(tǒng)的運(yùn)行。品管課：本組織內(nèi)產(chǎn)品的檢驗(yàn)與測(cè)試和矯正及預(yù)防措施的執(zhí)行。4.0定義：不合格：凡本公司之物料、在制程及倉(cāng)儲(chǔ)半成品/成品或委外加工有不符合本公司規(guī)定要求或不能滿足客戶需求者。物料：包含采購(gòu)品、客供品、委外加工品，統(tǒng)稱為物料。4.3特采：利用書面授權(quán)之方式，以便針對(duì)不符合規(guī)格之產(chǎn)品/物料的放行。5.0作業(yè)程序：鑒定和識(shí)別:經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格者（含物料、半成品和成品、出貨檢驗(yàn)），應(yīng)按其不同性質(zhì)分別予以①貼示紅色“不合格”標(biāo)簽（來料）。②掛“不合格”牌或放入“不合格區(qū)”（成品、出貨品、散裝品）標(biāo)示等方式作為識(shí)別。來料檢驗(yàn)判定為不合格品，IQC人員應(yīng)在「IQC檢驗(yàn)報(bào)告」中填具事實(shí)，經(jīng)品保課長(zhǎng)審核后，分發(fā)給相關(guān)部門?？蛻舯г够蛲素浿缓细衿?，業(yè)務(wù)開具「客戶抱怨處理單」，轉(zhuǎn)交由品保課及責(zé)任單位檢討并回覆其改善對(duì)策，最終由品保會(huì)同業(yè)務(wù)決定其不合格品處理辦法，并傳真客戶予以回覆意見。廠內(nèi)（制程中、倉(cāng)儲(chǔ)）發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)由發(fā)現(xiàn)單位書面或口頭告知該部主管或負(fù)責(zé)人，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)后，應(yīng)指定專人或組別負(fù)責(zé)執(zhí)行，并經(jīng)品保驗(yàn)證無(wú)誤后，方可結(jié)案。成品及出貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)之不合格品超過拒收水準(zhǔn)應(yīng)將該批貨品放置于“不合格區(qū)”或掛“不合格”標(biāo)示牌，簽署［QA出貨檢驗(yàn)報(bào)表」，注明檢測(cè)狀況及判定結(jié)果后交由責(zé)任單位處理。評(píng)估與記載：來料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)之不合格品，由IQC將其實(shí)況登記于「IQC檢驗(yàn)報(bào)告」中，由品管課協(xié)同XXXX制品有限公旬XXXX制品有限公旬不合格品序DongguanJiainingMetalProductsManufacturingCo.,Ltd.文件編號(hào)：QPM-XXXX版本號(hào)：文件編號(hào)：QPM-XXXX版本號(hào)：A頁(yè)次：1/4采購(gòu)、生管決定其處理方式，并分發(fā)「IQC檢驗(yàn)報(bào)告」。522制程中自檢、全檢或成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)之不合格品，應(yīng)轉(zhuǎn)交返修人員返工，或返工后之產(chǎn)品應(yīng)予以重新驗(yàn)證，達(dá)到“CAR”要求，需開具「品質(zhì)異常處理單」，交責(zé)任單位及品保共同研討改善對(duì)策及預(yù)防措施。成品及出貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不合格品參照5,1,5節(jié)作業(yè)。區(qū)分及隔離：生產(chǎn)及檢驗(yàn)單位發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，可采取下列方式區(qū)隔之：品保及檢測(cè)人員將不合格品置于“不合格區(qū)”或用“紅色箭頭”標(biāo)簽標(biāo)示區(qū)分。制程中品保及檢測(cè)人員或責(zé)任單位人員可將不合格品置入各單位之“不合格區(qū)”內(nèi)或“報(bào)廢區(qū)”內(nèi)。531.3“不合格區(qū)”和“報(bào)廢區(qū)”內(nèi)之物品，由各管轄單位負(fù)責(zé)檢測(cè)狀況維持、登錄及定期處理。5.3.2在未經(jīng)品保課長(zhǎng)授權(quán)核示處理前，不合格品之標(biāo)示不可解除，解除方式得由授權(quán)人員決定,解除后之不合格品處理應(yīng)有品保人員的驗(yàn)證記錄及標(biāo)記。5.4依照各類不合格反映報(bào)告，由相關(guān)責(zé)任單位會(huì)簽，總經(jīng)理簽章確認(rèn)后，對(duì)不合格品之處理方式和權(quán)責(zé)單位如下：全檢：責(zé)任單位或全檢人員負(fù)責(zé)全檢之執(zhí)行。品保負(fù)責(zé)復(fù)驗(yàn)與確認(rèn)，且經(jīng)合格簽名后方可并入合格品中或入庫(kù)。返修/返工：生產(chǎn)責(zé)任單位負(fù)責(zé)修理和返工的作業(yè)。生管單位安排客戶退貨品之修復(fù)計(jì)劃。品保作業(yè)同5.4.1節(jié)。特采：若來料檢驗(yàn)后結(jié)果為“不合格”但因生產(chǎn)急用或難以采購(gòu)之產(chǎn)品，品保課長(zhǎng)會(huì)同相關(guān)部門討論核準(zhǔn)后由IQC對(duì)于箱裝或袋裝之物料填寫“特采”標(biāo)簽，貼在產(chǎn)品外包裝上，倉(cāng)庫(kù)人員把產(chǎn)品列賬入庫(kù)，待發(fā)放使用，其它散裝品判定特采后應(yīng)以“特采”標(biāo)示牌標(biāo)zjxo5.432若成品檢驗(yàn)后結(jié)果為“不合格”而需特采時(shí)，由責(zé)任單位開具「特采申請(qǐng)單」送于生管及業(yè)務(wù)審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行特采，并將「特采申請(qǐng)單」送回品保，方可對(duì)產(chǎn)品外包裝加蓋“PASS”印章。若合約有規(guī)定時(shí)得由業(yè)務(wù)電話告知客戶取得同意后再行出貨。5.4.33若出貨檢驗(yàn)“不合格”而需特采之產(chǎn)品，則由相關(guān)單位填寫［■特采申請(qǐng)單」，經(jīng)生管、DongguanJiainingMetalProductsManufacturingCo.,Ltd.不合格品管SUB."文件編號(hào)：QPM-XXXX |版本號(hào)：A |頁(yè)次：1/4業(yè)務(wù)經(jīng)理審核或總經(jīng)理核準(zhǔn)后，方可執(zhí)行特采，并將「特采申請(qǐng)單」交品保，方可放行。報(bào)廢回收利用：不合格品報(bào)廢由責(zé)任單位填寫「報(bào)廢申請(qǐng)單」經(jīng)品保或相關(guān)技術(shù)人員確認(rèn)后轉(zhuǎn)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方予報(bào)廢或回收處理。退貨：品保單位負(fù)責(zé)退貨的驗(yàn)證和提出報(bào)告，品保協(xié)同業(yè)務(wù)退貨之最終判定。采購(gòu)和物控負(fù)責(zé)不合格品物料、委外加工品之退貨辦理，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)客供品之退貨辦理。業(yè)務(wù)和物控負(fù)責(zé)客戶對(duì)不合格成品之退貨聯(lián)絡(luò)及處理、管制。不合格品的處理方式應(yīng)告知相關(guān)責(zé)任單位，山品保負(fù)責(zé)追蹤、監(jiān)督改善、處理結(jié)果，以確定其執(zhí)行的有效性。547不合格品之相關(guān)記錄，應(yīng)按【記錄管理程序】執(zhí)行作業(yè)。6.0相關(guān)文件：記錄管理程序 QPM-0027.0相關(guān)記錄：IQC檢驗(yàn)報(bào)告 F0R-P3-09品質(zhì)異常處理單 F0R-Q1-033客戶抱怨處理單 FOR-S-08特采申請(qǐng)單 FOR-Q1-04報(bào)廢申請(qǐng)單 F0R-P3-086QA出貨檢驗(yàn)報(bào)表 F0R-Q1-068.0附記事項(xiàng)：DongguanJiainingMetalProductsManufacturin