糖果制造行業(yè)業(yè)務(wù)部月度績效KPI指標(biāo)及績效考核表_第1頁
糖果制造行業(yè)業(yè)務(wù)部月度績效KPI指標(biāo)及績效考核表_第2頁
糖果制造行業(yè)業(yè)務(wù)部月度績效KPI指標(biāo)及績效考核表_第3頁
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業(yè)務(wù)部月度績效KPI指標(biāo)編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源指標(biāo)定義計算公式備注1銷售額30財務(wù)部當(dāng)期銷售合同的金額按實際銷售額計算2銷售計劃達(dá)成率20財務(wù)部實際銷售收入與計劃銷售收入的比率（實際銷售額/計劃銷售額）×100%3貨款回籠率15財務(wù)部產(chǎn)品銷售合同到期貨款回收的比率（實際收到貨款/合同應(yīng)收貨款）×100%4客戶增長率15財務(wù)部客戶資源增長

[（當(dāng)期客戶總量-前期客戶量）/前期客戶量]×100%5營業(yè)費用比率10財務(wù)部營業(yè)費用總額與銷售收入總額的比率（營業(yè)費用/銷售收入）×100%包括交際應(yīng)酬費、參展費、廣告費等6內(nèi)部訂單下單錯誤率10計劃部將客人訂單信息準(zhǔn)確轉(zhuǎn)換為工廠內(nèi)部訂單，包括重復(fù)下單/錯下/漏下（錯下、漏下、重下次數(shù)/總訂單數(shù)）×100%7下單失誤金額損失計劃部財務(wù)部因業(yè)務(wù)原因造成產(chǎn)品返工、退貨或是客人索賠等（損失金額/營業(yè)額）×100%8交期延誤品質(zhì)部漏發(fā)單或客人要求提前出貨而未通知相關(guān)部門（延誤次數(shù)/總訂單批次）×100%說明:銷售額：由財務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)部簽訂的銷售合同進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；銷售計劃達(dá)成率：業(yè)務(wù)部制訂出年度以及月度銷售計劃，并給到總經(jīng)理室，每月由財務(wù)部匯總交總經(jīng)理室；貨款回籠率：財務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)部的銷售合同以及收到的貨款進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；業(yè)務(wù)部月目標(biāo)績效考核表編號指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1銷售額302銷售計劃達(dá)成率203貨款回籠率154客戶增長率155營業(yè)費用比率106內(nèi)部訂單下單錯誤率10說明1>、總經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上±5分; 2>、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分; 3>、該部門的績效考核得分÷100等于該部門的績效考核系數(shù); 4>、依

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