載采購(gòu)入庫(kù)流程標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程 (一)運(yùn)輸公司將貨物運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員及時(shí)點(diǎn)收數(shù)量。 (二)倉(cāng)庫(kù)管理人員在浪潮ERP系統(tǒng)采購(gòu)模塊中輸入采購(gòu)入庫(kù)單。 (三)倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)貨物進(jìn)行貨位管理并開(kāi)始向QA請(qǐng)驗(yàn)。 (四)倉(cāng)庫(kù)登記庫(kù)存賬。 (五)QC接到由車間QA提請(qǐng)的成品化驗(yàn)請(qǐng)驗(yàn)單、倉(cāng)庫(kù)QA提請(qǐng)的入庫(kù)紀(jì)錄單(包括原始檢驗(yàn)。點(diǎn)收數(shù)量并保證數(shù)量正確采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行貨位管理時(shí)要注意正確輸入該物料的實(shí)際數(shù)量貨位管理請(qǐng)驗(yàn)登記庫(kù)存賬載檢驗(yàn)報(bào)告單當(dāng)請(qǐng)驗(yàn)單維護(hù)完畢且審核通過(guò)后，才可以進(jìn)行人工抽樣檢驗(yàn)打印報(bào)告單憑證多聯(lián)注：在原來(lái)的業(yè)務(wù)流程中，還存在手工的采購(gòu)入庫(kù)單以及相對(duì)應(yīng)的手工的請(qǐng)驗(yàn)單，在以后的操作過(guò)程中，要取締這種方式，這個(gè)工作完全可以交給ERP系統(tǒng)來(lái)做。標(biāo)準(zhǔn)操作流程 (一)倉(cāng)庫(kù)在浪潮ERP軟件的采購(gòu)管理系統(tǒng)中輸入采購(gòu)入庫(kù)單。注意，一定要將數(shù)量輸入載 (二)在庫(kù)存管理模塊中，對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行貨位管理，注意在該采購(gòu)入庫(kù)單處于修改狀態(tài)下才能進(jìn)行貨位管理，完成后注意保存。注意：在進(jìn)行貨位管理的時(shí)候，系統(tǒng)有時(shí)不能自動(dòng)填入數(shù)量，需要自己輸入，這時(shí)需要輸入人員細(xì)心，不要把數(shù)量輸錯(cuò)。 (三)生成請(qǐng)驗(yàn)單。會(huì)有提示生成請(qǐng)驗(yàn)單成功。當(dāng)該張單據(jù)已經(jīng)生成過(guò)請(qǐng)驗(yàn)單，系統(tǒng)提示該入庫(kù)單已經(jīng)生成過(guò)請(qǐng)驗(yàn)單是否重新生成，點(diǎn)擊是，則可重新生成。 (四)對(duì)該采購(gòu)入庫(kù)單記賬。選中要記帳的入庫(kù)單，點(diǎn)擊記帳按鈕。上述記賬操作可以單獨(dú)記賬，也可以成批記賬。如果想對(duì)記過(guò)帳的單據(jù)取消記賬，則選中帳后框，選中要取消記賬的單據(jù)，點(diǎn)擊取消記賬，當(dāng)然系統(tǒng)也提供成批取消記賬的功能。 (五)QC進(jìn)入浪潮ERP系統(tǒng)的質(zhì)檢管理模塊，進(jìn)入業(yè)務(wù)------請(qǐng)驗(yàn)單維護(hù)，在此輸入簽 (六)QC進(jìn)入浪潮ERP軟件的質(zhì)檢管理模塊業(yè)務(wù)------檢驗(yàn)報(bào)告維護(hù)，在藥品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)中選擇檢驗(yàn)依據(jù)，收檢日期，輸入報(bào)告人，有效期，并輸入檢驗(yàn)結(jié)論。維護(hù)完畢驗(yàn)報(bào)告審核。載特出業(yè)務(wù)流程一載供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票和已收到的采購(gòu)入庫(kù)單對(duì)應(yīng)由袁樂(lè)剛負(fù)責(zé)核對(duì)，一旦發(fā)生采購(gòu)入庫(kù)單上的數(shù)量與發(fā)票上的數(shù)量不一致(換發(fā)票——除母公司外，由袁樂(lè)剛負(fù)責(zé)此事)送送貨單倉(cāng)庫(kù)簽收開(kāi)發(fā)票入庫(kù)對(duì)帳N核對(duì)Y務(wù)倉(cāng)庫(kù)保留供應(yīng)商依據(jù)送貨單開(kāi)發(fā)票袁樂(lè)鋼負(fù)責(zé)發(fā)票與采購(gòu)入庫(kù)單的核對(duì)讓供應(yīng)商重開(kāi)發(fā)票特出業(yè)務(wù)流程二采購(gòu)入庫(kù)發(fā)現(xiàn)有部分不合格產(chǎn)品，退換貨 (一)由倉(cāng)庫(kù)在浪潮ERP系統(tǒng)的采購(gòu)模塊中——“采購(gòu)入庫(kù)單維護(hù)”輸入一張紅字入，并輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù)。 (二)倉(cāng)庫(kù)打印退貨單憑證并將退貨單憑證轉(zhuǎn)移給采購(gòu)主管簽字同時(shí)轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部 (三)倉(cāng)庫(kù)依退貨單數(shù)量退回材料。倉(cāng)庫(kù)在浪潮ERP系統(tǒng)庫(kù)存模塊——“入庫(kù)單登記庫(kù)存帳”進(jìn)行過(guò)帳，以扣底相應(yīng)品號(hào)的庫(kù)存數(shù)量。載 (四)財(cái)務(wù)收到退貨單憑證后，在浪潮ERP系統(tǒng)的采購(gòu)模塊”——“采購(gòu)發(fā)票維護(hù)”輸入相應(yīng)的負(fù)數(shù)金額，以扣抵應(yīng)付賬款。 (五)發(fā)票與入庫(kù)單核銷：在輸完“采購(gòu)發(fā)票”后，財(cái)務(wù)部門(mén)通過(guò)采購(gòu)模塊中的“發(fā)票與入庫(kù)單核銷”作業(yè)使發(fā)票與入庫(kù)單對(duì)應(yīng)核銷。 (六)發(fā)票登記應(yīng)付帳：財(cái)務(wù)部門(mén)通過(guò)采購(gòu)模塊中的“發(fā)票登記應(yīng)付帳”進(jìn)行應(yīng)付款求載采購(gòu)入庫(kù)單在采購(gòu)系統(tǒng)輸入紅單憑證責(zé)打印退貨單憑證財(cái)務(wù)部門(mén)退貨單憑證退貨單憑證庫(kù)單核銷載生產(chǎn)入庫(kù)流程標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程 (七)倉(cāng)庫(kù)管理人員在浪潮ERP系統(tǒng)庫(kù)存模塊中輸入生產(chǎn)入庫(kù)單。 (八)倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)貨物進(jìn)行貨位管理并開(kāi)始向QA請(qǐng)驗(yàn)。 (九)倉(cāng)庫(kù)登記庫(kù)存賬。 (十)QC接到由車間QA提請(qǐng)的成品化驗(yàn)請(qǐng)驗(yàn)單、倉(cāng)庫(kù)QA提請(qǐng)的入庫(kù)紀(jì)錄單(包括原始檢驗(yàn)。進(jìn)行貨位管理時(shí)要注意正確輸入該物料的實(shí)際數(shù)量生產(chǎn)入庫(kù)單貨位管理請(qǐng)驗(yàn)載登記庫(kù)存賬檢驗(yàn)報(bào)告單當(dāng)請(qǐng)驗(yàn)單維護(hù)完畢且當(dāng)請(qǐng)驗(yàn)單維護(hù)完畢且審核通過(guò)后，才可以進(jìn)行人工抽樣檢驗(yàn)打印報(bào)告單憑證多聯(lián)載標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程 (一)倉(cāng)庫(kù)在浪潮ERP軟件的庫(kù)存管理系統(tǒng)中輸入生產(chǎn)入庫(kù)單。注意，一定要將數(shù)量輸入 (二)在庫(kù)存管理模塊中，對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行貨位管理，注意在該生產(chǎn)入庫(kù)單處于修改狀態(tài)下才能進(jìn)行貨位管理，完成后注意保存。注意：在進(jìn)行貨位管理的時(shí)候，系統(tǒng)有時(shí)不能自動(dòng)填入數(shù)量，需要自己輸入，這時(shí)需要輸入人員細(xì)心，不要把數(shù)量輸錯(cuò)。修修改 (三)生成請(qǐng)驗(yàn)單。會(huì)有提示生成請(qǐng)驗(yàn)單成功。當(dāng)該張單據(jù)已經(jīng)生成過(guò)請(qǐng)驗(yàn)單，系統(tǒng)提示該入庫(kù)單已經(jīng)生成過(guò)請(qǐng)驗(yàn)單是否重新生成，點(diǎn)擊是，則可重新生成。 (四)對(duì)該采購(gòu)入庫(kù)單記賬。 (五)QC進(jìn)入浪潮ERP系統(tǒng)的質(zhì)檢管理模塊，進(jìn)入業(yè)務(wù)——請(qǐng)驗(yàn)單維護(hù)，在此輸入簽收 (六)QC進(jìn)入浪潮ERP軟件的質(zhì)檢管理模塊業(yè)務(wù)------檢驗(yàn)報(bào)告維護(hù)，在藥品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)中選擇檢驗(yàn)依據(jù)，收檢日期，輸入報(bào)告人，有效期，并輸入檢驗(yàn)結(jié)論。載銷售提貨流程標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程(一)上海銷售總部開(kāi)出送貨單和開(kāi)票通知單由陳清送至高紅萍。(二)高紅萍在銷售系統(tǒng)中根據(jù)送貨單在銷售系統(tǒng)中輸入提貨單(不給批號(hào))并記帳。(三)貨運(yùn)公司來(lái)了，倉(cāng)庫(kù)管理員(劉師傅)收掉貨運(yùn)公司的送貨單；倉(cāng)庫(kù)管理員(劉師傅)再根據(jù)送貨單并且參照銷售系統(tǒng)中“提貨單”在庫(kù)存系統(tǒng)中生成“銷售出庫(kù)單”，同時(shí)在銷售出庫(kù)單上給出批號(hào)，再以送貨單的格式打印出庫(kù)單(多聯(lián))：一聯(lián)給貨運(yùn)公司；一聯(lián)回到財(cái)務(wù)(陳清)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底。(四)財(cái)務(wù)根據(jù)出庫(kù)單(參考之前的送貨單)開(kāi)發(fā)票并且記賬。兩張單據(jù)是由上兩張單據(jù)是由上海送貨單開(kāi)票通知單高紅萍在銷售系統(tǒng)中根據(jù)送貨單在銷售輸入提貨單銷售出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)管理員(劉師傅)根據(jù)送貨單并且參照印出庫(kù)單(多聯(lián))：一聯(lián)給貨運(yùn)公司；一聯(lián)回到財(cái)務(wù)(陳清)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底。載倉(cāng)庫(kù)記賬財(cái)財(cái)務(wù)根據(jù)出庫(kù)單(參考開(kāi)發(fā)票標(biāo)準(zhǔn)操作流程 (一)銷售部門(mén)在浪潮ERP系統(tǒng)銷售模塊中輸入提貨單信息并記帳。載注：如果由于某種原因，需要取消記帳，則選擇賬后數(shù)據(jù)，在“編輯”下取消記帳。 (二)倉(cāng)庫(kù)核對(duì)送貨單，以核實(shí)出貨數(shù)量和品號(hào)。參照浪潮ERP系統(tǒng)銷售模塊中的“提貨單”在庫(kù)存管理模塊中輸入銷售出庫(kù)單并記帳。 (三)財(cái)務(wù)根據(jù)出庫(kù)單(參考之前的送貨單)在浪潮ERP系統(tǒng)銷售管理模塊中開(kāi)發(fā)票并記注：1.有些開(kāi)發(fā)商是不需要批號(hào)的，則不需考慮關(guān)于批號(hào)的步驟。2.提貨時(shí)貨沒(méi)有來(lái)得及出庫(kù)還在倉(cāng)庫(kù)寄存，但帳務(wù)已經(jīng)處理的問(wèn)題，需要倉(cāng)庫(kù)做一個(gè)手工的寄存臺(tái)帳?？紤]到倉(cāng)庫(kù)的工作量，規(guī)定在一定時(shí)期內(nèi)將寄存提出。特殊業(yè)務(wù)流程四川路倉(cāng)庫(kù)保證一定的庫(kù)存量，也有小批量的銷售業(yè)務(wù)，高紅萍要清楚地知道是四川路的業(yè)務(wù)。不過(guò)這張單據(jù)銷售部門(mén)就不處理了，直接交給倉(cāng)庫(kù)部門(mén)。 (一)倉(cāng)庫(kù)在浪潮ERP系統(tǒng)庫(kù)存模塊中維護(hù)移庫(kù)調(diào)撥單并進(jìn)行貨位管理。注意：進(jìn)行貨位管理的時(shí)候該單據(jù)要處于修改狀態(tài)，貨位管理完成后，注意保存。由于是從高架倉(cāng)庫(kù)到四川路倉(cāng)庫(kù)，因此對(duì)于高架倉(cāng)庫(kù)來(lái)說(shuō)，是要進(jìn)行移出貨位管理。注意：接下來(lái)的操作有兩種情況。操作：兩邊同時(shí)過(guò)賬。銷售退貨流程——正常退貨正常退貨：由于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、破損問(wèn)題或其他原因造成銷售退貨。標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程 (一)客戶提出退貨要求后，由QA負(fù)責(zé)驗(yàn)貨，判斷是否符合退貨要求。如果可以退貨，則及時(shí)通知銷售部門(mén)執(zhí)行退貨業(yè)務(wù)；如果不可以退貨，則要告知客戶。 (二)由上海銷售總部開(kāi)立送貨單(“紅單”)。載 (三)金山銷售部門(mén)負(fù)責(zé)：1.及時(shí)通知運(yùn)輸部門(mén)拉貨(要說(shuō)明退貨的倉(cāng)位)。2.在浪潮ERP銷售系統(tǒng)退貨單作業(yè)中輸入退貨單的數(shù)據(jù)。注意：要保證輸入退貨單3.打印退貨單憑證。并將退貨單憑證及時(shí)轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)。 (四)倉(cāng)庫(kù)收到退回的貨物后，在浪潮ERP庫(kù)存系統(tǒng)中輸入紅字的銷售出庫(kù)單并進(jìn)行帳務(wù)處理，即登記庫(kù)存帳。同時(shí)向質(zhì)檢部門(mén)請(qǐng)驗(yàn)。 (五)財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)提貨單生成紅發(fā)票。退退貨要求由上海銷售總部開(kāi)立送交高紅萍開(kāi)送貨單由陸曉明負(fù)責(zé)檢驗(yàn)通知客戶不與退貨N是否符合退貨要求驗(yàn)Y輸入退貨單輸入退貨單載并打印憑證輸入紅字銷售出庫(kù)單并記賬生成紅發(fā)票倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收貨物后入庫(kù)并向質(zhì)檢部門(mén)請(qǐng)驗(yàn)財(cái)財(cái)務(wù)部門(mén)注：由于財(cái)務(wù)部門(mén)在核算成本時(shí)，要管理到批號(hào)和庫(kù)位，因此當(dāng)發(fā)生退換貨業(yè)務(wù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行過(guò)賬后要及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門(mén)。標(biāo)準(zhǔn)操作流程 (一)銷售部門(mén)在浪潮ERP軟件的銷售系統(tǒng)中輸入退貨單，注意一定要細(xì)心核對(duì)，保證輸入數(shù)據(jù)的正確性，并對(duì)該單據(jù)記賬。載 (二)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)收到的送貨單在浪潮ERP軟件的庫(kù)存模塊中輸入紅字的銷售出庫(kù)單。 (三)財(cái)務(wù)確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)已經(jīng)將貨物入庫(kù)，即能在浪潮ERP系統(tǒng)中看到由倉(cāng)庫(kù)做的紅字銷售出庫(kù)單，然后根據(jù)提貨單生成紅發(fā)票。根據(jù)退貨單、紅字銷售出庫(kù)單抵消應(yīng)收賬款。銷售退貨流程——客戶倒開(kāi)發(fā)票(一)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)入浪潮ERP軟件的庫(kù)存管理模塊輸入采購(gòu)入庫(kù)單并記賬。 (二)財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行往來(lái)帳抵消。財(cái)務(wù)部門(mén)在銷售管理模塊和采購(gòu)模塊中進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付賬財(cái)務(wù)部門(mén)在銷售模塊中的發(fā)票核銷是與當(dāng)時(shí)該產(chǎn)品銷售時(shí)開(kāi)出的發(fā)票進(jìn)行核銷1．財(cái)務(wù)部門(mén)在銷售模塊中作一張?zhí)摂M的回款單，沖銷當(dāng)時(shí)開(kāi)出的發(fā)票。財(cái)務(wù)部門(mén)在采購(gòu)模塊中的發(fā)票核銷是與客戶倒開(kāi)的發(fā)票進(jìn)行核銷：1.采購(gòu)發(fā)票維護(hù)，輸入客戶倒開(kāi)回來(lái)的發(fā)票。利用編輯——參照入庫(kù)單功能，輸入發(fā)票金額。注：此時(shí)的入庫(kù)單必須已經(jīng)記帳。載生產(chǎn)領(lǐng)料退料流程生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)領(lǐng)料車間根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)生每天的生產(chǎn)領(lǐng)料需求。指令單據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃填寫(xiě)生產(chǎn)指令單、包裝指令單N由車間主管審核是審核否下發(fā)該指令單Y并將量填入手工指令單將指令單下發(fā)給備料倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)備料維護(hù)生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)線收登記庫(kù)存賬倉(cāng)庫(kù)在庫(kù)存系統(tǒng)輸入生產(chǎn)領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)依生產(chǎn)領(lǐng)料單將備好材料發(fā)放到車間由車間簽收后領(lǐng)料單轉(zhuǎn)回倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行庫(kù)存扣帳確定領(lǐng)用數(shù)量載載注：領(lǐng)料單憑證存查：領(lǐng)料單憑證共四聯(lián)：一聯(lián)于車間簽收時(shí)留下，另外兩聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)及財(cái)務(wù)存查，第四聯(lián)交給計(jì)劃載生產(chǎn)退料流程載生產(chǎn)退料需求當(dāng)天批次生產(chǎn)完畢后，產(chǎn)生退料需求N由車間主管決定是Y其他入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)在“庫(kù)存系統(tǒng)”入退料資料記賬倉(cāng)庫(kù)登記庫(kù)存賬載載質(zhì)檢流程(一)QC接到由車間QA提請(qǐng)的成品化驗(yàn)請(qǐng)驗(yàn)單，倉(cāng)庫(kù)QA提請(qǐng)的入庫(kù)紀(jì)錄單(包括原輔料和包裝材料)。(二)