本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改程序NO：ED001標識:B日期:2019-10-15標題:產(chǎn)品防護控制程序目錄1目的2適用范圍3術語/引用標準（文件）4職責5規(guī)定（規(guī)則）6附件發(fā)放編號：受控狀態(tài)：附件記錄標識記錄名稱保存部門保存期限是否歸檔B056E環(huán)境檢測記錄表物流科一年是B057E產(chǎn)品存儲標識卡物流科一年是F014E領料單物流科三年是B059E物資安全庫存表物流科長期是B060E發(fā)貨通知單物流科三年是B061E原材料耗用匯總表財務部三年是B062E產(chǎn)成品報表采購科產(chǎn)品在用期+1個日歷年是收件數(shù)11131121部門CEO總經(jīng)理管代生產(chǎn)制造部人事行政部質量保證部技術工程部市場營銷部收件數(shù)1111部門財務治理部物流科采購科倉庫日期簽名頁碼2019-10-15編制：1/62019-10-15審核：2019-10-15批準：程序NO：ED001標識:B日期:2019-10-15更改管理更改日期標識更改情況應用日期2018-4-10A原版2018-5-82019-10-15B換版2019-10-15頁碼版本標識0123456789101234567892012345678930ABCDEFGHIJKL日期簽名頁碼2019-10-15編制：孫寧2/62019-10-15審核：施寶香2019-10-15批準：劉有源產(chǎn)品防護控制程序程序No：ED0011目的本程序為避開產(chǎn)品、材料在轉移、搬運過程中，造成產(chǎn)品、材料被損壞、變質或誤用；對成品在裝箱、包裝和標識過程（包括所用材料）進行必要和有效控制，并對其采用適當?shù)姆雷o措施，保證產(chǎn)品質量符合公司和顧客規(guī)定的要求。2適用范圍本程序適用于本公司在接收、生產(chǎn)和交付的各階段需要防護的產(chǎn)品。3術語/引用標準（文件）3.1術語：無3.2引用標準（文件）3.2.1《供給商治理程序》3.2.2《檢驗和試驗控制程序》3.2.3《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》3.2.4《不合格品控制程序》3.2.5《采購控制程序》4職責4.1技術工程部負責公司原輔材料,在制品、半成品和成品及外協(xié)外購件搬運、貯存與防護要求的制定。4.2倉庫負責原輔材料（含外協(xié)、外購配套件）、在制品、半成品和成品的搬運、貯存與防護的具體實施。4.3生產(chǎn)制造部負責在制產(chǎn)品流轉過程中的產(chǎn)品防護。5規(guī)定（規(guī)則）搬運5.1.1合理選用運輸工具。使用移動周轉架產(chǎn)品在移動周轉架內(nèi)放置數(shù)量須符合周轉架本身數(shù)量，以免放置時壓傷、壓壞產(chǎn)品（具體數(shù)量由周轉架額定架位確定）。使用紙箱使用能承受堆置紙箱盛裝產(chǎn)品時，產(chǎn)品在紙箱內(nèi)堆置高度不可高于紙箱口；重的產(chǎn)品放在下層，輕的產(chǎn)品放在上層，以避開上箱重量壓傷、壓壞下箱產(chǎn)品；紙箱堆疊層數(shù)按外箱標識的層數(shù)堆放，不得超高。一般情況下，周轉的紙箱不能超過六層。使用液體容器對溶劑類物品、化學藥品、有毒物品、腐蝕性物品等在搬運時，需取適當?shù)乃芰贤盎蜩F桶等適當容器盛裝并標識后方可進行搬運。④使用塑料\木箱產(chǎn)品在塑料/木箱周轉箱內(nèi)堆置高度須低于周轉箱本身高度，以免堆置時上面周轉箱的底部壓傷、壓壞產(chǎn)品，一般情況下，堆碼層數(shù)不得超過六層（具體層數(shù)由周轉箱高度及所盛產(chǎn)品重量等確定）。5.1.2搬運前檢查物品搬運前應先核對產(chǎn)品編號、品名、數(shù)量等是否正確。物品搬運應注重人員安全并遵守包裝上之警示（如方向朝上、易碎、防潮、防濕等）。5.1.3廠內(nèi)產(chǎn)品搬運各搬運人員，應視搬運對象的狀況，選擇適當搬運工具，并將產(chǎn)品整潔擺放于指定區(qū)域。人工搬運①應考慮搬運物品的重量負荷，當負荷超出時應考慮使用工具；②以省力、安全為原則；③在搬運化學藥品、有毒、腐蝕性物品時，應使用防護勞保工具。手推車、液壓車搬運①必須堆置平衡，重的物品應放置于下方，以避開物品掉落。②物品重量不可超過手推車、液壓車額定重量。③產(chǎn)品堆置高度不可阻礙推車人的視線，寬度不可寬于行經(jīng)路線，以避開碰撞。日期標識簽名頁碼2019-10-15B編制：孫寧3/62019-10-15B審核：施寶香2019-10-15B批準：劉有源產(chǎn)品防護控制程序程序No：ED001④應以安全速度勻速推車，以避開速度過快而將其翻倒。叉車、堆高機搬運①叉車司機應持有國家承認的駕駛執(zhí)照，堆高機使用者須經(jīng)培訓上崗。②駕駛叉車、堆高機需注重路面及通道情況，控制車速，以保證安全。廠外搬運當所需搬運的產(chǎn)品、材料需要委外搬運時，由采購科詢洽外部合格的交通運輸搬運公司，按《供給商治理程序》執(zhí)行。搬運過程中異常狀況處理若產(chǎn)品在搬運過程中有損壞（包括外包裝）、變質時，應對搬運部門進行原因調(diào)查并追究相關人員的責任。廠內(nèi)搬運時出現(xiàn)搬運過程中的質量異常狀況，此產(chǎn)品須經(jīng)檢驗人員作產(chǎn)品質量檢測并確認合格后方可進入下一流程，若產(chǎn)品經(jīng)重新檢驗仍不合格時由相關部門依《不合格品控制程序》進行作業(yè)和處理。廠外搬運時出現(xiàn)搬運過程中的質量異常狀況，則由物流科（必要時會同技術工程部和質量部）要求外界交通運輸公司按合約做出相關處理。5.2貯存5.2.1貯存區(qū)域規(guī)劃根據(jù)物品特性、體積、重量、取存方便性而做規(guī)劃、區(qū)域間須有明顯之隔離與標示。如：待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)等。5.2.2物品標識所有倉庫內(nèi)的物品皆須標示其產(chǎn)品編號、品名、數(shù)量、進料/入庫日期等。當物品存放于同一區(qū)域內(nèi)且不同時，除了標識外還須保持間隔以利區(qū)分，并按《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》執(zhí)行。5.2.3貯存條件倉庫內(nèi)須懸掛溫、濕度計并進行記錄，填寫“環(huán)境監(jiān)測記錄表”，并要常常注重倉庫避光、通風、防塵、防潮等，必要時采取相應措施或將信息反饋給有關部門。5.2.4物品堆放貨架形的儲存：各種狀態(tài)的物料原則上都遵照相關區(qū)域規(guī)定，必須存放在貨架上，放在貨架內(nèi)的物品堆高不超過貨架高度，并按照倉庫平面圖要求，定置定位（可實現(xiàn)動態(tài)定置定位治理）。非貨架形的儲存：物料堆積數(shù)量與高度不得損害物料，其它物品堆高不超過一米五。5.2.5先進先出要求倉庫物料的擺放應有利于執(zhí)行先進先出。紙箱或塑料周轉箱等包裝物上所貼附的產(chǎn)品標識卡和掛在標識牌上面的產(chǎn)品儲存標識卡應在易于看到的地方，發(fā)料時倉庫治理員應根據(jù)產(chǎn)品儲存標識卡上的批次，按先進先出的原則發(fā)料。物料先進先出以每個批次為一期。對物品有有效期規(guī)定的，倉庫應制作此種物料清單，定期檢查，采用統(tǒng)計方法記錄、匯總儲存產(chǎn)品中有效期的情況，對已過有效期，以“不合格品”標簽對其進行標識并移入不合格品區(qū)進行隔離。并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。5.2.6來料入庫倉管人員對每一批收料須依采購科的“采購合同（訂單）”、“采購計劃”和供貨商之“送貨單”核對，按《檢驗和試驗治理程序》規(guī)定通知質量部檢驗員。檢驗后根據(jù)物品的狀況辦理入庫或通知采購科處理。物品入庫時,倉庫保管員核對物品的標識、檢驗狀態(tài)標識、批次號、數(shù)量憑“采購合同（訂單）”及時登卡入帳，做到帳卡物相符。對有保管期限要求的產(chǎn)品，應在產(chǎn)品上掛標簽及產(chǎn)品臺帳上注明相應期限。日期標識簽名頁碼2019-10-15B編制：孫寧4/62019-10-15B審核：施寶香2019-10-15B批準：劉有源產(chǎn)品防護控制程序程序No：ED0015.2.7出入庫治理倉庫與各部門之間的物料轉移，都必須將出入庫物料的所有信息應記錄在倉庫的“產(chǎn)品儲存標識卡”和手工帳本、電腦數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)上（包括ERP系統(tǒng)）。計劃內(nèi)生產(chǎn)物料的領出由車間主管簽發(fā)“領料單”，其他物料由部門主管簽發(fā)“領料單”。倉管員根據(jù)“領料單”對實物進行核對無誤后在領料單上填寫發(fā)放批次、數(shù)量，發(fā)料人簽名。當貯存物品低于物資安全庫存中的最低庫存時，應及時通知采購科，進行采購補齊。因改型或設計、工藝更改等原因需要暫停使用、返工、報廢的產(chǎn)品由倉管員及時隔離，按《不合格品控制程序》處理。5.2.8領出料、在制品、自制件治理出庫后進入生產(chǎn)部門領出料、經(jīng)加工的在制品和自制件由生產(chǎn)部門負責治理，必須對投入料和產(chǎn)出料進行標識，做好批號記錄，具體按《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行。生產(chǎn)過程中需保證做到不混料、不混批，不合格品及時按《不合格品控制程序》處理。5.2.9成品出入庫治理成品入庫時必須經(jīng)最終檢驗合格后方可入庫，按產(chǎn)品型號、數(shù)量、批次及時登記上賬。成品出入庫記錄由倉庫治理人員負責治理，必須做到發(fā)一批貨，記錄一次。成品交付時，按照“發(fā)貨通知單”上面的數(shù)量，核對倉庫成品數(shù)量和批次，按照先進先出的辦法，按批次出庫。5.2.10呆滯料治理凡是儲存超過半年且未被使用或因規(guī)格變更或訂單中止停用之物品皆為呆滯料。倉管員確定物品是否為呆料并貼上"呆滯料"字樣，呆滯料應單獨放置并建帳管制。呆滯料如需使用前須通知質量部鑒定合格方可使用。5.2.11過期及報廢品治理經(jīng)判定為報廢的物品（包括從生產(chǎn)單位退回之報廢物品)，倉管人員在該等物品之外包裝上作上"報廢"的標識后，分類放置在“不合格區(qū)”內(nèi)，不定期處理。5.3包裝5.3.1當產(chǎn)品技術要求或顧客對產(chǎn)品或零部件有包裝需求時，由技術工程部提供產(chǎn)品包裝相關工藝技術資料。采購科按技術工藝要求采購符合要求的包裝材料，輔助材料。物流科則對各種包裝輔助材料進行保管和維護，缺失時及時申請購置。5.3.2外協(xié)、外購及所有需入庫的物料，需按照技術工程部或采購科提供的包裝要求進行包裝入庫，按標準包裝，同一產(chǎn)品，不同批次，包裝方式必須一致。5.3.3產(chǎn)品在包裝前，必須經(jīng)檢驗合格，具有合格標識，保證產(chǎn)品、備件、附件和技術文件齊全。5.3.4操作者要嚴格控制產(chǎn)品批次，不得混批包裝。5.3.5產(chǎn)品包裝人員必須嚴格按《作業(yè)指導書》要求，對產(chǎn)品進行包裝，保證產(chǎn)品包裝質量以及產(chǎn)品標識的完整，并按照外包裝上注明規(guī)定的諸如防雨、防倒立、疊加層數(shù)等標識進行操作。5.3.6產(chǎn)品包裝、貯存、運輸過程中及用戶發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品包裝不能起到其應有作用時，應迅速將信息傳遞至技術工程部，由技術工程部對其進行改進。5.3.7技術工程部應做好包裝技術資料的收集工作，及時修改、補充相關資料，對成熟及通用技術編制正式技術文件存檔。5.4保護5.4.1產(chǎn)品和零部件不準直接擺放在地面上，必須裝在箱中或放在貨架上，紙箱包裝的產(chǎn)品也不能放在地上，以免受潮。5.4.2要有醒目的防火標識和足夠的消防器材。保管員應做到在每日下班前對庫房全面檢查，消除事故隱患，做到防患于未然。5.5賬務和盤存5.5.1入帳及賬冊治理存儲物品需按照公司的ERP庫存治理系統(tǒng)或有賬冊治理方法，將物品的品名、料號（規(guī)格）、數(shù)量、相對應的進出號碼等列入賬冊或登記庫存治理系統(tǒng)中以利隨時追查及保證存貨安全庫存量。日期標識簽名頁碼2019-10-15B編制：孫寧5/62019-10-15B審核：施寶香2019-10-15B批準：劉有源產(chǎn)品防護控制程序程序No：ED001帳項調(diào)整之申請倉管人員在定期與不定期的盤點作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)有帳卡物不符現(xiàn)象，且無法查明原因的，可以申請調(diào)整帳目，但必須經(jīng)本部門主管審核，財務部和總經(jīng)理批準后方可進行。物流科根據(jù)財務部和總經(jīng)理的要求提交糾正預防措施。定期盤點倉庫于每月最后一個工作日前完成對倉儲物品進行實物盤點，將盤點結果記錄于盤點匯總表及倉庫臺帳上，保持帳、卡、物一致。每次盤點后應由物流科對主要庫存產(chǎn)品計算出存貨周轉率，原材料記錄于“庫存報表”或ERP軟件，若周轉率小于目標值，則應分析原因和提出糾正措施。在每月盤點查核中，并邀請質量部檢驗人員參加，若發(fā)現(xiàn)物品有質量問題時，須做好標識，發(fā)出“不合格品評審處理表”，按《不合格品控制程序》進行處理。定期（年中和年終