本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改XX市XXXXX有限公司質(zhì)量體系文件文件編號(hào)XXX-III-PMC-01版本號(hào)A0生效日期發(fā)放序號(hào)（蓋受控印章處）盤(pán)點(diǎn)治理細(xì)則修改單號(hào)修改內(nèi)容修改日期修改人備注編制審核批準(zhǔn)一、目的1.1查明各項(xiàng)物品，材料可用程度，以達(dá)到資產(chǎn)有效利用，為下期銷(xiāo)售與生產(chǎn)計(jì)劃提供依據(jù)；1.2核對(duì)現(xiàn)有存貨與賬目記載數(shù)量是否一致，把握公司資產(chǎn)正確性；1.3呆滯品及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存控制。二、范圍：2.1各事業(yè)部生產(chǎn)線，倉(cāng)庫(kù)的成品，半成品，原材料，輔料；2.1外發(fā)OEM廠的成品，半成品，原材料，需回收包材，管腳廢料。三、權(quán)責(zé)3.1盤(pán)點(diǎn)由計(jì)劃部組織安排，各事業(yè)部經(jīng)理主管協(xié)助；3.2全盤(pán)由各部門(mén)盤(pán)點(diǎn)小組及各事業(yè)部經(jīng)理主管進(jìn)行，互盤(pán)部門(mén)在盤(pán)點(diǎn)前由計(jì)劃部通知安排。抽盤(pán)由計(jì)劃部安排各部門(mén)主管，線長(zhǎng)進(jìn)行；3.3財(cái)務(wù)部參加抽盤(pán)，并對(duì)盤(pán)點(diǎn)最終結(jié)果進(jìn)行分析處理。四、盤(pán)點(diǎn)小組4.1各事業(yè)部自己建立盤(pán)點(diǎn)小組，要求由骨干人員組成，能領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)區(qū)域的盤(pán)點(diǎn)工作。人數(shù)定在5-8人，設(shè)盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)1名。LCD設(shè)前部、中部、管腳、貼片4個(gè)盤(pán)點(diǎn)小組；LCM設(shè)COG、組裝、物料房3個(gè)盤(pán)點(diǎn)小組；其他事業(yè)部各設(shè)1個(gè)盤(pán)點(diǎn)小組。盤(pán)點(diǎn)小組名單報(bào)計(jì)劃部備案。4.2盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織、安排本組區(qū)域內(nèi)的盤(pán)點(diǎn)工作以及盤(pán)點(diǎn)表單，數(shù)據(jù)錄入。五、盤(pán)點(diǎn)前預(yù)備5.1盤(pán)點(diǎn)人員編組：盤(pán)點(diǎn)前2天，計(jì)劃部制定《盤(pán)點(diǎn)通知》，安排互盤(pán)部門(mén)，抽盤(pán)人員；5.2各盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)按部門(mén)全盤(pán)所需人數(shù)組織協(xié)助盤(pán)點(diǎn)人員，指定其中一半人去互盤(pán)部門(mén)。去外部門(mén)人員由盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)在盤(pán)點(diǎn)小組成員中指定一人負(fù)責(zé)。5.3各事業(yè)部抽調(diào)2人協(xié)助倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，名單在盤(pán)點(diǎn)前2天報(bào)計(jì)劃部；5.4盤(pán)點(diǎn)前2天，計(jì)劃部組織各部門(mén)盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)進(jìn)行培訓(xùn)，明確盤(pán)點(diǎn)要求，區(qū)域安排；盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)在盤(pán)點(diǎn)前1天對(duì)本部門(mén)盤(pán)點(diǎn)小組和協(xié)助盤(pán)點(diǎn)人員培訓(xùn)盤(pán)點(diǎn)要求，安排盤(pán)點(diǎn)區(qū)域；5.5盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽由各盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)在盤(pán)點(diǎn)前安排從計(jì)劃部MC工程師處領(lǐng)取。計(jì)劃部對(duì)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽要記錄發(fā)放情況，盤(pán)點(diǎn)后收回白聯(lián)和未使用標(biāo)簽；六、部門(mén)自查6.1盤(pán)點(diǎn)前各部門(mén)清理整頓貨物，做到整潔，集中，分類(lèi)清楚，有完整標(biāo)識(shí)；6.2各部門(mén)在盤(pán)點(diǎn)前打印《部門(mén)盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表》，統(tǒng)計(jì)本部門(mén)所有成品，半成品，不良品，原材料，重要輔料賬面數(shù)量；盤(pán)點(diǎn)表在盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天10點(diǎn)前打印并經(jīng)部門(mén)主管簽核后交計(jì)劃部備案；七、全盤(pán)7.1全盤(pán)點(diǎn)數(shù)2人一組，本部門(mén)，外部門(mén)各1人。2人都需要在盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽上簽名確認(rèn)；7.2盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽填寫(xiě)：產(chǎn)線貨物必須有訂單號(hào)和型號(hào)；倉(cāng)庫(kù)成品，半成品記錄完整型號(hào)，以免混淆。盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽書(shū)寫(xiě)要求工整，涂改必須要簽名確認(rèn)；7.3盤(pán)點(diǎn)過(guò)的貨物作上標(biāo)記，留下盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽底聯(lián)，以免重復(fù)盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)人應(yīng)確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域內(nèi)沒(méi)有遺漏貨物。7.4盤(pán)點(diǎn)完成后，盤(pán)點(diǎn)人員將盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽白聯(lián)交給盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)。盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)要檢查標(biāo)簽回收數(shù)量，標(biāo)簽填寫(xiě)質(zhì)量。八、抽盤(pán)8.1根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況，抽盤(pán)按盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽5%-10%抽查全盤(pán)數(shù)據(jù)正確性，貴價(jià)品增大抽查比例；8.2抽盤(pán)結(jié)果記錄在盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽上并簽名確認(rèn)。如與全盤(pán)不符，需與全盤(pán)組長(zhǎng)重新點(diǎn)數(shù)；8.3抽盤(pán)人需要檢查現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)遺漏盤(pán)點(diǎn)貨物；8.4抽盤(pán)結(jié)束后抽盤(pán)人將盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽交現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)。九、外發(fā)盤(pán)點(diǎn)9.1盤(pán)點(diǎn)前MC工程師和外發(fā)計(jì)劃員統(tǒng)計(jì)外發(fā)存貨，制作《外發(fā)盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表》(理論庫(kù)存)；9.2外發(fā)廠盤(pán)點(diǎn)我公司盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天存貨，制作實(shí)盤(pán)報(bào)表傳真給計(jì)劃部；9.3計(jì)劃部安排外發(fā)計(jì)劃員和倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)外發(fā)倉(cāng)管在盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天去外發(fā)廠進(jìn)行實(shí)際盤(pán)點(diǎn)；9.4計(jì)劃部整理外發(fā)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，對(duì)差異項(xiàng)目與外發(fā)廠查明原因；9.5外發(fā)盤(pán)點(diǎn)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)部分析處理。十、盤(pán)點(diǎn)后數(shù)據(jù)處理10.1抽盤(pán)完畢，盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)收回盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽，將盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽的全盤(pán)、抽盤(pán)數(shù)據(jù)錄入部門(mén)盤(pán)點(diǎn)表中。理論庫(kù)存與盤(pán)點(diǎn)數(shù)量不符的，要查明原因并在盤(pán)點(diǎn)表中備注；10.2盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入時(shí)間為1個(gè)工作日。完成后盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)將盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽，《部門(mén)盤(pán)點(diǎn)表》電子檔交計(jì)劃部；10.3計(jì)劃部收集整理各部門(mén)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽和《部門(mén)盤(pán)點(diǎn)表》，檢查盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽錄入正確性，然后移交財(cái)務(wù)部。對(duì)盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)，分析盤(pán)點(diǎn)中的異常和問(wèn)題點(diǎn)，并通報(bào)各部門(mén)盤(pán)點(diǎn)正確性；10.4財(cái)務(wù)部對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，制定《盤(pán)盈盤(pán)虧表》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。十一、流程圖各事業(yè)部，倉(cāng)庫(kù)計(jì)劃部財(cái)務(wù)部文件和記錄盤(pán)

點(diǎn)

準(zhǔn)

備審核否審核否建立盤(pán)點(diǎn)小組建立盤(pán)點(diǎn)小組提出盤(pán)點(diǎn)通知，盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃安排發(fā)布盤(pán)點(diǎn)通知，培訓(xùn)盤(pán)點(diǎn)小組否審核提出盤(pán)點(diǎn)通知，盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃安排發(fā)布盤(pán)點(diǎn)通知，培訓(xùn)盤(pán)點(diǎn)小組否審核盤(pán)點(diǎn)通知盤(pán)點(diǎn)小組名單盤(pán)點(diǎn)通知盤(pán)點(diǎn)小組名單盤(pán)

點(diǎn)

實(shí)

施抽盤(pán)部門(mén)自查部門(mén)交叉全盤(pán)抽盤(pán)部門(mén)自查部門(mén)交叉全盤(pán)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽部門(mén)盤(pán)點(diǎn)明細(xì)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽部門(mén)盤(pán)點(diǎn)