-PAGE22--PAGE21-第一章總則第一條為規(guī)范公司缺陷管理，進(jìn)一步落實(shí)缺陷管理責(zé)任，加強(qiáng)設(shè)備管理預(yù)防性工作，降低缺陷發(fā)生率，保障機(jī)組安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保運(yùn)行。依據(jù)《中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)電企業(yè)設(shè)備缺陷管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2020〕166號）和《大唐河南發(fā)電有限公司發(fā)電企業(yè)設(shè)備缺陷管理辦法》（大唐豫電制〔2020〕349號），特制定《電力發(fā)電熱電有限責(zé)任公司設(shè)備缺陷管理實(shí)施細(xì)則》。第二條要把缺陷管理作為掌握設(shè)備特性、運(yùn)行規(guī)律、劣化趨勢的重要載體，作為檢驗(yàn)設(shè)備管理責(zé)任落實(shí)、制度落實(shí)的重要標(biāo)志，通過加強(qiáng)缺陷管理實(shí)現(xiàn)點(diǎn)檢水平、檢修維護(hù)質(zhì)量、操作調(diào)整、技術(shù)監(jiān)控等設(shè)備基礎(chǔ)管理工作的持續(xù)改進(jìn)。第三條要加強(qiáng)在線監(jiān)測報(bào)警點(diǎn)的檢修維護(hù)，確保齊全、完整、有效。強(qiáng)化SIS點(diǎn)檢、強(qiáng)化軟報(bào)警管理，從控制劣化趨勢入手，有效降低設(shè)備缺陷的發(fā)生。第四條要強(qiáng)化缺陷的設(shè)備屬性，從小修周期入手，開展“長周期、大數(shù)據(jù)、多維度”的統(tǒng)計(jì)分析，逐步實(shí)現(xiàn)設(shè)備大修周期、全壽命周期的缺陷預(yù)防管理體系。第五條對已經(jīng)發(fā)生的缺陷必須倒查趨勢，查找缺陷產(chǎn)生的規(guī)律，堵塞管理漏洞，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)管理的持續(xù)改進(jìn)。要強(qiáng)化重復(fù)性缺陷的管理。同類原因造成的重復(fù)性缺陷，必須從嚴(yán)考核，推動責(zé)任落實(shí)和制度落實(shí)。第六條本辦法適電力發(fā)電熱電有限公司生產(chǎn)體系及與生產(chǎn)相關(guān)體系第二章缺陷分類第七條設(shè)備缺陷是指在生產(chǎn)過程中，運(yùn)行或備用設(shè)備存在影響安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、污染環(huán)境的狀況或異?，F(xiàn)象。設(shè)備缺陷分為直接影響安全運(yùn)行的設(shè)備缺陷、間接影響安全運(yùn)行的設(shè)備缺陷。設(shè)備缺陷主要包括裂紋、變形、脫落、松動、變音、變色、位移、卡澀、偏差、溫升、異聲、振動、磨擦、開裂、磨損、失靈、過熱、滲漏、腐蝕、溫度異常、壓力異常、流量異常、誤動、拒動、跳閘、著火、短路、接觸不良、閃絡(luò)、放電、燒損、指示不準(zhǔn)、標(biāo)識不齊全等。第八條（一）一類缺陷：是指直接危及機(jī)組、設(shè)備或人身安全，需要立即停止機(jī)組運(yùn)行方能處理，造成機(jī)組非?；蚍怯?jì)劃檢修的設(shè)備缺陷。二類缺陷：是指重要輔機(jī)設(shè)備退出備用或系統(tǒng)參數(shù)異常，影響機(jī)組性能、出力下降，必須降低機(jī)組負(fù)荷甚至結(jié)合停止主設(shè)備運(yùn)行，才能消除的設(shè)備缺陷。三類缺陷:是指一、二類設(shè)備缺陷以外，不影響機(jī)組性能和全廠出力，通過設(shè)備倒換、系統(tǒng)隔絕即可消除的一般設(shè)備缺陷；以及設(shè)備運(yùn)行參數(shù)或試驗(yàn)數(shù)據(jù)雖未超出規(guī)程規(guī)定，但已發(fā)生較明顯的劣化趨勢，需要加強(qiáng)監(jiān)視運(yùn)行的設(shè)備異常缺陷。四類缺陷：是指主輔設(shè)備及系統(tǒng)外，對機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行不會構(gòu)成直接影響的建、構(gòu)筑物及附屬設(shè)施等區(qū)域存在的缺陷。跑冒滴漏類缺陷，依據(jù)其嚴(yán)重程度和影響范圍確定其類別。第三章管理職責(zé)第九條本企業(yè)職責(zé)：（一）貫徹落實(shí)集團(tuán)公司和河南公司要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況制定設(shè)備缺陷管理與考核實(shí)施細(xì)則。（二）公司是缺陷管理的責(zé)任主體，應(yīng)規(guī)范缺陷管理體系，做到組織分工明確。設(shè)備管理部是公司設(shè)備缺陷的歸口管理部門。（三）公司應(yīng)定期（月、年）對缺陷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成《設(shè)備缺陷統(tǒng)計(jì)分析考核報(bào)告》；研究缺陷發(fā)生、發(fā)展的技術(shù)、工藝、管理上的深層次原因，嚴(yán)格重復(fù)性缺陷統(tǒng)計(jì)分析、落實(shí)考核，有效降低缺陷發(fā)生次數(shù)。（四）每月組織召開“缺陷分析專題會”。（五）負(fù)責(zé)組織制定、審核缺陷的臨時安全措施和徹底解決方案，落實(shí)責(zé)任人，加強(qiáng)組織驗(yàn)收。（六）建立設(shè)備缺陷管理信息系統(tǒng)。第十條設(shè)備管理部是設(shè)備缺陷的歸口管理部門，負(fù)責(zé)缺陷的匯總、統(tǒng)計(jì)、分析和總結(jié)。主要職責(zé)：（一）貫徹落實(shí)集團(tuán)公司、河南公司缺陷管理辦法，結(jié)合實(shí)際制定公司的設(shè)備缺陷管理與考核實(shí)施細(xì)則。（二）每月組織相關(guān)部門、專業(yè)對缺陷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和匯總，分析缺陷發(fā)生、發(fā)展的技術(shù)、工藝、管理上的深層次原因，加強(qiáng)對重復(fù)性缺陷統(tǒng)計(jì)分析，落實(shí)缺陷管理相關(guān)考核，有效降低缺陷發(fā)生次數(shù)，形成設(shè)備缺陷統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。（四）組織解決設(shè)備疑難問題和具有共性缺陷的管理問題。（五）組織開展精密點(diǎn)檢，通過設(shè)備巡檢和設(shè)備劣化趨勢、運(yùn)行參數(shù)分析，及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患和缺陷，通過設(shè)備檢修、定期維護(hù)等手段減少缺陷的發(fā)生。（六）負(fù)責(zé)組織制定、審核缺陷的臨時安全措施和徹底解決方案，落實(shí)責(zé)任人，加強(qiáng)組織驗(yàn)收。對不具備條件消除的重點(diǎn)設(shè)備缺陷,要組織制定監(jiān)視、控制措施和事故預(yù)想，做好應(yīng)急預(yù)案演練，防止缺陷蔓延或擴(kuò)大。（七）負(fù)責(zé)設(shè)備檢修、消缺備品備件的準(zhǔn)備或采購計(jì)劃審批。（八）負(fù)責(zé)每月組織召開“缺陷分析專題會”，對缺陷進(jìn)行歸類、分析和總結(jié)，提出改進(jìn)意見；核查相關(guān)生產(chǎn)制度的落實(shí)執(zhí)行情況，對現(xiàn)有制度進(jìn)行必要的完善及補(bǔ)充，組織編制預(yù)防缺陷發(fā)生的措施及計(jì)劃，下發(fā)到設(shè)備維修部門。第十一條發(fā)電部職責(zé)：（一）發(fā)電部是發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷的第一道關(guān)口。通過運(yùn)行巡檢和運(yùn)行參數(shù)分析，及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在缺陷。（二）負(fù)責(zé)制訂設(shè)備定期輪換試驗(yàn)制度，通過設(shè)備定期輪換試驗(yàn)確認(rèn)設(shè)備是否完好，及時發(fā)現(xiàn)備用設(shè)備存在的缺陷。（三）負(fù)責(zé)組織缺陷消除后的再鑒定和驗(yàn)收工作。（四）對于設(shè)備、系統(tǒng)出現(xiàn)異常不能及時消除時，制訂運(yùn)行保證措施，確保機(jī)組、設(shè)備受控運(yùn)行。對重點(diǎn)設(shè)備缺陷,要組織制定監(jiān)視、控制措施和事故預(yù)想，做好應(yīng)急預(yù)案演練，防止缺陷蔓延或擴(kuò)大。（五）加強(qiáng)運(yùn)行人員技術(shù)培訓(xùn)，提高操作調(diào)整水平。避免因人員誤操作、誤調(diào)整造成設(shè)備缺陷。第十二條設(shè)備維修部職責(zé)：（一）設(shè)備維修部是分管區(qū)域缺陷消除的責(zé)任部門，對缺陷消除的安全、質(zhì)量和及時性負(fù)責(zé)。（二）負(fù)責(zé)依照設(shè)備點(diǎn)檢定修管理辦法按照設(shè)備巡視周期開展設(shè)備巡視、進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)工作，減少設(shè)備缺陷的發(fā)生。對設(shè)備存在的問題主動維修、積極消除。（三）每月對分管設(shè)備的缺陷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，研究缺陷發(fā)生、發(fā)展的技術(shù)、工藝、管理上的深層次原因，嚴(yán)格重復(fù)性缺陷統(tǒng)計(jì)分析，核查相關(guān)生產(chǎn)制度的落實(shí)執(zhí)行情況，編制預(yù)防缺陷發(fā)生的措施及計(jì)劃，并組織實(shí)施，有效降低缺陷發(fā)生次數(shù)。（四）加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，提高檢修人員技術(shù)水平，提高設(shè)備檢修質(zhì)量，降低重復(fù)缺陷的發(fā)生。第十三條輸煤管理部、燃料質(zhì)檢部職責(zé)：（一）輸煤管理部、燃料質(zhì)檢部采用運(yùn)維一體管理方式，是各自管理區(qū)域缺陷管理的責(zé)任主體部門。（二）負(fù)責(zé)每月對輸煤、燃料采制樣系統(tǒng)的缺陷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，研究缺陷發(fā)生、發(fā)展的技術(shù)、工藝、管理等原因，降低缺陷發(fā)生次數(shù)。嚴(yán)格重復(fù)性缺陷統(tǒng)計(jì)分析、落實(shí)考核，有效降低缺陷發(fā)生次數(shù)。（三）負(fù)責(zé)輸煤系統(tǒng)、燃料采制系統(tǒng)開展運(yùn)行、檢修巡檢，及時發(fā)現(xiàn)缺陷，并組織消除。（四）負(fù)責(zé)開展設(shè)備定期輪換試驗(yàn)工作，及時發(fā)現(xiàn)備用設(shè)備存在的缺陷。（五）負(fù)責(zé)組織開展設(shè)備定期維護(hù)和檢修工作，確保設(shè)備可靠運(yùn)行，降低缺陷的發(fā)生。第十四條物資管理部職責(zé)：（一）按照設(shè)備管理部、設(shè)備維修部和輸煤管理等部門需求計(jì)劃，及時采購合格的備品備件和材料，滿足生產(chǎn)現(xiàn)場所需。（二）及時采購應(yīng)急物資，確保緊急缺陷的消除。（三）備件到貨后及時組織入庫預(yù)驗(yàn)收。第十五條安全監(jiān)察部職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)監(jiān)督缺陷管理體系工作開展情況，對于構(gòu)成生產(chǎn)異常事件以上等級的缺陷，督促責(zé)任部門開展分析、落實(shí)整改措施。（二）負(fù)責(zé)監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)較大消缺作業(yè)（如有限空間作業(yè)、高空作業(yè)等）防控措施的落實(shí)。第十六條生產(chǎn)副總經(jīng)理職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)缺陷管理的領(lǐng)導(dǎo)工作，主持召開缺陷分析專題會，綜合發(fā)電任務(wù)、運(yùn)行方式等因素統(tǒng)籌布置和安排設(shè)備檢修和消缺工作。（二）負(fù)責(zé)組織、督促責(zé)任部門進(jìn)行重大疑難缺陷分析、措施制定。第十七條總工程師職責(zé)：（和生產(chǎn)副總經(jīng)理AB角）（一）負(fù)責(zé)協(xié)助生產(chǎn)副總經(jīng)理做好缺陷管理工作。（二）對重大疑難缺陷，組織技術(shù)人員從技術(shù)、管理等層面進(jìn)行原因分析，審批消缺方案。（三）必要時邀請技術(shù)監(jiān)控服務(wù)單位協(xié)助進(jìn)行分析。第四章過程管控第十八條缺陷發(fā)現(xiàn)及錄入：（一）嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備定期輪換、定期試驗(yàn)、設(shè)備點(diǎn)檢和定期維護(hù)工作制度；運(yùn)行人員做好監(jiān)視調(diào)整、定期巡視檢查；維護(hù)人員堅(jiān)持“二五”檢查制度，開展設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)，做到及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷及隱患。（二）四類及以上缺陷必須全部錄入缺陷管理系統(tǒng)，嚴(yán)禁“體外循環(huán)”。（三）做好缺陷分類錄入工作，做到及時準(zhǔn)確，嚴(yán)禁缺陷“高類低掛”。（四）運(yùn)行人員、檢修維護(hù)人員、點(diǎn)檢以及專業(yè)技術(shù)管理人員均可錄入缺陷，錄入人員對缺陷內(nèi)容的正確性、完整性負(fù)責(zé)。缺陷設(shè)備的名稱、發(fā)生部位、缺陷等級等信息應(yīng)正確，缺陷現(xiàn)象描述及初步分析應(yīng)符合實(shí)際，內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、規(guī)范、量化、清晰。（五）運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)缺陷后，在錄入缺陷系統(tǒng)的同時，要采取必要的措施，防止缺陷擴(kuò)大，并報(bào)告機(jī)組長或班長在運(yùn)行日志上做好詳細(xì)記錄。必要時立即通知相關(guān)專業(yè)點(diǎn)檢員和檢修部門。（六）點(diǎn)檢、檢修人員發(fā)現(xiàn)的缺陷，一方面應(yīng)通知運(yùn)行人員設(shè)備存在的問題，使得運(yùn)行人員掌握設(shè)備存在缺陷情況，采取停運(yùn)相關(guān)設(shè)備或降低設(shè)備出力等預(yù)控措施控制問題的發(fā)展，另一方面應(yīng)及時錄入缺陷系統(tǒng)，組織消除缺陷。（七）為避免誤登、錯登缺陷造成后期處理過程中的人力、物力資源浪費(fèi)，應(yīng)提高人員辨識水平。發(fā)現(xiàn)設(shè)備、系統(tǒng)運(yùn)行異常工況，應(yīng)首先考慮通過設(shè)備運(yùn)行參數(shù)調(diào)整、反沖洗等正常調(diào)整手段消除異常工況。（八）登錄缺陷時，應(yīng)要查詢已錄入系統(tǒng)的缺陷、相關(guān)工作票，不允許重復(fù)登錄。第十九條缺陷處理原則：（一）一類缺陷發(fā)生后按規(guī)定正常2小時內(nèi)必須向河南公司匯報(bào)，并提供簡要報(bào)告。每日向河南公司匯報(bào)缺陷處理進(jìn)度，直到缺陷處理完成。（二）二類缺陷發(fā)生后及時向河南公司匯報(bào)，并每日向河南公司匯報(bào)缺陷處理情況，直到缺陷處理完成。（三）缺陷處理時限：一類缺陷：具備處理?xiàng)l件的應(yīng)盡早恢復(fù)機(jī)組并網(wǎng)運(yùn)行。二類、三類缺陷：制定措施方案，倒停設(shè)備系統(tǒng)具備條件的盡快消除，減少非計(jì)劃夜間消缺。一般不超過72小時。對于非嚴(yán)重影響機(jī)組安全運(yùn)行的缺陷,應(yīng)按照日計(jì)劃流程,組織好消缺工作。對嚴(yán)重影響機(jī)組安全運(yùn)行以及對環(huán)境產(chǎn)生較嚴(yán)重污染的泄漏類缺陷，應(yīng)按照臨時工作計(jì)劃流程,立即組織連續(xù)作業(yè)消除。四類缺陷：具備條件的盡快消除，一般應(yīng)不超過一周。（四）對于暫不具備條件處理的缺陷，應(yīng)制定預(yù)防缺陷擴(kuò)大的措施和處理計(jì)劃，并須辦理延期手續(xù)，經(jīng)主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)或總工程師審批后執(zhí)行，嚴(yán)控超期缺陷。鍋爐泄漏處理根據(jù)情況確定。（五）夜間、周末、節(jié)假日、重要活動保電期間，風(fēng)險(xiǎn)較高設(shè)備消缺工作提高一個監(jiān)護(hù)級別。（六）所有缺陷處理嚴(yán)格執(zhí)行《電力發(fā)電熱電有限責(zé)任公司生產(chǎn)任務(wù)及生產(chǎn)任務(wù)日計(jì)劃管理實(shí)施細(xì)則》（大唐洛熱制[2021]7號）規(guī)定。第二十條缺陷處理流程：（一）缺陷的接收和策劃1、設(shè)備管理部點(diǎn)檢員、及負(fù)有設(shè)備管理責(zé)任部門的班組長負(fù)責(zé)接收缺陷。2、每天15：30前，應(yīng)將前一日下午15：30后至當(dāng)日下午下午15：30前登錄的缺陷完成工作任務(wù)單策劃和缺陷單策劃，下發(fā)給檢修班組進(jìn)行工作日計(jì)劃策劃。工作任務(wù)單、缺陷單均應(yīng)填寫完整。工作任務(wù)單策劃內(nèi)容主要包括工作任務(wù)、危險(xiǎn)點(diǎn)提示、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求、質(zhì)檢點(diǎn)(W、H點(diǎn))、工期要求、特殊工具材料。缺陷單應(yīng)將缺陷處理的方法、方向描述清晰。對于風(fēng)險(xiǎn)性較大、工作難度大、工藝要求復(fù)雜或其他特殊要求的缺陷應(yīng)制定“三措兩案”，經(jīng)審批后隨任務(wù)單下發(fā)至維修部門執(zhí)行。3、維修部門、專業(yè)應(yīng)及時對缺陷工作任務(wù)單進(jìn)行接收，每日16：30前完成日計(jì)劃申報(bào)、并提交相應(yīng)工作票，安排人員實(shí)施。4、維修部門、專業(yè)嚴(yán)格按照工作任務(wù)單、缺陷單和“三措兩案”中的要求進(jìn)行消缺工作。凡涉及到保溫、腳手架、電火焊、電機(jī)電源拆線、拆對輪等跨專業(yè)相關(guān)配合內(nèi)容，由檢修部門自行通知配合專業(yè)處理。5、必須立即進(jìn)行處理的臨時缺陷，由發(fā)電部負(fù)責(zé)人(非工作時間可由值長組織)牽頭組織各相關(guān)部門人員集中討論，進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)分析、制定防范措施，確定風(fēng)險(xiǎn)等級，明確現(xiàn)場監(jiān)護(hù)管理人員，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理（總工程師）同意，填報(bào)臨時日計(jì)劃工作后，由當(dāng)值值長組織開工。到位監(jiān)護(hù)的管理人員應(yīng)按要求履行監(jiān)護(hù)職責(zé)。（二）缺陷的拒絕與轉(zhuǎn)發(fā)1、運(yùn)行人員缺陷登錄出現(xiàn)重復(fù)登錄、錯登、誤登的，應(yīng)在缺陷錄入24小時內(nèi)，由缺陷接收人員匯報(bào)本專業(yè)主管，并與運(yùn)行專業(yè)相應(yīng)主管核查確認(rèn)后，由接收人員進(jìn)行拒絕，并通知設(shè)備管理部門的主任（副主任）、運(yùn)行部主任（副主任）審核。審核應(yīng)在申請?zhí)峤缓螽?dāng)天（正常上班時間內(nèi)提交的）、或24小時內(nèi)（下班后提交的）完成。2、缺陷接收專業(yè)在判斷缺陷為非本專業(yè)的缺陷后，嚴(yán)禁私自拒絕或轉(zhuǎn)發(fā)，應(yīng)與缺陷待轉(zhuǎn)專業(yè)溝通后，提出申請、說明理由，報(bào)設(shè)備管理部主任或副主任決定是否需要轉(zhuǎn)發(fā)。（三）缺陷的處理1、缺陷的處理必須在準(zhǔn)備充分、措施到位的情況下才能開展消缺工作。2、對于影響機(jī)組出力、危及安全運(yùn)行的重大缺陷，發(fā)現(xiàn)人立即匯報(bào)值長，由值長通知點(diǎn)檢人員和檢修值班人員以及相應(yīng)監(jiān)護(hù)等級的管理人員到場，并應(yīng)同時匯報(bào)公司主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)。得到值長通知后，正常工作時間內(nèi)，被通知人員15分鐘內(nèi)應(yīng)到場，在夜間或休息日內(nèi)，被通知人員30分鐘內(nèi)應(yīng)到場。3、對于在設(shè)備缺陷消除過程中，需要兩個或兩個以上專業(yè)配合共同處理缺陷時，根據(jù)工序服從原則，由缺陷第一接收部門（專業(yè)）整體牽頭，組織相關(guān)專業(yè)配合，嚴(yán)禁發(fā)生推諉扯皮現(xiàn)象。4、三類缺陷自登記之時起應(yīng)在3天內(nèi)消除，四類缺陷自登記之時起應(yīng)在7天內(nèi)應(yīng)消除，不能按期消除的按照延期流程辦理延期手續(xù)。5、缺陷處理需要對生產(chǎn)設(shè)備或系統(tǒng)進(jìn)行變動的，按照《電力發(fā)電熱電有限責(zé)任公司生產(chǎn)設(shè)備異動管理實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（四）缺陷的延期1、凡不能按規(guī)定期限（三類缺陷3天、四類缺陷7天）消除的缺陷，超過1天仍不能完成的，應(yīng)在當(dāng)天完成缺陷系統(tǒng)延期審批手續(xù)，超過3天仍未能完成的，應(yīng)在當(dāng)天辦理完成紙質(zhì)缺陷延期審批。2、缺陷管理系統(tǒng)延期審批流程：因系統(tǒng)運(yùn)行方式影響不能開工處理、處于“待工單策劃”狀態(tài)的缺陷，由點(diǎn)檢或負(fù)有設(shè)備管理責(zé)任的班組的班組長提交延期申請。已下發(fā)過工作任務(wù)單，處于“正在處理”狀態(tài)的缺陷由檢修部門相關(guān)班組的班組長提交延期申請。提交延期申請，應(yīng)在缺陷管理系統(tǒng)缺陷單內(nèi)填寫不能消除的原因、具體計(jì)劃消除日期和延期期間需要采取的措施，由點(diǎn)檢長（或非點(diǎn)檢專業(yè)主管以上人員）審核，由設(shè)備管理部主任批準(zhǔn)執(zhí)行。審核和批準(zhǔn)均應(yīng)在申請?zhí)峤缓螽?dāng)天（正常上班時間內(nèi)提交的）、或24小時內(nèi)（下班后提交的）完成。缺陷延期辦理過程中，申請人員應(yīng)逐級通知上級審批人員審批。3、紙質(zhì)缺陷延期審批流程：紙質(zhì)延期手續(xù)的辦理由設(shè)備點(diǎn)檢員或維修部門相關(guān)專業(yè)牽頭辦理。因缺少備品備件、處理方案不完善等原因造成的延期，由設(shè)備點(diǎn)檢專業(yè)辦理。因人員問題、與部門內(nèi)配合專業(yè)協(xié)調(diào)問題、材料不完善問題、系統(tǒng)條件不具備處缺或驗(yàn)證處缺結(jié)果等原因，由維修部門責(zé)任專業(yè)牽頭組織辦理。紙質(zhì)缺陷延期審批單辦理時，申請?zhí)峤蝗藨?yīng)制定安全技術(shù)措施，并由設(shè)備管理部門、運(yùn)行部門專業(yè)主管分別補(bǔ)充完善、審核后，提交發(fā)電部、設(shè)備管理部主任（副主任）審核，最后由生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師批準(zhǔn)。4、凡缺陷延期是因?yàn)椤叭藛T”因素造成的，要在紙質(zhì)延期缺陷單中對近期班組人員和工作任務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行分析。5、對生產(chǎn)安全運(yùn)行影響較大的延期缺陷，運(yùn)行部門應(yīng)牽頭制定專項(xiàng)防范預(yù)案，并組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)和掌握。對于安全技術(shù)措施不完備的，審批人員應(yīng)要求辦理人重新補(bǔ)充完善。紙質(zhì)缺陷延期審批單辦理完畢后，應(yīng)交至設(shè)備管理部缺陷主管保存，將掃描后電子版發(fā)至值長和生產(chǎn)相關(guān)部門，并抄送公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。6、凡列入停機(jī)處理的缺陷，應(yīng)提前準(zhǔn)備好文件包（作業(yè)指導(dǎo)書、三措兩案等）、備品備件，遇到停機(jī)機(jī)會時，必須及時處理。7、延期的缺陷到期后仍無法消除的，需再次辦理網(wǎng)上和紙質(zhì)延期審批手續(xù)。第二十一條消缺作業(yè)應(yīng)嚴(yán)格有關(guān)措施、預(yù)案的審定和落實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行《電業(yè)安全工作規(guī)程》、《檢修工藝規(guī)程》等有關(guān)規(guī)程、制度要求，嚴(yán)禁無票作業(yè)、無計(jì)劃開展工作。第二十二條缺陷驗(yàn)收：（一）一類缺陷消除后由河南公司到場進(jìn)行驗(yàn)收；二類缺陷消除后，公司設(shè)備、運(yùn)行、檢修維護(hù)等相關(guān)人員，必要時有關(guān)主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)要到現(xiàn)場共同驗(yàn)收；三類缺陷消除后，檢修人員、運(yùn)行人員、設(shè)備管理人員要到場驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后方可在設(shè)備缺陷管理系統(tǒng)中閉環(huán)，恢復(fù)正常狀態(tài)。（二）點(diǎn)檢員、非點(diǎn)檢專業(yè)班組長、運(yùn)行人員應(yīng)在接到檢修負(fù)責(zé)人提出驗(yàn)收請求后1小時內(nèi)到場進(jìn)行驗(yàn)收。如遇工作量大或者操作量大的情況，可根據(jù)重要性次序，經(jīng)值長同意，延遲1—2小時。（三）對于需進(jìn)行試運(yùn)再鑒定的，由檢修人員壓票，提交試運(yùn)再鑒定申請，運(yùn)行人員在收到申請后，應(yīng)立即組織試運(yùn)，如因系統(tǒng)運(yùn)行方式影響不能試運(yùn)的，應(yīng)創(chuàng)造條件盡快組織試運(yùn)再鑒定。（四）已經(jīng)進(jìn)行過現(xiàn)場驗(yàn)收合格的缺陷，消缺人員應(yīng)在及時辦理工作票收工，并在當(dāng)班將缺陷處理情況（缺陷如何處理消除的）以及試運(yùn)驗(yàn)收情況在缺陷管理系統(tǒng)中填寫清楚，提交驗(yàn)收申請，各級驗(yàn)收人員必須在當(dāng)班或當(dāng)天在缺陷管理系統(tǒng)辦理完成驗(yàn)收流程。第五章缺陷統(tǒng)計(jì)分析第二十三條每月25日，由設(shè)備管理部組織各相關(guān)部門、專業(yè)進(jìn)行缺陷月度分析，統(tǒng)計(jì)周期為上月25日0點(diǎn)到本月24日24點(diǎn)。第二十四條按照“普遍存在的問題從體制機(jī)制找原因、反復(fù)出現(xiàn)的問題從規(guī)律找原因”的原則，對設(shè)備系統(tǒng)規(guī)律性問題進(jìn)行分析、總結(jié)、積累，對管理體制、機(jī)制問題進(jìn)行分析、總結(jié)，提出改進(jìn)措施和考核意見。第二十五條每月召開一次“缺陷分析專題會”，會議由分管生產(chǎn)的副職或總工程師主持。對單一缺陷和共性、重復(fù)性、典型性缺陷進(jìn)行重點(diǎn)分析，研究解決以下問題。（一）分析缺陷產(chǎn)生的影響因素。包括與設(shè)備、系統(tǒng)相關(guān)特性的規(guī)律性問題，檢修工藝、運(yùn)行操作調(diào)整要求，設(shè)備劣化趨勢和傾向，季節(jié)性、天氣因素影響等。（二）分析缺陷形成變化的過程。結(jié)合在線監(jiān)測、報(bào)警裝置，提前預(yù)警（SIS趨勢、CRT軟報(bào)警、運(yùn)行參數(shù)劣化）功能，對涉及的專業(yè)、崗位，分析有效防范缺陷產(chǎn)生的及時干預(yù)、處置實(shí)效點(diǎn)，推動責(zé)任落實(shí)和履責(zé)能力的提升。（三）分析缺陷產(chǎn)生暴露出的管理問題。查找管理制度、運(yùn)行及檢修規(guī)程、定期工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)等的責(zé)任落實(shí)，執(zhí)行過程，監(jiān)督管理方面存在的漏洞，推動制度標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善。（四）強(qiáng)化專業(yè)技術(shù)管理分析。對設(shè)備缺陷開展多維度的深入分析，把同類設(shè)備、歷史上發(fā)生的各類缺陷歸集整理，查找設(shè)計(jì)制造、檢修工藝、運(yùn)行調(diào)整、試驗(yàn)周期方法等方面存在的共性、趨勢性、難點(diǎn)問題，及時發(fā)現(xiàn)、掌握設(shè)備缺陷產(chǎn)生的規(guī)律，有效提升人員對設(shè)備系統(tǒng)特性認(rèn)知和技術(shù)水平的有效提升。第二十六條每月初將各專業(yè)討論分析后形成的月度缺陷分析報(bào)告和預(yù)控措施下發(fā)到各生產(chǎn)部門，重點(diǎn)指導(dǎo)檢修部門開展缺陷預(yù)防工作。檢修部門各班組依據(jù)分析報(bào)告，結(jié)合現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)，主動開票進(jìn)行缺陷預(yù)防維護(hù)、檢修工作，提前消除產(chǎn)生缺陷的各項(xiàng)因素，減少缺陷的發(fā)生。該項(xiàng)工作每月閉環(huán)，循環(huán)推動“降缺陷”工作的開展。第二十七條缺陷統(tǒng)計(jì)分析，數(shù)量要具有可比性，內(nèi)容要客觀真實(shí)。公司對三類及以上缺陷形成專題分析報(bào)告，按月度上報(bào)河南公司。第二十八條建筑缺陷、空調(diào)缺陷管理，依照各自管理制度執(zhí)行，不在本管理制度管理范圍內(nèi)。照明缺陷過程管理納入本缺陷管理，不納入專業(yè)月度缺陷統(tǒng)計(jì)考核。第六章缺陷考核第二十九條發(fā)現(xiàn)缺陷的獎勵與處罰：（一）為鼓勵運(yùn)行、檢修、點(diǎn)檢人員及時發(fā)現(xiàn)缺陷，對發(fā)現(xiàn)缺陷及時登記者，按缺陷性質(zhì)給予獎勵。及時發(fā)現(xiàn)一類缺陷避免機(jī)組非?；蛉松韨Φ?，獎勵500元/條；發(fā)現(xiàn)二類缺陷，獎勵100元/條；發(fā)現(xiàn)三類缺陷獎勵5元/條；發(fā)現(xiàn)其他缺陷（含照明、建筑缺陷）獎勵3元/條。（二）對正常監(jiān)盤和巡視檢查中應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未及時發(fā)現(xiàn)的缺陷，視情況對設(shè)備責(zé)任人或當(dāng)班運(yùn)行值班人員考核20-100元/條，對可能造成嚴(yán)重后果的加重考核，。（三）對于重復(fù)登錄的缺陷，以缺陷登錄時間為準(zhǔn)，對于后登錄者不予獎勵。（四）登記缺陷不認(rèn)真，缺陷單各項(xiàng)信息填寫與缺陷單要求填寫內(nèi)容不符的，考核20-50元/條。（五）惡意制造、登記缺陷或缺陷登記的與實(shí)際情況偏差較大的，考核責(zé)任人20-50元/條。（六）對運(yùn)行人員操作、調(diào)整不當(dāng)造成的設(shè)備損壞，視損壞設(shè)備情況，考核運(yùn)行人員50-200元，損壞設(shè)備價(jià)值高的，還可加重考核。第三十條缺陷處理和驗(yàn)收的考核：（一）未按規(guī)定時間將消缺工作任務(wù)單和缺陷單策劃完成并下發(fā)到對應(yīng)檢修班組的，考核責(zé)任人20-50元/條。（二）檢修部門、專業(yè)未按規(guī)定時間接收缺陷工作任務(wù)單并提日計(jì)劃實(shí)施的，每項(xiàng)考核責(zé)任維修部門20-50元/條。（三）維修部門處理后通知點(diǎn)檢人員或運(yùn)行人員到場驗(yàn)收缺陷，點(diǎn)檢人員或運(yùn)行人員在1小時內(nèi)不到場的，每項(xiàng)考核責(zé)任人20-50元/條。（四）突發(fā)影響機(jī)組安全、環(huán)保的設(shè)備缺陷，未按規(guī)定的時間內(nèi)到場處理或不能滿足現(xiàn)場缺陷處理需要的，考核責(zé)任人200-500元，同時考核責(zé)任部門1000-2000元。推諉扯皮、拒不到場以及造成后果的可加重考核。（五）在缺陷處理過程中，如部門（專業(yè)、班組）間發(fā)生推諉現(xiàn)象，對責(zé)任班組考核100-500元，對專業(yè)主管和部門領(lǐng)導(dǎo)連帶考核50元-200元，若造成缺陷擴(kuò)大等不良后果的，加重考核。（六）不掌握設(shè)備實(shí)際情況，不聯(lián)系溝通，隨意拒絕缺陷的，對責(zé)任人員考核20-100元，連帶考核專業(yè)負(fù)責(zé)人20-50元。（七）缺陷處理后，逐級驗(yàn)收過程中，如因檢修質(zhì)量不過關(guān)造成試運(yùn)、驗(yàn)收不通過的，視情況對檢修負(fù)責(zé)人和上級驗(yàn)收人員每次考核20-100元。（八）運(yùn)行人員在接到試運(yùn)再鑒定請求后，在機(jī)組運(yùn)行方式、設(shè)備狀況滿足再鑒定條件2小時內(nèi)無故不組織進(jìn)行試運(yùn)的，每項(xiàng)考核當(dāng)班機(jī)組長（班長）20-50元。（九）對缺陷未一次處理好、未經(jīng)現(xiàn)場驗(yàn)收、需要試運(yùn)未試運(yùn)、工作票未收工就提前遞交缺陷驗(yàn)收單的，各級驗(yàn)收人員有權(quán)拒絕，并對相關(guān)責(zé)任人考核20-50元。第三十一條延期缺陷的考核：（一）對于不能按時消除的缺陷，未及時辦理網(wǎng)上及紙質(zhì)缺陷延期審批手續(xù)的，每項(xiàng)考核相關(guān)責(zé)任專業(yè)20-50元，之后每拖一天考核10元/天。（二）已到缺陷延期計(jì)劃的消除日期，到期后仍未消除也未及時辦理再次延期手續(xù)的，每項(xiàng)考核責(zé)任部門、責(zé)任專業(yè)20-50元，之后每拖一天考核10元/天，直至消除或重新辦理延期手續(xù)為止。（三）對于因缺少備品、材料造成缺陷延期，責(zé)任部門、專業(yè)應(yīng)及時上報(bào)備品采購計(jì)劃，未及時提交的，考核責(zé)任部門、專業(yè)20-50元/天。物資管理部在合理的采購期限內(nèi)未將備品采購回來、影響待消缺陷消除的，考核物資管理部50元；之后按照10元/天考核，直至備件到貨為止。對于因備件、材料延期的缺陷，超過3個月未能消除的，考核責(zé)任專業(yè)50-100元/條，之后每2個月考核一次。（四）對于需要切換運(yùn)行系統(tǒng)才能消除的待消缺陷，在方式允許情況下，在要求的期限內(nèi)，運(yùn)行部門未及時完成系統(tǒng)切換的，考核運(yùn)行部門20-50元/天，直至完成為止。（五）需要結(jié)合機(jī)組或輔機(jī)等設(shè)備停運(yùn)處理的待消缺陷，停運(yùn)后未積極主動消缺，或處理后仍未處理好，視原因、責(zé)任每項(xiàng)考核責(zé)任部門、專業(yè)50-500元。對于期間因待消缺陷進(jìn)一步發(fā)展造成的機(jī)組停或降出力，除按照事件的分類考核外，還應(yīng)考慮加重考核。（六）延期缺陷具備消缺條件后，3天內(nèi)不組織開工消缺的，考核責(zé)任部門、責(zé)任專業(yè)50-500元。第三十二條重復(fù)缺陷的考核：（一）同一設(shè)備在180天內(nèi)連續(xù)發(fā)生兩次及以上的同類缺陷，統(tǒng)計(jì)為重復(fù)性缺陷。風(fēng)管、粉管、灰管、水管等管道類、閥門類設(shè)備，在檢修后一個月內(nèi)發(fā)生泄漏的統(tǒng)計(jì)為重復(fù)性缺陷。（二）因檢修工藝不符合要求、檢修質(zhì)量差而造成重復(fù)缺陷的，視對安全生產(chǎn)造成影響程度，對檢修負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收人員各考核50-500元。（三）因備品備件原因造成的重復(fù)缺陷，連帶考核物資部50-500元。（四）非重點(diǎn)部位設(shè)備，因使用修舊利廢修復(fù)的備件產(chǎn)生的重復(fù)缺陷，視情況可以減免考核。（五）對于因檢修人員沒有按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或工藝要求維修造成缺陷進(jìn)一步發(fā)展，嚴(yán)重影響安全運(yùn)行的，考核檢修部門100-500元。造成重大損失或影響發(fā)電量的從重考核。第三十三條缺陷、工單系統(tǒng)填寫、流程不規(guī)范考核：（一）設(shè)備缺陷單、缺陷工作任務(wù)單填寫不及時、不認(rèn)真，“缺陷內(nèi)容”填寫的與實(shí)際缺陷狀況不符；“策劃人意見”不寫缺陷處理初步方向、方法；“缺陷處理情況”不填寫缺陷實(shí)際是采取何種方式消除的；缺陷延期時延期原因填寫不合理、延期后計(jì)劃完成時間任意延長、延期期間需要采取的措施填寫不全的；以及所有應(yīng)填寫的信息漏填、錯填的，考核相關(guān)責(zé)任人員20-100元，情節(jié)惡劣的可加重考核。（二）缺陷管理流程執(zhí)行錯誤的考核缺陷流轉(zhuǎn)時發(fā)生錯誤，接收人員與實(shí)際應(yīng)對缺陷進(jìn)行處置的人員不對應(yīng)，且發(fā)送人不積極進(jìn)行糾正，影響缺陷處理流程運(yùn)轉(zhuǎn)的，考核責(zé)任人員20-50元。為達(dá)到缺陷網(wǎng)上消除，故意將缺陷發(fā)給不具備驗(yàn)收資格的人員進(jìn)行缺陷驗(yàn)收的，考核100-200元，情節(jié)惡劣的可加重考核。第三十四月度缺陷統(tǒng)計(jì)考核月度缺陷統(tǒng)計(jì)考核只對設(shè)備維修部、設(shè)備管理部所負(fù)責(zé)管理的設(shè)備缺陷，考核期間為上月25日0點(diǎn)到本月24日24點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)時間為每月28日。（一）消缺率考核1、以部門為單位進(jìn)行消缺率考核。消缺率大于等于98%，獎勵設(shè)備維修部3000元、設(shè)備管理部3000元。消缺率達(dá)到100%，獎勵設(shè)備維修部3500元，設(shè)備管理部3500元。消缺率低于96%，每降低1%（四舍五入），考核設(shè)備維修部300元，考核設(shè)備管理部300元。如缺陷總數(shù)降至100條及以下時，當(dāng)月未消除缺陷數(shù)量少于等于2條時，兌現(xiàn)獎勵，超過4條時，每增加1條，考核考核設(shè)備維修部300元，考核設(shè)備管理部300元。2、如部門消缺率考核未達(dá)標(biāo)，專業(yè)消缺率達(dá)到100%，獎勵設(shè)備管理部點(diǎn)檢專業(yè)200元、設(shè)備維修部責(zé)任專業(yè)和設(shè)備管理部檢修專業(yè)300元。（二）消缺及時性考核1、部門月度平均消缺時間小于3.5天的，獎勵設(shè)備管理部門2000元，設(shè)備維修部門2000元。月度平均消缺時間大于5天的，考核設(shè)備管理部300元，考核設(shè)備維修部300元。2、如部門消缺率及時率考核未達(dá)標(biāo),專業(yè)缺陷月度平均消缺時間小于3.5天的，獎勵設(shè)備維修部責(zé)任專業(yè)和設(shè)備管理部檢修專業(yè)300元，獎勵設(shè)備管理部相關(guān)點(diǎn)檢專業(yè)200元。（三）降缺陷目標(biāo)考核（統(tǒng)計(jì)5、6號機(jī)組及雙源、洛熱公用系統(tǒng)三類以上缺陷，點(diǎn)檢、維修人員錄入的缺陷不計(jì)入降缺陷目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)）。設(shè)立降缺陷第一、第二目標(biāo)及考核目標(biāo)，缺陷數(shù)量降低到第二、第一目標(biāo)時對部門或?qū)I(yè)予以相應(yīng)獎勵，缺陷數(shù)量超過考核目標(biāo)線時予以考核。目標(biāo)設(shè)立根據(jù)管理要求和設(shè)備實(shí)際狀況分階段確定及發(fā)布。1、“第二目標(biāo)”達(dá)標(biāo)獎勵（1）部門月度降缺陷達(dá)到“第二目標(biāo)”時，獎勵檢修維護(hù)部2000元，獎勵設(shè)備管理部2000元。（2）專業(yè)目標(biāo)達(dá)標(biāo)，獎勵設(shè)備維修部責(zé)任專業(yè)和設(shè)備管理部檢修專業(yè)1000元，獎勵設(shè)備管理部相關(guān)點(diǎn)檢專業(yè)600元。（電氣二次、化學(xué)專業(yè)減半。）2、“第一目標(biāo)”達(dá)標(biāo)獎勵（1）部門月度降缺陷達(dá)到“第一目標(biāo)”時，獎勵檢修維護(hù)部3000元，獎勵設(shè)備管理部3000元。（2）專業(yè)目標(biāo)達(dá)標(biāo)，獎勵設(shè)備維修部責(zé)任專業(yè)和設(shè)備管理部檢修專業(yè)1500元，