和晟杰（廈門）金融技術(shù)服務(wù)有限公司Andshengjie(xiamen)financialtechnologyserviceco.,LTD企業(yè)出差補(bǔ)貼報銷制度（暫行）個工作日以上的視為出差。被公司外派置廈門以1員工經(jīng)批準(zhǔn)前往外地工作第一條外的地點(diǎn)工作的情況除外。主要包括：（一）因業(yè)務(wù)需要、主管部門及相關(guān)單位要求需出差服務(wù)者；（二）代表本公司出席各項工作會議或因業(yè)務(wù)需要參加考察、培訓(xùn)者；（三）有特殊公務(wù)獲準(zhǔn)出差者。第二條出差程序（一）出差審批。、凡因公出差者，均需填寫 “出差報告單”1、員工出差實(shí)行逐級審批制。一般員工出差報部門負(fù)責(zé)人審批，部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理2報董事長審批。（二）出差借款經(jīng)財務(wù)主管審核后，“出差報告單”憑直屬領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的員工出差前可依據(jù)實(shí)際情況，、1在財務(wù)部適當(dāng)預(yù)支差旅費(fèi)，預(yù)支款項按照每人每日一百五十元加上城市間往返交通費(fèi)計算。、多人出差到同一地點(diǎn)的，由一人辦理借款手續(xù)。 2人3、個人出差或貳人一同出差總借款金額單次不得超過貳千元。多人出差情況下（3，申請借款總金額最高不得超過叁千元，叁千元以下按照第一條規(guī)定申請人以上）3或款項。天或上次借款未核報完且借款已用完的情況下，由出差人本20、連續(xù)出差天數(shù)超過4人自己預(yù)先墊付，待出差回來后，根據(jù)票據(jù)金額和預(yù)支款金額據(jù)實(shí)報銷，費(fèi)用多退少補(bǔ)。（三）出差考勤“出差報告單”獲批后，出差人員持“出差報告單”至人事專員處登記，以備考勤。、1、在出差歸來后憑“出差報告單”到人事專員處辦理考勤核實(shí)手續(xù)。2-1-和晟杰（廈門）金融技術(shù)服務(wù)有限公司Andshengjie(xiamen)financialtechnologyserviceco.,LTD、出差員工在出差期間的考勤由部門負(fù)責(zé)人考核。 3、員工出差后，每日需以短信或電話形式向直屬領(lǐng)導(dǎo)匯報當(dāng)日工作。以此作為出差期4間的考勤依據(jù)。不按此規(guī)定執(zhí)行者，按曠工論處。、出差期間非因公務(wù)繞道停留，應(yīng)事先以電話說明事由，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，并應(yīng)在5返回后補(bǔ)辦請假手續(xù)。非公務(wù)產(chǎn)生的所有費(fèi)用由出差人本人自理，公司不予報銷。（四）出差報銷、出差報銷流程圖： 1經(jīng)辦人按要求整理、粘貼原始單據(jù)財務(wù)主管審核簽字經(jīng)辦人簽字審核簽字)直屬主管(總經(jīng)理行政部審核簽字行政存檔會計填單入賬出納核算付款（背面、報銷時間：出差人員應(yīng)在出差返回后五個工作日內(nèi)填寫“差旅費(fèi)報銷單”2一并交由部門負(fù)，，附上“出差報告單”并寫明費(fèi)用報銷明細(xì)）,粘貼相關(guān)報銷單據(jù)責(zé)人審核，審核后，交財務(wù)部進(jìn)行報銷。手續(xù)未完成前不再預(yù)支差旅費(fèi)?！安盥觅M(fèi)報銷單”和出差期間所有報銷票據(jù)。、“出差報告單”、報銷所需單據(jù)：3、報銷票據(jù)的要求：原始憑據(jù)必須是填寫完整，印章齊備，符合規(guī)定的正規(guī)發(fā)票（長4。報銷人員需要途車票需填寫起止地點(diǎn)、時間，住宿票據(jù)需填寫起止時間、天數(shù)）在每張原始單據(jù)背面簽名，寫明出差事由。并在住宿票據(jù)上注明賓館的房間號碼。、報銷票據(jù)的粘貼：出差人員需要將出差期間的所有報銷單據(jù)粘貼在“差旅費(fèi)報銷5-2-和晟杰（廈門）金融技術(shù)服務(wù)有限公司Andshengjie(xiamen)financialtechnologyserviceco.,LTD的原則整齊牢固的粘貼，“先分類再按照時間順序”所有原始憑證應(yīng)按照背面。單”。不屬于差旅費(fèi)項目的票據(jù)要分開粘貼（如餐票，購物票等）“差旅費(fèi)報銷單”的“附件張數(shù)”處用大寫正確填寫原“差旅費(fèi)報銷單”的填寫：、6“費(fèi)用歸屬部門”一。)“出差報告單”不包括“差旅費(fèi)報銷單”及(始憑證的張數(shù)欄必須填寫所屬部門。幾個部門一同出差的，應(yīng)按不同部門分開粘貼，單獨(dú)報銷。若票據(jù)無法分開，須把每位出差人的所屬部門、姓名以清單的形式說明，每位出差人都必須在說明上簽字確認(rèn)費(fèi)用，以便費(fèi)用在各部門之間進(jìn)行平均分?jǐn)?。多人一起出差，行程順序或時間不同的需以清單的形式分別詳細(xì)列明行程路線及對應(yīng)的詳細(xì)時間。。清“差旅費(fèi)報銷單”應(yīng)完整填列大小寫金額，大寫數(shù)字空位一律填寫“零”單要詳細(xì)注明，、報銷單據(jù)不得偽造、涂改、更換。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將給予嚴(yán)厲的處罰。除了沒收偽 7元以上的處罰，并將視情節(jié)嚴(yán)重程1000造票據(jù)所產(chǎn)生的金額外，同時給予當(dāng)事人度，向公安機(jī)關(guān)報案。、報銷審核：報銷人持審核完備的報銷單據(jù)及領(lǐng)導(dǎo)審批后的“出差報告單”到財務(wù)部8辦理報銷。、財務(wù)部接到經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后的報銷單據(jù)后，無特殊原因三天內(nèi)完成結(jié)算手續(xù)。9出差標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)規(guī)定 第三條（一）出差標(biāo)準(zhǔn)：出差標(biāo)準(zhǔn)包括住宿費(fèi)和出差補(bǔ)貼。出差標(biāo)準(zhǔn)參見公司的相關(guān)規(guī)定。住宿類補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)間。/元150－100、員工出差住宿標(biāo)準(zhǔn)為每人1標(biāo)間。/元300－150、部門主管住宿標(biāo)準(zhǔn)為每人2出差住宿應(yīng)避免單人單間的情況。,無特殊情況本著為公司開源節(jié)流的工作精神，、3餐費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)人/餐/元30、員工出差期間，公司給予中餐，晚餐補(bǔ)貼，中餐及晚餐按照1補(bǔ)貼統(tǒng)一在當(dāng)月工資中核發(fā)。 ,貼，在會餐費(fèi)用公司給予報銷的前提下，不另行、如員工與客人會餐（中餐或晚餐）2會餐費(fèi)需經(jīng)公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)方可憑票包括員工和主管在內(nèi)，補(bǔ)貼員工的餐費(fèi)，各公司總經(jīng)元以上的會餐費(fèi)用需要董事長簽字審批方可報銷。1000報銷，金額在理出差，相關(guān)招待費(fèi)用需經(jīng)董事長審批方可報銷。、員工需在會餐費(fèi)票據(jù)的背面注明用餐時間及用餐人數(shù)。 3（津貼統(tǒng)一在當(dāng)月工資中核發(fā)） 出差津貼元的差旅津貼，給予主管每日30、員工在周一至周五出差，公司給予員工每日1-3-和晟杰（廈門）金融技術(shù)服務(wù)有限公司Andshengjie(xiamen)financialtechnologyserviceco.,LTD點(diǎn)以前，12點(diǎn)以后或到達(dá)時間在中午 12如出發(fā)時間在中午元的差旅津貼。50則差旅津貼按半日計算。、員工在節(jié)假日在外地出差的情況，公司依據(jù)員工的工資標(biāo)準(zhǔn)給予日工資津貼，2與周一至周五出差的差旅補(bǔ)貼不重復(fù)計算。12時后離開出發(fā)地或 12、員工在節(jié)假日出差若在中午

3時前返回出發(fā)地，當(dāng)天出差津貼按半日工資計算。員工出差應(yīng)入住公司簽訂的當(dāng)?shù)氐膮f(xié)議酒店。各地協(xié)議酒店的名,（二）無特殊情況單請到行政人事部咨詢。（三）憑住宿發(fā)票在公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑票實(shí)報實(shí)銷，超標(biāo)準(zhǔn)部分由個人列支。住宿，否則，財務(wù)不予以核報（針對發(fā)票上須填寫“客房名稱、人數(shù)、起止日期”；住宿單據(jù)必須是合法有效的正規(guī)票據(jù)，否則財定額發(fā)票以及手工填寫發(fā)票）務(wù)不予核報。（四）隨同主管出差，旅館或房間不便于分開的，可在主管標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)據(jù)實(shí)報銷。（五）出差期間所發(fā)生城市間交通費(fèi)憑所購票據(jù)據(jù)實(shí)報銷。此處“城市間”指的是縣級（含縣級）以上城市之間。（六）出差期間因搭乘便車或其他情況導(dǎo)致車票不連續(xù)或與行程不對應(yīng)的情況，必須提供具體的行程路線及時間表并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。對于沒有實(shí)際產(chǎn)生的交通費(fèi)用公司不予報銷。（七）搭乘軟臥、飛機(jī)、高鐵、動車一等艙之前應(yīng)事先填寫申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可乘坐；無法書面申請的，需事先電話申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可乘坐，并于事后補(bǔ)辦手續(xù)。（八）如發(fā)生緊急出差，但在購票點(diǎn)買不到車票的，需請示部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，通過其。車站購票無訂票費(fèi)，市內(nèi)訂票費(fèi)10%他渠道購票，訂票費(fèi)不得超過票面價格的按售票網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際收取額度實(shí)報實(shí)銷。多人一起到同一地點(diǎn)出差，應(yīng)委托一人訂購。（九）出差期間，非因公務(wù)繞道停留期間不得報銷任何費(fèi)用。（十）出差未果。出差未果是指員工計劃出差并已預(yù)支借款，但臨時計劃有變導(dǎo)致出差未能實(shí)現(xiàn)。員工如出差未果，應(yīng)及時在第二天歸還財務(wù)借款，并及時前往人-4-和晟杰（廈門）金融技術(shù)服務(wù)有限公司Andshengjie(xiamen)financialtechnologyserviceco.,LTD事專員處取消出差記錄。，在行政人事部考勤登記后方可出差。（十一）員工出差前憑審批后的“出差報告單”（十二）本著節(jié)約的原則，在不影響住宿條件的前提下要盡量為公司節(jié)約資源。（十三）公司對外派工作的員工有另行安排住宿和交通等各項事宜時，不享受本制度規(guī)定的各項補(bǔ)貼。晟杰集團(tuán)行政部制二零一五年七月二十一日-5-和晟杰（廈門）金融技術(shù)服務(wù)有限公司Andshengjie(xiamen)financialtechnologyserviceco.,LTD出差報告單日 月 年 申請日期：務(wù)職 門部人請申天 預(yù)計天數(shù)出差地點(diǎn)到 出差日期交通