飛策防爆電器有限公司CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-FCMSP822-001-003受審部門 辦公室 內(nèi)審員 李松昌、徐思審核時間條款主要內(nèi)容：職責(zé)

陪同人員審核條款

劉沛沛質(zhì)量負(fù)責(zé)人標(biāo)志管理與質(zhì)量有關(guān)的各級人員的質(zhì)量職責(zé).審核方法：性、適宜性、協(xié)調(diào)性如何；a)～d)規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限,如有則文件名是什么求,可考核其相關(guān)的資格證書等；通過對相關(guān)過程和活動的審核，評定各類人員職責(zé)的履行情況?？疾槭欠窠⒘?lt;標(biāo)志管理程序>.并考核其內(nèi)容是否符合細(xì)則的要求.現(xiàn)場審核其標(biāo)志的保管和使用是否符合細(xì)則的要求.審核結(jié)果 審核結(jié)論規(guī)定的充分、適宜；查任命文件，辦公室已下發(fā)了質(zhì)量負(fù)責(zé)人的任命書,并以文件的形式規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限。核,可以滿足對其資格的要求；責(zé)的履行符合要求。查現(xiàn)場標(biāo)志的保管和使用否符合細(xì)則的要求。

符合符合符合符合符合符合飛策防爆電器有限公司CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-FCMSP822-001-003受審部門受審部門審核時間品管部內(nèi)審員壽發(fā)展條款主要內(nèi)容：資源提供1.生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、人力資源的配置和管理是否符合產(chǎn)品質(zhì)量保障要求。審核方法：種措施使人員滿足崗位能力要求，目前各崗位人員的能力是否符合要求；抽取一到二個對質(zhì)量有影響人員，查看是否符合要求。的檢查達到審核的目的。查，看相應(yīng)的環(huán)境是否可以保障產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢測、試驗的要求。審核結(jié)果 審核結(jié)論位能力要求的，查各崗位的人員能力否符合要求；詢問檢驗員劉華偉，其符合規(guī)定要求。同時也可以通過對臺帳等的檢查達到審核的目的。

符合符合符合符合符合障產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢測、試驗的要求。飛策防爆電器有限公司CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-FCMSP822-001-003受審部門審核時間內(nèi)審組長簽字

技術(shù)部 內(nèi)審員陪同人審核條款

任紅福2．1條款主要內(nèi)容：質(zhì)量計劃1．質(zhì)量計劃的編制。質(zhì)量計劃的內(nèi)容。審核方法：是否制定了質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃是否受控且有效。質(zhì)量計劃的內(nèi)容是否符合細(xì)則的要求。是否加蓋“受控”字樣章。審核結(jié)果查技術(shù)部有制定質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃處于受控狀態(tài)且有效。但查加工工藝文件時發(fā)現(xiàn)，SFD（BAD59）工藝卡片中漏蓋“受控”字樣章

審核結(jié)論符合符合不符合飛策防爆電器有限公司CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-FCMSP822-001-003受審部門審核時間內(nèi)審組長簽字

辦公室 內(nèi)審員陪同人審核條

李松昌、徐思劉沛沛文件控制程序的制定。文件的日常管理。審核方法：是否制定了文件和資料的控制程序；查閱程序文件，其內(nèi)容是否覆蓋了細(xì)則中a)～c)的規(guī)定；任意抽取幾個文件查看其發(fā)布前的批準(zhǔn)情況。查看文件的修訂狀態(tài)?？从袥]有作廢文件的非預(yù)期使用情況。根據(jù)文件的目錄性文件查看是否應(yīng)用文件的部門有文件的有效版本。審核結(jié)果 審核結(jié)論查辦公室有制定文件和資料的控制程序；a)～c定；隨機抽取了幾個文件，其發(fā)布前得到了批準(zhǔn)且有效。任意抽查，有無發(fā)現(xiàn)作廢文件的使用。查辦公室的文件以及相關(guān)部門文件，均為有效版本。

符合符合符合符合符合符合飛策防爆電器有限公司CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-FCMSP822-001-003受審部門審核時間內(nèi)審組長簽字

品管部 內(nèi)審員陪同人員審核條款

李松昌、徐思壽發(fā)展條款主要內(nèi)容：質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄管理文件.審核方法：（或類似文件存、保管、處理是否進行了規(guī)定，規(guī)定是否充分和適宜；性；/記錄名是什么查看幾份質(zhì)量記錄,填寫是否清晰、完整。審核結(jié)果 審核結(jié)論1)1)查《記錄管理程序》，程序?qū)|(zhì)量記錄的標(biāo)識、儲存、1.保管、處理進行了規(guī)定，且規(guī)定充分和適宜；2.3.2)隨機抽查了保存的質(zhì)量記錄和現(xiàn)場使用的質(zhì)量記錄，4.符合符合發(fā)現(xiàn)規(guī)定和實施均符合要求；3)查所有質(zhì)量記錄都規(guī)定了保存期限，規(guī)定的保存期限適宜；文件名為《受控記錄清單》。4)查看了幾份質(zhì)量記錄,發(fā)現(xiàn)填寫的并不清晰。飛策防爆電器有限公司CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-FCMSP822-001-003受審部門審核時間內(nèi)審組長簽字

采購部 內(nèi)審員陪同人員審核條款

吳志武、徐鎊葉建勝條款主要內(nèi)容：供應(yīng)商的控制供方控制程序.供方的評價.供方的日常管理.審核方法：是否制定了對供應(yīng)商的選擇、評價和日常管理的程序文件;文件中對選擇、評價的準(zhǔn)則和日常管理的方法是否明確、適宜；行了選擇、評定及日常管理；審核結(jié)果 審核結(jié)論對評價和日常管理作了明確規(guī)定;明確和適宜的；2

符合符合不符合飛策防爆電器有限公司CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-FCMSP822-001-003受審部門審核時間

品管部 內(nèi)審員陪同人

李松昌、徐思壽發(fā)展內(nèi)審組長簽字 審核條款條款主要內(nèi)容：關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證的管理性文件。關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/審核方法：審查是否制定了關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/序規(guī)定是否適宜；如有，則文件名是什么；按程序文件（或類似文件）確認(rèn)其符合性和有效性。是否對檢驗提出了明確的要求。關(guān)鍵元器件的檢驗/驗證控制程序是否可行或有效。審核結(jié)果 審核結(jié)論查有規(guī)定《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗或驗證以及定期/驗證及定期確認(rèn)檢驗要求，程序規(guī)定是適宜；根據(jù)《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗或驗證以及定期確認(rèn)符合相關(guān)要求。

符合符合符合符合查無由供方進行檢驗和驗證的情況。通過查閱品管部門對關(guān)鍵元器件合格率或類似內(nèi)容的/制程序是可行、有效的。飛策防爆電器有限公司CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-FCMSP822-001-003受審部門受審部門審核時間技術(shù)部內(nèi)審員任紅福內(nèi)審組長簽字條款主要內(nèi)容：關(guān)鍵工序關(guān)鍵工序的識別。審核方法：

審核條款名稱是什么況，判斷操作人員是否具備相應(yīng)的能力；版本，是否明確了控制要求。操作人員是否按工藝作業(yè)指導(dǎo)書進行操作。審核結(jié)果 審核結(jié)論中有識別關(guān)鍵工序。回答并正確。明確了該工序的控制要求。書要求進行操作。

符合符合符合符合飛策防爆電器有限公司CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-FCMSP822-001-003受審部門受審部門審核時間生產(chǎn)部內(nèi)審員楊國旺內(nèi)審組長簽字 審核條款條款主要內(nèi)容：工作環(huán)境工作環(huán)境的識別。審核方法：別工作環(huán)境的要求。通過對現(xiàn)場的觀察，看是否工作環(huán)境要求得到了滿足。審核結(jié)果工作環(huán)境符合生產(chǎn)工藝要求，并易于識別。通過查看現(xiàn)場，工作環(huán)境符合產(chǎn)品實現(xiàn)的要求。

審核結(jié)論符合符合飛策防爆電器有限公司CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-FCMSP822-001-003受審部門受審部門審核時間生產(chǎn)部內(nèi)審員楊國旺內(nèi)審組長簽字條款主要內(nèi)容：過程監(jiān)控過程參數(shù)的監(jiān)控。審核方法：

審核條款和產(chǎn)品特性；控的情況，確認(rèn)其實施的符合性和有效性。審核結(jié)果 審核結(jié)論其監(jiān)控參數(shù)；查看記錄和規(guī)定，過程監(jiān)控符合要求。

符合符合飛策防爆電器有限公司CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-FCMSP822-001-003受審部門受審部門審核時間條款主要內(nèi)容：審核方法：生產(chǎn)部內(nèi)審員楊國旺1)查閱與生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)相關(guān)的文件，了解維護保養(yǎng)的要求；2)按文件規(guī)定的要求，抽查維護保養(yǎng)計劃和記錄，確認(rèn)其計劃實施的符合性和有效性；3)在現(xiàn)場通過觀察和詢問的方式了解生產(chǎn)設(shè)備的運行狀態(tài)。審核結(jié)果審核結(jié)論查有設(shè)備管理規(guī)定；其計劃實施符合和有效；

符合符合符合好。飛策防爆電器有限公司CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-FCMSP822-001-003受審部門審核時間內(nèi)審組長簽字

品管部 內(nèi)審員陪同人審核條

李松昌、徐思壽發(fā)展檢驗點檢驗點審核方法：1)通過查閱相關(guān)文件和詢問的方式，明確檢驗/試驗的工位（或類似檢驗/試驗點；2)通過在現(xiàn)場查閱記錄和觀察的方式，確認(rèn)其實施結(jié)果可否達到檢驗的目的；3)當(dāng)無法實現(xiàn)檢驗?zāi)康臅r，請生產(chǎn)廠給出合理的解釋，并確認(rèn)其為實現(xiàn)檢驗?zāi)康乃捎玫谋ＷC方式。審核結(jié)果審核結(jié)論和標(biāo)識位；驗要求；驗或驗證，查有第三方檢驗記錄。

符合符合符合飛策防爆電器有限公司CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-FCMSP822-001-003受審部門受審部門審核時間品管部內(nèi)審員壽發(fā)展5條款主要內(nèi)容：例行檢驗和確認(rèn)檢驗例行檢驗和確認(rèn)檢驗程序性文件。審核方法：制定文件化的例行檢驗和確認(rèn)檢驗程序，其規(guī)定是否適宜；是否按程序要求進行例行檢驗和確認(rèn)檢驗；審核結(jié)果 審核結(jié)論查有文件化的例行檢驗和確認(rèn)檢驗程序，其規(guī)定是適 1.符合符合宜；2. 查檢驗記錄已按程序要求進行例行檢驗和確認(rèn)檢驗；飛策防爆電器有限公司CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-FCMSP822-001-003受審部門受審部門品管部內(nèi)審員李松昌、徐思審核時間 陪同人員 壽發(fā)展內(nèi)審組長簽字 審核條款 6條款主要內(nèi)容：檢驗試驗儀器設(shè)備1.檢驗資源配置.校準(zhǔn)和檢定.審核方法：足檢驗試驗?zāi)芰σ螅粰z驗人員是否能按操作規(guī)程使用儀器設(shè)備；器設(shè)備。檢測設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi).是否有符合要求的周檢驗/校準(zhǔn)計劃.是否制定了運行檢查和日常檢查的規(guī)定性文件.是否能夠按照文件的規(guī)定進行日常檢查/運行檢查.審核結(jié)果 審核結(jié)論1.查閱有關(guān)檢驗和試驗設(shè)備的相關(guān)規(guī)定，能否保證檢驗和1.查閱有關(guān)檢驗和試驗設(shè)備的相關(guān)規(guī)定，能否保證檢驗和1.試驗，設(shè)備能滿足檢驗試驗?zāi)芰σ螅?.3.2.現(xiàn)場驗證，檢驗人員能按操作規(guī)程使用儀器設(shè)備；4.3.查看檢驗人員培訓(xùn)記錄，能說明有能力準(zhǔn)確使用儀器設(shè)5.6.備。7.符合符合4.查現(xiàn)場的檢測設(shè)備，均在檢定有效期內(nèi).5.查檢定計劃符合要求.6.查有制定運行檢查和日常檢查的規(guī)定性文件.7.查運行檢查和日常檢查記錄，符合規(guī)定要求.飛策防爆電器有限公司CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-FCMSP822-001-003受審部門審核時間內(nèi)審組長簽字

品管部 內(nèi)審員陪同人員審核條款

李松昌、徐思壽發(fā)展7條款主要內(nèi)容：不合格品的控制1.不合格品控制程序不合格品的標(biāo)識.不合格后的糾正.不合格品的處理.返工、返修及其重檢。審核方法：查閱不合格品的控制程序，確認(rèn)其內(nèi)容是否滿足要求；行；對發(fā)現(xiàn)的不合格品是否按規(guī)定進行了標(biāo)識、隔離和處置；查閱進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗的不合格品記錄并注意其處置情況；查返工、返修品的記錄，確認(rèn)其操作是否按規(guī)定執(zhí)行；查關(guān)鍵元器件和完成品的不合格品率是否超出正常范圍；對需要采取糾正和/施，效果如何。審核結(jié)果 審核結(jié)論查有不合格品的控制程序，其內(nèi)容滿足規(guī)定要求；在現(xiàn)場審查不合格品的控制，符合規(guī)定要求；識、隔離和處置；均有對其進行評審和處置；

符合符合不符合符合符合符合符合查返工、返修品的記錄，均已按要求規(guī)定執(zhí)行；圍；對需要采取糾正和/采取了相應(yīng)的有效措施。飛策防爆電器有限公司CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表 FM-FCMSP822-001-003受審部門品管部內(nèi)審員李松昌、徐思審核時間陪同人員壽發(fā)展內(nèi)審組長簽字審核條款9條款主要內(nèi)容：認(rèn)證產(chǎn)品的一致性1．一致性的確認(rèn)。2．認(rèn)證產(chǎn)品變更。3．關(guān)鍵元器件一致性。程序文件。程序文件。審核方法：檢查合格樣品描述是否充分。是否發(fā)生過認(rèn)證產(chǎn)品的變更，如果發(fā)生過則是否進行過認(rèn)證機構(gòu)的溝通。是否在日常監(jiān)督時，是否對加貼標(biāo)識的產(chǎn)品進行一致性確認(rèn)。是否按規(guī)定進行了關(guān)鍵元器件的一致性確認(rèn)。是否編制了一致性控制相應(yīng)的程序性文件。審核結(jié)果審核結(jié)論檢查合格樣品，描