年度公司內(nèi)部審核計(jì)劃1審核目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否持續(xù)符合GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求并有效運(yùn)行；驗(yàn)證環(huán)境管理體系是否符合GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和體系文件的要求并有效運(yùn)行；驗(yàn)證職業(yè)健康安全管理體系是否符合GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求并有效運(yùn)行；確定是否可以進(jìn)行外部質(zhì)量審核。2審核范圍/區(qū)域3審核依據(jù)GB/T19001-2000idtIS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)——《質(zhì)量管理體系要求》；GB/T24001-2004idtISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)——《環(huán)境管理體系規(guī)范與使用指南》GB/T28001-2007(0HSAS18001：2007)——《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》公司管理體系文件及相關(guān)的合同、有關(guān)的強(qiáng)制性法令、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范等。注：第一次參加內(nèi)部審核的審核員簽署本承諾書，一式兩份，本人與品質(zhì)部各保存一份。審核編號(hào)審核工作文件歸檔清單受審核項(xiàng)目名稱：序號(hào)文件名稱套/份數(shù)頁數(shù)歸檔人備注1認(rèn)證申請(qǐng)書*2受審核項(xiàng)目提交的文件*3認(rèn)證文件審核報(bào)告4認(rèn)證審核計(jì)劃5認(rèn)證審核首/末次會(huì)議簽到表6認(rèn)證審核檢查表7內(nèi)部認(rèn)證不符合報(bào)告8質(zhì)量管理體系內(nèi)部認(rèn)證審核報(bào)告9內(nèi)部認(rèn)證不符合項(xiàng)分布表10內(nèi)部認(rèn)證不符合報(bào)告驗(yàn)證記錄11審核員行為準(zhǔn)則承諾書12審核員工作評(píng)價(jià)表13審核組工作質(zhì)量反饋表.現(xiàn)場(chǎng)審核資料是否齊全？是口否口，如為否是否已補(bǔ)充完整？是口否口.提交文件是否與清單一致，排序正確；是口否口.檢查表記錄內(nèi)容是否符合審核計(jì)劃要求；是口否口，如為否是否已補(bǔ)充？是口否口檢4.檢查表是否分組裝訂，填寫頁碼，審核員、組長(zhǎng)是否簽名？是口否口杳言5.不合格報(bào)告內(nèi)容填寫是否完整，清晰，判標(biāo)是否準(zhǔn)確？是口否口情況6.整改證據(jù)是否充分，組長(zhǎng)是否驗(yàn)證簽名？是口否口.審核報(bào)告內(nèi)容是否完整、齊全、準(zhǔn)確，結(jié)論是否明確，組長(zhǎng)是否簽名？是口否□.存在問題與處理情況：檢查人簽名：年月日提交人：提交時(shí)間：接收人：接收時(shí)間：月服務(wù)質(zhì)量報(bào)告單位:序號(hào)項(xiàng)目考核周期目標(biāo)值統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)本月實(shí)際完成情況備注1管轄區(qū)內(nèi)部重大安全責(zé)任事故情況月重大安全責(zé)任事故數(shù)：2業(yè)戶投訴處理率月投訴件數(shù)：處理完成數(shù)：3員工上崗前培訓(xùn)合格率月員工人數(shù)：培訓(xùn)合格數(shù)：4業(yè)戶零修、急修及時(shí)率月業(yè)戶報(bào)修總數(shù)：及時(shí)完成數(shù)：5管轄區(qū)公共設(shè)備、設(shè)施完好率月設(shè)備設(shè)施數(shù)：完好數(shù)：6業(yè)戶對(duì)物業(yè)管理服務(wù)滿意率半年發(fā)放問卷數(shù)：收回問卷數(shù)：7清潔保潔率月根據(jù)《清潔保潔率考核記錄》8綠化完好率月根據(jù)《綠化完好率考核記錄》改進(jìn)對(duì)策：（達(dá)不到目標(biāo)值的項(xiàng)目或認(rèn)為有必要改進(jìn)的項(xiàng)目）記錄：日期:審核：日期:整改通知單通知部門/管理處：編號(hào):序號(hào)問題情況性質(zhì)整改方式整改期限驗(yàn)證方式一般嚴(yán)重糾正糾正措施預(yù)防措施下次復(fù)驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)跟蹤注：本表適用于公司內(nèi)部檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格的綜合處置，供選擇使用。編制：校對(duì)：批準(zhǔn)簽發(fā)日期：年月日分解目標(biāo)分項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表單位名稱：填表日期：年月日分項(xiàng)部門/管理處目標(biāo)值實(shí)現(xiàn)值上期對(duì)比基期對(duì)比情況說明目標(biāo)項(xiàng)1目標(biāo)項(xiàng)2目標(biāo)項(xiàng)3目標(biāo)項(xiàng)4H標(biāo)項(xiàng)5合11'平均值注：本表可用于公司按部門/管理處為單位對(duì)各項(xiàng)分解質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。本表得出的平均值為公司綜合統(tǒng)計(jì)分析的依據(jù)。審批人:制表人:審批人:目標(biāo)分解一覽表部門/管理處：分類目標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)值主管部門統(tǒng)計(jì)口徑/評(píng)價(jià)方式業(yè)戶滿意度業(yè)戶綜合滿意率2公司加權(quán)平均法問卷調(diào)查結(jié)果的綜合分析對(duì)客服務(wù)滿意率2客服加權(quán)平均法問卷調(diào)查結(jié)果的分類分析安全服務(wù)滿意率2安全加權(quán)平均法問卷調(diào)查結(jié)果的分類分析環(huán)境服務(wù)滿意率環(huán)境加權(quán)平均法問卷調(diào)查結(jié)果的分類分析工程服務(wù)滿意率工程加權(quán)平均法問卷調(diào)查結(jié)果的分類分析對(duì)客服務(wù)當(dāng)次問卷發(fā)放率客服問卷發(fā)放數(shù)量/業(yè)戶數(shù)量xlOO%當(dāng)次問卷回收率客服實(shí)際回收數(shù)量/實(shí)際發(fā)放數(shù)量xlOO%業(yè)戶投訴處理有效率客服投訴處理回訪滿意項(xiàng)次/業(yè)戶投訴項(xiàng)次xlOO%有效投訴率客服有效投訴項(xiàng)次/投訴項(xiàng)次投訴處理率客服實(shí)際處理數(shù)/接到投訴數(shù)xlOO%報(bào)修服務(wù)處理率2客服處理報(bào)修數(shù)/接報(bào)修數(shù)xlOO%X程維修服務(wù)維修服務(wù)滿意率2工程維修服務(wù)滿意項(xiàng)次/維修項(xiàng)次xlOO%維修及時(shí)率工程在承諾時(shí)間內(nèi)完成的維修項(xiàng)次/維修總項(xiàng)次xlOO%維修返修率工程/客服返修項(xiàng)目數(shù)/維修項(xiàng)目總數(shù)xlOO%維修服務(wù)回訪率工程/客服（上門回訪數(shù)十電話回訪數(shù)）/維修單總數(shù)xlOO%房屋/設(shè)施完好率工程（完好房屋/設(shè)施數(shù)量+基本完好房屋/設(shè)施數(shù)量）/管理房屋設(shè)施總量xlOO%工程維修服務(wù)設(shè)備/設(shè)施完好率工程設(shè)備完好臺(tái)日數(shù)/設(shè)備制度總臺(tái)日數(shù)xlOO%大中修工程合格品率評(píng)定為合格的單位工程建筑面積之和/驗(yàn)收鑒定的單位工程建筑面積之和xlOO%大中修工程優(yōu)良品率評(píng)定為優(yōu)良的單位工程建筑面積之和/驗(yàn)收鑒定的單位工程建筑面積之和xlOO%裝修監(jiān)管有效率工程裝修事故頻次/裝修戶數(shù)x100%設(shè)備責(zé)任事故頻次0工程實(shí)際發(fā)生各類設(shè)備事故的總和突發(fā)設(shè)備故障處理有效性定性工程實(shí)際發(fā)生各類設(shè)備事故的分析處理情況綜合評(píng)價(jià)公共治安案件發(fā)生頻次安全實(shí)際發(fā)生各類治安案件的總和治安事件有效處理率1安全治安事件有效處理數(shù)/治安事件發(fā)生數(shù)xlOO%分類目標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)值主管部門統(tǒng)計(jì)口徑/評(píng)價(jià)方式安全服務(wù)消防事故發(fā)生頻次0安全實(shí)際發(fā)生消防事件的總和消防隱患處理率2安全隱患有效處理數(shù)/發(fā)現(xiàn)隱患存在數(shù)xlOO消防設(shè)施完好率2安全檢查驗(yàn)證合格項(xiàng)次/消防設(shè)施總數(shù)xlOO%消防培訓(xùn)有效率2安全筆試、演練加權(quán)平均計(jì)算法車輛管理有效率安全登記車輛事故頻次/登記車輛總數(shù)xlOO%突發(fā)事件處理有效性2安全突發(fā)事件調(diào)查處理綜合評(píng)價(jià)環(huán)境環(huán)境清潔不合格率環(huán)境檢查不合格項(xiàng)次/檢查總項(xiàng)次xlOO%綠化養(yǎng)護(hù)不合格率環(huán)境檢查不合格項(xiàng)次/檢查總項(xiàng)次xlOO%滅蟲不合格率2環(huán)境檢查不合格項(xiàng)次/檢查總項(xiàng)次xlOO%入室保潔回訪滿意率2環(huán)境回訪滿意戶數(shù)/簽約入室保潔戶數(shù)xlOO%培訓(xùn)新員工入職培訓(xùn)率與已培訓(xùn)入職員工數(shù)x已培訓(xùn)項(xiàng)次/入職員工數(shù)X應(yīng)培訓(xùn)項(xiàng)次xlOO%崗位培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率培訓(xùn)一次通過技能考核人數(shù)/應(yīng)考核在崗人數(shù)xlOO%培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)項(xiàng)次/計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)次xlOO%培訓(xùn)有效性2培訓(xùn)加權(quán)平均：考試/核成績(jī)+績(jī)效考核+綜合評(píng)價(jià)員工培訓(xùn)覆蓋率培訓(xùn)已實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)積分人數(shù);應(yīng)實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)積分人數(shù)xlOO%經(jīng)營(yíng)效益合同審批率市場(chǎng)發(fā)展履行審批手續(xù)合同數(shù)量/當(dāng)月產(chǎn)生的合同總數(shù)xlOO%合同履約率物業(yè)管理費(fèi)收繳率2項(xiàng)目每年底實(shí)收帳款/應(yīng)收帳款文件資料受控文件發(fā)放正確率2正確發(fā)放受控文件數(shù)/實(shí)際發(fā)放受控文件總數(shù)xlOO%文件控制有效性定性檢查/審核結(jié)果綜合評(píng)價(jià)檔案管理完整性定性檢查/審核結(jié)果綜合評(píng)價(jià)物資管理采購物資合格率采購1一不合格品數(shù)/批量/當(dāng)月采購物品總數(shù)/批量xlOO%儲(chǔ)存物資損失率各倉庫（盤點(diǎn)誤差金額+報(bào)損金額）/帳面金額儲(chǔ)存物資管理準(zhǔn)確率各倉庫（，項(xiàng)庫存物資實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)/帳面數(shù)）/總項(xiàng)數(shù)xlOO%注：本表作為質(zhì)量目標(biāo)的分解、管理和考核工具，供參考使用，其中，目標(biāo)值、主管部門由公司確定。征求意見說明：①請(qǐng)對(duì)目標(biāo)項(xiàng)的內(nèi)容、考核期間、考核方式是否適宜可行提出意見，對(duì)認(rèn)為說明：在部門/單位欄內(nèi)填寫擬審核的部門/管理處，在相應(yīng)的月份格內(nèi)畫“X”，表示計(jì)劃審核的時(shí)間，隨著活動(dòng)的實(shí)施，將“X”的不同三角部分涂實(shí)，表示活動(dòng)進(jìn)行的不同階段，如：涂實(shí)上三角，表示審核已實(shí)施，涂實(shí)左三角，表示不符合項(xiàng)的糾正措施已制定，涂實(shí)右三角，表示糾正措施已實(shí)施，涂實(shí)下三角，表示糾正措施已驗(yàn)證，不符合項(xiàng)已關(guān)閉。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期不合適的項(xiàng)目請(qǐng)說明理由，并提出改進(jìn)建議。②其他需要考慮的方面。目標(biāo)綜合統(tǒng)計(jì)表部門/管理處序號(hào)目標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)值實(shí)現(xiàn)值上期對(duì)比基期對(duì)比情況說明注：①本表用作公司對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的綜合分析。②公司統(tǒng)計(jì)的數(shù)值為以下各目標(biāo)分項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果；各單位上報(bào)后分項(xiàng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)值或公司檢查評(píng)價(jià)的數(shù)值；③部門、管理處統(tǒng)計(jì)的數(shù)值為本單位分解目標(biāo)的年度統(tǒng)計(jì)結(jié)果。④上期為上一個(gè)報(bào)告期間，如上年，上季等；⑤基期為2008年的目標(biāo)值；⑥對(duì)比值二本期值一基期/上期值，得數(shù)為表示上升，為”時(shí)表示下降。品質(zhì)監(jiān)督檢查表編號(hào):被檢查部門：日期：年—月—日—時(shí)—分檢查人：陪同人員：檢查情況責(zé)任人確認(rèn)性質(zhì)判斷1)口建議改進(jìn)口一般不合格口嚴(yán)重不合格2)口建議改進(jìn)口一般不合格口嚴(yán)重不合格3)口建議改進(jìn)口一般不合格口嚴(yán)重不合格4)口建議改進(jìn)口一般不合格口嚴(yán)重不合格5)口建議改進(jìn)口一般不合格口嚴(yán)重不合格改進(jìn)建議/整改期限檢查人簽字：日期：?jiǎn)栴}產(chǎn)生原因分析及糾正措施（本欄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人填寫）簽字：日期：驗(yàn)證情況簽字：日期：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)：管理處（負(fù)責(zé)人）簽名：日期：公司（品管部經(jīng)理）簽名：日期：——年度品質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)檢查計(jì)劃被考核單位接受考核的項(xiàng)目數(shù)量日程和時(shí)間安排日期時(shí)間地點(diǎn)工作內(nèi)容月日（周）月日（周）B)J周月(;考核組成員領(lǐng)隊(duì)組長(zhǎng)體系組客服組工程組環(huán)境組秩序組簽批欄品質(zhì)部編制：審核：日期：分管領(lǐng)導(dǎo)簽名：日期：總經(jīng)理審批意見簽名：日期：年度品質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)考核檢查表被考核單位被考核項(xiàng)目考核時(shí)間頁碼第一頁共—頁考核組長(zhǎng)考核人專業(yè)（劃V）考核點(diǎn)序號(hào)考核結(jié)果描述評(píng)價(jià)（劃J）00.51口體系口客服口工程口環(huán)境口安防重要說明：A、表中“0”代表符合，“0?5”代表存在不足，“1”代表不符合;B、表中每一個(gè)檢查到的考核點(diǎn)，無論是符合、存在不足或不符合，均應(yīng)詳細(xì)填寫“考核結(jié)果描述”欄。審核員行為準(zhǔn)則承諾書我，作為銀城物業(yè)公司的審核員，承諾在審核活動(dòng)中遵守以下行為準(zhǔn)則：.服從工作安排，按時(shí)按質(zhì)按量完成審核任務(wù)。.遵守審核規(guī)定、程序和紀(jì)律，接受相關(guān)方的監(jiān)督。.忠于職守，客觀、準(zhǔn)確、公正。.如實(shí)報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)，不隱瞞任何有可能影響審核結(jié)論的信息，不