PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANII賓館、酒店行業(yè)單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南目目次范圍 1規(guī)范性引用文件 1術(shù)語和定義 1基本要求 1成立組織機(jī)構(gòu) 1實(shí)施全員培訓(xùn) 1編寫體系文件 1工作程序和內(nèi)容 1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定 1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則 2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 2危險(xiǎn)源辨識(shí) 2辨識(shí)方法 2辨識(shí)范圍 2危險(xiǎn)源辨識(shí) 3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí) 3確定重大風(fēng)險(xiǎn) 4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定 4風(fēng)險(xiǎn)控制措施 4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求 5編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 5風(fēng)險(xiǎn)告知 5文件管理 5分級(jí)管控的效果 5持續(xù)改進(jìn) 6評(píng)審 6更新 6溝通 6附件PAGEPAGE6范圍本實(shí)施指南適用于指導(dǎo)ft和內(nèi)容、文件管理、分級(jí)管控效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。規(guī)范性引用文件件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T13861 生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T2974-2017工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則術(shù)語和定義DB37/T2882-2016界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。賓館、酒店行業(yè)本指南所指賓館、酒店行業(yè)是指為顧客提供住宿、餐飲、會(huì)議接待、商務(wù)接待、娛樂等服務(wù)行業(yè)。基本要求成立組織機(jī)構(gòu)員工代表組成的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施全員培訓(xùn)安全辦公室制定包含風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系內(nèi)容的年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，并編制培訓(xùn)教材（含魯政辦字〔201636﹝2016﹞16[2016]10編寫體系文件評(píng)價(jià)記錄、安全檢查表分析（SCL）的一體化管理體系。工作程序和內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域DB37/T2974-20175.1.1.1類燃?xì)獾任ｋU(xiǎn)性較大的區(qū)域、場(chǎng)所作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。操作及作業(yè)活動(dòng)DB37/T2974-20175.1.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容DB37/T2974-20175.1.2.1B.3。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法DB37/T2974-20175.1.2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)辨識(shí)方法活動(dòng)中的作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源。建立作業(yè)活動(dòng)清單，參見附錄A.1，工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表，參見附錄A.3。DB37/T2974-20175.2.1.2A.2記錄表，參見附錄A.4。有能力的賓館、酒店行業(yè)單位進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)可不限于以上推薦的方法。辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋所有的人員、作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，包括：——規(guī)劃、設(shè)計(jì)（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；——常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；——事故及潛在的緊急情況；——所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員（包括合同方人員和訪問者）的活動(dòng)；——人員的行為、能力及其他人為因素；——原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；——作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、材料，無論由本組織或其它單位提供；——管理、人員、設(shè)備、材料等變更；——丟棄、廢棄、拆除與處置；——?dú)夂?、地質(zhì)及環(huán)境影響等；危險(xiǎn)源辨識(shí)賓館、酒店行業(yè)單位可通過以下兩種方式進(jìn)行全員范圍的危險(xiǎn)源辨識(shí)：全員有序地開展危險(xiǎn)源辨識(shí)?！獜拿總€(gè)作業(yè)崗位上抽調(diào)1-2果進(jìn)行評(píng)審、補(bǔ)充、修訂。5.2.3.2DB37/T2974-20175.2.3.2（JHA）業(yè)活動(dòng)劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，系統(tǒng)地辨識(shí)危險(xiǎn)源。作業(yè)活動(dòng)劃分作業(yè)步驟應(yīng)遵守的原則：在進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)劃分時(shí)，所劃分出的每種作業(yè)活動(dòng)既配料等，會(huì)存在作業(yè)活動(dòng)劃分太細(xì)，出現(xiàn)作業(yè)步驟描述和危險(xiǎn)源描述重復(fù)的現(xiàn)象。辨識(shí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法本指南推薦使用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法細(xì)則》中推薦的其他評(píng)價(jià)方法。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則賓館、酒店行業(yè)單位采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，L和一旦發(fā)生C求：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；——設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；——相關(guān)方的投訴。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)——D級(jí)\4級(jí)\藍(lán)色\輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控。——C級(jí)\3級(jí)\黃色\顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，部門級(jí)、班組、崗位管控，需要控制整改?！狟級(jí)\2級(jí)\橙色\高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，公司級(jí)、部門級(jí)、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理?！狝級(jí)\1級(jí)\\確定重大風(fēng)險(xiǎn)按DB37/T2974-20175.3.4大風(fēng)險(xiǎn)：——為實(shí)現(xiàn)單位安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)單位安委會(huì)認(rèn)為應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控的；——集團(tuán)公司、同行業(yè)發(fā)生過事故且單位也存在此種風(fēng)險(xiǎn)，安委會(huì)認(rèn)為需要重點(diǎn)關(guān)注的。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施的分類風(fēng)險(xiǎn)控制措施可分為工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五類。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定按DB37/T2974-2017第5.4條規(guī)定執(zhí)行。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求DB37/T2974-20175.5.1.2下要求進(jìn)行：——對(duì)于紅色（重大風(fēng)險(xiǎn)）、橙色（較大風(fēng)險(xiǎn)）有控制措施有效性、按規(guī)定時(shí)限落實(shí)補(bǔ)償措施并確保其有效性。——對(duì)于黃色（一般風(fēng)險(xiǎn)）——對(duì)于藍(lán)色（低風(fēng)險(xiǎn)）編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單附錄B1B2，并按規(guī)定及時(shí)更新。風(fēng)險(xiǎn)告知文件管理按DB37/T2974-2017第6管理制度的要求。分級(jí)管控的效果通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，單位應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：過應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；——重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和完善；——涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；——員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；——保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；——根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。持續(xù)改進(jìn)評(píng)審按DB37/T2974-2017第8.1審核相結(jié)合，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行檢查，提出進(jìn)一步改進(jìn)、完善風(fēng)險(xiǎn)管控工作機(jī)制的措施。更新按DB37/T2974-2017第8.2條規(guī)定執(zhí)行。溝通單位應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)信息，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。A附件附件（資料性附件）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）（LEC）L(likelihoodE(exposureC(consequence等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D(danger，危險(xiǎn)性)來評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小，即:D=L×E×CD值越大，說明該作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。表1-1事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則分值分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料。6相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)；或在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差3可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生1生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程0.1實(shí)際不可能表1-2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）判定準(zhǔn)則分值分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露表1-3發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判定準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（萬元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上公司停產(chǎn)重大國際、國內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3101000以上裝置行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響10人以上50人以下重傷停工15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)310100以上部分裝地區(qū)影響重傷置停工不符合上級(jí)或行業(yè)的7 等

喪失勞動(dòng)力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

部分設(shè)10萬以上 公司及周邊范備停工22不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服11完全符合無傷亡11停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求形象沒有受損風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻