精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉儲部管理制度第一節(jié)總則一、為加強倉庫管理，提高倉庫管理質量，特制定本制度。二、本制度中所指的倉庫管理包括：貨物的驗收入庫、保管、出庫、發(fā)運、退庫、盤點、安全等工作，以及對倉庫人員的考勤和通訊、獎懲等管理制度。三、本公司的倉庫管理依本制度執(zhí)行。第二節(jié)入庫管理規(guī)定倉管員接到收貨通知后，安排好貨位，準備好必要搬運工具。倉管員應對到貨物品進行清點，驗收。倉管員在驗收貨物過程中，如發(fā)覺數(shù)量不符（比例超出10%）或貨物破損，性能變質時，應及時與采購人員或上級領導聯(lián)系，經上級領導批準后辦理相關憑證，方可進行入庫。如未辦理相關手續(xù)，擅作入庫處理，日后發(fā)現(xiàn)貨物損壞等問題，視為倉管員管理不善，自行承擔相應責任。因公司內部借用、試用、展示、更換、銷售退回、調貨等重新入庫的物品，交會時應保持領用時的狀況。若有損壞，應通知上級領導，若鑒定物品無法修復或再次銷售的，由實際借領人照價賠償。入庫品驗收合格無誤后，填寫相應《入庫單》，注明到貨時間，數(shù)量，貨號，規(guī)格等數(shù)據(jù)由倉管員簽字確認后方可生效。第三節(jié)保管管理規(guī)定貨物的儲存保管，以物品的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件劃區(qū)分工?？紤]儲存的場所和保管常識，加強保管措施，預防貨物受潮、受損。物品堆放原則：根據(jù)貨物特點，必須做到過目有數(shù)，檢點方便，成行成列，文明堆齊。倉管員對倉庫貨物以及設備、工具等負有經濟責任和法律責任。如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應及時報告上級主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經批準一律不準擅自處理。倉庫貨物，一律不準擅自借出或擅自使用。公司內部借用時，需按照相應流程填寫《物品借用單》，借用者需按時歸還。如發(fā)現(xiàn)倉管員擅自借出倉庫貨物，罰款100元，并立即追回借出貨物。第四節(jié)出庫管理規(guī)定出庫驗收：1、銷售部開具《出庫單》，經部門主管簽字后，派送或傳真至倉庫，倉管員按出庫單所列品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內容準備貨物，等待發(fā)貨。若有內容不明確應即時與銷售部核對、確認。2、特殊緊急出庫時，業(yè)務人員必須以手機短信方式或借條將所需物品的規(guī)格型號、數(shù)量、發(fā)貨時間、地址等發(fā)送給倉管人員。倉管人員根據(jù)手機短信或借條開具《物品出庫通知單》，并報部門主管批準后方可發(fā)貨，并于上班后當日上午補辦手續(xù)，通知銷售部補開《出庫單》。緊急發(fā)貨時，原則上要求兩人（含兩人）以上簽字方可放行。3、凡屬公司內部人員借用物品，一律使用《物品借用單》。金額較高、較為貴重、或數(shù)量較大的物品需由所屬部門主管簽字同意后，方可借出。4、物品出庫時，倉管員應摘錄產品序列號、出庫日期，若無產品序列號，貼以本公司產品編號，以便識辯，并在《貨物出庫記錄本》上登記，以便核查。5、嚴禁無任何單據(jù)貨物出庫，嚴禁倉管員無任何單據(jù)自提自發(fā)！交貨期限：1、正常庫存產品接獲公司銷售部開具的《出庫單》，當日出庫。2、因缺貨等原因不能當日出庫的，倉管員應及時聯(lián)絡銷售部相關業(yè)務人員并說明原因，便于告知客戶，協(xié)商發(fā)貨期。貨到時，應按協(xié)商過的日期即時發(fā)貨，如因倉庫延誤發(fā)貨導致客戶取消定貨，倉管員對此負全部責任，倉庫主管負連帶責任。物品出庫時，若無特殊要求情況下，須遵循先進先出原則。任何物品出庫，倉管員均應于出貨當日登記入賬，以便存貨的控制。為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：出庫單與實物相核對、出庫單與裝箱清單相核對、裝箱清單與實物相核對?！拔宀话l(fā)”：無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。第五節(jié)發(fā)運管理規(guī)定貨物的包裝：1、貨物出庫封箱前，倉管員應仔細核對《出庫單》所要出庫物品的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量是否相符，經核實無誤簽字確認后，附上裝箱清單后方可封箱。2、所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護措施，以防止貨物的損壞。3、對于體積較小、價值較高的小物品，以及隨貨發(fā)票，一律要求用透明包裝袋包裝，并作醒目標記，且必須與大件物品捆綁在一起出庫。嚴禁用報紙或其它紙張包裝，避免客戶當作廢棄物品丟棄。4、所有發(fā)運物品，必須附有貨物裝箱清單壹份。裝箱人員須在裝箱清單上簽字，并在《發(fā)貨記錄本》上登記簽字。5、發(fā)送快遞,必須附有清單壹份,相關人員在清單上簽字。發(fā)貨人員并在《快遞記錄本》登記。6、發(fā)往外地的貨物如需用木箱裝運，則須提前一天至兩天訂購適合的木箱。`7、如有其它特殊要求的,按銷售部要求包裝。二、物品的搬運：1、按類搬運，搬運貨物時應小心輕放，不能猛撞，嚴禁一切人為可能損壞貨物的形為。搬運人為損壞，由相關責任人負責，并按貨物實際價值賠償。2、搬運時要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞。三、因客戶業(yè)務需要，收貨人非訂購客戶或其收貨地點，應由訂購客戶出具收貨指定通知單，其《出庫單》應經銷售部主管核簽后方可辦理交運。四、倉庫接獲《出庫單》方可發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運?？蛻粼谛枰掌谏献⒚鳌安坏锰崆敖贿\”的，倉庫若因庫位問題需提前交運時，應先聯(lián)絡銷售部人員轉告客戶同意后，并有銷售部門出具的《出庫單》后方可提前交運。若是緊急出貨時，應由銷售部門主管通知倉庫主管先予以交運，再補辦出貨手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理入庫手續(xù)。若因工作失誤，發(fā)錯貨物或發(fā)錯地方，造成經濟損失。相關責任人應對來回運輸費用、及丟失、損壞的貨物承擔全部經濟責任，并視情節(jié)輕重處以1-2倍的罰款。運輸保險：1、由承運公司發(fā)運時，無論以何種方式發(fā)運（大巴、汽運、客運、鐵路運輸?shù)龋急仨殞λ\貨物進行投保。2、投保金額一般是貨物總價值的20%-50%，客戶另行約定的除外；易損、貴重物品應相應提高保額，具體需與銷售部相關業(yè)務人員（主管）洽商。承運車輛調派與控制：1、由公司領導指定專人負責承運車輛與發(fā)貨人員的調派。2、如因公司車輛不夠調派的情況下，可另行雇車，但需填寫《雇車申請單》，經部門主管簽字后方可生效。3、如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址。貨物交運前，倉庫發(fā)貨人應將預定抵達時間通知銷售部門轉告客戶準備收貨。物品的交運：1、物品直接交運客戶時，倉庫人員應開具《出庫單》的同時另開具《送貨單》，發(fā)貨人及承運人應于《送貨單》上簽字。物品送達客戶時，請其驗收，并簽收《送貨單》回聯(lián)。《送貨單》客戶簽收回聯(lián)由公司指定專人妥善保管。2、客戶要求自運時，倉庫應先聯(lián)絡銷售部門確認。物品裝載后，承運人（客戶）應在《出庫單》上簽字，并注明“自提”字樣。3、物品通過承運公司發(fā)運時，發(fā)貨人及承運人應在發(fā)運單據(jù)上簽字，并注明發(fā)貨日期。發(fā)運單據(jù)由指定專人妥善保管，便于查對和月底復核、結賬。十一、發(fā)貨通知：1、貨物發(fā)出后，倉庫相關責任人必須及時通過傳真、電話方式或手機短信等形式通知客戶貨物到達的車次、時間和代理貨運公司的情況。2、如因未及時通知對方造成貨物遺失，由相關責任人承擔全部責任，并且視情節(jié)輕重處以罰款100元-200元。十二、運費審核及控制：1、單次運輸費用在1000元（含）以上，應填寫《費用審核單》，報請部門主管審批。2、倉庫每月接獲承運公司送回的簽收單回聯(lián)，“運費明細表”及發(fā)票存根，應于５日內審核完畢，送至財務部整理付款。3、倉庫審核運費時，應檢查核對開具的回聯(lián)，是否有逾期送達或相關異常簽收（如貨物損壞等情況），均依合同規(guī)定罰扣運費。4、對運輸公司的選擇應遵循“貨比三家”的對比原則，對其價格、安全性、服務快捷進行綜合評估，選擇最適合的運輸公司和運輸方式。5、運費的控制：無論是公司付款，還是到付，發(fā)貨人都必須選擇最節(jié)省、最快捷、最安全的運輸公司和運輸方式，違“常規(guī)”者公司將嚴肅處理。第六節(jié)退庫管理規(guī)定一、辦理退庫手續(xù)時，應開具《退庫單》，并注明退庫原因。1、退庫物品外觀保持完好的，須由相關部門人員鑒定，確認完好并在《退庫單》上簽字，倉管員審核簽收，方可退貨。2、退庫物品外觀未保持完好，由銷售人員填具《退庫單》簽字后，主管確認簽字，倉管員審核簽收，方可退貨。倉管員應在物品上貼上標識及《退庫單》編號。二、貨物報損：1、退貨物品經相關部門鑒定為無法修復的，經部門主管簽字后，由相關退貨人員申請報損。2、客戶遺留的無法修復、使用的物品，轉入報損物品入庫，報采購部入賬。三、退回的物品如需特別處理的，倉管員應及時上報主管部門，主管部門應督促相關部門及時處理。第七節(jié)盤點管理規(guī)定貨物盤點分為定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月中旬倉管員對常用物品自盤一次，全面的盤點時間待定；不定期盤點即指公司對倉庫進行不定期抽查。貨物盤點的主要內容：檢查貨物的賬面數(shù)量與實際數(shù)量是否相符；檢查貨物的收發(fā)情況；檢查貨物的堆放和維護情況；檢查各種貨物有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設施。倉管員自盤：經常對出庫率頻繁、出庫量大的物品進行自盤；對貨物的盤點一般采用實地盤點法，盤點時相關人員（財務、倉管人員）必須在場。盤點后，應由盤點人員填寫盤存報告表，如有數(shù)量短少，品質不符或損毀情況，應詳加注明，并簽字確認后，上報公司領導及總經理審閱。盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情況時，應由倉庫主管呈報總經理核準調整，若為保管責任短少時，則倉管員對此負全部責任。非人為原因造成的物品報廢，倉管員應將物品妥善堆放。若因倉管員未采取相應的防護措施，使保管物品受潮、堆放不當造成損壞等，由倉管員負責。處罰：因倉管員不負責任，保管不善，未按期自盤等原因造成貨物丟失或損失，應當負有全部責任，并按照員工價照價賠償。第八節(jié)安全管理規(guī)定倉庫鑰匙僅限于倉庫人員保管。、除倉庫人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。任何人員，除驗收時所需要，不得把倉庫物品試用試看，如若發(fā)現(xiàn)，處罰款100元。倉庫人員必須加強安全知識學習，增強安全意識，提高警惕，嚴防意外發(fā)生庫房內不準存放易燃易爆物品，嚴禁吸煙、試用明火，應經常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。對吸煙者初犯罰款200元，如有再犯立即開除。倉庫人員離開倉庫時要認真檢查倉庫內水源、電源、門窗是否關好，嚴防盜竊事件發(fā)生。第九節(jié)考勤/通訊管理規(guī)定一、倉儲部考勤時間：周一至周五上午：09:00-12:00下午：01:30-18:00周六半天上午：09:00-12:00二、員工上下班在指紋打卡機處打卡，出勤記錄由公司人事行政部統(tǒng)一監(jiān)管。事假、病假需提前提交《請假申請單》，經部門主管審批后，上交至人事行政部。如若發(fā)現(xiàn)任何打卡異常，人事行政人員將以郵件形式通知倉儲部主管，由倉儲部主管跟進倉儲人員打卡異常事宜。如需補交《簽卡單》的，需在當月內完成，超時未補簽卡的將以曠工處理。三、遲到或早退15分鐘以內將處20元罰款；15分鐘以上扣發(fā)半天工資。月累計遲到6次扣發(fā)半月工資，月累計遲到6次以上者將給與辭退處理。四、上班時間堅守工作崗位，不得聊天打鬧，非業(yè)務電話不得長時間占線。如有違反，視情節(jié)輕重處以30-100元罰款。本制度將于2012年月日起執(zhí)行，公司保留對制度的最終解釋權和修訂權。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉儲管理規(guī)定第一章總則為使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經營管理服務，結合本公司的具體情況，特制訂本規(guī)定。倉庫管理工作的任務：根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。做好物資的保管工作，據(jù)實登記倉庫實物帳，及時編報庫存報表，經常清查、盤點庫存物資，做到帳、卡、物相符。積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。公司各部門所購一切物資材料，嚴格履行先入庫、后領用的規(guī)定，如屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時補辦出、入庫手續(xù)。本規(guī)定適用于公司所有庫管部門及庫管部門工作人員。第二章入庫管理規(guī)定采購物資抵庫后，庫管員要按照已核準的“訂貨單”或“采購申請單”和“送貨單”仔細核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及外包裝是否完好無損。核對無誤后將到貨日期及實收數(shù)量填記于“訂貨單”或“采購申請單”，同時開具“入庫單”辦理入庫手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質量問題，要及時向上級反映，同時通知售后服務部門、采購部門和廠家代表（如有），共同現(xiàn)場鑒定，必要時拍照記錄。原則上單貨不符的物資不得接受，如采購部門要收下該物資時，庫管員要告知上級，并于單據(jù)上注明實際收貨情況，并會簽采購部門。物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時，庫管員應先洽詢采購部門，確認無誤后始得辦理入庫手續(xù)。發(fā)生退庫或退貨產品時要認真審核“退貨單”或有關憑證，核查批準手續(xù)是否齊全，認真記錄退庫或退貨產品數(shù)量、質量狀況。退庫或退貨產品要單獨存放，如可重新銷售應優(yōu)先出庫。對于使用單位退回的物資，庫管員要依據(jù)退庫原因，研判處理對策，如原因系由于供應商所造成的，要立即通知采購部門。入庫時要認真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單。每日業(yè)務終了，及時將入庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。第三章出庫管理規(guī)定辦理出庫時要認真審核“出庫單”或“領用單”，核查出庫批準手續(xù)（特別是有無財會部門收訖、轉訖戳記）是否齊全，嚴格依據(jù)所列項目辦理出庫，并核簽有關單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計算有誤時要立即通知開票人員更正后發(fā)貨。發(fā)放物資時要堅持“推陳儲新、先進先出、按規(guī)定供應、節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、嘜頭不清不出庫。對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變質、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，庫管員負經濟責任。優(yōu)先保證自提商品，及時準確交給貨主并當面點清。出庫時要認真查抄出庫號碼，填寫出庫號碼單。每日業(yè)務終了，及時將出庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。第四章物資儲存保管規(guī)定物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉庫面積。凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。物資堆放的原則是：本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。按物資品種、規(guī)格、型號等結合倉庫條件分門別類進行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過目見數(shù)、作業(yè)和盤點方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。建立碼放位置圖、標記、物料卡并置于明顯位置。物料卡上載明物資名稱、編號、規(guī)格、型號、產地或廠商、有效期限、儲備定額。庫存物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。倉庫建立庫存數(shù)量帳，每日根據(jù)出入庫憑單及時登記核算，月終結帳和實盤完畢后與財會部門對帳。經常進行盤點，做到日清月結，按規(guī)定時間編報庫存日報和庫存月報。每月必須對庫存物資進行實物盤點一次，并填報庫存盤點表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級和有關部門，未經批準不得擅自調帳。積極配合財會部門做好全面盤點和抽點工作，定期與財會部門對帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預防內容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。確實做好安全保衛(wèi)工作，嚴禁閑人進入庫區(qū)。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員、車輛按規(guī)定進行盤查和登記，簽收“出門證”或填寫“出入門證”。夜間定時巡邏，提高警惕。確實做好防火安全工作，庫區(qū)內嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。第五章庫存控制與分析管理規(guī)定掌握和應用現(xiàn)代倉儲管理技術與ABC分析法，實行工作質量標準化，不斷提高倉庫管理水平。A、B、C分析法指按成本比重高低將各存貨項目分為A、B、C三類，對不同類別的存貨采取不同的控制方法。A、B、C分類法的劃分標準、控制方法及適用范圍之間的關系見下表：類別劃分標準控制方法適用范圍占儲存成本比重實物量比重A類70%左右不超過20%重點控制品種少、單位價值高的存貨B類20%左右不超過30%一般控制介于二者之間的存貨C類10%左右不低于50%簡單控制品種多、單位價值低的存貨庫管部門要會同有關部門（財會、采購、銷售等）協(xié)商制訂合理采購批量和庫存安全量，降低存貨總成本，加速資金周轉，提高資金的使用效果。做好倉庫與采購、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證經營供應、管理需要等合理儲備的前提下