生態(tài)項目項目股東招募路演LTP流域生態(tài)修復(fù)項目高污染治理第1頁/共20頁目錄發(fā)起人與團(tuán)隊1技術(shù)與服務(wù)2商業(yè)模式3市場分析4競爭分析5發(fā)展上市規(guī)劃6財務(wù)預(yù)測7融資計劃8投資回報預(yù)測9項目亮點總結(jié)10第2頁/共20頁項目發(fā)起人：XX科技有限公司

公司簡介成立于X年，經(jīng)營范圍為大氣、水、土壤污染治理和運營，生態(tài)修復(fù)，以及能源托管項目運營。公司位于大學(xué)科技園，是國家高新技術(shù)企業(yè)，XX市創(chuàng)新型企業(yè)，XX高新區(qū)科技小巨人企業(yè)，與XX研究院、XX大學(xué)、XX大學(xué)均有合作，已申請和正在申請的專利超過100項。目前已取得環(huán)保工程施工二級、環(huán)境工程設(shè)計乙級、生態(tài)工程建設(shè)二級、國家高新技術(shù)企業(yè)、科技小巨人等資質(zhì)榮譽。1發(fā)起人與團(tuán)隊第3頁/共20頁1技術(shù)與服務(wù)

等離子體是由帶電粒子（包括正離子、負(fù)粒子、電子）和各種中性粒子（包括原子、分子、自由基和活性基團(tuán)）組成的集合體，它在宏觀上呈電中性。我們將這種含有帶電粒子的物質(zhì)稱為等離子體。1、等離子體簡介流柱放電等離子體輝光放電等離子體火花放電等離子體電弧放電等離子體電暈放電等離子體1、等離子處理高濃度、難降解有機(jī)廢水技術(shù)；2、等離子處理有機(jī)廢氣、惡臭氣體技術(shù)；3、等離子處理重金屬及有機(jī)物污染（用于土壤和地下水修復(fù)技術(shù)）；4、等離子藍(lán)藻應(yīng)急處置技術(shù)（藍(lán)藻殺滅和藍(lán)藻素去除）。2、目前已研發(fā)出的等離子系列技術(shù)第4頁/共20頁2技術(shù)與服務(wù)（1）等離子體處理垃圾滲瀝液實驗結(jié)果顯示：垃圾滲瀝液的初始COD值約為62000mg/L，經(jīng)等離子體10分鐘處理降解效率近50%，效率并隨處理時間延長而逐漸增加。Air，50V第5頁/共20頁2技術(shù)與服務(wù)處理五分鐘后（2）等離子體處理印染廢水目前市場處理1噸該廢水費用約7元，采用我們技術(shù)處理費用約3.5元第6頁/共20頁2技術(shù)與服務(wù)（3）低溫等離子體去除重金屬（用于土壤和地下水修復(fù)）處理可溶性的六價鉻效果如下第7頁/共20頁2技術(shù)與服務(wù)（4）低溫等離子體用于藻水應(yīng)急處置（殺滅藍(lán)藻和去除藻毒素）Zhang,Huang*,etal.,WaterResearch46(19),6554-6562,2012.第8頁/共20頁1、高濃度、難降解有機(jī)廢水治理；2、河道湖泊生態(tài)修復(fù)；3、土壤和地下水修復(fù)；4、藻水應(yīng)急處置項目；以上各類環(huán)保工程建設(shè)；一、工程實施1、高濃度難降解廢水（如垃圾滲濾液、印

染廢水）項目的運營；2、河道湖泊等環(huán)保項目的運營。二、項目運營2技術(shù)與服務(wù)第9頁/共20頁2技術(shù)與服務(wù)權(quán)威報道、國際認(rèn)可、世界推廣、已經(jīng)申請21多項專利技術(shù)！技術(shù)認(rèn)證主要成果和成績：1、擁有11項發(fā)明專利、10項實用型專利；2、處理高濃度難降解有機(jī)廢水技術(shù)、

處理重金屬六價鉻污染、

治理藻類和毒素湖水污染、

以上實驗已取得成功；3、治理有機(jī)廢氣、惡臭氣體等已有成功案例；4、黃青教授獲邀多次參加國際專業(yè)會議并做主題報告；5、其研究的技術(shù)成果得到國際權(quán)威學(xué)術(shù)刊物

的發(fā)表和推廣，至今已經(jīng)有15篇重點文章宣傳和介紹黃青教授的先進(jìn)技術(shù)。第10頁/共20頁4市場分析未來10年的朝陽行業(yè)，政府投資重點領(lǐng)域，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)！新環(huán)保法實施；

“大氣十條”“水十條”出臺；

環(huán)保行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到6萬億元2015年之前2016年后

“土十條”出臺；

“

十三五”環(huán)保規(guī)劃開始實施；環(huán)保行業(yè)總投資達(dá)到17萬億元，其中生態(tài)修復(fù)行業(yè)總投資超6萬億元！第11頁/共20頁5競爭分析1公司已經(jīng)建立起一支行業(yè)經(jīng)驗深厚、專業(yè)能力強、市場觸覺敏銳的知識型管理團(tuán)隊，能夠較好的把握行業(yè)發(fā)展的技術(shù)與市場方向。團(tuán)隊人才優(yōu)勢突出2集環(huán)保咨詢、設(shè)計、研發(fā)、專業(yè)運營等為一體的一站式服務(wù)已成為我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。公司可以為客戶提供系統(tǒng)、專業(yè)、綜合的環(huán)保服務(wù)。流域環(huán)境綜合服務(wù)，客戶滿意度高3公司等離子體生態(tài)修復(fù)系列技術(shù)處于國內(nèi)外領(lǐng)先水平，已申請21項國家專利。技術(shù)先進(jìn)、壁壘高4公司項目運營收費約低于同業(yè)水平30-50%，具有顯著的成本優(yōu)勢。成本優(yōu)勢第12頁/共20頁6發(fā)展規(guī)劃531五年產(chǎn)業(yè)規(guī)模并購，成功IPO上市，成為行業(yè)第一平臺。三年快速復(fù)制裂變，布局全國，合伙人數(shù)量突破30人。一年建立樣板市場，積累成熟運營經(jīng)驗，實踐商業(yè)模式。打造全國最大的生態(tài)修復(fù)資源生態(tài)圈中科安迪計劃用5年左右的時間，發(fā)展成為在全國擁有30家分支機(jī)構(gòu)，年營業(yè)額超過20億的生態(tài)修復(fù)科技企業(yè)成為中國LTP生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域的第一品牌。第13頁/共20頁6上市規(guī)劃012017年1月31日前，準(zhǔn)備階段。銷售額3000萬，利潤600萬。完成內(nèi)部股權(quán)激勵，引入戰(zhàn)略投資。022019年6月30日前，擴(kuò)展階段。銷售額1億，利潤2000萬。新三板掛牌，引入第二輪投資。032019-2021年，沖刺階段。銷售額年均5億，年均利潤1億。完善公司治理，夯實人才隊伍，在創(chuàng)業(yè)板上市。第14頁/共20頁7財務(wù)預(yù)測項目2016年2017年2018年一、主營業(yè)務(wù)收入XXX二、主營業(yè)務(wù)利潤XXX三、營業(yè)利潤XXX四、利潤總額XXX五、凈利潤XXX備注：詳細(xì)數(shù)據(jù)請見財務(wù)報表第15頁/共20頁8融資計劃融資用途融資需求融資對象公司擬進(jìn)行第一輪融資，釋放10%股權(quán)，融資x萬元。x即x萬元用于示范工程建設(shè)，30%用于公司基礎(chǔ)建設(shè)。示范工程建設(shè)主要用于等離子處理高濃度、難降解廢水等項目?；A(chǔ)建設(shè)主要用于團(tuán)隊建設(shè)、持續(xù)研發(fā)、辦公條件等；投資人必須在當(dāng)?shù)赜休^好的資源，每人投資額起步x萬元、最多x萬元。第16頁/共20頁9投資回報分析投資回報預(yù)測項目x年退出時預(yù)期可達(dá)到x倍的投資回報倍數(shù)，IRR為228%-276%，投資預(yù)期較好，投資回報顯著。退出機(jī)制公司上市、被并購或股權(quán)轉(zhuǎn)讓投資人權(quán)益公司章程規(guī)定的權(quán)利、臨時股東會的提議召集權(quán)、股東有權(quán)選舉和被選舉為董事會成員、監(jiān)事會成員、收益權(quán)等ABC第17頁/共20頁6積功德、利百姓：投資環(huán)保行業(yè)是造福子孫后代的善事，功德無量！5團(tuán)隊合心、目標(biāo)明確：公司實行股權(quán)激勵，高管團(tuán)結(jié)一心共同為公司上市目標(biāo)拼搏3不競爭：公司我們已創(chuàng)造出一條不競爭賽道，沒有對手！等離子系列技術(shù)已申請21項國家專利，處于國內(nèi)外領(lǐng)先水平2輿論重視、政策支持：媒體關(guān)注環(huán)境治理，水十條、大氣十條、土十條等等利好政策不斷出臺1風(fēng)口行業(yè)