精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔岳陽(yáng)聯(lián)創(chuàng)美業(yè)化妝品有限公司采購(gòu)管理規(guī)章制度一、目的：為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)（以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品）。三、職責(zé)權(quán)限1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；2、分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核；3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制定。4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購(gòu)由企管部負(fù)責(zé)；非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源行政部負(fù)責(zé)。四、采購(gòu)原則1、詢價(jià)比價(jià)原則物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。2、一致性原則：采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。3、低價(jià)搜索原則：采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。4、廉潔原則：（1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購(gòu)原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。6、審計(jì)監(jiān)督原則：采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。五、采購(gòu)流程1、采購(gòu)申請(qǐng)：物品（物資）需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每月25日前、由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見(jiàn)反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)。2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。（2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。（3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。3、樣品提供和確認(rèn)：（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認(rèn)。（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：（1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽(yù)良好者。（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。5、合同簽定：（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。（2）若采購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門(mén)。7、驗(yàn)收入庫(kù)：采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開(kāi)具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén)，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。8、對(duì)帳付款：采購(gòu)物品（物資）辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。9、采購(gòu)流程圖：（附后）六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行。岳陽(yáng)聯(lián)創(chuàng)美業(yè)化妝品有限公司2012年XX月XX日

采購(gòu)流程圖流程作業(yè)要求記錄表單責(zé)任單位/人采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)驗(yàn)收入庫(kù)對(duì)帳/整理付款資料詢價(jià)比價(jià)議價(jià)樣品提供確認(rèn)簽訂采購(gòu)合同進(jìn)度跟催供應(yīng)商選擇接收請(qǐng)購(gòu)單驗(yàn)收入庫(kù)對(duì)帳/整理付款資料詢價(jià)比價(jià)議價(jià)樣品提供確認(rèn)簽訂采購(gòu)合同進(jìn)度跟催供應(yīng)商選擇接收請(qǐng)購(gòu)單1、物資需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單需求部門(mén)1、接收已核準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)員1、采購(gòu)人員依需求緩急，參考采購(gòu)歷史記錄或供應(yīng)商所提供的資料，至少精選兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)詢價(jià)記錄表采購(gòu)員1、以滿足需求部門(mén)所提出的性能、指標(biāo)、品質(zhì)為原則申請(qǐng)單采購(gòu)員1、依優(yōu)質(zhì)低價(jià)原則進(jìn)行選擇詢價(jià)記錄表需求部門(mén)/企管部/采購(gòu)員1、依據(jù)供需雙方確定的條件簽訂合同采購(gòu)合同采購(gòu)員1、依據(jù)合同或約定的交貨期進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，發(fā)生異常及時(shí)處理采購(gòu)合同采購(gòu)員1、按采購(gòu)需求進(jìn)行驗(yàn)收，辦理入庫(kù)手續(xù)入庫(kù)單庫(kù)管員/需求部門(mén)1、庫(kù)管員按已辦妥的請(qǐng)購(gòu)單、送貨單整理匯總2、采購(gòu)員根據(jù)庫(kù)管員提供的相關(guān)資料進(jìn)行對(duì)帳，到財(cái)務(wù)部辦理付款送貨單發(fā)票支付憑證庫(kù)管員采購(gòu)員請(qǐng)購(gòu)單申請(qǐng)單位：申請(qǐng)日期：年月日編號(hào)：序號(hào)物品名稱廠家/品牌緩急程度規(guī)格型號(hào)單位需求數(shù)量用途需用日期庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)數(shù)量備注經(jīng)辦人：部門(mén)負(fù)責(zé)人：申請(qǐng)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)：企管部（人力資源行政部）審核：審核部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)：財(cái)務(wù)總監(jiān)：總經(jīng)理：庫(kù)管：詢價(jià)記錄表編號(hào)：序號(hào)物料名稱規(guī)格/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)付款及開(kāi)票方式單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)報(bào)價(jià)單位報(bào)價(jià)人聯(lián)系方式擬定供應(yīng)商采購(gòu)員：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)：財(cái)務(wù)總監(jiān)：總經(jīng)理：采購(gòu)物品驗(yàn)收單編號(hào)：序號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量驗(yàn)收意見(jiàn)請(qǐng)購(gòu)單號(hào)驗(yàn)收部門(mén)負(fù)責(zé)人：驗(yàn)收經(jīng)辦精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔1目的:為使本公司在搬運(yùn)、庫(kù)存上能進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓芾砑笆拱b能符合實(shí)際需要，同時(shí)確保庫(kù)存合理，帳物相符，并規(guī)定出貨管理方式，確保準(zhǔn)確安全出貨。2范圍:本公司之各倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)所作業(yè)均適用。3權(quán)責(zé)：3.1倉(cāng)管：(1).負(fù)責(zé)公司物料之收料，儲(chǔ)存，發(fā)料、出貨、盤(pán)存。(2).負(fù)責(zé)物料儲(chǔ)存區(qū)域之規(guī)劃，提供符合物料保存要求之儲(chǔ)存場(chǎng)所及環(huán)境。(3).對(duì)不良物料及呆滯物料進(jìn)行適當(dāng)處理及管制。(4).負(fù)責(zé)進(jìn)出物料之帳目登錄及單據(jù)交送。3.2質(zhì)量部：負(fù)責(zé)進(jìn)出倉(cāng)物料之品質(zhì)判定及標(biāo)識(shí)，并提出處理辦法。4.定義：無(wú)5.作業(yè)內(nèi)容5.1貨物搬運(yùn)作業(yè)5.1.1倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)內(nèi)須保持信道暢通，物料搬運(yùn)信道寬度應(yīng)在1.8m以上，信道中禁止堆放物料。5.1.2物料搬運(yùn)應(yīng)遵循輕拿輕放的原則，禁止重摔及倒置，物料堆棧高度應(yīng)限制在2.5M以下，具體應(yīng)根據(jù)不同物料特性及包裝方式予以控制。5.1.3物料搬運(yùn)前，須對(duì)包裝及堆棧之牢固性進(jìn)行檢查，對(duì)包裝破損等影響搬運(yùn)安全之情況，須采取相應(yīng)防護(hù)措施后方可進(jìn)行搬運(yùn)作業(yè)，以防止造成物料不良。5.1.4物料在搬運(yùn)過(guò)程中，操作人員應(yīng)采取適當(dāng)之區(qū)分措施，以保證不同物料運(yùn)送之準(zhǔn)確性，對(duì)貨物之保護(hù)須全程進(jìn)行，如出現(xiàn)影響物料搬運(yùn)安全之異常，應(yīng)予以改正后再行作業(yè)。5.2庫(kù)存管理5.2.1倉(cāng)庫(kù)貨物儲(chǔ)存區(qū)：5.2.1.1倉(cāng)庫(kù)物料儲(chǔ)存區(qū)按其儲(chǔ)存功能劃分為：待驗(yàn)區(qū)、待出貨區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)等若干區(qū)域。儲(chǔ)存區(qū)內(nèi)根據(jù)物料種類及具體作業(yè)需要再劃分為若干物料區(qū)。5.2.1.2儲(chǔ)存區(qū)及儲(chǔ)存區(qū)內(nèi)之物料區(qū)均須加以編號(hào)管理，儲(chǔ)存區(qū)以英文字母A---Z代表，儲(chǔ)存區(qū)內(nèi)及細(xì)部劃分之物料區(qū)以阿拉伯?dāng)?shù)字按順序予以編號(hào)。5.2.1.3儲(chǔ)存區(qū)及儲(chǔ)存區(qū)內(nèi)之物料區(qū)應(yīng)有明確醒目之區(qū)域標(biāo)示牌，并根據(jù)其分布配置情況繪制倉(cāng)庫(kù)平面圖及相應(yīng)附屬說(shuō)明。區(qū)域調(diào)整變動(dòng)時(shí)，標(biāo)識(shí)牌及平面圖應(yīng)作相應(yīng)改變。5.2.1.4儲(chǔ)存區(qū)內(nèi)之物料區(qū)、信道須以斑馬線加以規(guī)劃，貨物應(yīng)整齊擺放于斑馬線內(nèi)。貨架下層之貨物應(yīng)墊放于棧板上，不得直接放置于地面，以防受潮，貨架上層應(yīng)擺放較輕之物料。5.2.1.5不同品質(zhì)狀態(tài)及品名規(guī)格之物料，須按劃定之區(qū)域歸位存放，同種物料應(yīng)集中放置并予以明確標(biāo)識(shí)。良品區(qū)與不良品區(qū)須加以區(qū)分標(biāo)示。5.2.1.6物料儲(chǔ)存管理須執(zhí)行先進(jìn)先出的原則，以質(zhì)量部檢驗(yàn)后所貼的合格標(biāo)簽上的日期為依據(jù)。5.2.2倉(cāng)庫(kù)環(huán)境須保持整潔干凈，地面不得濕、滑，物料架及包裝箱上不得有灰塵。5.2.3進(jìn)料：5.2.3.1進(jìn)料流程圖：流程權(quán)責(zé)單位相關(guān)說(shuō)明表單受訂通知單/采購(gòu)訂單業(yè)務(wù)/采購(gòu)受訂通知單/采購(gòu)訂單素材來(lái)料/廠商送貨客戶/協(xié)力廠商發(fā)料單據(jù)/《送貨單》驗(yàn)收點(diǎn)數(shù)倉(cāng)管發(fā)料單據(jù)/《送貨單》開(kāi)驗(yàn)收單倉(cāng)管入庫(kù)待檢倉(cāng)管品管檢驗(yàn)質(zhì)量部《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》判定標(biāo)識(shí)質(zhì)量部 良品儲(chǔ)存區(qū)不良品區(qū)倉(cāng)管5.2.3.2倉(cāng)管依照業(yè)務(wù)之受訂通知單或采購(gòu)之訂單進(jìn)行收貨，核對(duì)客戶來(lái)料及廠商所送貨有無(wú)超出訂單量。5.2.3.3倉(cāng)管收貨人員依客戶素材發(fā)料單據(jù)或廠商《送貨單》內(nèi)容點(diǎn)收貨物，檢查有無(wú)短少、多交、送錯(cuò)、包裝破損、受潮、臟污等異常，清點(diǎn)無(wú)誤予以簽單，如異常則立即通知業(yè)務(wù)或采購(gòu)、品管做適當(dāng)處理。5.2.3.4倉(cāng)管員依客戶素材發(fā)料單據(jù)或廠商《送貨單》之?dāng)?shù)量、品名及料號(hào)開(kāi)立《入庫(kù)驗(yàn)收單》。倉(cāng)管員須對(duì)所收貨物進(jìn)行再次核查，點(diǎn)收無(wú)誤將物料放置于相應(yīng)之待驗(yàn)區(qū)，將入庫(kù)驗(yàn)收單交品管進(jìn)行檢驗(yàn)。5.2.3.5品管依“產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范”檢驗(yàn)后，在物料外箱貼上相應(yīng)之品質(zhì)判定標(biāo)簽予以標(biāo)識(shí)。5.2.4發(fā)料5.2.4.1發(fā)料流程圖：流程權(quán)責(zé)單位相關(guān)說(shuō)明表單開(kāi)領(lǐng)料單領(lǐng)料部門(mén)《領(lǐng)料單》單據(jù)簽核領(lǐng)料部門(mén)/倉(cāng)管《領(lǐng)料單》發(fā)料倉(cāng)管出倉(cāng)領(lǐng)料部門(mén)5.2.4.2領(lǐng)料部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或其它需要開(kāi)具《領(lǐng)料單》，交單位主管簽核，且經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核簽名后，方可進(jìn)行領(lǐng)料。5.2.4.3倉(cāng)管發(fā)料須憑單作業(yè)，依《領(lǐng)料單》內(nèi)容進(jìn)行發(fā)料，雙方清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后將發(fā)料數(shù)量記錄于《領(lǐng)料單》之相關(guān)欄目，并簽名留底。5.2.4.4物料發(fā)出應(yīng)遵循先進(jìn)先出之原則。5.2.4.5發(fā)料完成，領(lǐng)料人員需將所領(lǐng)物料運(yùn)出倉(cāng)庫(kù)，不可停放倉(cāng)庫(kù)造成混淆。5.2.5成品入庫(kù)5.2.5.1半成品、成品入庫(kù)流程圖：流程權(quán)責(zé)單位相關(guān)說(shuō)明表單繳庫(kù)入庫(kù)部門(mén)《入庫(kù)單》品管檢驗(yàn)品管判定標(biāo)識(shí)NG不符合品管控制程序OK倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收入庫(kù)部門(mén)/倉(cāng)管《入庫(kù)單》儲(chǔ)存?zhèn)}管5.2.5.2半成品、成品由入庫(kù)部門(mén)根據(jù)客戶要求和產(chǎn)品特性進(jìn)行規(guī)范包裝及標(biāo)識(shí)。5.2.5.3半成品、成品入庫(kù)前須由品管依“產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范”進(jìn)行檢驗(yàn)，判定合格于外箱指定位置貼上合格標(biāo)簽后方可繳入倉(cāng)庫(kù)，判定不合格須加以不良標(biāo)識(shí)后依《不合格品控制程序》處理。5.2.5.4入庫(kù)人員填寫(xiě)成品內(nèi)容《入庫(kù)單》，經(jīng)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)之品管員簽名確認(rèn)，，交單位主管簽核，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽核后方可進(jìn)行入庫(kù)。5.2.5.5倉(cāng)管對(duì)入庫(kù)半成品、成品進(jìn)行點(diǎn)數(shù)無(wú)誤后予以簽收，放置于相應(yīng)物料區(qū)儲(chǔ)存。5.3出貨5.3.1出貨流程圖：流程權(quán)責(zé)單位相關(guān)說(shuō)明表單出貨通知業(yè)務(wù)《出貨通知單》備料倉(cāng)管《出貨通知單》裝車倉(cāng)管/業(yè)務(wù)課《出貨單》確認(rèn)倉(cāng)管/業(yè)務(wù)/門(mén)衛(wèi)《出貨單》送貨業(yè)務(wù)/門(mén)衛(wèi)《出貨單》5.3.2根據(jù)業(yè)務(wù)《出貨通知單》進(jìn)行備料。5.3.3倉(cāng)管依先進(jìn)先出原則進(jìn)行備料，并將出貨產(chǎn)品放置于待出貨區(qū)。5.3.4業(yè)務(wù)根據(jù)出貨內(nèi)容開(kāi)具《出貨單》，由主管業(yè)務(wù)之經(jīng)理以上主管核準(zhǔn)，交倉(cāng)管核對(duì)無(wú)誤方可裝車。5.3.5與《送貨單》進(jìn)行再次核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后倉(cāng)管、門(mén)衛(wèi)在《出貨單》簽名，由業(yè)務(wù)安排將貨物送至客戶。5.4不良品及呆料管理5.4.1不良品區(qū)及待退貨區(qū)須與良品區(qū)分開(kāi)，并予以明確標(biāo)示，不良品禁止放置于良品區(qū)。5.4.2不良品及呆料依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定之流程及處理辦法對(duì)不良品及呆料作適切之管制及處理。5.4.3呆料保存期限：一年5.5退貨品倉(cāng)儲(chǔ)管理:5.5.1原物料退貨品：倉(cāng)庫(kù)人員點(diǎn)收供貨商送到之貨物，不符合本公司要求或質(zhì)量部人員判定不合格需退貨的，若供貨商在場(chǎng)，倉(cāng)庫(kù)人員讓其取回并簽字;若不在場(chǎng)，倉(cāng)管通知采購(gòu)并開(kāi)立《退貨單》，讓供貨商限期取回;在后續(xù)生產(chǎn)作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)有品質(zhì)異常，經(jīng)質(zhì)量部人員判定不合格要退貨的，倉(cāng)管通知采購(gòu)并開(kāi)立《退料單》，做退貨作業(yè)處理，針對(duì)代加工品，因品質(zhì)異常或其它原因，公司退貨的，倉(cāng)管開(kāi)立《退料單》通知生管，生管知會(huì)業(yè)務(wù)進(jìn)行退貨作業(yè)。5.5.2因客戶訂單變更或機(jī)器故障長(zhǎng)時(shí)間不能生產(chǎn)，車間所領(lǐng)料要退回倉(cāng)庫(kù)，退料人開(kāi)立《退貨單》，連同貨品退到倉(cāng)庫(kù)。在庫(kù)存期限內(nèi)，倉(cāng)庫(kù)人員清點(diǎn)記錄入庫(kù)，待下次生產(chǎn)，優(yōu)先發(fā)放生產(chǎn)。超過(guò)庫(kù)存期限的，倉(cāng)庫(kù)人員清點(diǎn)暫放倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)，通知質(zhì)量部人員重新檢驗(yàn)。質(zhì)量部依“產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范”作檢驗(yàn)，判定合格，倉(cāng)庫(kù)人員清點(diǎn)記錄入庫(kù)，待下次生產(chǎn)，優(yōu)先發(fā)放生產(chǎn)；特殊原物料無(wú)法及時(shí)做判定，則依《不合格品控制程序》中6.4.5作業(yè)。5.5.3客戶因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或其它原因退貨回公司的，倉(cāng)管對(duì)照客戶《退料單》及退貨做清點(diǎn)核對(duì)賬目，做退貨作業(yè)處理。針對(duì)退回之產(chǎn)品交質(zhì)量部做處理，若能經(jīng)返修處理OK的，質(zhì)