精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔SATOW成品倉庫管理規(guī)定文件號：ST-WI-11/002發(fā)布日期：版本/版次：生效日期：頁次：3/11、目的為了加強成品的倉儲管理，規(guī)范成品收發(fā)存流程，明確各部門職責(zé)，確保成品的安全完整。2、范圍適用于公司所有成品(含外購成品)的收發(fā)存管理。3、職責(zé)3.1制造部：負(fù)責(zé)填寫成品入庫單、成品檢驗報告?zhèn)鬟f和成品入庫時搬運；負(fù)責(zé)庫存呆滯成品的更改。3.2QA：負(fù)責(zé)成品入庫前檢驗確認(rèn)。3.3.財務(wù)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品出庫單據(jù)的審核、批準(zhǔn)；對倉庫帳實監(jiān)控、對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性進(jìn)行評價；從成本角度對成品消化方案的可行性進(jìn)行分析、確認(rèn).3.4倉庫：負(fù)責(zé)對入庫成品收、發(fā)、存及倉庫現(xiàn)場6S的管理；負(fù)責(zé)對庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性進(jìn)行維護(hù)，并通過各類報表形式向相關(guān)部門發(fā)布。3.5銷售部：負(fù)責(zé)成品庫存數(shù)量的控制、對呆滯成品提出消化意見，并跟進(jìn)落實；負(fù)責(zé)庫存成品更改指令的下達(dá)；負(fù)責(zé)成品出貨信息的下達(dá)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品出庫時車輛安排和總體協(xié)調(diào)工作。3.6研發(fā)部：負(fù)責(zé)對呆滯成品消化方案中的技術(shù)問題進(jìn)行確認(rèn)、審核。3.7生產(chǎn)計劃部門負(fù)責(zé)安排庫存成品更改的進(jìn)度計劃。3.8總經(jīng)理（或委托人）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)庫存呆滯成品的處理和更改。4、要求和說明：4.1入庫4.1.1成品下線后，由制造部成品物料員填寫《成品入庫單》并報檢，經(jīng)QA檢驗合格并出具《成品檢驗報告》，在《成品入庫單》上簽名后，通知成品倉管員入庫。4.1.2入庫成品應(yīng)按產(chǎn)品要求堆碼，嚴(yán)禁超高、倒置；外箱封條完整、標(biāo)識統(tǒng)一，必要時須加安全防護(hù)。4.1.3生產(chǎn)制造部門的物料員負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫單的填寫，經(jīng)部門主管簽名確認(rèn)。若填寫不完整、無檢驗報告，倉庫有權(quán)拒收。4.1.4貴重產(chǎn)品（液晶、高科等產(chǎn)品兩臺以上包裝）進(jìn)倉前，制造部需每箱過秤,入庫時將稱重記錄與成品入庫單一同交給倉管員。倉管員有疑問時，可與物料員當(dāng)場對產(chǎn)品進(jìn)行拆箱檢驗，確認(rèn)是否存在短裝、錯裝現(xiàn)象。SATOW成品管理規(guī)定文件號：ST-WI-11/002發(fā)布日期：版本/版次：生效日期：頁次：3/24.1.5成品倉管員接到入庫單和檢驗報告后，應(yīng)及時安排成品的存放區(qū)域。入庫時，物料員應(yīng)聽從倉管員的安排。4.1.6對于試產(chǎn)機、樣機、市場返修機等非正常入庫的成品，必須經(jīng)過QA檢驗員檢驗合格，成品倉管員當(dāng)場確認(rèn)數(shù)量后方可封外包裝箱，否則成品倉管員有權(quán)拒收。4.1.7外購成品入庫時，相關(guān)采購員按要求填寫《成品入庫單》，經(jīng)QA檢驗合格后方可入庫。4.2出庫4.2.1《產(chǎn)品出庫單》必須經(jīng)財務(wù)部負(fù)責(zé)人或經(jīng)授權(quán)的人員審批后方可生效，原則上當(dāng)日開單，當(dāng)日發(fā)貨；當(dāng)日開單因故未發(fā)貨時，必須由業(yè)務(wù)部門主管簽字確認(rèn)，經(jīng)倉庫主管同意后，方可出貨。4.2.2銷售部門業(yè)務(wù)人員須提前2小時將出貨信息下達(dá)到倉庫，倉庫接到通知后根據(jù)出貨數(shù)量，做相關(guān)準(zhǔn)備。4.2.3出貨時，成品倉管員應(yīng)先備貨，再核對實物同出貨單的客戶、型號、數(shù)量是否相符，內(nèi)銷產(chǎn)品需詳細(xì)記錄產(chǎn)品流水號等相關(guān)信息。確認(rèn)無誤后方可組織搬運。4.2.4產(chǎn)品出庫時，倉管員負(fù)責(zé)現(xiàn)場指導(dǎo)、監(jiān)督搬運人員進(jìn)行裝車；搬運結(jié)束，倉管員負(fù)責(zé)指揮清理現(xiàn)場、整理卡板、工具歸位等工作。4.2.5所有成品出貨必須經(jīng)成品倉庫發(fā)出，未經(jīng)允許私自發(fā)貨，因此給公司造成損失的，將追究其責(zé)任。4.2.6外購產(chǎn)品、試產(chǎn)機、市場返修機等成品出庫時，必須先經(jīng)銷售部人員確認(rèn)（必要時銷售部門聯(lián)系研發(fā)部門相關(guān)人員一同確認(rèn)），倉管員再詳細(xì)記錄產(chǎn)品的型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。4.3儲存4.3.1產(chǎn)品收發(fā)結(jié)束后，倉管員應(yīng)及時過卡，保證帳、卡、物數(shù)據(jù)的一致。4.3.2倉管員應(yīng)不定時對倉庫成品進(jìn)行整理，維護(hù)倉庫庫容、庫貌的干凈整潔，按成品的特點進(jìn)行堆放、保管，并做好標(biāo)識。4.3.3每日進(jìn)行巡查，保證倉庫的安全，及時消除各種不安全隱患。4.3.4每日上午10點前成品倉管員將前一日的《收發(fā)存日報》（電子檔）發(fā)送至各部門相關(guān)人員，并對信息的及時性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4.3.5月末進(jìn)行盤點確認(rèn)《收發(fā)存日報》的準(zhǔn)確性，反映庫存成品狀況。4.4庫存成品的更改及消化SATOW成品管理規(guī)定文件號：ST-WI-11/002發(fā)布日期：版本/版次：生效日期：頁次：3/34.4.1庫存成品需要更改時，由銷售部門負(fù)責(zé)下達(dá)《制作通知單》，通知單需注明更改原因、對更改物料的處理方法及完成日期，并知會相關(guān)部門。4.4.2制造部憑《制作通知單》填寫《產(chǎn)品出庫單》，經(jīng)部門主管審批后到成品倉庫領(lǐng)取成品。4.4.3庫存呆滯成品的處理，按照經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)的意見執(zhí)行。4.4.4更改后的產(chǎn)品入庫時，物料員應(yīng)在入庫單“備注欄”注明《制作通知單》的生產(chǎn)單號，以便倉庫進(jìn)行跟蹤管理。4.4.5對于庫存半成品或零部件不完整的殘次品，倉庫將相關(guān)信息提供給PMC，由PMC跟蹤出具解決方案并限時處理。6、相關(guān)文件無7、相關(guān)記錄《制作通知單》《成品入庫單》《產(chǎn)品出庫單》《產(chǎn)品更改通知單》《成品日報表》《借機月報表》編制：審核：批準(zhǔn)出庫流程圖銷售審核財務(wù)審核外發(fā)物流訂貨單產(chǎn)品出庫單倉庫發(fā)貨銷售物流銷售審核財務(wù)審核外發(fā)物流訂貨單產(chǎn)品出庫單倉庫發(fā)貨銷售物流精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔自制品管理制度一、目的1、自制品包括初級半成品、半成品、產(chǎn)成品，為規(guī)范公司看自制品出入庫管理工作，加強對公司資產(chǎn)的管理、控制和準(zhǔn)確成本核算。消除自制品出入庫程序不規(guī)范、單據(jù)缺失、入庫主體不明確、對于自制品在出入庫工作中只見單據(jù)不見實物或只見實物不見單據(jù)的現(xiàn)象進(jìn)行規(guī)范。2、明確保管主體和管理責(zé)任，明確自制品出入庫流程。二、要求1、初級半成品、半成品辦理出入庫時由可以只見單據(jù)不見實物，實物由車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管，但在生產(chǎn)完成或領(lǐng)用時必須辦理出入庫手續(xù)；2、裝配車間在辦理產(chǎn)成品入庫時必須由客服部檢測報告合格后客服專員向成品倉庫管理員彭微微提供《產(chǎn)成品入庫單》，入庫單應(yīng)填寫規(guī)范、準(zhǔn)確、完整，所列品名、品牌、型號、數(shù)量、包裝及批號應(yīng)與入庫實物相符，包括組長、庫管員、生產(chǎn)統(tǒng)計員均應(yīng)《產(chǎn)成品入庫單》上簽字；3、產(chǎn)成品出庫必須是發(fā)貨實物與銷售出庫清單（發(fā)貨單）同行，決不允許出現(xiàn)只見單據(jù)不見實物或只見實物不見單據(jù)的現(xiàn)象。三、自制存貨的計價成本核算不只是財務(wù)人員的事情。成本核算是一個系統(tǒng)，它從車間統(tǒng)計人員數(shù)據(jù)統(tǒng)計開始，然后經(jīng)過制造部人員初步匯總，然后由財務(wù)人員進(jìn)行初步數(shù)據(jù)的歸集和分配，成本要素有原材料，人工，電費等。1、自制品是指公司內(nèi)部各生產(chǎn)車間生產(chǎn)加工制造的初級半成品、半成品、產(chǎn)成品等流動資產(chǎn)。2、自制存貨的計價：生產(chǎn)統(tǒng)計員按照公司生產(chǎn)過程中發(fā)生的各項實際支出計價，具體包括生產(chǎn)制造過程中耗用的直接材料、直接人工、燃料動力、制造費用等實際成本并按會計核算方法的分品種歸集計算而得。存在的問題：1、車間每個月都應(yīng)該盤點車間未用完的原料，即期末在制。原料庫的數(shù)據(jù)和車間數(shù)據(jù)會由制造部人員進(jìn)行初步匯總，生產(chǎn)統(tǒng)計分品種歸集計算結(jié)果輸入金碟系統(tǒng)里也能體現(xiàn)，分四個項目。期初，本月領(lǐng)用，本月耗用，期末在制。財務(wù)人員在進(jìn)行審核后，會取本月耗用數(shù)進(jìn)行成本計算。2、正常流程直接人工費每月應(yīng)由生產(chǎn)統(tǒng)計員分品種歸類統(tǒng)計完工產(chǎn)品及在制品的工時，提借數(shù)據(jù)給財務(wù)核算工資，目前我們公司沒有執(zhí)行的原因有很多，各部門相互配合完善生產(chǎn)統(tǒng)計工作。四、入庫規(guī)定1、初級半成品、半成品入庫(1)初級半成品、半成品入庫原則上為每天下班前就應(yīng)完成，如有特殊情況由車間負(fù)責(zé)人與成品倉庫管理員具體協(xié)商后確定。(2)初級半成品、半成品入庫時車間統(tǒng)計人員應(yīng)將質(zhì)檢部門要求填制的《半成品入庫單》交倉庫管理員，倉庫管理員根據(jù)《半成品入庫單》上所列品名、品牌、型號和數(shù)后量并據(jù)此核對收料，核對無誤在《半成品入庫單》上簽字，并登記金碟財務(wù)軟件中辦理入庫存手續(xù)。并必須按規(guī)定從金碟財務(wù)倉庫管理系統(tǒng)中打印一式二聯(lián)入庫單，并要求倉庫管理員和統(tǒng)計員在入庫單上簽字，并將入庫單第一聯(lián)存根聯(lián)留存，第二聯(lián)交財務(wù)部稽核（由統(tǒng)計員或成本會計收集交于財務(wù)部）。(2)、產(chǎn)成品入庫合格成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)，檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品，生產(chǎn)外包車間將已填制的《產(chǎn)成品入庫單》到生產(chǎn)車間成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、品牌、型號、數(shù)量等標(biāo)識是否正確、規(guī)范、外包裝是否干凈等，符合要求方可辦理入庫。嚴(yán)禁杜絕已經(jīng)包裝裝車再來倉庫補辦入庫手續(xù)。按實際收貨情況在金碟財務(wù)系統(tǒng)中錄入并打印一式兩聯(lián)入庫單，必須要求車間負(fù)責(zé)人、庫管員、成本會計或統(tǒng)計員必須在入庫單上簽字，入庫單的第一聯(lián)存根聯(lián)留存作登記手工賬用，第二聯(lián)由成本會計或統(tǒng)計員交財務(wù)部稽核。(3)、零配件，耗材退貨入庫倉庫管理員在退貨庫辦理零配件，耗材等客戶退貨業(yè)務(wù)，庫管員應(yīng)檢查核對所退產(chǎn)成品的品名、品牌、型號、數(shù)量、批號等是否屬實。注意，所有的退貨均應(yīng)有營銷部門的且經(jīng)過審批的退貨申請單，方可辦理退貨，打印一式二聯(lián)退貨單，相關(guān)人員必須（經(jīng)辦人員、庫管員）簽字，第一聯(lián)庫房存根留存作登記手工賬用，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù)作稽核用。(4)、成品機器退貨入庫銷售成品機器在辦理客戶退貨業(yè)務(wù)，庫管員應(yīng)檢查核對的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實。注意，所有的退貨均應(yīng)有營銷部門的且經(jīng)過審批的退貨申請單，并有總經(jīng)理審核簽字方可辦理退貨。(5)、產(chǎn)品退庫生產(chǎn)成品庫庫管員應(yīng)及時卡片上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項。并按質(zhì)量管理要求的規(guī)定做出標(biāo)識；未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫；庫管員應(yīng)對超過保質(zhì)期、滯銷產(chǎn)品在月盤點表將列明，并報損、報廢程序的規(guī)定申請報廢。庫管員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗報告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管，據(jù)報告辦理退庫手續(xù)辦理紅字入庫單，制作并打印一式二聯(lián)紅字入庫單，相關(guān)人員必須（經(jīng)辦人員、庫管員）簽字，第一聯(lián)庫房存根留存作登記手工賬用，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù)作稽核用。2、已辦理入庫的初級半成品、半成品、產(chǎn)成品退回車間流程已辦理入庫的初級半成品、半成品、產(chǎn)成品因質(zhì)量原須退回到自制半成品車間或成品車間的，應(yīng)按要求辦理紅字入庫手續(xù)，在辦理退貨時在金碟財務(wù)管理軟件中據(jù)實際退貨量錄入并打印一式兩聯(lián)入庫單，車間負(fù)責(zé)人（或組長）、庫管員、成本會計或統(tǒng)計員均須在入庫單上簽字，第一聯(lián)存根聯(lián)留存，第二聯(lián)交財務(wù)部稽核。五、初級半成品、半成品、產(chǎn)成品的出庫1、生產(chǎn)消耗領(lǐng)用初級半成品、半成品規(guī)定（與生產(chǎn)材料領(lǐng)用程序相同）(1)、庫房據(jù)生產(chǎn)部門下達(dá)的包裝生產(chǎn)指令（該指令須生產(chǎn)總監(jiān)審核簽字確定）備料，生產(chǎn)統(tǒng)計員按產(chǎn)品計劃生產(chǎn)量在財務(wù)軟件系統(tǒng)中的“生產(chǎn)模塊”中出庫配比生單，發(fā)料給領(lǐng)料人，并打印領(lǐng)料單一式二聯(lián)“材料領(lǐng)料單”，第一聯(lián)作倉庫存根聯(lián)留存作記手工賬用，第二聯(lián)“財務(wù)記賬”交財務(wù)部稽核員作為材料領(lǐng)料核算依據(jù)，打印出來的“材料出庫單”必須由領(lǐng)料人、車間組長、庫管人員、或統(tǒng)計員簽字才能生效；(2)、初級半成品、半成品銷售發(fā)貨之規(guī)定（與產(chǎn)成品銷售發(fā)貨流程相同）；(3)、初級半成品、半成品超定額領(lǐng)料流程（與材料領(lǐng)用超定額領(lǐng)料流程相同）；2、產(chǎn)成品出庫流程(1)、銷售發(fā)貨、發(fā)樣品（視同銷售）出庫流程庫管員根據(jù)審核的“銷售訂單”制作發(fā)貨單，庫管員在金碟財務(wù)軟件中銷售模塊完成制作完成發(fā)貨單，打印一式四聯(lián)的發(fā)貨單，第一聯(lián)存根聯(lián)庫房留存用，第二聯(lián)客戶聯(lián)交與客戶，第三聯(lián)由成本會計或統(tǒng)計員交給財務(wù)部，第四聯(lián)發(fā)貨承運聯(lián)交物流公司結(jié)運費用。庫管員、承運人、成本會計或統(tǒng)計員均應(yīng)簽字方能生效。(3)、報廢1、庫房管理人員應(yīng)于次日10時前向財務(wù)部門上報前一日的自制品出入庫日報表系統(tǒng)電子文檔，于每周一將紙報質(zhì)報表和自制品出入庫單原始單據(jù)上報（由成本會計人員收集）；于次月1日下班前上報上月自制品出入庫月報表電子文檔以及各種原始單據(jù)；月末庫房管理員將自制品按規(guī)定出入單分類、按單據(jù)號依次整理好交與財務(wù)部成本會計人員；2、庫管人員應(yīng)于每日及時逐筆登記自制品數(shù)量明細(xì)賬；3、材料卡片：必須將每種自制品建立卡片并隨時逐筆登記出、入庫量和結(jié)存量。六、其他規(guī)定1、負(fù)責(zé)自制品核