精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理制度全文目錄一、目的 1二、范圍 1三、職責(zé) 1四、規(guī)定 2（一）倉儲管理規(guī)定 2（二）物品領(lǐng)用 2（三）物品借用 2（四）物品報廢 3（五）退貨物品處理 3（六）倉庫衛(wèi)生 3（七）安全管理（含門禁） 3（八）物料管理（異常處理及呆滯物料處理） 3（九）單據(jù)、卡、帳務(wù)管理 4（十）盤點管理 4（十一）庫管員工作作風(fēng)及態(tài)度 4（十二）工作評估 4一、目的通過制定的作業(yè)規(guī)定及考核制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。二、范圍庫管員、采購員、物品檢驗員三、職責(zé)庫管員負(fù)責(zé)物料的對單收料、進(jìn)貨檢驗（報檢）、辦理入庫（登帳）、發(fā)料（辦理出庫）、退貨（開單）、分類儲存、防護(hù)等工作；庫管員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運等工作；采購員和庫管員共同負(fù)責(zé)廢棄物處理工作；庫管員負(fù)責(zé)通知指定的人員進(jìn)行物品的檢驗，檢驗人員負(fù)責(zé)對不良品處置方式進(jìn)行確定；四、規(guī)定（一）倉儲管理規(guī)定倉管員在接收物料時必須先核對有無送貨單，沒有的不予接收。倉管員物料接收時按照當(dāng)月物品采購申請表核對到貨物品、送貨單和申請表是否統(tǒng)一，數(shù)量是否正確，外觀是否完好，有問題應(yīng)立即跟采購人員核對，并上報所屬團(tuán)隊主管，如無問題才在送貨單回執(zhí)上簽字蓋章，并把貨物放在庫房待檢區(qū)，通知相關(guān)人員檢驗，檢驗完成填寫進(jìn)貨檢驗單判定物品是否合格，合格給予辦理入庫手續(xù)，不合格放在指定的退貨區(qū)，并通知采購員辦理退貨。庫管員需將到貨物品放到庫房內(nèi)，不允許放在庫房外，尤其不能隔夜放在庫房外。物品擺放按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放，特殊情況需要在2小時內(nèi)進(jìn)行整理歸位。原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。進(jìn)貨檢驗人員需檢驗測試，借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱，需要注明該物品是采購的最近入庫物料/庫存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計入庫數(shù)量。檢驗測試完成歸還倉庫,庫管員需點數(shù)核對，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在各自指定區(qū)域。庫管員辦理物品入庫必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一張入庫單、入庫物品進(jìn)行數(shù)量、名稱核對，確認(rèn)登帳入庫單據(jù)數(shù)量與實際登帳入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因并予以解決，并上報主管知曉。入庫完成的物料需要擺放至指定儲位。（二）物品領(lǐng)用1、各團(tuán)隊領(lǐng)用物品時必須填寫物品領(lǐng)用單，倉庫員嚴(yán)格按照單據(jù)上的要求填寫全部內(nèi)容，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。（三）物品借用各團(tuán)隊借用物品時必須填寫物品借用單，“借用單”上特別需要注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、所屬部門、日期、借用人，以便于后續(xù)物品歸還、追查。已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還物料或開具報廢、遺失單作歸還手續(xù)。物品借用和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理外借。借用物品3天未歸還者，庫管員填寫報廢、遺失單。（四）物品報廢物品報廢、遺失時需嚴(yán)格按照報廢、遺失單上要求填寫，倉管員必須拿著報廢、遺失單找當(dāng)事人所屬團(tuán)隊主管簽字確認(rèn)，完成后上報倉庫主管判定是否賠償。發(fā)現(xiàn)庫存物料不良時需要及時處理或報告上級主管處理。需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物品報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分，并分別保管和做標(biāo)示。（五）退貨物品處理來料不良物品需要及時通知采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。（六）倉庫衛(wèi)生當(dāng)班倉管員對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用和壞的物品，將需要使用的物品和備件按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、合理擺放的要求。部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評分，作為考核的依據(jù)。考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。（七）安全管理（含門禁）每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。（八）物料管理（異常處理及呆滯物料處理）物品品質(zhì)維護(hù)：在物品收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。每月對庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物料進(jìn)行分別管理。保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由庫管員負(fù)責(zé)。對標(biāo)示錯誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。（九）單據(jù)、卡、帳務(wù)管理倉庫所有單據(jù)需要按照要求的登帳方式和要求當(dāng)天按時完成。每月需要給到財務(wù)的單據(jù)電子檔必須按規(guī)定時間財務(wù)。每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由倉管員進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。倉庫對貴重物料卡帳登記，由庫管員負(fù)責(zé)管理。（十）盤點管理盤點人員根據(jù)要求對物品帳、卡、物進(jìn)行盤點。發(fā)現(xiàn)異常及時反饋處盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按要求盤點作業(yè)的需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。盤點初盤、監(jiān)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。帳卡物不符處理1、庫存物品發(fā)現(xiàn)帳卡物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。（十一）庫管員工作作風(fēng)及態(tài)度應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。其他下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續(xù)，特殊原因的需要當(dāng)天在下班之前2小時辦理請假手續(xù)。上班時間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。需要嚴(yán)格遵守公司的各項管理規(guī)定。倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。（十二）工作評估1、部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評估，以便于：a.肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)；b.檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；c.評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進(jìn)行討論和交流，提高工作效率；e.創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標(biāo)。f.對未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。湖州霅水橋軸承有限公司生產(chǎn)科精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔成品倉庫管理制度一、目的通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。二、適用范圍倉庫的所有工作人員三、成品入庫操作流程：(入庫保管1)指揮成品在車間裝車并統(tǒng)計裝車數(shù)量→(入庫保管1)監(jiān)督成品搬運進(jìn)入倉庫→(入庫保管2)指揮成品卸車打垛，統(tǒng)計卸車數(shù)量→2個入庫保管員匯總并核對入庫數(shù)量，登記商品卡，填寫入庫單→根據(jù)入庫單登記明細(xì)賬→出入庫保管共同盤點倉庫，制作“盤點交接表”→在帳本、庫存表、商品、實物確認(rèn)一致的狀況下，雙方簽名，完成交接→立即傳遞早班“盤點交接表”到財務(wù)部和銷售部(晚班“盤點交接表”不用傳遞)注意事項:務(wù)必貫物“入庫四個堅持”1)堅持按入庫流程操作:務(wù)必按流程的先后順序操作，個性是要先入庫，后填入庫單，再登記明細(xì)賬，最后出盤點表。嚴(yán)禁違規(guī)操作。2)堅持2人同時操作入庫:在入庫過程中，2個入庫保管員務(wù)必同時在指定的位置、現(xiàn)場負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁單獨一人實施入庫操作。當(dāng)只有1人時，務(wù)必拒絕入庫作業(yè)，同時務(wù)必請示倉庫主管臨時增派人員協(xié)助。3)堅持入庫復(fù)核:在入庫過程中，一個保管員在車間內(nèi)，指揮成品裝車，隨手統(tǒng)計裝車數(shù)量，并全程跟隨平板車、監(jiān)督成品從車間運到倉庫內(nèi)；另一個保管員在倉庫內(nèi)，指揮成品卸車打垛，隨手統(tǒng)計其卸車數(shù)量。4)堅持入庫對賬:兩個入庫保管員在收貨結(jié)束后，分別匯總自己的入庫數(shù)量。只有二人的入庫數(shù)據(jù)完全一致并與實際庫存一致后，才允許制作入庫單并記賬。四、成品出庫操作流程：接到一式四聯(lián)的“發(fā)貨出庫單”→審核出庫單資料(車牌號、所有職責(zé)人簽名、發(fā)貨專用章、品名規(guī)格口味等等)→(發(fā)貨保管1)指揮成品在倉庫內(nèi)裝車,隨手統(tǒng)計平板車裝車數(shù)量→(發(fā)貨保管2)在倉庫門口監(jiān)督平板車卸車，隨手統(tǒng)計平板車卸車數(shù)量→發(fā)貨結(jié)束后，兩個保管員立即核對各自記錄的發(fā)貨數(shù)量與出庫單是否完全一致，只有完全一致時才可進(jìn)行下一步驟→與提貨人(司機(jī))核對無誤→把第一聯(lián)(白聯(lián))交給司機(jī)轉(zhuǎn)交客戶,第四聯(lián)(黃聯(lián))給司機(jī)做出門證→根據(jù)出庫單登記商品卡和數(shù)量明細(xì)賬→檢查出庫單、商品卡、賬簿、實物是否相符。注意事項:務(wù)必貫徹“出庫四個堅持”1)堅持按出庫流程操作:務(wù)必按流程的先后順序操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作；2)堅持2人同時操作出庫:在整個發(fā)貨出庫過程中，2個發(fā)貨保管員務(wù):必同時在指定的位置、現(xiàn)場負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁單獨一人實施發(fā)貨操作。當(dāng)只有1人時，務(wù)必拒絕出庫作業(yè)，同時務(wù)必電話請示倉庫主管臨時增派人員協(xié)助。3)堅持出庫復(fù)核:發(fā)貨過程中，一個保管員在倉庫內(nèi)負(fù)責(zé)成品從貨垛向平板車轉(zhuǎn)移，統(tǒng)計其數(shù)量；另一個保管員在倉庫門口負(fù)責(zé)成品從平板車向運貨汽車轉(zhuǎn)移，統(tǒng)計其數(shù)量。4)堅持出庫對賬：兩個發(fā)貨保管員在發(fā)貨結(jié)束后，分別匯總自己的發(fā)貨數(shù)量，并與出庫單核對。只有二人的結(jié)果與出庫單完全一致，且與提貨人(司機(jī))完全一致后，才允許把出庫單一、四聯(lián)交給提貨人(司機(jī))。五、貨物管理1.貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。2.每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、賬實不符、品質(zhì)問題等及時反饋和處理。3.保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對于錯誤標(biāo)示及時更正。4.貨物的單據(jù)、賬由倉庫記賬人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到賬實一致。六、貨物的盤點1.倉庫貨物盤點由財務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。2.盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，盤點期間暫停出入庫辦理。3.盤點時保證做到盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。4.盤點后，所有的盤點表都需盤點人員簽名確認(rèn)。七、倉庫管理的安全與衛(wèi)生（1）防火1.嚴(yán)禁進(jìn)入倉庫的人員在倉庫內(nèi)吸煙和攜帶易燃易爆物品。違規(guī)者每次罰款100元。2.每個倉庫應(yīng)配備至少一個干粉滅火器和一個水桶。所有消防設(shè)備應(yīng)放置在固定位置，便于查找。對違反規(guī)定放置消防器材的，每次罰款50元。3.各倉庫提供的消防設(shè)備主要用于本倉庫的備用，必須存放在本倉庫。滅火器不得外借，不得隨意與其他倉庫或部門調(diào)換。公司發(fā)生火災(zāi)時，任何倉庫管理員都不需要向領(lǐng)導(dǎo)請示，必須自己攜帶滅火器參加滅火救援。救援結(jié)束后，必須將滅火器帶回倉庫并仔細(xì)檢查。滅火器如需補(bǔ)充藥液或維修，應(yīng)立即向倉庫主管報告。倉庫主管還必須主動檢查和維護(hù)滅火器。違反規(guī)定的，每人每次罰款30元。4.倉庫主管必須數(shù)量和注冊所有干粉滅火器在倉庫,建立“管理責(zé)任制”,定義倉庫和滅火器的負(fù)責(zé)人,和每個月的第15天進(jìn)行例行檢查,檢查滅火器的藥物是否過期,無效,并檢查滅火器是否受損,可以正常使用。在每個滅火器瓶上粘貼《檢驗記錄表》，記錄責(zé)任人姓名，倉庫主管應(yīng)于每月15日填寫檢驗結(jié)果。任何需要更換或修理的滅火器必須在發(fā)現(xiàn)當(dāng)日報告總經(jīng)理。倉庫管理員每違反一次，罰款50元。5.倉庫主管必須組織所有人員每月學(xué)習(xí)防火知識,并提供防火知識培訓(xùn)新成員,以便所有員工能理解如何盡快找到滅火器,如何使用滅火器,如何撲滅了火,如何在火災(zāi)中自救。倉庫管理員每違反一次，罰款50元。6.倉庫人員應(yīng)具有較強(qiáng)的防火意識，樹立“預(yù)防為主”的理念。要經(jīng)常巡視倉庫各個角落，及時檢查火災(zāi)隱患，督促落實倉庫防火措施。7.發(fā)生火災(zāi)時，首先組織現(xiàn)場滅火，向總經(jīng)理及公司其他領(lǐng)導(dǎo)報告，必要時呼叫消防隊。（2）防水防潮1.倉管員應(yīng)隨時注意倉頂、墻、窗、門、排氣口等部位有無漏雨、進(jìn)水的可能，并應(yīng)分別檢查倉壁、地面是否潮濕。如有任何隱患，應(yīng)立即報告?zhèn)}庫主管進(jìn)行維護(hù)或防護(hù)。2.每天出發(fā)前，倉庫所有門窗必須鎖好，以防下雨。3.如遇大雨或連續(xù)下雨，應(yīng)保持值班檢查制度24小時，防止雨水滲漏，防止門口雨水倒灌進(jìn)倉庫。4.面粉、調(diào)味料和其他容易弄濕的物品必須堆放在地上。成品和箱皮堆放時，一定要先將廢棄箱皮放在地上，以防受潮。5.,嚴(yán)禁將液體及潮濕物品帶入倉庫。（3）防盜1.所有倉庫都必須有人上鎖。即使你在工作期間離開倉庫很短一段時間，門也必須鎖上。嚴(yán)禁將大門敞開無人看管。每天離開前，一定要鎖好倉