精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔NONOLADY倉庫物流中心盤點(diǎn)細(xì)則一、目的制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司保管貨物盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉庫貨物有效管理和公司貨物財產(chǎn)有效管理的目的。二、范圍倉庫內(nèi)所有庫存貨物三、職責(zé)電商運(yùn)營部：負(fù)責(zé)組織實(shí)施盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。財務(wù)部：負(fù)責(zé)審核倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性其他部門：協(xié)助倉儲物流中心進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)計劃盤點(diǎn)前一周，倉儲主管做好盤點(diǎn)計劃，計劃中需要對盤點(diǎn)具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計劃。盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的貨物全部歸位入庫，不能歸位入庫或退庫的商品存放在暫存區(qū)域內(nèi)，并注明不參加本次盤點(diǎn)。將倉庫所有貨物進(jìn)行整理整頓，做到井然有序。六、盤點(diǎn)方式定期盤點(diǎn)季末盤點(diǎn)倉儲物流中心每季末組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間為每季末的最后一個星期日。不定期盤點(diǎn)不定期盤點(diǎn)由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，可采用全盤、抽盤等方式進(jìn)行。盤點(diǎn)方式及注意事項(xiàng)盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。盤點(diǎn)時注意貨物擺放，盤點(diǎn)后需要對貨物進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序。所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)貨物需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求相應(yīng)的記錄。盤點(diǎn)按照初盤、復(fù)盤、審核盤順序進(jìn)行。盤點(diǎn)作業(yè)流程1、初盤根據(jù)盤點(diǎn)計劃的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清點(diǎn)。在盤點(diǎn)時如發(fā)現(xiàn)外箱異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時）需要對箱內(nèi)貨物進(jìn)行清點(diǎn)數(shù)，并記錄實(shí)盤數(shù)量。初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常數(shù)據(jù)對貨物再盤點(diǎn)一次，以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。初盤時需要重點(diǎn)注意盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯誤原因：貨物混裝、貨物外箱標(biāo)示SKU錯誤、貨物庫位錯誤等。初盤完成后，初盤人在“庫存盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將盤點(diǎn)表交給倉儲主管，倉儲主管將給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤。復(fù)盤復(fù)盤人對初盤表進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對策，按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異貨物的方法進(jìn)行復(fù)盤工作。復(fù)盤時需要重點(diǎn)查找以下錯誤原因：貨物混裝、貨物外箱標(biāo)示SKU錯誤、貨物庫位錯誤等。復(fù)盤完成后，現(xiàn)初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人當(dāng)面核對，核對完成后，將正確數(shù)量填定盤點(diǎn)表中。復(fù)盤人完成所有流程后，在盤點(diǎn)表上簽字，并將表格交給相應(yīng)的審核人。審核盤倉庫指定人員需要積極配合財務(wù)審核盤點(diǎn)工作。審核人盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“審核人”和“倉庫主管”簽字確認(rèn)方為有效。最終盤點(diǎn)表審核倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因，由倉庫主管制作盤點(diǎn)差異表交電商運(yùn)營經(jīng)理審核。倉庫根據(jù)盤點(diǎn)差異況對倉庫相關(guān)人員進(jìn)行考核。經(jīng)理審核完成后盤點(diǎn)差異表由財務(wù)部存檔。經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由倉庫部門根據(jù)電子檔“盤點(diǎn)表差異表”負(fù)責(zé)對差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)形成“盤點(diǎn)總結(jié)及報告”；發(fā)送電商營運(yùn)經(jīng)理審核，抄送財務(wù)部。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔庫房風(fēng)險管理內(nèi)部培訓(xùn)大綱：風(fēng)險管理的概述如何判斷倉庫盜竊風(fēng)險以及風(fēng)險管理手法應(yīng)用倉庫防護(hù)等級評估方式、風(fēng)險等級分類、評估依據(jù)一、了解什么是風(fēng)險管理以及風(fēng)險管理基本認(rèn)知1.風(fēng)險的特性找出面臨的風(fēng)險，分析風(fēng)險發(fā)生的概率與帶來的嚴(yán)重影響，模擬風(fēng)險發(fā)生的情景，進(jìn)而采取最佳的對策2.風(fēng)險管理目的制定公司倉庫風(fēng)險評估資料，為了識別倉庫可能存在的風(fēng)險，并對該風(fēng)險進(jìn)行科學(xué)的、系統(tǒng)的評估，采取適當(dāng)?shù)姆椒▽︼L(fēng)險進(jìn)行控制、消減、規(guī)避等系統(tǒng)活動，旨在最大程度上降低倉庫在使用的過程中帶來的風(fēng)險。（即：風(fēng)險透明化）3.風(fēng)險管理效益3.1有效反應(yīng)倉庫風(fēng)險現(xiàn)狀以及風(fēng)險等級，及時排除風(fēng)險3.2有效的整合倉庫的風(fēng)險管理3.3提升風(fēng)險稽查知識4.現(xiàn)代風(fēng)險管理4.1現(xiàn)代風(fēng)險管理：利用科學(xué)的方法處理與分析面臨的風(fēng)險以規(guī)避風(fēng)險的發(fā)生或降低發(fā)生后的損失重點(diǎn)：強(qiáng)調(diào)風(fēng)險發(fā)生前采取的行動，而非發(fā)生風(fēng)險后的補(bǔ)救措施風(fēng)險管理的實(shí)施步驟：風(fēng)險認(rèn)知風(fēng)險衡量風(fēng)險認(rèn)知風(fēng)險衡量風(fēng)險管理對策監(jiān)控風(fēng)險風(fēng)險管理步驟說明：風(fēng)險認(rèn)知風(fēng)險認(rèn)知風(fēng)險衡量風(fēng)險管理對策策略執(zhí)行與評估監(jiān)控風(fēng)險風(fēng)險控制避免風(fēng)險損害防護(hù)風(fēng)險理財自己承擔(dān)保險合約轉(zhuǎn)移二、如何判斷倉庫盜竊風(fēng)險以及風(fēng)險管理手法應(yīng)用1.倉庫風(fēng)險—盜竊風(fēng)險管理倉庫不在人口稠密區(qū)貨物需求存貨價值集中貨物體積不大，容易運(yùn)送2、風(fēng)險管理手法應(yīng)用——預(yù)期損失測定FM—工廠互助保險協(xié)會TAPA—塔帕協(xié)會風(fēng)險管理手法應(yīng)用——預(yù)期損失測定（FM）第一步：制定全面的方案，以防倉庫盜竊損失的暴露，以確定倉庫的防護(hù)等級影響倉庫盜竊的因素：需求、累計集中價值度高、可運(yùn)送性2.1“需求”指被盜商品的被轉(zhuǎn)移性，以及潛在買家的數(shù)量判斷需求的高低：非常高的需求：商品具有較高的價值，很容易運(yùn)送，并且很容易轉(zhuǎn)售給大量的人或企業(yè)高的需求：具有較高的價值中度需求：包括不太容易轉(zhuǎn)售的商品。此部分包括較低價值物品和高價值只能轉(zhuǎn)售給特定的人或企業(yè)低度需求：對于一般公眾或被廣泛使用具有有吸引力但價值低廉的商品、使用高度或中度需求項(xiàng)的人或企業(yè)的有限數(shù)量、只能轉(zhuǎn)售給特定的人或企業(yè)的高度或中度需求項(xiàng)目或商品2.2累計集中價值度高高價值的商品被集中放置在一個區(qū)域中——損失的可能性增大高價值的商品被松散的分布在一個大的區(qū)域中——不被視為價值集中2.3可運(yùn)送性——反映商品是否容易移動商品為批量儲存（整板非零散），同時叉車又可以隨時使用——容易移動注：缺乏叉車也并不意味著貨物不容易運(yùn)送在確定三種分類后，可依據(jù)下表判斷決定盜竊損失的可能性DemandConcentrationTransportabilityProbabilityVeryHighYesYesVeryHighVeryHighNoYesHighHighYesYesHighHighNoYesLowHighYesNoModerateHighNoNoLowModerateYesYesModerateModerateNoYesLowModerateYesNoLowModerateNoNoLowLowAllCombinationsLow其他因素：倉庫是否處于高犯罪率和高破壞率區(qū)域設(shè)施是否有足夠的保安措施防止長時間的盜竊作業(yè)設(shè)施是否有足夠的保安措施防止盜竊人員由任何開口進(jìn)入租客訪客例一：倉庫中放置于內(nèi)箱內(nèi)并以棧板的形式儲存的手機(jī)/投影機(jī)需求：（High/Moderate/Low）累計集中價值度：（Yes/No）可運(yùn)送性：（Yes/No）概率：（High/Moderate/Low）例二：貨架上放置的主板/集成電路需求：（High/Moderate/Low）累計集中價值度：（Yes/No）可運(yùn)送性：（Yes/No）概率：（High/Moderate/Low）三、倉庫防護(hù)等級ProbabilityofLossLossExpectancyProtectionLevelNeededHighHigh5Moderate4Low2ModerateHigh4Moderate3Low2LowPassiveprotectiononlyifnocontributingfactorPS：周界2+區(qū)域1=3（盜竊防護(hù)為3級）倉庫的防護(hù)等級由周界防護(hù)等級和區(qū)域防護(hù)等級組合決定周界防護(hù)等級：周界防護(hù)等級5-等級構(gòu)成要素：所有的開口、墻壁、地板和天花板均受到完整的防護(hù)注：二樓以上（5.5m高）的外墻無須防護(hù)周界防護(hù)等級4-等級構(gòu)成要素：所有可接近的開口、墻壁、地板和天花板均受到完整的防護(hù)，與不可接近的可移動式開口具有部分防護(hù)注：鋼筋混泥土的墻壁、地板和天花板不須防護(hù)周界防護(hù)等級2-等級構(gòu)成要素：所有可接近的開口和地板外墻均受到完整的防護(hù)注：鋼筋混泥土的墻壁不須防護(hù)周界防護(hù)等級1-等級構(gòu)成要素：可接近的移動式開口具有部分防護(hù)PS：建筑物外觀—外墻、屋頂、開口例：門磁簧開關(guān)、開口（微波/震動/紅外線偵測）區(qū)域防護(hù)等級：區(qū)域防護(hù)等級3-構(gòu)成要素：庫區(qū)所有地方均有移動偵測器，靈敏度至少為1S/1步，移動不超過四步即被偵測并觸動報警設(shè)施（聲音偵測器）區(qū)域防護(hù)等級2-構(gòu)成要素：庫區(qū)內(nèi)使用的保安偵測器無法符合區(qū)域防護(hù)3的要求，但可將庫區(qū)再細(xì)分為不超過93/㎡的小區(qū)域區(qū)域防護(hù)等級1-構(gòu)成要素：庫區(qū)內(nèi)使用的保安偵測器無法符合區(qū)域防護(hù)2的要求，但其范圍至少可以涵蓋庫區(qū)的最大長度區(qū)域防護(hù)中三種常見的偵測器：超音波、微波、紅外線例一：一座一層樓鋼筋混泥土建造的倉庫，有門禁卡，外墻或屋頂沒有窗戶或開口所有對外的門皆有門磁簧開關(guān)，門內(nèi)有移動偵測器所有對外的門皆有門磁簧開關(guān)，庫區(qū)內(nèi)有移動偵測器可完成偵測每一位置例二：一座一層樓鋼筋混泥土建造的倉庫，有門禁卡，但外墻有窗戶所有對外的門、窗皆有門磁簧開關(guān)，門內(nèi)有移動偵測器，窗戶無所有對外的門、窗皆有門磁簧開關(guān)，門窗內(nèi)有移動偵測器例三：一座外墻和屋頂皆為鋼板的倉庫，有門禁卡，外墻或屋頂沒有窗戶或開口所有對外的門皆有門磁簧開關(guān)，四周、屋頂有移動偵測器所有對外的門皆有門磁簧開關(guān)，門內(nèi)有移動偵測器部分對外的門皆有門磁簧開關(guān)，并設(shè)置了紅外偵測器防護(hù)庫區(qū)內(nèi)的所有區(qū)域例四：一座外墻和屋頂皆為鋼板的倉庫，有門禁卡，但屋頂和外墻有窗戶或開口所有對外的門皆有門磁簧開關(guān)，四周墻內(nèi)設(shè)有移動偵測器，屋頂開口設(shè)有磁簧裝置所有對外的門皆有門磁簧開關(guān)，四周墻內(nèi)設(shè)有移動偵測器，屋頂開口設(shè)有磁簧裝置與紅外偵測器四．評估方式、風(fēng)險等級分類、評估依據(jù)評估方式1.風(fēng)險暴露2.天災(zāi)3.建筑&防火分區(qū)4.消防設(shè)施（市消防部門的位置、便攜式滅火器、水的供應(yīng)、消防栓和軟管卷盤、噴水滅火系、排煙控制系統(tǒng)