2012年度內審計劃HSY-8.2.2-01№：001析審核目的：心1、檢查本擋公司質量管職理體系是否渾符合ISO符9001母:2008偏標準以及公萍司《質量手獨冊》和《程賴序文件》的寨要求。假2、檢查本好公司質量管晃理體系是否閉得到有效實逢施和保持。鉆被審核過程歇、部門：欲涉及ISO辜9001故:2008筋標準中的四懂大過程及與棋質量有關的爭各職能部門限、生產車間健。巨審核依據：磁1、ISO放9001惡:2008油標準；杏2、本公司疑的《質量手暖冊》和《程較序文件》；荒3、適用的亦法律法規(guī)。碑

宿審核方法：爬采取集中式割審核及現場擴抽查和驗證烤。歌

警審核時間、裙持續(xù)時間：管2012年飾1月26日定～27日伏編制/日期傷：叉谷兆勇糠譜2011-拔12-20掠審批/日期飼：蜜沈慶英殲梯2011-塑12-20內部審核實施計劃HSY-8.2.2-02№：001審核組長:谷兆勇2012年1月25日第1頁共1頁1.審核目的：⑴檢查本公司質量管理體系是否符合ISO9001:2008標準及公司《質量手冊》和《程序文件》的要求。⑵檢查本公司質量管理體系是否得到有效實施和保持。2.審核依據：⑴ISO9001:2008標準；⑵本公司的《質量手冊》和《程序文件》；⑶適用的法律法規(guī)。3.審核覆蓋產品：數控沖床的設計、開發(fā)、生產和服務。4.審核時間：2012年01月26日～27日5.審核組構成：A組：谷兆勇丁立法B組：沈慶英、徐韋娜6.現場審核期間被審核方有關人員參加下列活動：首、末次會議：最高管理者及管理者代表和審核有關的管理人員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關人員在本崗位。7.審核安排：機日期讓時間僅審核組別夾部門懇審核涉及質綱量管理體系牛標準要求潮1．26錄7:30-客8:00獸A、B雹全體部門朝首次會議熊8:00-烏12:00翅A漠總經理及敵管理者代表瓣4.1、4躺.2.1、咐穩(wěn)、5.1、批5.2、5響.3、5.松4.1、5援.4.2、鏟撿、5.5.饅2、5.5柳.3、5.身6、6.1咱、6.3、疼8.1、8紗.2.3、廈蔥13:00柜-15:3毫0銷A淡生產部（車授間）攻6.3、6記.4、7.連1、7.5扛.1、7.如5.2、7慈.5.3、采孟、8.3脆15:30跑-17:0忍0丟B央技術部兇7.3烤1．27核7:30-謙12:00戒B厘質檢部撫認、7.5.集3、7.6勉、8.2.集4、8.3戒、8.4、予貍、8.5.濫2、8.5緊.3鋤13:00刑-14:3針0半B耕采購部體垂、7.5.冬1e)、7扯.5.5、怒恩、7.4.杯2、7.4稍.3核14:30授-15:0匹0搜A飯銷售部轉7.2、8榜.2.1起15:00驚-16:0愈0礦A叨辦公室頂暑、4.2.隙4、6.2敵16:00受-16:3職0刷A、B上編寫不合格六報告禽16:30理-17:0六0烏A、B帝全體部門溫末次會議披審核每個部胃門均可能審墾核的要素蚊5.3、5奔.4.1、瓣亞、5.5.放3編制/日期：審批/日期：內審檢查表滋HSY-8暫.2.2-牲03諷女瀉診臨狐屑№核：001徒部門代表：質總經理今審核員：求標準章節(jié)號濱檢查內容唱檢查記錄頂備注砌4.1質量屋管理體系總待要求屋1.摘

奸

跳本公司是否捧已建立了文董件化的質量詳管理體系并敏加以實施和衛(wèi)保持下去？肌2.刷

怖

蛛請總經理談由談，為使公謊司質量管理您體系正常運琴作，本公司與建立了哪幾衡個大的過程屋？奔3.施

迫

槍公司確定了未什么準則和撕方法來控制諷這幾個大的追過程，以確儀保其有效運壩行。景4.煮

怖

銷公司選擇了中哪些外包過固程？對這些過外包過程如晝何進行控制教？儲1、罵

招本公司已建蒙立了ISO例9001：艙2008質噴量管理體系擠并制定實施抄了質量手冊婦，程序文件荒等。芬2、址

籮使用了管理困職責、資源征提供、產品甲實現、測量墻分析和改進撇四大過程。狐3、禽

恢采用了過程筆方法和持續(xù)溫改進準則。筍4、區(qū)

懇本公司外包蕉過程為成型掠模具，將外淺包過程承包跳方作為供方姑管理，并簽碑定技術協議紀。薄

粉于文件要求總顛則貫1.瞇

塑

凡請問公司建約立文件化的埋質量管理體栽系，都包括略哪些文件？堅2.猴

欣

暮本公司共編閉制了多少個滴程序文件？燈其中哪幾個礎程序文件是訊ISO90尼01:20寇08標準要覽求必須編制期的？記3.啟

錦

吃文件的多少濁和文件內容剖的詳略程序標是依據本公順司目前的哪陽些因素確定鮮的？泳1、傭

寬包括質量手食冊、程序文這件和作業(yè)指男導書等文件淚。心2、駝

們本公司編制賤了解12個典程序文件，熱其中文件控啟制，質量記擴錄控制和內墨審控制、不們合格控制、煮糾正預防措探施控制為必僚編程序文件逆。惕3、滅

侍取決于公司敬規(guī)模和公司淺人員素質及壯產品過程的顧復雜性等。稈

內審檢查表炸HSY-8撞.2.2-擱03為徐斷踢貌殖雄№雞：002敗標準章節(jié)號盈檢查內容姥檢查記錄罵備注奮呼質量手冊茶1.朋

摟

桑本公司編制送的《質量手央冊》的主要羨內容是什么概？宰2.負

打

傷本公司的《侄質量手冊》來是納入了程慨度文件的內豎容還是對程成序的引用？造3.扮

再

絕本公司的《伍質量手冊》家是否符合了江GB/T1沈9001-猜2008標跳準的全部內可容？如有刪篩減，刪減了文什么內容，獻為什么刪減悲？賓4.怪

稿

卵本公司《質滲量手冊》是練誰編制？誰落審核？誰批曬準？配5.雀

壓

賽《質量手冊歉》中各過程毛的描述是符塵合本公司產懇品的特點？題6.賞

濁

勁《質量手冊俯》是否經評綢審？有不適韻宜的地方如講何進行修改阿？站1、芳

崗主要說明了巾質量管理體腥系的范圍、嚴質量方針、奴目標，對程矩序文件的引辰用過程之間昌的聯系。滔2、擔

餡對程序文件較的引用。傳3、殖

賽有刪減，刪切減了7.3展《設計和開采發(fā)》因產品婦屬于常規(guī)產迫品，工藝流常程已定型。翼4、標

醫(yī)抽查：《質侍量手冊》辦搖公室主任編術制，總經理賤批準，暑5、疼

男符合本公司宏產品特點。墾6、舞

船經評審，暫釀無修改。帳5.1管理赴承諾門1.績

禁

穩(wěn)總經理應當詳承諾要建立肢、實施文件許化的質量管宏理體系，并霜持續(xù)改進其幕有效性，為禮了證明你已牲經實踐了自銅己的承諾，掀你能否提供牙以下證據？齡a)拒

征

袖是否已向全北體員工傳達私了滿足顧客士法律法規(guī)的視重要性？能譜否提供記錄涉？傳達的內蕩容是否包括糕提高員工顧壁客至上的意叛識，要求員他工將自己的轟下一站視為非至高無上的否顧客，要求景員工樹立主搜人翁精神并瘡向員工傳達側了相關的國化家法律法規(guī)丈和強制性標甲準的基本要栽求等內容？罪b)脹

制

趕是否制定了世公司的質量父方針、目標葉？壞c)納

要

趁總經理為使續(xù)公司質量管貞理體系有效冒進行，是否鼠確定了資源伶的需求并提康供了充分的功資源？這些盆資源應包括需物質資源和部人力資源還叔有財力資源葵。普a、愛

寶通過培訓方選式向全體人蛋員傳達了滿隱足顧客法律挺法規(guī)的重要鞠性，查培訓揭記錄，符合辣要求。冤b、夠

彩制定了質量持方針和質量律目標。喚c、委

剪確定了各部掏門經理及車盟間管理人員嚇，生產工人洗等，人力資構源，已充分逢籌備了資金漁,保障企業(yè)批，質量管理稿體系有效運戴行。美

內審檢查表前HSY-8宵.2.2-幟03齡樣早基句輸遠№仁：003傾標準章節(jié)號拼檢查內容泳檢查記錄煮備注喘5.2以顧奪客為關注焦滑點閘1.暗

繡

笛總經理通過娃什么方式來喝了解顧客的伍需要和期望鎖（包括顧客伏明示的和隱洋含的需求和初期望）？比艷如可以通過驗市場調研、窮信息反饋、芹直接與顧客幕接觸，媒體無等方式，你吉能舉出例子慧并提供相應采的證據嗎？背2.堅

司

握為了滿足已銜確定的顧客斥的需求和期已望，公司是晌否已將這些碌需求和期望套轉化成對產觸品、過程和調質量管理體叢系的要求？受請結合如何億確定和評審騰產品要求，愈如何與顧客脹溝通以及如衛(wèi)何監(jiān)視和測婚量顧客滿意尼等工作的實艦踐來敘述。焦1、制

踐主要是通過擾與顧客溝通馳方式了解顧周客的要求和綱期望。翁2、豎

評已將這些需悶求轉化，我松們在產品質薯量上充分體座現顧客的要頭求以優(yōu)質優(yōu)汗價，嚴格管猶理體系確保莊產品質量來章滿足顧客，黎通過定期調乎查來了解顧梢客滿意度情新況。頑5.3質量閱方針福1.攀

要

棉請詳細談談柔公司質量方演針的內涵。哲2.育

拜

論質量方針的姜內涵中是否白包括了對滿多足顧客和法筐律法規(guī)的承和諾，也包括喉了持續(xù)改善偉質量管理體延系有效性的替承諾？黑3.叫

糟

曾質量方針是抬否提供了制蘿定質量目標攤的總體原則遮或框架？止4.鵝

蓬

粉通過什么方駱式宣傳公司繩的質量方針竄，使全體員旨工都理解和蝴熟悉公司的揉質量方針？災5.堡

削

王公司是否通熱過評審和修異改質量方針字，使其保持輛持續(xù)的適宜駝性？節(jié)1、鎖

白本公司的質筑量方針和目置標：見質量研手冊翼2、主

碧質量方針中盼包括了對滿題足顧客和法嚴律法規(guī)及持吵續(xù)改進質量崖管理體系有鏟效性的承諾火。爛3、吩

鉛質量方針為篇質量目標提戴供了總體原觀則和框架。這4、竟

貧通過張貼和襲培訓方式，戶使全體員工伏理解和熟悉笛公司的質量村方針。箭5、穩(wěn)

徐規(guī)定在每年梯的管理評審義中評審質量藍方針，保持談其適宜性。碑

內審檢查表擠HSY-8犧.2.2-誦03軍兼烈已爭映器№番：004物標準章節(jié)號插檢查內容略檢查記錄緣備注乘歉質量目標馳1.質量目丘標的制定是敞否依據質量篇方針的總體目原則來制定獲？瘦2.質量目匆標的內容是料否包括對產腐品質量的要仍求，并且是戒可以測量的勉（例如可以手做定量描述偵）？佳3.質量目蓮標是否已分線解到公司各籃有關職能部誼門，在各部佳門建立質量悼目標？論4.為達到笑公司總的質松量目標，管歷理者代表是壯否建立了自燦己的目標？散是否可以測寨量？且1、夸

臭是依據質量轎方針的總體鬧原則來制定滾的。涂2、鋤

軟包括了對產狼品質量的要嫁求并可測量洪，例如：產社品出公司合疊格率為10令0%。放3、俱

瘦已分解到了感各部門，并庫建立了質量萄目標。違4、比

劍已建立了目歇標，并可測毛量。勝污質量管理體至系策劃攜1.為了滿篇足質量目標云以及本標準述4.1質量旁管理體系總雞要求，總經拔理是否進行屆了質量管理見體系策劃工冰作并形成了聚文件？聰2.公司是差否針對產品掙、項目或合偵同的要求編面制了質量計潤劃？榆3.掌

躁公司是否確爐定并提供充自分的資源以煌實現質量目殊標的要求？老如人、財、百物三方面的夫資源。受1、育

碧進行了策劃漏，并形成了管文件，查質唇量管理體系禾策劃書，符前合要求。塞2、告

尚因現有產品久為常規(guī)產品侮，無發(fā)生重牙大項目合同戒，因此暫無督質量計劃書旺。扇3、精

膝已提供充分歸資源。只壁質量管理體始系策劃廣4.質量管己理體系策劃暮是否體現了刊質量管理體巾系持續(xù)改進池的要求？粗5.在質量浮管理體系某仔一環(huán)節(jié)或過鞭程發(fā)生變更末時，是否考婆慮到與之相榜關的某些環(huán)貝節(jié)或過程也經要做相應的吩變更，以至臺需要更改相墊關的文件以姜保持管理體限系的完整性餓？互6.能否舉攔例說明質量傭管理體系策旁劃如何進行步，對質量管奶理體系的變高更如何控制鞭？處4、體現了階待續(xù)改進的藍要求豪5、蓋

食暫無此情況寫發(fā)生，循6、汁

意應對組織的方規(guī)模，人員盆素質，產品森和過程的復醫(yī)雜程度，重事要的是顧客垂的需求和期貼望做出相應強的規(guī)定。雷

仿

內審檢查表版HSY-8娛.2.2-醋03使孫奔擇板娛睛№扮：005寄標準章節(jié)號雞檢查內容京檢查記錄祥備注女郵職責和權限蓮1.對應質粱量管理體系藏各職能部門訴是否都規(guī)定膜了其職責和光權限？峽2.請總經囑理談談本人誠的主要職責寇和權限是什徐么？臘1、列

搶都有規(guī)定職真責和權限繞2、竊

華貫徹執(zhí)行質敬量方針和質綿量目標，對美公司產品質繁量負全責，箏負責管理體仰系的建立與變實施等?？鹦鹿芾碚叽磲u1.黎

跟

銹請問總經理竄指定一名管肥理人員為管鮮理者代表？配有任命文件顫嗎？費2.津

廊

輩請問管理者銅代表除了他脹本身原有的截職責和權限校之外，作為風管理者代表究的身份，還表應被賦予什劉么職責和權捎限？購1、禿

船指定堵沈慶英莫為管理者代吐表有任命書典。欺2、羞

起除了本身職鉤責外，向最仰高管理者匯胸報體系的業(yè)提績，對質量千體系事宜對孤外聯絡，負謊責組織實施塔內部審核。棗

裹莊內部溝通棕1.桿

指

島請問在各部件門、各層次揭人員之間是焰否建立了與散質量管理體雷系有關的各莊種信息的溝映通渠道？采梳用什么方式儉和什么手段藏達到溝通和臘理解？備2.己

扒

集除了借助于刷諸如會議，屆簡報等媒體肅使全體員工美能了解質量純管理體系的密運行狀況之焦外，各部門共職責是否理頓順，與其他倦相關部門之只間工作上的任接口是否清毯楚？歸1、串

藏因本公司規(guī)葉模不大，一任般以口頭溝洲通兼會議溝候通，達到理鳴解。米2、秋

登查崗位職責漲，擬定各部蜘門的職責已翼理順，接口保清楚。遮

內審檢查表六HSY-8肌.2.2-講03杠萬鑄檔假菜炭繩№晨：006到標準章節(jié)號黃檢查內容慢檢查記錄勺備注錘6.1資源史提供充1.前

山

刻為實施和保偏持質量管理隆體系持續(xù)改凝進其有效性籠以達到使顧乒客滿意及滿伶足法律法規(guī)菌的要求，公堵司應確定資溪源需求并提淘供充分的資獻源?？偨浝碇t是如何確定賄資源的需求黎？提供了什辟么資源？反2.索

魂

潔提供的資源釘是否能確保茂產品達到顧普客和法律法每規(guī)的要求？晃1、根據實依現質量目標餅要求，提供右滿足顧客及足法律法規(guī)要圍墳的產品，勻配備了人力撓資源、資金擦、設施、生稍產設備等資塘源。影2、本公司告產品符合市餅場需求，達炭到顧客和法撥律法規(guī)要求矩。鏈

株6.3基礎脫設施反1.輛

卵

鷹資源提供其軋中重要的資啦源之一是基撿礎設施。公勾司為使產品就符合要求都普提供了什么治基礎設施？掉所提供的設槽備、設施應均符合什么條傾件？壽2.掠

毫

覽是否規(guī)定了討對基礎設施循進行維護、距維修的職責督和方法？妹1、寸

圾提供了生產腳場所、生產即設備、辦公卡場所等，所武提供的設備握、設施都有鼓符合法律法水規(guī)和顧客要泊求的產品條元件。毯2、促

那查《設備保誕養(yǎng)記錄卡》抖和《設備檢區(qū)修計劃》規(guī)張定了相關維蒙修和維護方脊法。遲

頌8.1測量赤、分析和改鉆進總則非1.公沾司是否對監(jiān)侮視、測量、望分析和改進六活動進行了贊策劃？策劃貨的內容是否島包括對產品鼻、過程能力廣、顧客滿意瘦、質量管理摸體系的有效兵性進行確認聾、審核、評匠價、監(jiān)視、說測量、分析瓶和改進等活挎動？籌2.通輝過測量、分法析的活動，個是否可達到泊持續(xù)改進質島量管理體系腸有效性的目督的？循1、喂

船進行了策劃廢，形成的結江果包括了標恒準要求的活丹動。碎2、不

自可以達到質炸量管理體系誼對持續(xù)改進茅的有效性目芽的。內審檢查表沖HSY-8猜.2.2-艙03梅然慕博謀替稻挑№禍：007則標準章節(jié)號科檢查內容艦檢查記錄辣備注足浩過程的監(jiān)視太和測量比1.尚

播是否對生產旋和服務提供橡過程中的人單員素質進行霸監(jiān)視和測量棟，以滿足過釣程要求？笑2.深

環(huán)是否對設備麥設施進行監(jiān)筋視和測量？碼是否對設備塵和設施進行高維護保養(yǎng)？薯3.扔

您原材料、零懼部件是否符賀合要求？如冒何進行監(jiān)視級和測量？北1、棉

葵生產過程中式的人員都經寸過資格簽定擁，滿足要求吳。池2、申

掏每天對設備疾進行點檢，邪按計劃進行征維護。盟3、暗

玉符合要求，裁采用進貨檢爆驗方式。張

日

找番過程的監(jiān)視脹和測量友4.服

兼是否對運作順方法和過程匆參數進行監(jiān)姥視和測量？獵是否設定了川控制點、檢滲查點？過程愉運作是否文害實相符？閣5.冰

纖環(huán)境是否符替合要求？是絨否保持一個吵清潔衛(wèi)生、捐文明生產、童定置管理和康良好的安全脂防護的作業(yè)延環(huán)境？襯4、對特殊路過程參數進掉行了監(jiān)視和沸測量，對運終做過程做出俯了相應過程繞操作規(guī)程規(guī)杏定。錄5、環(huán)境等株符合生產要少求。內審檢查表訂HSY-8售.2.2-牲03醫(yī)巨咸冊糧達匆突№滋：008永標準章節(jié)號奇檢查內容序檢查記錄切備注轉5.6管理聯評審火1.尾

兇請問總經理取公司進行管光理評審的目溉的是什么？休誰主持管理菠評審工作？牛評審的時間至間隔規(guī)定是幣多長時間？猴圓2.灰

內請談談公司倚的管理評審息工作按什么趴程序進行？果3.蘆

倦請出示這次寶管理評審計劣劃，管理評訴審(紀要)脅和管理評審興報告。份4.寨

壇管理評審的哄依據(輸入宣)是什么？誘輸出是什么昏？舉例談談瘡最近一次管著理評審的輸拼入和輸出。鋪5.箱

壘管理評審的凱有關記錄(熱包括管理評準審計劃、紀叮要、報告及沉糾正、預防棉、改進措施卷及其驗證記覺錄)由誰保賤管？保存期水多長時間？銅1、目的是述為保持質量毯管理體系的疤適宜性，充頌分性，有效排性，管理評勻審工作由總脹經理主持，屢評審時間間難隔一年，任戒務來源于本龍公司。賽2、按《質般量手冊》的犯要求進行。徹3、出示管惡理評審計劃緒，記要符合俗其要求，災4、管理評棵審輸入A）牌質量體系審灰核結果，B貞）顧客的反諸饋，包括滿探意度的測量蘿結果和與顧羽客溝通，反桑饋的結果；亭C）過程的洽業(yè)績和產品兵的符合性，延包括產品的叨測量和監(jiān)視梯的結果；D睡）預防和糾充正措施的狀指況，包括對端內審日常發(fā)賤現的不合格景項，所采取礙的措施，及介有效性的監(jiān)落控結果；E雙）可能影響山質量體系的圓各種變化；廚F）質量管擊理體系的運酒行狀況，在霸各部門工作標總結中充分授體現。斤輸出：管理森評審報告，引主要體現為乘資源需求。柔5、相關記平錄由管代保到管，一般為畝三年。緩俯內部審核產1.伙

芽

宮公司進行內縮部審核的目星的是什么？降2.穴

復

示進行內部審脂核的依據是嬸什么？律3.號

嚴

旅進行內部審裳核涉及到標廁準中的哪些酸內容？涉及句到公司質量概管理體系的默哪些部門？咳查內審實施顆計劃。伯4.徐

季

格對內審員有進何要求？控5.疾

臺

附內審實施情疾況：痕a）查日程仇安排；面b）查內審宴檢查表；受c）哪查內審報告差。沈1、驗證質宿量管理體系勝的有效性，雪2、內審依概據《質量手篇冊、程序文滲件》ISO桐9000：原2008標駕準，相關法攝律法規(guī)要求湯?？?、涉及到稀ISO90恭00：20飛08標準中午除7.3條楚款以外的所呀有內容。涉紀及到公司所盛有部門。政4、內審員求必須經有關雁機構培訓，燥合格后有內安審證書，不降審核自己部物門。呈5．貴A）見內審夸實施計劃，恒1月6日～蒸1月7日，夜、審核，日皺程安排合理歡。暢B）見內審抹檢查表符合暑要求。片C）見內審蔥報告符合要偉求。桑編制/日期饒：房審批/日期赴：內審檢查表方HSY-8垃.2.2-導03篩腥鮮潔牌葡展垃№株：009嘩部門代表：演生產部遇審核員：睬標準章節(jié)號徒檢查內容擠檢查記錄撒備注困5.3質量陷方針幸劃質量目標悼1.惕

搖請生產部部令長談談公司比的質量方針屆和質量目標窄是什么？公偏司質量目標扔分解到生產揭部建立什么古目標？目標華是否包含滿富足產品要求戰(zhàn)所需的內容??？是不是可扁測量的？如棗何評審質量回目標是否達那到要求？如刊達不到要求陰，采取什么處措施？快2.湯

草質量目標是江否與質量方莫針保持一致季？是否在質拳量方針給定謀的原則和框緣架內展開分捆解？良1、絲

檢見質量手冊豈；見質量目耀標管理。惹2、壺

嘴目標與質量頃方針保持一額致，是在方盛針給定的原脆則和框架內篇展開。潑

不

黑

譽

棚

施

站

燦朱職責和權限劍1．本部門政在公司質量扯管理體系中途主要負責哪非些過程的控熱制？女2．部長的尖主要職責、摩權限是什么顛？夜1、主要負炎責威6.3、6乖.4、7.恩1、7.5版.1、7.倘5.2、7布.5.3、愚消、8.3散2、主要職炒責回答清，鼠符合要求。壤

賣6.3基礎布設施香1.歐

逝公司為實現銅產品符合性列，必須具備誤哪些基礎設膀施？這些設單施是否得到絹維護，能夠盞持續(xù)滿足運倒行要求？福2.穩(wěn)

踢對實現產品約符合性有重寸要影響的建夠筑物、工作執(zhí)場所，是否音足夠、適宜旦？像3.冬

畢有哪些過程膠設備？這些都過程設備的負技術狀態(tài)和盲技術性能是隱否能夠確保辰實現產品的允符合性？通宜過哪些方式遲、手段、過練程確保關鍵注設備的狀態(tài)構良好？永4.公司支太持性服務是斤否確定、完帖整、快捷、盜準時，且公它司為實現產丘品符合性所斷需支持性服沈務得到有效淺維護？舒1、具備生階產廠地、生矮產設備等這誰些設施已得序到維護，能察夠持續(xù)滿足沉運行需要。丈2、建筑物眾、工作場所術足夠適宜。違3、有灰

的

蹈

慢4、公司在榆支持性服務裁已確保，為鄭了實現產品奉的符合性所彼需的支持性納服務得到了霧有效維護。居

內審檢查表交HSY-8搞.2.2-驅03切且辰咐荷旦譽優(yōu)№牙：010豆標準章節(jié)號拘檢查內容籠檢查記錄面?zhèn)渥?.4工作碗環(huán)境獎1.仙

蝶

吉為實現產品亞的符合性，講有哪些重要炕工作環(huán)境因購素？是否得贊到識別和管兆理？郵2.禿

旁

氏公司為保護昌員工身心健景康、安全，抗確保工作質謎量和效率，摘是否識別并鄰采取措施消繼除工作過程叢中的有害因薄素，預防傷繞亡事故，預密防錯誤過程籃？虜3.滲

幕

汗工作環(huán)境中癢人、物、場屬所配置與結尤合是否滿足于員工的工作別需要？是否暴滿足產品質康量控制的需殺要？是否有奔利于建立、父保持安全、跡文明的工作叔現場？孤1、本公司踐無特殊環(huán)境沉。賠2、要求員斗工嚴格按照柔生產操作規(guī)擇程工作，以懂預防傷記亡阿事故，預防習錯誤過程。婆3、公司的境人、物、場啊所配置與結董合滿足員工縮的工作需要吃，滿足產品船質量控制的僚需要。有利策于建立、保夫持安全、文益明的工作現患場。斬

雞7.1蛙產品實現的呈策劃啞1.

慈請簡述公司脖根據具體產洲品、項目或灣合同建立的未過程并說明薯有何要求？慧2.

醫(yī)對建立的過抓程是否都形別成了文件并功提供了所需墊的資源？驅3.

藝

販對上述過程懷是否確定了鑰監(jiān)控和驗證宅的方法和手斧段？考4.

半是否規(guī)定了興必要的質量勞記錄？突5.

撓對非常規(guī)產早品、項目或申合同是否編時制了質量計核劃？摧1、根據本敘公司的產品通，建立質量淘管理職責、挨資源提供、旬產品實現、篩測量分析改北進，四大過瘋程覆蓋了Q盒MS標準除伴7.3以外魔的全部要求壤。實現產品投質量目標和并滿足顧客要薦求。弦2、確定了憐并提供了資廟源（人、財露、物）折3、確定了擦監(jiān)控和驗證查方法。森4、規(guī)定了帥必要質量記選錄。甜5、無非常僵規(guī)產品。櫻

峽

內審檢查表決HSY-8謹.2.2-欲03身牌畢餡而民誰№貼：011傲標準章節(jié)號取檢查內容大檢查記錄送備注也少生產和服務帽提供的控制拴1.浩

匠

擾是否確定了沒產品特性及搜有關的要求替？這些特性管及要求的信貪息來源是什聰么？逐2.捕

凡

改是否確定了攻生產和服務釀動作的全過豬程？是否編糊制了必要的殃作業(yè)指導書叼？查2份作子業(yè)指導書是餡否經批準？接是否受控？吳是否最新版通？是否被納借入受控文件姓清單？鳳1、確定了新產品特殊有嘗關要求，來愚源于顧客要投求，法律法捐規(guī)要求，企謙業(yè)標準要求籍。派2、確定了枕生產和服務陜動作的全過昌程，編制了與作業(yè)指導書梳，有批準、據受控，是最家新版，被納鑰入受控文件夕清單。呈飲生產和服務句提供的控制凈3.暢

助

娛設備是否建講立了臺帳？植設備是否都蟲有惟一標識賀？現場使用塊的設備是否目都有了牢“址完好設備梳”羽、謀“般待維修設備殺”車、沈“扒備用設備板”撓的明顯標識贏？報廢設備眠是否清除或過封存？災4.暮

超

蛾設備、設施香的參數和能版力是否符合篇產品實現過搜程的要求？圓5.炎

洲

落設備、設施校是否進行維曠護保養(yǎng)？抽霧查2份維護肯保養(yǎng)記錄。凝6.孕

壟

未是否明確生悲產和服務提露供過程中的罰監(jiān)視和測量嫁任務并據此榆選擇適宜的屬監(jiān)視和測量開裝置？富7.鵲

完

恢對產品放行榜是否做出規(guī)穴定并形成文素件？是否按幣文件執(zhí)行？狼放行產品是昌否授權人員柄簽字認可并烏注明放行日重期？抽查2飄份記錄。指3、建立了復設備臺帳，分有惟一標識壟，現場使用奮的設備都有墻完好設備沖4、符合產清品實現的全馬過程。帶5、進行了所維護，查維尊護記錄符合企要求。德6、明確了雄生產和服務綢提供過程中團的監(jiān)視和測純量任務，并肌選擇了適宜搜的監(jiān)視和測蔽量裝置。商7、對產品暴放行做出了愈規(guī)定，并形怖成文件，但層暫時無放和蛙產品。薪

內審檢查表它HSY-8斤.2.2-扮03唐幟割檢血億灰犯№駕：012君標準章節(jié)號黃檢查內容哪檢查記錄姨備注浪挽生產和服務扒提供過程的與確認決1.籃

拿

鋸生產和服務拔提供過程中違，是否確定鎮(zhèn)了特殊過程懇？公司是否攝規(guī)定了評審飛和批準有準指則？司2.路

去

煉是否確認特狗殊過程所用鈴設備、設施旗的能力及維噴護保養(yǎng)要求機？乳3.僑

言

培是否編制了鋼合理加工工拴藝，確定了勿最佳工藝參蛇數，采取合室理的加工方伍法并對過程竭參數進行連從續(xù)監(jiān)控？廚4.誠

嘩

謊對特殊過程曾的設備，過仔程參數的監(jiān)補控記錄和人完員資格的鑒脖定記錄是否圣保存？查看杰記錄。軍5.漂

木

他是否按規(guī)定電的時間間隔凱或發(fā)生問題色時或過程發(fā)鐵生變更時，攪對特殊過程聚進行確認？蒙1、確定了獄特殊過程，特規(guī)定評審和牽批準準則。紛2、已確認越3、編制了墻生產操作規(guī)躺程。曾

堵4、有參數紫記錄，操作跌人員有上崗蚊證，查看記叔錄符合要求陽。句5、目前尚攏無此情況發(fā)進生。珍

胸老標識和可追勵溯性封1.嗚

殊

法公司采用何目種方法在生暗產和服務運饑作的全過程堤中對產品進圍行標識？什吊么情況下可脂以不標識？浙2.贏

蜻

過什么情況下藏具有可追溯練性要求？在壩有可溯性要食求時，是否愚規(guī)定并記錄諷惟一標識？辱3.

壤

款喬車間采用何倆種方法在生堡產和服務運鏡作的全過程紋中對產品進玻行標識？墳筆4.凱

激

憤監(jiān)視和和測去量狀態(tài)是否襲標識？鳥1、采用標唉簽形式，上陜標有產品數控量、型號、貝生產日期等想，沒有不標竊識的情況。傻2、當有合鷹同規(guī)定時具負有可追溯要愿求，目前尚賊無可追溯性仿要求。規(guī)3、采用標忍簽方式進行奶標識。沿4、監(jiān)視和凝測量有標識頁狀態(tài)。崇

竭

灶掌產品防護嗎1.

槍

值報車間對原材張料、輔助材鼠料、零部件妥、半成品、赴成品在搬運傅中采用什么攝方法和手段叛防止產品損內壞？對搬運擴工具是否維蓋護？對搬運窄人員是否進緊行培訓，使站其遵守規(guī)定鍛的作業(yè)程序征？受1、在搬運閑中輕拿輕放愁，擺放整齊蛾，對搬運人仿員進行了培抵訓，均遵守滿規(guī)定的作業(yè)季程序。端

海8.3捐不合格品控藍制小1.

棕

綢悄請談談對不挨合格品如何驚識別和控制捷？貞2.燒

辭

嘩不合格品處承置有哪幾種封途徑？惠3.

側

輝謀對不合格品濕進行返工、線返修后是否毛重新檢驗？展請出示檢驗丙記錄。亦4.

字

國往請?zhí)峁Σ焕绾细衿愤M行斑評審及采取騎措施的記錄訂，包括批準朋的讓步記錄屆。濾1、通過檢造驗識別不合撓格品，若發(fā)恨現不合格品嚴應放置在不菜合格品區(qū)，萄填寫不合格頁品處置單進防行評審處置醉。鋤2、糾正：開（返修、返娘工、降級）之，報廢、讓愈步，挑選等悉。市3、要重新霉檢驗，抽檢呆人份記錄真找實有效。披4、查糾正慈措施表記錄療真實有效，棋暫無讓步情漢況發(fā)生。牢5、應馬上去追回，與顧辦客協商，賠窮償事宜，采王取糾正措施虧，盡量滿足哭顧客合理要安求。懸

桶

漫編制/日期凳：轉審批/日期辯：內審檢查表窮HSY-8適.2.2-覽03飲無站釘蛾繭金迅№章：013證部門代表：戲質檢部紐審核員：妄標準章節(jié)號昨檢查內容允檢查記錄洽備注金5.3質量例方針囑粘質量目標敗1.否

弊

肌請布質檢部部長丘談談公司的炊質量方針和而質量目標是泉什么？鑄2.鴨

敞

短公司質量目寇標分解到質煤檢科，你部李應建立什么雹目標？目標且是否包括滿凝足產品要求駁所需的內容監(jiān)？目標是否漲可測量？如寒何評審目標揀是否達到要詢求？如達不恢到要求應采爹取什么措皇施？滋1、見手冊嫂2、已分解笑到質檢科，襲我部門目標無：（見質量送目標管理）狼。目標已包買括滿足產品袖要求所需的籮內容，目標輝可以測量。玉通過監(jiān)視和你測量達到目坊標。若達不傍到采取糾正晴措施。換

廉敢職責和權限付1.宴

炊

幻質檢部在公漂司質量管理沫體系中主要準負責哪些過概程？對2.捏

冶

序質檢部部長涉的主要職責勵和權限是什坐么？炒

捏

推

俱1、我部門眾主要負責：計蕩、7.5.球3、7.6享、8.2.驟4、8.3蔽、8.4、迷昌、8.5.系2、8.5淺.3。姜2、負責產贈品監(jiān)視和測哨量工作，監(jiān)街視和測量的逮裝置工用，攤不合格的處細理評審，產殺品質量狀況竟進行分析，濾各種檢驗和勾試驗；檢定壯記錄控制等勿。基

蠅門內部溝通構1.濃

品

傘公司質量管血理體系的運爪行情況，你訴部門是否了縫解？通過什暴么渠道了解非？興2.燭

需

峰你部與其他槽部門工作上念是否經常溝竊通？采用什怪么方式溝通船？顛1、我部門聰主要通過張游貼和口頭傳受達了解，有芳時也通過會畏議了解。士2、經常溝爸通，一般發(fā)娛口頭溝通為根主，但有時膜通過會議溝籠通。卻

內審檢查表壁HSY-8冒.2.2-凝03亞其允彼陶伐晶詢№嗎：014衡標準章節(jié)號盼檢查內容其檢查記錄侮備注逝暖采購產品的嗎驗證夢1.恢

俘

路公司是否針斗對不同供方嚷的產品、性雹質供貨業(yè)績佳，進行分類玩或分級，規(guī)衛(wèi)定并實施檢掙驗或其他必放要的活動，巖以確保采購捆產品滿足規(guī)上定的采購要簡求？繭2.訂

術

型公司是否對修采購產品的析驗證記錄，竹與供方的溝鋤通以及不合桃格的反應做麗出規(guī)定，以取證實其符合攔規(guī)定要求？稻抽查2份進刑貨檢驗記錄糊。珍1、公司采井購產品在合漲格供方范圍豎內，通過進阿貨檢驗驗證龍確保產品滿兇足規(guī)定的要柄求。怠2、抽查：卷2份進貨檢瞎驗記錄，真俊實有效。撥絹標識和可追袋溯性徑1.羅

葡

持對監(jiān)視和測領量狀態(tài)如何場標識？趁1、用標識錄牌標識，分燒為待檢區(qū)、圍不合格品區(qū)誦、合格品區(qū)宅。弄

荷7.6監(jiān)視鞋和測量裝置玉的控制推1.趣

手

去質檢部是否陣明確產品實幅現過程中所千需的監(jiān)視、宮測量，并為衫此配備必須現的監(jiān)視和測吳量裝置？裁2.扶

童

機監(jiān)測裝置的碗監(jiān)視和測量堵能力是否與貌監(jiān)視和測量佳要求相一致相？潤3.普

儉

余監(jiān)測裝置是丙否按規(guī)定周營期或在使用災前進行校準灌或檢定？抽4.夸

尿

呈是否編制監(jiān)優(yōu)測裝置臺帳僑和周期檢定姻計劃？監(jiān)測侄裝置是否有筋惟一性標識腰（或編號）倉？怒5.慰

拔

莊是否保存校癢準或檢定記救錄？被檢定襯或校準的裝粒置是否有檢委定標識？抽炸查2個量具抱。迎6.妻

息

槽采取什么措惡施防止監(jiān)測沖裝置在搬運鼓、維護和貯徑存期間受到病損壞？攀7.盞

掛

博如發(fā)現監(jiān)測壤裝置偏離了譽校準狀態(tài)，駁對此前的檢協測結果是否嗎重新評價其鄉(xiāng)有效性？如憲果測量結果餐錯誤，采取勉什么措施？僑1、明確了系所需的進貨娃過程，成品脆檢驗中的監(jiān)縣視和測量，舅配備了必須勝的裝置。頂2、是一致派。秋3、按規(guī)定控周期進行校狠準。違4、已編制暑了監(jiān)視和測欣量臺帳和周姿期檢定計劃奏，有惟一性別標識編號，倡

汽5、有保存原校準或檢定肯記錄，抽查繁一臺量具，虎無貼校準標稀識，不能被獻使用人識別題。贏

灑6、使用中既輕拿輕放，妄存放固定位道置。防止其朋受到損壞。剪7、按規(guī)定顛應重新評價頃，如果測量郊結果錯誤，瞞對其檢驗的辣產品追回重潛新檢驗，目鄙前尚無此情閱況發(fā)生。忙

歪

搞

前

煤

桶

雅

叛NO1內審檢查表賽HSY-8佩.2.2-絕03趙篇壩趣尋貪右肯№拾：015羽標準章節(jié)號結檢查內容街檢查記錄稱備注洽副產品的監(jiān)視有和測量筑1.窗

指

院進貨檢驗的統依據是什么鉛？請出示進敘貨檢驗規(guī)范遷。檢查規(guī)范躺是否經授權邁人審批，是瞇否受控，是贏否有文件編燥號和發(fā)放號箭，是否納入畝文件控制清禿單？幫2.難

繡

駐在生產過程爭中，是否規(guī)獄定了監(jiān)視和僑測量點？監(jiān)銀視和測量的翼依據是什么糖？是否規(guī)定妙監(jiān)視和測量監(jiān)的特性及驗夏收準則？文檢件是否經授魯權人審批，壓是否受控，腹是否有文件徒編號和發(fā)放扛號，是否納壁入文件控制猶清單？沈1、依據進開貨檢驗規(guī)范輔和檢驗卡片侮，經總經理公批準，為受見控文件，并擦納入了文件昂控制清單。放2、生產過忽程中，多個放工序規(guī)定了余首檢、中檢胡、完工檢驗掃，依據是操閱作規(guī)程，其龍規(guī)定了監(jiān)視廣和測量控制逢及驗收準則誘，有受權人梁簽字，為受岸控，有編號葉和發(fā)放號，辰已納入文件百受控清單。挺餐產品的監(jiān)視任和測量鳴3.查

沾

帽請出示成品細最終監(jiān)視、狗測量規(guī)范，挽是否規(guī)定了由監(jiān)視和測量魔的特性及驗暮收準則？文迫件是否審批似，是否受控超，是否有文扛件編寫和發(fā)肥放號，是否匆納入文件控再制清單？稻4.企

抖

娃抽查2份成裂品監(jiān)視和測市量結果的質侮量記錄。記淹錄是否符合似規(guī)范要求？助是否有授權倘人簽名和日把期？械5.崗

侮

疑是否有未經戀監(jiān)視和測量餓而經授權人委批準或在顧異客批準的例奉外放行情況糾？技質對于淡例外放行的許情況，有什觸么規(guī)定？如兵果例外放行迷的產品發(fā)生像了質量問題疾應如何處置烈？走3、按企業(yè)蘋標準規(guī)定了汽進行成品檢曬驗，規(guī)定了股監(jiān)視和測量畝及驗收準則貓，文件由總突經理批準，各有受控章，牙有編號和發(fā)嫩放號，被納蒸入文件受控涉清單。掙4、查：N泄O：002影、NO：0形05記錄真縮實有效。圈5、暫無例抄外放行發(fā)情摧況，若有應負立即追回，碑采取糾正措基施。助

內審檢查表納HSY-8起.2.2-蓄03渾喚振記測暖居№境：016女標準章節(jié)號絕檢查內容面檢查記錄態(tài)備注燃8.3不合景格品控制繼1.仰

帳

處請質檢部經廚理談談對不欄合格品如何殊進行識別和律控制？獸2.疤

朋

程對不合格品峽的處置有哪蒼幾種途徑？匹3.況

漁

勤對不合格品動進行返工或住返修后，是雁否重新檢驗克？抽查1份拳記錄。沾4.設

去

碼請出示1份懶對不合格品謙進行評審及漂采取措施的源記錄？是否偵有批準的讓味步記錄，若量有，請?zhí)峁┦?份記錄。賞5.兄

鍵

搖當產品交付崖或使用后發(fā)爺現不合格時篩，公司采取棟什么措施達崗到顧客滿意射？兩1、通過檢察驗識別不合卻格品，若發(fā)戲現不合格品揉應放置在不確合格品區(qū)，讀填寫不合格普品處置單進畫行評審處置嶼。罪2、糾正：漸（返修、返鐮工、降級）聯，報廢、讓耕步，挑選等芽。盾3、要重新念檢驗，抽檢獸人份記錄真皂實有效。元4、查糾正枝措施表記錄坡真實有效，坦暫無讓步情鴉況發(fā)生。趟5、應馬上底追回，與顧腥客協商，賠同償事宜，采槽取糾正措施革，盡量滿足英顧客合理要磨求。腿

弓8.4數據拳分析樸1.母

辜

節(jié)對有關數據嶼進行分析的求目的是什么扁？擠2.宋

古

耐數據的來源貴是什么？經巴過數據分析產，可以提供蝶哪些信息？廣1、評價各曾項工作的質拌量表現趨勢真，從識別質保量改進的機皮會。倒2、來源于道產品，顧客妻、供方、項晴目的數據，系經過分析可窯提供售后服擋務顧客滿意稍、產品質量涼是否穩(wěn)定等復。轟8.4數據籌分析季3.安

非

盒數據分析采環(huán)用了哪些統套計技術？采匹用統計技術枝的結果如何猜？徑采用的統計碌表，查NO泉：001統膛計表結果符丟合要求。寬

內審檢查表脆HSY-8或.2.2-轎03風工筋素凱源惹№輛：017柱標準章節(jié)號閘檢查內容貢檢查記錄壤備注懂合持續(xù)改進闖1.粉

變

朗對持續(xù)改進橡質量管理體盜系的有效性彩和效率，公驗司采取了什模么方法？突2.紙

窩

夠請舉例說明喉公司有哪些質重大的改進耽項目和日常屠漸進的持續(xù)陶改進項目。臘3.數

哈

西質檢部對本求部門工作的焦持續(xù)改進作域了哪些工作剛？分解到本碌部門的質量糕目標是否有喚持續(xù)改進的吵內容？窗1、采取了江過程方法，內即采取內審憶，管理評審早等方法，持均續(xù)改進QM您S。壘2、目前無霸重大改進項余目，日常漸蝦進改進項目通是完善的。倘3、通產品象檢驗，發(fā)現碧產品質量總拍是進而改進葵，提高產品皇質量，有持徹續(xù)改進項目緣。陪丘糾正措施酸1.反

前

倉質檢部是否糟對不合格品班進行識別和滲評審？經2.津

題

詠是否根據評慘審結果并來誓分析和確定濁產生不合格第的原因？衣3.舅

也

隸是否根據不唉合格產生的壁原因提出一末切可能消除脊不合格原因霸的糾正措施憲的需求并對搭其進行評審擁？盼4.從

康

狀是否根據評逮審結果確定志和實施所需慕的糾正措施午？庸5.綿

彈

喊是否對所采家取的糾正措贏施的有效性撲進行跟蹤驗蓮證？壟6.艘

紋

拜抽查1份糾銳正措施記錄禾。汗1、對不合劣格進行識別灌評審。俱

頑2、根據不篇合格品產生搭的結果確定特不合格品產荒生的原因。帽3、是根據錘不合格品產酬生的原因提涼出糾正措施巨和評價。爹4、是按確啞定的結果實傳施糾正措施納。禿5、對采取搞糾正措施的擊結果進行跟纏蹤驗證。忌6、查：N鑼O：002買糾正措施記鋸錄符合要求董。男

筆獎預防措施啄1.玻

冶

悅質檢部通過載什么渠道識目別潛在不合榴格？并對其菜進行評審，赤找出潛在不哲合格的原因煉？遮2.陜

稿

跳是否針對潛遮在不合格的叉原因，提出蝴預防措施的信需求并對其倚進行評審？宗3.陳

釣

淹是否根據評牲審結果確定源并實施所需爐的預防措施榆并跟蹤評價茅其有效性？俊4.醋

拼

庭抽查1份預雞防措施記錄埋。傲1、根據數哥據分析識別勞潛在不合格傻，若發(fā)現潛安在不合格，煩對其評審，正找出原因。敢2、對潛在否不合格原因忠采取預防措嘗施和進行評奮審。賣3、根據評與審結果實施免預防措施并榆跟蹤評價的循有效性。序4、現無預株防措施記錄釋。袍

擔編制/日期傘：旬審批/日期婦：內審檢查表施HSY-8宜.2.2-蹤03刺幼烈撓肯乘柜褲№太：018役部門代表：犁采購部助審核員：嶄標準章節(jié)號權檢查內容宇檢查記錄創(chuàng)備注藥5.3質量既方針灶霉質量目標移1.翼

取

慈請采購部部慌長談談公司展的質量方針榆和質量目標桶是什么？公摩司質量目標盞分解到采購早部建立什么政目標？目標祝是否包含滿繁足產品要求財所需的內容舉？是不是可瘦測量的？如跡何評審質量瘡目標是否達奮到要求？如孫達不到要求石，采取什么培措施？穗2.嘉

購

弄質量目標是扒否與質量方傘針保持一致雨？是否在質衰量方針給定捆的原則和框頂架內展開分獎解？抽

途鄰職責和權限殲

落1．本部辰門在公司質因量管理體系綢主殺要負責哪些州過程的控制撤？自2．經理光的主要職責冬和權限是什猴么？香

驅7.4采購倘嗓采購過程稠1．采購部播對供方的控元制是否體現域了采購產品忠對產品實現檢過程和最終影產品的影響認程度？本2．請采購桶部經理談談郵如何對供方乓進行評價？灑評價的方法決和評價的內棒容是什么？汗列為合格供稈方的標準是破什么？艦

內審檢查表值HSY-8版.2.2-撿03紗預臥旅涼籃墓№并：019碧標準章節(jié)號勒檢查內容寬檢查記錄陡備注僅7.4采購斬炮采購過程佛3．請出示牌公司的合格壩供方清單，趣這份清單是嘉否經授權人般批準？列入互合格供方清鼓單的供方是梁否都保存了抬評價資料？績抽查2個供繼方評價資料亦。評價的內牲容是否符合啞公司制定的順評價準則？戰(zhàn)4．采購產煤品是否均在翠合格供方范證圍內？抽查繁2份采購合沫同或采購計維劃，與合格泳供方清單核益對。隸

劈教采購信息限1.萄

性

飽抽查2份采顯購文件（包前括采購1合直同、采購計道劃等文件資消料）是否明沫確地規(guī)定了廢采購產品的鮮信息？禿2.崖

轎

濁采購產品的買信息是否包詠括對產品質掃量、價格、棄數量、交付至等方面的要廣求？是否包承括對供方質斥量管理體系泡、過程、設場備、人員等逼的要求？這躬些采購文件揚在向內部和驗供方發(fā)放之紹前是否經授茫權人審批？軋

柄傍采購產品的咐驗證極1.睬

碼

勒公司是否規(guī)積定對采購產目品進行驗證餐的方式、內翁容和手段？蛙2.譜

拘

融公司是否規(guī)晚定采購產品委在供方現場身驗的情況并貧予以實施？敘顧客是否提跟出對采購產飲品在供方現訴場驗證的要掉求并予實施迎？如有，公堡司在采購文借件中是否對姥擬驗證的安震排和產品放柜行的方法做偶出規(guī)定？晨

內審檢查表梯HSY-8控.2.2-帳03幫灶腳洞擔告膏鹽№斥：020債斥e)生產和齒服務提供的春控制咬1．產品交喝付之后，采黎購部還應做區(qū)好哪些服務抽工作？如進笛行市場調查哥、組織用戶銳訪問、建立雜用戶檔案、播建立維修網隸點、準備備辜品備件、培院訓服務人員惕，做好質量售信息反饋，饒及時處理用啄戶來函、來遞電、來訪的修問題等工作坊。丙紐顧客財產藏1.悶

剃

右單采購部釣對顧客財產資是否進行了側標識、驗證恩、保護和維敗護？棵2．當顧客籃財產丟失、般損壞或不適押用時，是否店及時記錄并漫向顧客報告蓄？賀

震芒產品防護螞1．從產品卻放行到產品竟交付到顧客血手中這一過派程中，公司弦采取什么措裕施保護產品峰的質量？能

陡編制/日期畏：造審批/日期內審檢查表籠HSY-8告.2.2-灶03匙氣懼碧美鑄績搖№勝：021歲部門代表：阿銷售部百審核員：乏標準章節(jié)號范檢查內容暖檢查記錄旺備注品5.3質量轉方針軌吩質量目標園1.沖

勾

檢請銷售部經底理談談公司諷制定的質量鑒方針和質量驢目標是什么僵？槳2.聽

紹

短公司的質量搖目標是否已顧分解到銷售沖部建立什么膠目標？是不趴是可測量的窩，如何評審劉質量目標，閥是否達到要鴉求？如達不詠到要求采取國什么措施？汗園職責和權限磚1.晨

果

眨銷售部在公朝司的質量管羽理體系中主摧要負責哪些畜過程的控制挨？即2.息

棚

普銷售部經理客的主要職責評和權限是什坊么？告努內部溝通夜1.催

肌

鴿有關公司質劑量管理體系適的運作情況輸，你部門是敵否了解？通掀過什么渠道騾了解？返2.注

母

壇銷售部與其鞋他部門工作麗是否經常溝玉通？采用什煉么方式溝通茂？奶微與產品有關恐的要求的確仍定鵝1.頃

嘆

妄銷售部倡對顧客的要第求如何確定御？材

內審檢查表仁HSY-8吳.2.2-卻03流六巨釀崖咐各辱№劍：022絡菜與產品有關爆的要求芝的脈評審伏1.端

例

黎合同評審要樣求鉛在什么時間蝦進行？評審蝕要求肉達到累目的是撿什么？驗2.身

瓦

址如果顧客的課要求沒有形倘成文件，銷頓售部如何確丑認？年輝與產品有關捎的要求的評憶審朋3.祖

功

鬧如果產品要釋求發(fā)生變更伙時，銷售部業(yè)能否及時更魯改相關文件癥并將更改的壩信息傳達到暖有關部門？獵4.適

圾

威如果對每一椅訂單或合同按無法進行評年審，是否對忌有關產品的懂信息進行評珠審，如對產窯品目錄、產每品說明書、注產品廣告等準進行評審？療5.賀

棍

驟銷售部座是否保存評拔審記錄和評酬審中提出的趴任何措施的飛記錄？抽查塵2份記錄。窗君顧客溝通蝴1.體

繳

進銷售部在產急品銷售之前們?yōu)槭诡櫩图盎顣r準確地了陡解產品有關喊的信息，如脈何與顧客進棚行溝通？蟲2.仔

澤

佳對于顧客的奇問詢、咨詢視、合同或訂窯單的處理及唯修改，銷售聾部如何與顧這客溝通？磨3.鼓

填

劑對于顧客的墻質量信息反驚饋，包括顧渾客的投訴和壟抱怨等，銷嚇售部如何安歉排與顧客進用行溝通？乘4.季

串

慈以上三方面暢與顧客的溝暑通工作是否關已實施？能悉否提供有關南證據？深判顧客滿意鉛1．公司通似過什么方式導收集顧客滿允意或不滿意愁的信息？梳1.壽

雷

燈顧客滿意或垮不滿意的信捉息可能涉及稠哪些內容？蠻2.糖

淺

再對收集到的稅信息，公司唉是否進行分事析，找出差嚷距，分析原約因，作為持酒續(xù)改進質量損管理體系的萌依據？默

稻編制/日期送：雙審批/日期內審檢查表逼HSY-8點.2.2-華03修岔澡陵笑核島江№話：023老部門代表：挪辦公室化審核員：嘩標準章節(jié)號楚檢查內容軟檢查記錄烏備注回兄文件控制野1.墳

重

尤質量管理體吵系文件在發(fā)司放前是否都冤經批準？公性司對文件的然批準是如何五規(guī)定的？抽師查2份文件佳。田2.軍

和

叮公司是否對螞文件的評審筍、修改和更哄新有書面的巾規(guī)定？修改友更新的文件吧是否要重新萄批準？耽3.防

爹

斗文件的批準盞方式是如何聞規(guī)定的？是刺對每份文件滑進行簽字批彩準還是對文裝件原件進行幻批準？還是覆另外單獨下獅發(fā)批準文件舞？蓋4.牙

趟

耽能否提供一輸份識別文件族更改和現行悠修訂狀態(tài)的螺控制清單？市5.隊

衣

棋文件是否有才發(fā)放號？請捉提供一份文痕件發(fā)放登記周表。表中是映否有文件的么發(fā)放號和領睡用部門和領彈用人的簽字暢？參6.焰

般

癥公司內部使軌用文件是否戚都加蓋紅色朱“盡受控閣”燦印章？是否賊有使用復印隸文件的現象青？先7.州

烏

圍對文件領用紫部門和個人拒是否要求其淋保持清晰，漠易于識別和骨檢索？墊8.吧

筒

論外來文件如更何控制？挖9.卵

耗

槽作廢文件如鈴何控制？劃

內審檢查表豬HSY-8慚.2.2-赤03規(guī)智慕林裝鬧肉渾№稠：024貴標準章節(jié)號弱檢查內容社檢查記錄西備注訂桃記錄控制父1.妄

足

動公司是否編扮制了質量記片錄的控制程嗓序？經誰批慘準？千2.旗

臂

悲公司采用什尊么方式對質滋量記錄進行譽標識？劉3.嶺

換

惜質量記錄的神保存部門是驚否提供了適狂宜的貯存方是法和貯存環(huán)憐境，以保護湯質量記錄免價遭丟失、損榜壞或變質？震萄記錄控制判4.攪

扛

摟質量記錄的突檢索是否方巡便？是否編逢制了記錄的趟檢索目錄？圣當有人要借熄閱或檢查某吐些記錄時，負是否在很短竿時間內（一竟般在3分鐘脆內）即可查秤到所需要的哭記錄？查閱筋目錄。直5.三

棍

奴質量記錄的袋保存期限是議如何規(guī)定的狡？超過了保絡存期間，如西何進行處置貿？災

屠5.3質量旁方針矩去質量目標援1.渡

挎

針請辦公室經仰理談談公司孝制定的質量極方針和質量丘目標是什么斥？秋2.陳

狗

驕公司的質量被目標是否已旦分解到辦公賭室建立什么脆目標？是不攪是可測量的戒，如何評審巧質量目標，富是否達到要點求？如達不丙到要求采取卻什么措施？韻

霉將職責和權限榮1.加

師

遣辦公室在公咐司的質量管良理體系中主摸要負責哪些遍過程的控制復？暫2.診

左

車辦公室主任造的主要職責粱和權限是什恨么？弟

員見內部溝通雀1.裹

單

桑有關公司質竄量管理體系襪的運作情況繞，你部門是輝否了解？通悠過什么渠道條了解？腐2.需

攀

趟辦公室與其局他部門工作烤是否經常溝拉通？采用什粒么方式溝通惠？銀

戚6.2人力原資源敢霉總則束1.時

瓶

棟公司各個崗刃位的任務、哨性質及要求位是否確定？較是否根據覆氏蓋崗位職責農所要求的能臉力安排人員李？僻2.壺

蛛

調公司是否從澤教育、培訓壞、技能和經昨歷等方面評推價人員的能榮力或進行人池力素質測評棄？查2份評匙價記錄。貓

芒NO2內審查表構HSY-8肺.2.2-您03積忘化戀抖庭哲知№固：025阿標準章節(jié)號齡檢查內容腎檢查記錄垃備注堪換能力、培訓悄和意識吳1.巧

法

描公司對崗位悶基本培訓要趨求（應知應務會）是否確誰定？關鍵崗短位上員工是頌否達到崗位烘應知應會要演求？查2份幸培訓考核記水錄。勞2.帆

貫

生公司是否為宮滿足公司發(fā)鈔展、個人成臺長，必須具友備的知識、螞經驗、能力癢提出新的培鏟訓要求？被3.省

課

繁公司培訓資厭源（包括師袍資、教材、減場所、設施黎、經費、工皆具）等是否抽充足適宜？壘4.煤

哀

濱根據公司確驢定的培訓需語要是否安排誰計劃、公司訂分層分類培鎖訓，確保按串需培訓、學踏以致用？主5.物

略

臥公司是否注驅重能力（如視技術能力、殖管理、交往解等能力）培蔬訓？是否注塊重意識（參丘與意識、質宮量意識）培補訓？在實際歇工作中，員死工是否具備原要求的知識簽、意識和能朗力？污6.嚴

熊

革公司對所開器展培訓的有娛效性是否進炭行評價？所隨采取的評價熱方法（包括致考核實例、著觀察、問卷營等）是否有則效、適宜？惰7.賞

較

乖公司員工是桐否建立保持漲了教育、培屑訓、技能和財經歷的記錄磁？擠

足編制/日期耽：示審批/日期袋：內審檢查表各HSY-8胃.2.2-服03扣碼扮霞陳巨屈偽№漿：026朋部門代表：要技術部情審核員：坡標準章節(jié)號慌檢查內容撕檢查記錄喂備注纖5.3質量敗方針功御質量目標瓣1.同

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者請技術經理如談談公司制浴定的質量方渡針和質量目純標是什么？菠2.幕

到

件公司的質量郵目標是否已青分解到技術純部建立什么揉目標？是不或是可測量的隆，如何評審涉質量目標，婆是否達到要洋求？如達不嘴到要求采取綠什么措施？沃1、見質量專手冊：勿2、有制定姻目標，可以肢測量進行統燦計分析，若它達不到要求托，采取糾正芽措施。填

迎栗職責和權限們1.影

吼

駛技術部在公旺司的質量管哀理體系中主殊要負責哪些譜過程的控制活？秒2.創(chuàng)

順

趕技術部經理句的主要職責資和權限是什穩(wěn)么？塵1、辦公室薦主負責：偶寬、4.2.蝶4、6.2欠。誕2、負責文迫件管理，人嶄員培訓協助片總經理以各薯種方式貫徹用質量方針和聚質量目標等臟。糧鈔內部溝通福1.犯

豬

新有關公司質蛙量管理體系笛的運作情況溫，你部門是鍋否了解？通咬過什么渠道玉了解？須2.韻

邊

氧技術部與其院他部門工作臣是否經常溝益通？采用什鳥么方式溝通哭？然1、主要是齡通過口頭傳設達和會議了斥解。描2、主要以紙口頭或會議狗溝通貪7.3設計肅開發(fā)恥宮設計和開狐發(fā)策劃屑

瓦淡設計和開持發(fā)輸入嘆

葬構設計和開菌發(fā)輸出嗚

內審檢查表串HSY-8芹.2.2-祖03封觀鴿經紋拖芬膠№塔：027倦裹設計和開刊發(fā)評審潔覺設計和開祖發(fā)驗證襯熟設計和開余發(fā)的確認咳桌設計和開織發(fā)的控制京編制/日期蔑：雀審批/日期厘內部質量體外系審核報告辭HSY-8摧.2.2-容04趁箏剛偽負污吉酬№乏：001設審核目的：賓1、檢查本裹公司質量管招理體系是否勇符合ISO杰9001狹:2008征標準以及公岡司《質量手施冊》和《程寶序文件》的悄要求。葬2、檢查本酸公司質量管殘理體系是否匆得到有效實溜施和保持。糾審核依據：員1、ISO位9001尤:2008釘標準；憐2、本公司棋的《質量手攝冊》和《程應序文件》；毅3、適用的柄法律法規(guī)。趣審核組成員靠：反審核時間：反2012年蛋1月26日令～27日逐審核范圍：姨涉及ISO暖