III目錄TOC\o"1-3"\h\u10457前言 II22703目錄 III221551執(zhí)行概述 1128141.1創(chuàng)意背景 1268001.2國內(nèi)軸加系統(tǒng)方案簡介 1204751.3調(diào)查概述 811391.4U型水封管在實(shí)際運(yùn)行中遇到的問題 9174571.5經(jīng)濟(jì)狀況和盈利能力預(yù)測 10227781.6預(yù)計(jì)能提供的利益 1072342疏水回收改造方案 1152282.1解決方案的選定 11207622.2方案的詳細(xì)闡述 11107462.3改造的成本分析 13141593市場推廣策略及產(chǎn)品服務(wù)支持 14146933.1市場分析 1479573.2市場營銷計(jì)劃 14111673.3市場信息管理制度 1522723.4市場定位 16300653.6市場份額及銷售額 20153444.整體戰(zhàn)略 21144134.1整體戰(zhàn)略 21139144.2管理戰(zhàn)略 21314134.3發(fā)展戰(zhàn)略 22272174.4人力資源戰(zhàn)略 23155854.5文化戰(zhàn)略 2468424.6可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略 2449975.財(cái)務(wù)規(guī)劃 25310525.1資本結(jié)構(gòu)與退出機(jī)制 254955.3財(cái)務(wù)預(yù)算 26314395.4獲利能力分析 27219626公司管理 30149016.1.公司結(jié)構(gòu)： 3067336.2公司職能 31188556.3薪酬制度 3296396.4激勵(lì)制度 3322277.風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施 3568707.1技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)及其應(yīng)對(duì)措施 351執(zhí)行概述1.1創(chuàng)意背景我國中小型汽輪機(jī)的軸封形式基本上采用梳齒迷宮型結(jié)構(gòu)。在運(yùn)行及安裝過程中不可避免存在轉(zhuǎn)子中心與軸封中心徑向偏離，軸封間隙較大，使得一部分蒸汽通過該間隙漏出，造成了熱量和疏水損失，軸封漏汽量大還會(huì)導(dǎo)致前軸箱進(jìn)水，這也是汽輪機(jī)油系統(tǒng)被污染的主要根源。為了提高機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性，在各類汽輪發(fā)電機(jī)組熱力系統(tǒng)中均設(shè)有軸封加熱器。汽封加熱器由射汽抽氣裝置和二級(jí)表面式換熱器組成。中小型汽輪機(jī)配置的軸封加熱器，其工作蒸汽壓力一般為0.59～1.18MPa，溫度在260～435℃。工作蒸汽在抽氣器噴嘴中自1.18MPa膨脹至混合室中的負(fù)壓，將軸封漏汽及部分門桿漏汽的蒸汽、空氣混合物一起吸入混合室，隨高速氣流一起進(jìn)入擴(kuò)散管，擴(kuò)壓至略大于大氣壓情況下排入二級(jí)表面式換熱器中加熱凝結(jié)水。1.2國內(nèi)軸加系統(tǒng)方案簡介1.2.1國內(nèi)外汽輪機(jī)組的軸加疏水系統(tǒng)類型國內(nèi)外汽輪機(jī)組的軸加疏水系統(tǒng)一般為水封式和低位水箱式，水封式又分為多級(jí)和單級(jí)水封，低位水箱式分為疏水式和內(nèi)浮球式。上海汽輪機(jī)廠早期引進(jìn)西屋型300MW機(jī)組軸加低位水箱疏水泵其原則性熱力系統(tǒng)圖為：上海汽輪機(jī)廠早期引進(jìn)西屋型300MW機(jī)組軸加低位水箱疏水泵上海汽輪機(jī)廠引進(jìn)西屋型300MW機(jī)組軸加疏水優(yōu)化后其原則性熱力系統(tǒng)圖為：上海汽輪機(jī)廠引進(jìn)西屋型300MW機(jī)組疏水系統(tǒng)600MW機(jī)組軸加單級(jí)水封系統(tǒng)：湖南株洲電廠135MW機(jī)組軸加多級(jí)水封系統(tǒng)：300MW機(jī)組軸加多級(jí)水封系統(tǒng)135MW機(jī)組利用兩相流控制軸加水封系統(tǒng)：湖南株洲電廠N125-13.24/535/535/的汽輪機(jī)疏水優(yōu)化后其原則性熱力系統(tǒng)圖為：135MW機(jī)組利用兩相流控制軸加水封系統(tǒng)江蘇射陽港200MW機(jī)組低位水箱軸加水封系統(tǒng)：2021年改造為軸加疏水直接進(jìn)入低位水箱，而低位水箱的水位由自動(dòng)控制水位的浮球閥控制。鄒縣電廠600MW機(jī)組軸封加熱器U型疏系統(tǒng)：鄒縣電廠兩臺(tái)N-600型雙背壓凝汽式機(jī)組(5號(hào)、6號(hào)機(jī)組),分別于2021.01.17和2021.11.05移交生產(chǎn)。鄒縣電廠600MW機(jī)組原軸封加熱器U型疏系統(tǒng)水管密封易發(fā)生水封破壞，自投產(chǎn)以來,其排汽真空一直達(dá)不到設(shè)計(jì)值,試運(yùn)期間滿負(fù)荷下只有———(92-93)kPa,比設(shè)計(jì)值低3-4kPa,為驗(yàn)證U型疏水管水封的嚴(yán)密性進(jìn)行以下試驗(yàn)：1)、開注水后,A凝汽器-96kPaB凝汽器-92kPa,關(guān)注水后,A凝汽器-93kPaB凝汽器-91.5kPaA凝汽器差3kPa,B凝汽器差0.kPa。因軸加疏水排至A凝汽器。對(duì)A凝汽器影響較大。2）、停軸封加熱器風(fēng)機(jī)后,軸加筒體壓力-780Pa。3）、在軸加U型疏水管的封頭處鉆一小孔后向里吸氣。通過上述試驗(yàn),證明軸加U型疏水管高度不夠,密封破壞,影響主機(jī)真空。將原U型水封改為多級(jí)水封后試驗(yàn)。開注水后,A凝汽器真空無變化，停軸加風(fēng)機(jī),軸加筒體壓力為-1Pa。改后軸加多級(jí)疏水密封性能良好。鄒縣電廠600MW機(jī)組軸加水封系統(tǒng)改前和改后圖鄒縣電廠原設(shè)計(jì)軸封加熱器單級(jí)“U”型水封的總高度為10.6m，改為多級(jí)“U”型水封后，多級(jí)水封的總高度12.3m。改造后的試驗(yàn)表明，機(jī)組啟動(dòng)前多級(jí)水封注滿水，機(jī)組啟動(dòng)后不需要連續(xù)注水。真空無變化，完全滿足運(yùn)行要求,徹底解決了軸封漏氣的問題，并且安裝檢修方便。1.2.2疏水方式的選擇長期運(yùn)行實(shí)踐表明，U形管水封疏水方式是簡單、可靠、免操作、免維護(hù)的方式，最適合用于對(duì)可靠性要求很高、壓差不大的軸加疏水系統(tǒng)，任何其它疏水方式，如電動(dòng)、氣動(dòng)或浮子式水位調(diào)節(jié)裝置都無法與它媲美。有的機(jī)組軸加疏水放至低位水箱或疏水箱，再經(jīng)疏水泵打至凝汽器、水箱設(shè)水位控制裝置。1.2.3軸加疏水U形管有效水封高度的安全值計(jì)算軸加疏水U形管有效水封高度的安全值，軸加汽側(cè)壓力最高為0.097Mpa，凝汽器壓力最低為0.003MPa,疏水密度取970kg/m3,按計(jì)算,需要的水封有效高度為：（0.097-0.003）÷9.8×106=9.89m。然而，由于疏水在U形管負(fù)壓側(cè)上升過程中，壓力下降而汽化，平均密度下降，平衡U形兩側(cè)壓差所需有效水封高度比計(jì)算值大15%~20%，已由試驗(yàn)證實(shí)。在U形管正壓側(cè)裝水面計(jì)，實(shí)測水封破壞時(shí)的有效水封高度(U形管負(fù)壓側(cè)排出口與正壓側(cè)水面標(biāo)高差)，在工況穩(wěn)定時(shí)為11.5m，工況變動(dòng)時(shí)為12.0m。鄒縣電廠有3臺(tái)300MW機(jī)組原設(shè)計(jì)軸封加熱器疏水U形管的最大有效水封高度為11.7~12m，調(diào)試過程中均多次因水封破壞,真空急劇下降而停機(jī)。后改為14~15m，已安全運(yùn)行9~15年，遇到過各種工況變化，均未發(fā)生U形管水封破壞事故。設(shè)計(jì)中最高有效水封高度應(yīng)大于12.5m。軸加疏水U形管水封兩側(cè)分枝的高度因?yàn)樗荒艹惺軌毫Χ荒艹惺芾?所以只有U形管正壓側(cè)有水柱存在時(shí),U形管中的水位才是穩(wěn)定的。根據(jù)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)有效水封高度達(dá)最大值時(shí)，正壓側(cè)水柱高度應(yīng)大于2m；所以U形管負(fù)壓側(cè)分枝的高度應(yīng)不小于：12.5+2=14.5m。夏季凝汽器真空在低限,有效水封高度將比其最大值降2m，正壓側(cè)水柱高度將為2+2=4m,為安全起見,U形管負(fù)壓側(cè)分枝高度應(yīng)大于15m。U形管負(fù)壓側(cè)分枝為14.5m,凝汽器最高點(diǎn)標(biāo)高一般為7~9m,所以,U形管需做成套管式,插入地下,負(fù)壓側(cè)出口接在凝汽器低位,正壓側(cè)分枝高度大于負(fù)壓側(cè)。抽真空時(shí),正壓側(cè)水柱進(jìn)入負(fù)壓側(cè)后仍留有足夠高度;破壞真空兩分枝水面平衡后,水不會(huì)進(jìn)入軸加,這是最可靠的方式,能適應(yīng)任何工況。地下井壁應(yīng)有襯管,套管應(yīng)用不銹鋼管,以防腐蝕。曾有一電廠地下插管漏泄,地下水進(jìn)入熱力系統(tǒng),無法處理。在這種方式中,地下套管中的水柱總是放不掉的。如果現(xiàn)場條件不宜做低位水封，則應(yīng)采用高位水封。將Φ250圓管(等壓罐)置于高位,下端以Φ125管道(排水管),上端以Φ50管道(虹吸破壞管)分別接至凝汽器,兩管道均應(yīng)有足夠大的單向坡度。U形管水封的負(fù)壓側(cè)接在等壓罐的上部。等壓罐的標(biāo)高以滿足最大有效水封高度及U形管正壓側(cè)的安全水柱高度為準(zhǔn)。高位水封U形管正壓側(cè)高度很小,所以直徑應(yīng)大,以便有足夠的容積接納停機(jī)后負(fù)壓側(cè)反回的水,防止軸加水位升高;啟動(dòng)快速真空時(shí),正壓側(cè)有足夠的水補(bǔ)充到負(fù)壓側(cè),以防止正壓側(cè)水柱消失(改進(jìn)前曾發(fā)生過這類事故)。軸加疏水U形管水封的通流能力軸加疏水量很小,在(1~3)×103kg/h,但是,當(dāng)傳熱管束漏泄時(shí),可能增加數(shù)10倍,所以U形管水封的通流能力應(yīng)有足夠大的富裕量,單枝管徑可在Φ100~Φ150之間,若取Φ125,則當(dāng)傳熱管束的漏泄面積為單管橫斷面積的5倍時(shí),仍不會(huì)出現(xiàn)危險(xiǎn)水位。1.3調(diào)查概述日照華能熱電#6、#7汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的C140/N210－12.75/535/535/0.981型超高壓、一次中間再熱、兩缸兩排汽、采暖用可調(diào)整抽汽、供熱凝汽式汽輪機(jī)，自試運(yùn)以來，兩臺(tái)機(jī)組真空系統(tǒng)嚴(yán)密性均較差，#6汽輪機(jī)最好時(shí)達(dá)到1.4kPa/min左右，#7汽輪機(jī)為3.5kPa/min左右，嚴(yán)重影響機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。#6、#7機(jī)設(shè)計(jì)上軸加疏水水封采用多級(jí)水封方式，根據(jù)以往其它機(jī)組的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，多級(jí)水封運(yùn)行中易發(fā)生水封破壞現(xiàn)象，公司2021年10月對(duì)軸加疏水水封進(jìn)行改進(jìn)，改為單級(jí)水封。U型水封管通常應(yīng)用在電廠低壓加熱器軸封蒸汽冷卻器等設(shè)備內(nèi)的凝結(jié)疏水至凝汽器的管路上，它是依靠介質(zhì)在U型水封管進(jìn)口與出口之間的壓力差來進(jìn)行疏水的U型水封管，分為單級(jí)和多級(jí)，在電廠實(shí)際應(yīng)用中多級(jí)水封管應(yīng)用較多，平東公司改造后的軸封疏水U型運(yùn)行一直不穩(wěn)定，存在不少問題，針對(duì)這些問題進(jìn)行分析和提出改造方案。1.4U型水封管在實(shí)際運(yùn)行中遇到的問題目前國內(nèi)設(shè)計(jì)軸加疏水水封不論是單級(jí)還是多級(jí)水封存在運(yùn)行不穩(wěn)定問題，易發(fā)生水封破壞現(xiàn)象，并且多是運(yùn)行中臨時(shí)對(duì)軸加水封進(jìn)水和回水閥門進(jìn)行調(diào)節(jié)。一般情況下，主要是由于負(fù)壓側(cè)沿程阻力和局部阻力較小，難以抵消真空的影響，在U型套桶管里未能建立起水封，致使空氣隨疏水一同進(jìn)入凝汽器中，使得真空惡化。因此，在U型套桶管的出口加裝一個(gè)調(diào)節(jié)閥，使疏水在U型套桶管里流動(dòng)會(huì)產(chǎn)生節(jié)流，增大沿程阻力和局部阻力，強(qiáng)制建立起水封，改善真空。如果U型套桶管直通凝汽器或者設(shè)計(jì)不當(dāng)，將無法建立起水封，從軸封回收的蒸汽(含有空氣)冷卻后空氣隨疏水一同進(jìn)入凝汽器,影響凝汽器真空。目前機(jī)組加減負(fù)荷較頻繁軸封蒸汽冷卻器進(jìn)汽量經(jīng)常變化，使冷卻器的水位無法維持在一定范圍內(nèi)，而導(dǎo)致其U型水封管內(nèi)的疏水量經(jīng)常變化，U型水封管多次發(fā)生失水現(xiàn)象，當(dāng)U型水封管失水時(shí)，軸封蒸汽冷卻器的汽側(cè)就直接與凝汽器相通，機(jī)組真空就會(huì)急劇下跌，需要運(yùn)行人員對(duì)軸加進(jìn)行注水，并且當(dāng)注水量大時(shí)，遇到突然發(fā)生機(jī)組跳閘造成軸加電機(jī)燒損，多次影響機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。在U型套桶管的出口處加裝調(diào)節(jié)閥，起到了增大沿程阻力和局部阻力的作用，在U型套桶管里形成水封，保持了兩端的壓力差。但這并非長久之計(jì)，主要問題是擔(dān)心軸加泄漏，軸加汽側(cè)由于阻力較大(調(diào)節(jié)閥的節(jié)流作用)，軸加疏水及泄漏的凝結(jié)水很難較快地排入凝汽器，軸加汽側(cè)水位升高很快，疏水會(huì)沿著軸封汽管道經(jīng)汽輪機(jī)高、低壓汽封進(jìn)入汽輪機(jī)，這樣將會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的后果，一則疏水會(huì)對(duì)汽輪機(jī)的大軸起著冷卻作用，使大軸產(chǎn)生熱應(yīng)力或產(chǎn)生熱彎曲；二則疏水進(jìn)入汽輪機(jī)后會(huì)產(chǎn)生水擊作用，嚴(yán)重時(shí)會(huì)打壞汽輪機(jī)的葉片。其次需要對(duì)軸加進(jìn)行注水，并且當(dāng)注水量大時(shí)，遇突然發(fā)生機(jī)組跳閘造成軸加電機(jī)燒損，因此，電廠在條件允許的情況下，應(yīng)徹底進(jìn)行改造，消除隱患。一般由于設(shè)計(jì)精度問題，在軸加U型套桶管出口處加裝調(diào)節(jié)閥，滿負(fù)荷時(shí)逐漸關(guān)小調(diào)節(jié)閥，凝汽器真空隨之變化，調(diào)節(jié)閥關(guān)閉到20%開度時(shí)，真空就應(yīng)正常。但是目前平東公司其調(diào)節(jié)閥開度僅為3%，其存在的問題應(yīng)認(rèn)真分析。1.5經(jīng)濟(jì)狀況和盈利能力預(yù)測（1）投資介紹：市場推廣初期投入資金100萬元。其中自籌資金20萬元，長期貸款60萬元,戰(zhàn)略伙伴投資20萬。資本結(jié)構(gòu)發(fā)起人的資金一步到位，另外，由于銀行借款籌資成本較低，故以固定資產(chǎn)為抵押向銀行進(jìn)行長期借款（利率6.90%），限期5年。（2）稅收：按國家推出的新政策，大學(xué)生創(chuàng)業(yè)三年內(nèi)免稅。1.6預(yù)計(jì)能提供的利益銀行短期借款（1年期）利率為6.56%，長期借款利率為6.90%（3—5年為基準(zhǔn)利率），考慮到目前資金成本較低，以及資金的機(jī)會(huì)成本和投資風(fēng)險(xiǎn)型等因素，i取13%根據(jù)現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)及凈現(xiàn)值公式FNPV=∑(cl-co)t/(1+l)t注：CI是各年收益，CO是各年支出，t是指時(shí)間，i是基準(zhǔn)收益率此時(shí)稅前NPV為2650.36萬元，稅后NPV為945.32萬元遠(yuǎn)大于0，計(jì)算期內(nèi)盈利能力很好，投資方案可行。投資回收期=（累積凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份）-1+（未收回現(xiàn)金╱當(dāng)年現(xiàn)值）根據(jù)以上公式和現(xiàn)金流量表，計(jì)算可得，投資回收期為兩年零一個(gè)月。2疏水回收改造方案2.1解決方案的選定由于現(xiàn)有汽封加熱器的一級(jí)、二級(jí)疏水均通過U型水封排入地溝中，導(dǎo)致高品質(zhì)水的浪費(fèi)，增加了運(yùn)行成本。要將疏水回收若按汽封加熱器熱力系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求，增設(shè)低位水箱，一方面受車間場地的限制，無合適的地方安裝，另一方面低位水箱的水又需回收進(jìn)入系統(tǒng)，增加了疏水回收環(huán)節(jié)，同時(shí)也增加了設(shè)施費(fèi)用。另一種方案即直接將疏水直接回收至凝汽器內(nèi)，但必須增設(shè)水封裝置。綜合比較第二種方案從可行性、經(jīng)濟(jì)性、實(shí)施性方面都較第一種方案優(yōu)越。2.2方案的詳細(xì)闡述針對(duì)汽封加熱器疏水的回收，根據(jù)生產(chǎn)及運(yùn)行實(shí)際情況，選擇將其直接回收至凝汽器內(nèi)。凝汽器在正常運(yùn)行中其內(nèi)部壓力為-95Kpa，而汽封加熱器二級(jí)內(nèi)部壓力為大氣壓，兩個(gè)設(shè)備存在著95Kpa的壓差，若將疏水僅通過管道直接接入凝汽器內(nèi)，在其壓差的作用下疏水將很快流入凝汽器內(nèi)，同時(shí)在管道無水的情況下空氣也將大量進(jìn)入凝汽器內(nèi)，導(dǎo)致真空水平的下降，嚴(yán)重影響機(jī)組的效率。為保證汽封加熱器的疏水正常進(jìn)入凝汽器內(nèi)而不帶空氣，中間必須增加一水封裝置，其水封裝置的高度必須能克服兩者之間的壓差。水封裝置高度的選擇：根據(jù)條件定為兩者之間的壓差為100kpa，其選擇高度h=100*103/（1.0*103*9.8）=10.2（米）根據(jù)現(xiàn)場條件選擇多級(jí)水封，每一級(jí)高度為2米，即增設(shè)三級(jí)水封裝置。為保證水封裝置在水封失效的情況下，不影響系統(tǒng)的正常運(yùn)行，水封裝置上必須裝設(shè)補(bǔ)水閥門，可在凝結(jié)水母管上接入，保證水封裝置可靠運(yùn)行。按照其方式改造可將汽封加熱器疏水完全回收，降低生產(chǎn)成本，提高機(jī)組效率。由于軸封加熱器疏水量不大，且不屬于主要系統(tǒng)，因此，在設(shè)計(jì)或安裝時(shí)往往被忽略，有些設(shè)計(jì)圖紙上僅簡單地標(biāo)出排入低位水箱或地溝，造成了部分疏水及熱量的損失。若對(duì)系統(tǒng)稍作改造即可回收。系統(tǒng)中保留U型管及設(shè)計(jì)的U型管尺寸，在U型管出水側(cè)加裝一只疏水閥和截止閥，閥后直接接入凝結(jié)器熱水井上方。原排地溝的管閥保留做備用，見圖4。按該方案對(duì)幾臺(tái)12MW中型機(jī)組的軸封加熱器疏水系統(tǒng)進(jìn)行了改造，從運(yùn)行情況看，效果較理想。該方案的重點(diǎn)在于疏水閥的選用，經(jīng)過比較，選用自由浮球式疏水閥較為安全。2.3改造的成本分析1）、低位U形管水封系統(tǒng)：根據(jù)國內(nèi)經(jīng)驗(yàn)，低位U形管水封運(yùn)行操作量少和不需要維護(hù)，軸加在零米層，但是某公司零米地面下為整體防滲層，在負(fù)4米，需要在負(fù)4米向下打井11米，工作量和施工難度較大。2）軸加疏水高位U形管水封系統(tǒng)某公司運(yùn)行層為正10米，凝泵層為負(fù)4米，循環(huán)水進(jìn)水間為負(fù)4.8，軸加在零米層，可以在汽輪機(jī)運(yùn)行層按裝等壓罐，汽側(cè)和水側(cè)分別引入凝汽器，但是需要增加軸加疏水溢流系統(tǒng)，工作量和施工難度較大。3）、恢復(fù)多級(jí)水封技術(shù)條件：根據(jù)上述分析,多級(jí)水封密封回水系統(tǒng)應(yīng)滿足的技術(shù)條件為：(1)能在凝汽器正常運(yùn)行壓力范圍內(nèi)(101·3~4.9kPa)投運(yùn)。(2)凝汽器真空、凝結(jié)水含氧量不受給泵密封水影響,給水泵軸端不溢水。(3)考慮大氣壓力變化范圍為98.6~104kPa。(4)回水量按設(shè)計(jì)水量計(jì)算。（5）多級(jí)“U”型水封的總高度13-15m。3市場推廣策略及產(chǎn)品服務(wù)支持3.1市場分析3.1.1產(chǎn)品市場產(chǎn)品是市場推廣中的一個(gè)重要因素。大多數(shù)商業(yè)都生產(chǎn)和銷售多種產(chǎn)品，這樣可以充分發(fā)揮企業(yè)的特長，減少風(fēng)險(xiǎn)。我們東升機(jī)電的產(chǎn)品推廣面向火力發(fā)電廠及工礦企業(yè)自備電站，汽封抽氣加熱器用以抽吸從汽輪機(jī)軸封逸出的蒸汽，以避免排入汽機(jī)房或進(jìn)入系統(tǒng)，同時(shí)回收蒸汽余熱，保證汽輪機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。3.1.2價(jià)格市場了解主要競爭對(duì)手的定價(jià)情況、預(yù)期反應(yīng)和預(yù)計(jì)市場需求。在品牌建設(shè)初期將實(shí)行跟隨定價(jià)方法，注重產(chǎn)品研發(fā)，在性價(jià)比例上占據(jù)優(yōu)勢。另1.集中精力做“優(yōu)、特、?！钡漠a(chǎn)品，通過差異化來求生存。2.去發(fā)現(xiàn)目標(biāo)客戶的深層次需求，避開與大型企業(yè)的正面沖突。3.2市場營銷計(jì)劃第一步:制定必要的市場狀況分析，了解市場信息，首先從市場的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況分析。第二步:分析主要競爭對(duì)手，了解對(duì)手才能了解自己的不足,一定不能忽視競爭對(duì)手的情況。制定市場營銷計(jì)劃時(shí),要首先從競爭對(duì)手身上發(fā)現(xiàn)問題,再及時(shí)調(diào)整自己的計(jì)劃。第三步:進(jìn)行前期業(yè)績及策略檢討,發(fā)現(xiàn)問題即時(shí)解決。第四步:從自身資源能力進(jìn)行分析要善于從總結(jié)中得到提高。善于將前一階段的工作進(jìn)行總結(jié)和反省,才能明確自己最終的營銷目標(biāo),才能知道下一步應(yīng)該怎樣去改善,切記避免"一股腦的往前沖"的思考模式.將營銷目標(biāo)轉(zhuǎn)換成為具體的策略,對(duì)企業(yè)現(xiàn)有的資源綜合考慮。第五步:衍生出整體戰(zhàn)略思想。營銷策略是市場發(fā)展計(jì)劃的重點(diǎn),提綱挈領(lǐng)地表達(dá)出市場的戰(zhàn)略發(fā)展思想,并且統(tǒng)一全體人員的思想,以有利于提出營銷方案.最后將前邊所收集到的所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)繪制到SWOT表格內(nèi),生成出來的。具體的營銷計(jì)劃包括一下四個(gè)方案：1、新產(chǎn)品上市方案2.全年廣告計(jì)劃方案3.銷售渠道的建設(shè)方案4.市場調(diào)研方案3.3市場信息管理制度市場營銷部信息管理制度為了進(jìn)一步規(guī)范部門的信息管理，使信息工作更好地服務(wù)于自身的生產(chǎn)經(jīng)營和市場營銷，首先要做好以下四個(gè)方面1、創(chuàng)辦信息刊物，及時(shí)發(fā)布并存檔。2、收集、整理客戶信息，建立完整、系統(tǒng)的客戶資料數(shù)據(jù)庫。3、充分利用網(wǎng)絡(luò)等媒體發(fā)布自身的產(chǎn)品信息，組織參加相關(guān)行業(yè)舉辦的信息交流活動(dòng)，及時(shí)掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)。4、組織、參與對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營有較大影響的重要信息進(jìn)行調(diào)研。自身將建立完整的信息管理體制，對(duì)收集的市場信息進(jìn)行及時(shí)、科學(xué)的管理，從營銷要素、經(jīng)營戰(zhàn)略等方面進(jìn)行系統(tǒng)管理，具體為：①服務(wù)要素信息管理：對(duì)新理念的功能性、服務(wù)性、定位性、傳播性、質(zhì)量性等信息進(jìn)行系統(tǒng)分析與管理。②產(chǎn)品價(jià)格信息管理：服務(wù)價(jià)格信息將廣泛分析渠道價(jià)格、消費(fèi)價(jià)格、直接競爭對(duì)手價(jià)格、代替競爭對(duì)手價(jià)格等，使價(jià)格具有消費(fèi)者適應(yīng)性。關(guān)注核心競爭對(duì)手的同時(shí)，我們還及時(shí)關(guān)注市場價(jià)格體系與價(jià)格變化信息。③產(chǎn)品渠道信息管理：系統(tǒng)分析新服務(wù)的渠道反饋信息，包括自身服務(wù)的自建渠道和客戶代理信息渠道的信息反饋；同時(shí)也要整理競爭對(duì)手的渠道信息，判斷渠道的立體化效果。④產(chǎn)品宣傳信息管理：本身將通過報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)、戶外媒體、電視等媒體，跟蹤研究競爭性品牌的傳播信息，并將信息進(jìn)行聲音、圖片、圖像等歸類管理。⑤綜合信息整理：我們積極分析新產(chǎn)品的市場綜合反映，如其他企業(yè)相關(guān)投資動(dòng)向、市場類似產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整、競爭對(duì)手營銷戰(zhàn)略變化、政府政策反映等，以便及時(shí)調(diào)整營銷策略。3.4市場定位3.4.1產(chǎn)品定位汽封加熱器由射汽抽氣裝置和二級(jí)表面式換熱器組成。中小型汽輪機(jī)配置的軸封加熱器，其工作蒸汽壓力一般為0.59～1.18MPa，溫度在260～435℃。工作蒸汽在抽氣器噴嘴中自1.18MPa膨脹至混合室中的負(fù)壓，將軸封漏汽及部分門桿漏汽的蒸汽、空氣混合物一起吸入混合室，隨高速氣流一起進(jìn)入擴(kuò)散管，擴(kuò)壓至略大于大氣壓情況下排入二級(jí)表面式換熱器中加熱凝結(jié)水。3.4.2自身定位在經(jīng)營活動(dòng)中嚴(yán)格實(shí)踐合同契約和承諾，重合同、守信用，不違約、不毀約。始終堅(jiān)持互惠互利、共同發(fā)展的原則，恪守誠信。同時(shí)，對(duì)客戶實(shí)行“三講”：講信譽(yù)、講互利、講情義。大力倡導(dǎo)企業(yè)誠信守約。注重對(duì)自身員工綜合素質(zhì)培養(yǎng)，從錄用及考核階段嚴(yán)把員工素質(zhì)關(guān)，使員工形象良好，服務(wù)態(tài)度好，專業(yè)水平高。3.品牌形象良好，服務(wù)受信賴。3.4.3競爭定位目前市場上也有一些為熱電廠提供此技術(shù)的公司，我們從產(chǎn)品質(zhì)量，服務(wù)水平上做得更好，贏得更多企業(yè)的信賴。我們將抓住市場機(jī)遇，積極迎接挑戰(zhàn)。3.5產(chǎn)品服務(wù)支持3.5.1政策支持2021年10月18日國務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議并原則通過《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》。《決定》指出,加快培育和發(fā)展以重大技術(shù)突破、重大發(fā)展需求為基礎(chǔ)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),必須堅(jiān)持發(fā)揮市場基礎(chǔ)性作用與政府引導(dǎo)推動(dòng)相結(jié)合,科技創(chuàng)新與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合,深化體制改革,以企業(yè)為主體,推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合,把戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育成為國民經(jīng)濟(jì)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)。會(huì)議確定了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向、主要任務(wù)和扶持政策：從我國國情和科技、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)出發(fā),現(xiàn)階段選擇節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七個(gè)產(chǎn)業(yè),在重點(diǎn)領(lǐng)域集中力量,加快推進(jìn)。(2)積極培育市場,營造良好市場環(huán)境。組織實(shí)施重大應(yīng)用示范工程,支持市場拓展和商業(yè)模式創(chuàng)新,建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和重要產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系,完善市場準(zhǔn)入制度。(3)深化國際合作。多層次、多渠道、多方式推進(jìn)國際科技合作與交流。引導(dǎo)外資投向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),支持有條件的企業(yè)開展境外投資,提高國際投融資合作的質(zhì)量和水平。積極支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的重點(diǎn)產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)開拓國際市場。(4)加大財(cái)稅金融等政策扶持力度,引導(dǎo)和鼓勵(lì)社會(huì)資金投入。設(shè)立戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金,建立穩(wěn)定的財(cái)政投入增長機(jī)制。制定完善促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的稅收支持政策?？梢哉f，《決定》對(duì)新興產(chǎn)業(yè)的扶持政策，對(duì)于機(jī)電創(chuàng)新來說是一個(gè)大好的機(jī)會(huì)。3.5.2售后服務(wù)為創(chuàng)造名牌，提高企業(yè)知名度，樹立企業(yè)形象，我們本著“一切追求高質(zhì)量，用戶滿意為宗旨”的精神，以“最優(yōu)惠的價(jià)格、最周到的服務(wù)、最可靠的產(chǎn)品質(zhì)量”的原則向您鄭重承諾：（1）產(chǎn)品質(zhì)量承諾：產(chǎn)品的制造和檢測均有質(zhì)量記錄和檢測資料。對(duì)產(chǎn)品性能的檢測，我們誠請用戶親臨對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全過程、全性能檢查，待產(chǎn)品被確認(rèn)合格后再裝箱發(fā)貨。產(chǎn)品售后服務(wù)部會(huì)定期做產(chǎn)品質(zhì)量反饋抽查，主動(dòng)為客戶解決產(chǎn)品問題。（2）產(chǎn)品價(jià)格承諾：在同等競爭條件下，我公司在不以降低產(chǎn)品技術(shù)性能、更改產(chǎn)品部件為代價(jià)的基礎(chǔ)上，真誠以最優(yōu)惠的價(jià)格提供給用戶。（3）交貨期承諾：1）產(chǎn)品交貨，保證產(chǎn)品本身以及包裝盒完好無損，由于運(yùn)輸出現(xiàn)的問題產(chǎn)品，我們會(huì)第一時(shí)間為用戶調(diào)換。2）我們會(huì)嚴(yán)格控制送貨時(shí)間，對(duì)運(yùn)輸?shù)拿總€(gè)環(huán)節(jié)都進(jìn)行跟蹤，保證產(chǎn)品在最短時(shí)間內(nèi)運(yùn)送到用戶手中。(4)售后服務(wù)承諾：服務(wù)宗旨：快速、果斷、準(zhǔn)確、周到、徹底。服務(wù)目標(biāo)：服務(wù)質(zhì)量贏得用戶滿意。服務(wù)效率：保修期內(nèi)或保修期外如設(shè)備出現(xiàn)故障，我方在接到通知后，維修人員在24小時(shí)內(nèi)可達(dá)到現(xiàn)場并開始維修。3.6市場份額及銷售額銷售額體現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營管理能力，市場份額體現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營管理在市場中所處的地位。為保證市場容量的大小，本公司銷售額與市場份額的關(guān)系有四種情況：1）市場容量和銷售額都同時(shí)上升。如果銷售額的增幅超過市場容量的增幅，則本企業(yè)是市場開拓的主力軍，在行業(yè)發(fā)展中起著重要的作用；如果銷售額的增幅低于市場同量的增幅，那么本企業(yè)的市場份額在減少，充其量只是行業(yè)內(nèi)的跟隨者。2）市場容量上升，銷售額下降。則表明整體行業(yè)在發(fā)展，企業(yè)在衰退，市場份額隨之逐漸萎縮。究其原因，本企業(yè)可能發(fā)生了重大變故，或是有非常嚴(yán)重的問題。3）市場容量下降，銷售額上升，市場份額呈倍數(shù)增長。企業(yè)的生命力非常強(qiáng)，面對(duì)行業(yè)的衰退，仍能尋求發(fā)展。本企業(yè)必定有過人之處，很可能為行業(yè)革命的領(lǐng)軍人。4）市場容量和銷售都下降。此時(shí)的市場份額取決于兩者的降幅，如果市場容量的降幅超過銷售額的降幅，那么市場份額是在增長的，本企業(yè)的衰退速度比行業(yè)的衰退速度更為緩慢；如果市場容量的降幅低于銷售額的降幅，那么市場份額是在降低的，企業(yè)的衰退速度快于行業(yè)的衰退速度。綜上所述，本公司將縱向分析和橫向分析企業(yè)自身的發(fā)展?fàn)顩r，為公司的發(fā)展做好必要的準(zhǔn)備。4.整體戰(zhàn)略4.1整體戰(zhàn)略東升機(jī)電著眼于中小型汽輪發(fā)電機(jī)組，推廣初期，主要是面向于日照市，進(jìn)行汽封加熱技術(shù)的安裝與普及。4.2管理戰(zhàn)略我們采用“走動(dòng)管理”與“目標(biāo)管理”相結(jié)合的管理模式。既重視人的感受和物質(zhì)精神需求，也注重公司效益的提高。圖6-1目標(biāo)管理的過程圖圖6-2走動(dòng)式管理資料圖4.3發(fā)展戰(zhàn)略1.單一化產(chǎn)品服務(wù)策略根據(jù)我們的實(shí)際情況，將采取單一化產(chǎn)品服務(wù)策略，建立技術(shù)安裝的產(chǎn)業(yè)化格局并在技術(shù)及經(jīng)濟(jì)方面不斷的給予優(yōu)化，形成本行業(yè)的進(jìn)入壁壘。2.競爭戰(zhàn)略：（1）短期戰(zhàn)略：A：集中化戰(zhàn)略，市場集中化B：建立產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，形成安裝生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化格局。我們正處在行業(yè)的基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)性和資源的限制范圍內(nèi)，我們通過自身運(yùn)營的一系列策略對(duì)行業(yè)結(jié)構(gòu)施加較大的影響，尋求確定行業(yè)法則，以使自身在長時(shí)期獲得最有利的地位。4.4人力資源戰(zhàn)略4.4.1人力資源規(guī)劃人力資源管理規(guī)劃人力資源管理規(guī)劃企業(yè)人員供給需求分析采用管理人員判斷法。企業(yè)人員制度制定見附頁人力資源管理費(fèi)用的編制執(zhí)行組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置：人力資源管理部4.4.2招聘1）對(duì)于技術(shù)人員，立足于日照大學(xué)城的人力資源，招聘電氣工程，計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè)的本科以及其以上學(xué)歷的畢業(yè)生。2）對(duì)于安裝生產(chǎn)人員，利用本地的高級(jí)技工及有相關(guān)技術(shù)的人員，實(shí)行合同制，依據(jù)勞動(dòng)法簽訂勞動(dòng)合同，實(shí)行8小時(shí)工作制。4.4.3培訓(xùn)階段1.初期：主要是對(duì)員工進(jìn)行安裝培訓(xùn)。2.后期：由于積累的一定的資金，所以開始進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，這時(shí)候的培訓(xùn)主要是進(jìn)行技術(shù)研發(fā)培訓(xùn)。4.5文化戰(zhàn)略1）價(jià)值觀：發(fā)展資金以自籌為主，提倡改革與創(chuàng)新，強(qiáng)調(diào)集體協(xié)作精神。形成更加注重顧客，員工的利益的文化。2）建立學(xué)習(xí)型文化有自信的領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)、吸收好主意有自信的領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)、吸收好主意顧客合作公司其他公司社會(huì)部下其他崗位領(lǐng)導(dǎo)其他業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)自身外自身內(nèi)上司4.6可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略將從以下三個(gè)方面重點(diǎn)加強(qiáng)：不斷推進(jìn)制度創(chuàng)新：完善和發(fā)展管理制度，提升人力資源開發(fā)水平，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，使其向柔性有機(jī)的組織方向發(fā)展。既保持企業(yè)的控制力，又保持靈活性。企業(yè)核心競爭力建設(shè)：集中自身關(guān)鍵資源如教育培訓(xùn)環(huán)節(jié)，進(jìn)行有效的整合，形成持久的、獨(dú)特的競爭優(yōu)勢，獲得持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。5.財(cái)務(wù)規(guī)劃5.1資本結(jié)構(gòu)與退出機(jī)制◆運(yùn)作的資金、人力等條件已具備，經(jīng)營決策無重大失誤。◆資金籌集市場推廣初期投入資金100萬元。其中自籌資金20萬元，長期貸款60萬元,戰(zhàn)略伙伴投資20萬。融資方式金額（萬元）比例銀行貸款6060％自籌資金2020%戰(zhàn)略伙伴投資2020%總計(jì)100100%另外資金應(yīng)用見下頁圖表5.2資金應(yīng)用項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（萬元）辦公用房及建筑物11000000100辦公桌（含電腦）1560009機(jī)、飲水機(jī)等雜費(fèi)5辦公費(fèi)8客戶沙發(fā)區(qū)10空調(diào)購買費(fèi)用10裝修費(fèi)用15水、電、上網(wǎng)費(fèi)10運(yùn)輸工具50產(chǎn)品設(shè)備500廣告宣傳費(fèi)用50保險(xiǎn)費(fèi)用80流動(dòng)資金1000其他固定資產(chǎn)100注：以第一年為例5.3財(cái)務(wù)預(yù)算 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元年份資產(chǎn)第一年第二年第三年第四年第五年資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)貨幣資金526405630856220236540268720應(yīng)收賬款00000預(yù)付賬款00000存貨1534021540243502356022450流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)3086037800429104593049320固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原值2562022710217502272024850在建工程00000固定資產(chǎn)總計(jì)2562022711217512270024850無形資產(chǎn)00000長期待攤費(fèi)用00000資產(chǎn)合計(jì)5648060580646606865074990負(fù)債及所有者權(quán)益流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付賬款00000應(yīng)付股利00242802022020220流動(dòng)負(fù)債合計(jì)242502022020220長期借款2322022160負(fù)債合計(jì)2322622100242802025020220所有者權(quán)益或股東權(quán)實(shí)收資本1230013290151102549041030盈余公積13622012620023600021020010520未分配利潤7698012760164018401900所有者權(quán)益合計(jì)3326038350404104836053770負(fù)債及權(quán)益合計(jì)56480605136466065380779905.4獲利能力分析投資可行性分析我們的產(chǎn)品設(shè)備，智能創(chuàng)新、質(zhì)量保證，安裝快捷、售后服務(wù)完善，根據(jù)自身各項(xiàng)基礎(chǔ)、能力、潛力和業(yè)務(wù)發(fā)展的各項(xiàng)計(jì)劃以及投資項(xiàng)目可行性，經(jīng)過分析研究采用正確計(jì)算方法，本著求實(shí)、穩(wěn)健的原則，并遵循我國現(xiàn)行法律、法規(guī)和制度，在各方面與財(cái)政部頒發(fā)的企業(yè)會(huì)計(jì)制度和修訂過的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相一致?；厥掌?累計(jì)凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù)-1+（未收回現(xiàn)金╱當(dāng)年現(xiàn)值）通過凈現(xiàn)金流量、折現(xiàn)率、投資額等數(shù)據(jù)用插值法計(jì)算，投資回收期為二年零一個(gè)月，并有很大的成長空間，可見投資方案可行。◆投資凈現(xiàn)值分析銀行短期借款（1年期）利率為6.56%，長期借款利率為6.90%（3—5年為基準(zhǔn)利率），考慮到目前資金成本較低，以及資金的機(jī)會(huì)成本和投資風(fēng)險(xiǎn)型等因素，i取13%根據(jù)現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)及凈現(xiàn)值公式FNPV=∑(cl-co)t/(1+l)t注：CI是各年收益，CO是各年支出，t是指時(shí)間，i是基準(zhǔn)收益率此時(shí)稅前NPV為2650.36萬元，稅后NPV為945.32萬元遠(yuǎn)大于0，計(jì)算期內(nèi)盈利能力很好，投資方案可行。利潤表單位：元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年1.主營業(yè)務(wù)收入1205101565010216100286010315500減：主營業(yè)務(wù)成本216300241360281100314010280104減：主營業(yè)務(wù)稅金及附加1125001562101820213518003711002.主營業(yè)務(wù)利潤813800152370169500177400290200加：其他業(yè)務(wù)利潤00000減：營業(yè)費(fèi)用154630162820156420148920156420管理費(fèi)用123220123540126830125620162550財(cái)務(wù)費(fèi)用1022301369401432101248701433203.營業(yè)利潤4337201099970126904013739902444910加：營業(yè)外收入00000減：營業(yè)外支出000004.利潤總額433720109970126040133990244910減：所得稅102002568005.凈利潤433720109994126900133790218110重要資金數(shù)據(jù)表 單位：元 年項(xiàng)目 第一年第二年第三年第四年第五年銷售收入156530192360226800352710428610凈利潤43370109970126040136790218110資產(chǎn)總額548920605180646580685380741790凈資產(chǎn)總額332300383500401400483960535770現(xiàn)金流量表 單位：元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年1.經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金153240165420255200286510365400收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金263210265400254220321550362640現(xiàn)金流入小計(jì)153510165750260420286860358840支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金235220362520439530449510552140支付的各項(xiàng)稅費(fèi)256120358230324690453220486970支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金586230495260698210654930612530現(xiàn)金流出小計(jì)319870421601541930503960662840經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2532001622561694202483202214602.投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入小計(jì)00000購買固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金833200支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的資金00000現(xiàn)金流出小計(jì)2562000000投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-23320000003.籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)金950000000借款所收到的現(xiàn)金100000000收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的資金500110000現(xiàn)金流入小計(jì)2021000000償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金001000000分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金69000069000069000000支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)69000069000010600000籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額191000-690000-10900000匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響000006公司管理6.1.公司結(jié)構(gòu)：第一年公司結(jié)構(gòu)圖：總經(jīng)理總經(jīng)理研發(fā)部營銷部人力資源部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)安裝部總經(jīng)理助理后期公司結(jié)構(gòu)圖：總經(jīng)理研發(fā)部總經(jīng)理研發(fā)部營銷部人力資源部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)安裝部助理服務(wù)中心公關(guān)部注：公司管理層主要由曲阜師范大學(xué)工科和文科創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)組成，人員配置良好。在公司創(chuàng)立初期，組成人員及創(chuàng)業(yè)經(jīng)費(fèi)都還不是很多的情況下，項(xiàng)目在人員配置上將較偏重生產(chǎn)安裝部門和行銷部門，至于財(cái)務(wù)、人力資源管理等相關(guān)人員將會(huì)以“多面手”的方式進(jìn)行。同時(shí)，我們將聘請具備相關(guān)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)的專家顧問們（包括技術(shù)、法律顧問等）進(jìn)入專家委員會(huì)，來指導(dǎo)項(xiàng)目的運(yùn)作。6.2公司職能總經(jīng)理1人1.主要從宏觀上負(fù)責(zé)公司內(nèi)部日常管理以及監(jiān)督各部門工作2.協(xié)調(diào)和配合各業(yè)務(wù)部門圍繞公司經(jīng)營目標(biāo)開展各項(xiàng)工作；3.負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)綱要的實(shí)施與落實(shí)工作；4.保證公司各種會(huì)議的順利召開及公司其他活動(dòng)的順利開展生產(chǎn)技術(shù)部主管1人總監(jiān)1人員工15人1.負(fù)責(zé)公司主線的新產(chǎn)品開發(fā)、新工藝、新技術(shù)的研究和運(yùn)用、2.負(fù)責(zé)工藝技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)革新、及解決在生產(chǎn)提取各環(huán)節(jié)中可能出現(xiàn)的各種技術(shù)問題等3.行使產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)的職能市場營銷部主管2人員工3人市場1.負(fù)責(zé)調(diào)查并收集市場信息、預(yù)測市場2.打造企業(yè)良好形象（CIS）3.與行業(yè)內(nèi)企業(yè)以及政府部門建立良好的關(guān)系4.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、包裝設(shè)計(jì)，廣告宣傳等銷售1.負(fù)責(zé)銷售方案的策劃、執(zhí)行及管理并配有相關(guān)促銷活動(dòng)2.負(fù)責(zé)商品的銷售及批發(fā)商的聯(lián)絡(luò)負(fù)責(zé)辦理所有手續(xù)3.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的客戶管理服務(wù)1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)反饋2.將消費(fèi)者的意見及時(shí)傳遞給公司各部門，及時(shí)修正。人力資源部主管1人1.負(fù)責(zé)制定公司人事勞動(dòng)工作的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行2.負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行公司人力資源管理計(jì)劃，辦理員工的聘用、調(diào)動(dòng)、解聘3.配合有關(guān)部門組織員工專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審，負(fù)責(zé)員工專業(yè)技術(shù)職務(wù)的聘任和管理工作4.負(fù)責(zé)公司員工人事檔案管理工作以及員工的教育培訓(xùn)工作5.負(fù)責(zé)勞動(dòng)合同制度的組織實(shí)施，并協(xié)調(diào)有關(guān)部門處理勞動(dòng)合同、勞動(dòng)爭議等問題6.負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行勞動(dòng)工資使用計(jì)劃，辦理員工各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)，制定公司獎(jiǎng)懲辦法并監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)部主管1人，員工10人1.對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行全過程的財(cái)務(wù)服務(wù)和監(jiān)督，保障公司經(jīng)營活動(dòng)正常順利地進(jìn)行。

2.制定公司財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度并監(jiān)督實(shí)施。

3.發(fā)揮預(yù)測分析、規(guī)劃控制、責(zé)任會(huì)計(jì)等會(huì)計(jì)管理職能，保質(zhì)保量地完成公司財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、實(shí)施、監(jiān)控和調(diào)整工作，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，通過強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，實(shí)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)狀況最優(yōu)化。

4.負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算工作。

5.及時(shí)準(zhǔn)確地申報(bào)、繳納各種稅款。

6.編制公司月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)決算、年度財(cái)務(wù)報(bào)告。

7.負(fù)責(zé)公司金融統(tǒng)計(jì)工作。

8.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)主管、財(cái)稅等部門與公司之間的關(guān)系協(xié)助會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行年度審計(jì)工作。安裝部主管1人，員工10人1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的安裝，保證產(chǎn)品的正常使用2.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢查、維修注：員工僅為第一年的數(shù)據(jù)6.3薪酬制度經(jīng)過對(duì)幾種工資制度的比較，我公司將采用結(jié)構(gòu)工資制和提成工資制相結(jié)合的工資制度。結(jié)構(gòu)工資制能夠反映勞動(dòng)差別的各種要素，可以從勞動(dòng)的不同側(cè)面反映勞動(dòng)者的貢獻(xiàn)大小，發(fā)揮工資的各種職能作用，適合企業(yè)內(nèi)部大多數(shù)人員，而提成工資制比較適合采購人員。對(duì)于研發(fā)部的員工來說，科研成果的多少是衡量他們的績效的關(guān)鍵，因此采用下面的工資制度薪酬構(gòu)成基礎(chǔ)工資崗位工資技能工資獎(jiǎng)金構(gòu)成比例4020535對(duì)于公司生產(chǎn)和行政其他部門員工，采用下面的結(jié)構(gòu)工資制度：薪酬構(gòu)成基礎(chǔ)工資崗位工資技能工資年功工資獎(jiǎng)金構(gòu)成比例4020201010對(duì)于營銷和安裝部門的員工而言，因?yàn)槠淇冃е苯佑绊懝镜氖杖耄圆捎锰岢晒べY制度。薪酬構(gòu)成基礎(chǔ)工資崗位工資銷售額提成年功工資獎(jiǎng)金構(gòu)成比例3515301010公司的薪酬表如下：部門名稱人員人數(shù)薪酬水平總經(jīng)理總經(jīng)理12021/月生產(chǎn)技術(shù)部主管11500/月技術(shù)總監(jiān)11200/月員工15900/月可以獲得額外獎(jiǎng)勵(lì)市場銷售部主管21500/月員工3800/月外加提成獎(jiǎng)人力資源部主管11500/月財(cái)務(wù)部主管11500/月員工1900/月安裝部主管11500/月員工10800/月外加提成獎(jiǎng)6.4激勵(lì)制度目的：為了對(duì)公司有特殊貢獻(xiàn)的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，以及對(duì)不良行為者給予處罰，進(jìn)而促使全體員工努力工作，奮發(fā)向上，特制定本制度：以激勵(lì)為主，盡量避免懲罰；選擇好激勵(lì)時(shí)間和手段；將物質(zhì)激勵(lì)和精神激勵(lì)相結(jié)合；激勵(lì)因人而異，盡量做到公平公正公開。據(jù)此，我們采取了一系列激勵(lì)措施，例如：（1）科研創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)：為了鼓勵(lì)技術(shù)部的科研創(chuàng)新，公司設(shè)立科研創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于科研成果突出的員工給予較多的物質(zhì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)。（2）激勵(lì)采購部和營銷部的員工：每個(gè)季度超額完成采購量和銷售額的員工將會(huì)得到公司特別設(shè)立的“安裝能手”和“銷售之星”獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)包括物質(zhì)和精神雙重形式。（3）激勵(lì)生產(chǎn)部員工：積極向公司提出合理化建議，能夠降低成本，提高產(chǎn)能，給其建議被公司采納的員工予以獎(jiǎng)勵(lì)。7.風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施技術(shù)從引進(jìn)，到市場拓展，目前國內(nèi)電氣產(chǎn)品市場處于一個(gè)導(dǎo)入期，整體的規(guī)范性不夠成熟。7.1技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)及其應(yīng)對(duì)措施該技術(shù)是一個(gè)多功能的技術(shù)系統(tǒng)，越是這樣，該產(chǎn)業(yè)對(duì)于技術(shù)的要求就越高，系統(tǒng)技術(shù)的缺陷性成為投資的又一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。7.1.1技術(shù)水平的限制在如今科技技術(shù)突飛猛進(jìn)的時(shí)代，擁有不斷更新的技術(shù)無疑是我們的產(chǎn)業(yè)最有效的良藥，這就需要高技術(shù)的工程師。7.1.2材料和設(shè)備的限制國內(nèi)供貨的廠家比較少，而且在這方面投入較少，人員不齊全。對(duì)材料的使用把控不過關(guān)，往往達(dá)不到想要的效果。面對(duì)還不完善的技術(shù)問題，我們只有不斷的引進(jìn)高技術(shù)人才，不斷的與國外接軌，引進(jìn)國外先進(jìn)的技術(shù)，在購買國外有關(guān)設(shè)備的同時(shí)不斷的自我創(chuàng)新、自我完善，盡力實(shí)現(xiàn)設(shè)備自足，技術(shù)過硬的理想狀態(tài)。

寶貝計(jì)劃專賣店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書企業(yè)名稱：__寶貝計(jì)劃嬰兒用品專賣店創(chuàng)業(yè)者姓名：_________________________________________日期：__________________________________________通信地址：_________________________________________郵政編碼：__________________________________________電話：____________________________________________傳真：__________________________________________電子郵件：__________________________________________目錄一、項(xiàng)目介紹------------------------------------3二、市場分析------------------------------------3三、成本預(yù)算------------------------------------3四、盈利狀況------------------------------------4五、市場風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測----------------------------------4六、人員機(jī)構(gòu)配置----------------------------------5七、市場營銷策略----------------------------------5寶貝計(jì)劃嬰兒用品專賣店計(jì)劃書項(xiàng)目介紹：項(xiàng)目名稱：寶貝計(jì)劃嬰兒用品專賣店經(jīng)營范圍：以出租和出售嬰幼兒童車、童床、兒童玩具、嬰兒日常用品和孕前孕后的孕婦培訓(xùn)為主，兼做嬰兒游泳館和家政服務(wù)信息等。項(xiàng)目投資：10—14萬元回收成本期限：15個(gè)月（預(yù)計(jì)）樣板店地址：桂林市興安縣（具體地址待定）項(xiàng)目概況：先組建寶貝計(jì)劃嬰兒用品總店，在此基礎(chǔ)上，創(chuàng)辦一個(gè)以片為依托的嬰兒用品連鎖店。企業(yè)宗旨：一切為了寶貝計(jì)劃。二、市場分析：(一)市場需求分析：1、玩具是孩子的天使，孩子是父母的心肝寶貝。父母對(duì)自己孩子的投入是心甘情愿的，但由于各種原因，又不能完全滿足孩子對(duì)玩具的占有欲望。同時(shí)，由于孩子的天性，對(duì)玩具喜新厭舊，一個(gè)幾百元的玩具玩幾天就不感興趣了。而市場上層出不窮的高價(jià)玩具，都是孩子永不滿足的需求，這樣促使了兒童玩具出租行業(yè)的萌芽和發(fā)展。比如嬰幼兒大都需要童車，低檔童車價(jià)格大約在60—100元，中檔童車價(jià)格大約在150～300元之間，高檔一點(diǎn)的在500元以上，而一部質(zhì)量較好的童車起碼可以用三五年，家庭購買的童車平均使用期為一年左右，不買童車不行，買吧，用完后又很難處理，而且又浪費(fèi)，所以本店的特色是——既可以出租而可以出售的方法。相似的用品不僅僅局限于童車童床，還有學(xué)步車等等。如果開一間嬰幼兒童童車童床出租出售店，可以給消費(fèi)一般的家庭帶來實(shí)惠，生意肯定興隆。2、孕前孕后培訓(xùn)也是一個(gè)新興的行業(yè)，據(jù)市場調(diào)查，在此之前沒有任何商家以店的形式對(duì)準(zhǔn)爸爸和準(zhǔn)媽媽進(jìn)行。因?yàn)楝F(xiàn)在的準(zhǔn)媽媽準(zhǔn)爸爸無法科學(xué)的照顧自己的孩子和孕婦，通過培訓(xùn)后，使其能夠正確的操作。(二)目標(biāo)群體分析：兒童車、童床、嬰兒日常用品0～2歲的嬰兒。由于出售的兒童車、童床、嬰兒日常用品品種繁多，檔次繁多，適合于各種不同層次的家庭孩子。選擇在縣級(jí)以上城市開店，可以說明該城市的人均家庭狀況一般在小康水平或小康水平以上，對(duì)出租玩具的承受能力均沒有任何問題。孕婦的孕前孕后培訓(xùn)主要是針對(duì)現(xiàn)在準(zhǔn)媽媽準(zhǔn)爸爸開設(shè)的課程，主要是產(chǎn)前的身體鍛煉，飲食合理搭配及科學(xué)的鍛煉；產(chǎn)后的小孩護(hù)理及營養(yǎng)搭配，常見的小孩注意事項(xiàng)等方面知識(shí)，讓準(zhǔn)媽媽準(zhǔn)爸爸們科學(xué)的呵護(hù)自己的小孩。(三)競爭對(duì)手的分析：目前興安縣出售出租嬰幼兒童車、童床、兒童玩具、嬰兒日常用品為一體的公司或店鋪寥寥無幾，現(xiàn)在的店一本是單一性的，不是集中為一體的，而且這樣做也是一個(gè)新興的行業(yè)，我們應(yīng)該有一種先人為主的優(yōu)勢，特別由總店然后發(fā)展成一片區(qū)為分店的一家連鎖店。三、成本預(yù)算(一)樣板店的成本預(yù)算15000元樣板店啟動(dòng)資金大約在7萬元左右，具體安排：(1)辦理工商、稅務(wù)登記等費(fèi)用：200元(2)店鋪?zhàn)饨鸺把航穑?000元(3)裝修：20000元(4)工資(1個(gè)月)：8000元(5)購買產(chǎn)品及維修保養(yǎng)費(fèi)用：50000元(6)咨詢顧問及資料費(fèi)：5000元(7)公司其他開支：10000元(水費(fèi)、電費(fèi)、管理費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)及流動(dòng)資金得等)總計(jì)：12000元左右（估計(jì)）注：總預(yù)算里面還包括員工的首期上崗培訓(xùn)費(fèi)用。四、盈利狀況(一)、連鎖總店業(yè)務(wù)收入來源：A、出售嬰幼兒童車、童床、兒童玩具、嬰兒日常用品?，F(xiàn)在很大部分的家庭里面只有一個(gè)小孩，不管是男孩還是女孩，都是家長們的掌上明珠，家長們都舍得為自己的子女花錢，針對(duì)這一現(xiàn)象，本店采取了出售其嬰幼兒童車、童床、兒童玩具、嬰兒日常用品，來滿足每一個(gè)小孩家庭的需求，相對(duì)這樣出租嬰幼兒童車、童床、兒童玩具來說，這樣顯得奢侈，但是很多家長為了孩子，還是舍得花錢。B、出租嬰幼兒童車、童床?，F(xiàn)在很多家庭出生的小孩只有一個(gè)，如果購買一個(gè)童車或者童床勢必會(huì)造成浪費(fèi)，本店將為準(zhǔn)媽媽們準(zhǔn)備了童車童床的出租，