物流部管理制度匯總倉儲物流部管理制度及操作細(xì)則1服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從安排，執(zhí)行公司及部門的決定，處處以公司利益為重。違反且不能提出有效建議的，2加強自身學(xué)習(xí)，積極參加公司的各項培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)知識和工作能力。3上班時自覺搞好和維護工作場所的環(huán)境清潔衛(wèi)生，不準(zhǔn)隨地吐痰，亂扔果皮，紙屑和煙蒂，工作場所嚴(yán)禁任何人吸煙。違反者，罰款10元/次。4關(guān)心企業(yè)，熱愛本職工作，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，工作嚴(yán)肅認(rèn)真，嚴(yán)格按操作程序進(jìn)行作業(yè)。5嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，按時上、下班，上班時不準(zhǔn)睡覺、看書、看報等與工作無關(guān)的事項，不準(zhǔn)擅離工7自覺維護公司利益，愛護公司財產(chǎn)，節(jié)約用水、用電。8嚴(yán)禁有損公司信譽的言論和有損公司形象及利益的行為。9嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆、易腐蝕及違禁品到工作場所。自覺維護安全設(shè)施，增強消防安全和自我保護意識，預(yù)防意外事故發(fā)生、嚴(yán)防偷盜，杜絕火險隱患。10自覺遵紀(jì)守法，嚴(yán)禁拉幫結(jié)派，參與非法組織和違法犯罪活動。二、倉儲物流部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)數(shù)倉包'單執(zhí)各崗位工作職責(zé):理部運營效率，降低收、發(fā)和存的差異率，合理控制物流運營成本。境及設(shè)施的建設(shè)、維護及管理，降低倉儲成本。1.4負(fù)責(zé)物流商的評估、考核以及各類運輸業(yè)務(wù)的管理，降低物流風(fēng)險，協(xié)調(diào)跟進(jìn)在途異常等。1.7指導(dǎo)和培訓(xùn)倉儲物流部人員，提高員工素質(zhì)和工作技能。度，制定并完善本部門人員績效考評標(biāo)準(zhǔn)的制定和執(zhí)行。。2．物控文員2.2銷售訂單商品數(shù)量的審核確認(rèn)。整理歸檔。2.4盤點資料的準(zhǔn)備，盤點工作的監(jiān)督，盤點結(jié)果差異的分析與處理申請。2.5與公司各事業(yè)部之間事務(wù)的溝通協(xié)調(diào)。2.6入庫商品條碼的打印。3.2負(fù)責(zé)商品銷售匯總單(倉管揀貨單)的打印輸出工作。信息匯總表的制作與提報。工作的溝通協(xié)調(diào)。3.5負(fù)責(zé)倉庫各類物品其它出庫的賬務(wù)管理。4．倉儲組長4.1負(fù)責(zé)倉庫物品的安全管理，優(yōu)化倉存環(huán)境，改善倉庫實物管理水平，降低庫存貨損率。性與及時性并及時將入庫單據(jù)交物控文員。，確時性。4.6負(fù)責(zé)倉庫的衛(wèi)生、整潔以及倉庫標(biāo)識化管理，定期進(jìn)行倉庫6S檢查和整改工作。4.7負(fù)責(zé)定期進(jìn)行倉庫消防等安全方面工作，確保倉庫各項物資安全。4.8負(fù)責(zé)定期進(jìn)行盤點工作，提高庫存的賬實準(zhǔn)確率。4.9負(fù)責(zé)對倉庫人員的日?？己撕捅O(jiān)督指導(dǎo)管理。5.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫前的質(zhì)量檢查工作，參與公司質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)的制定與完善。5.2負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品數(shù)據(jù)信息的記錄登記及提報工作。5.3負(fù)責(zé)不定期對倉庫內(nèi)存放產(chǎn)品的質(zhì)量抽檢與記錄工作。性。7.包裝發(fā)運組長7.2負(fù)責(zé)包裝材料的的進(jìn)、出、存管理，確保包裝材料的合理使用，杜絕浪費。貨單、產(chǎn)品包裝盒、各產(chǎn)品標(biāo)帖、品牌專用封箱膠等。7.4負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)包裝人員日常業(yè)務(wù)工作，提高業(yè)務(wù)處理水平。送、發(fā)運及提取工作8.包裝員8.1根據(jù)組長的包裝工作安排及貨物的包裝要求進(jìn)行商品的包裝核對工作。8.2正確、合理使用包裝材料，做到有效保護商品，杜絕浪費。9.配送員令進(jìn)行貨物的配送、發(fā)運及提取工作。9.2負(fù)責(zé)在途貨物的安全保管工作，準(zhǔn)確、及時完成與客戶、貨運公司之間的貨物交接工作，。、倉儲物流部考核指標(biāo)明物流成本率-年物流成本總額/年銷售額交貨的及時準(zhǔn)確率=當(dāng)月配送的訂單及時準(zhǔn)確送達(dá)數(shù)量/的總單數(shù)貨物配送破損率=當(dāng)月配送破損商品價值/當(dāng)月發(fā)送商品根據(jù)公司歷況確定0.1%管理物流管理序號123貨物存儲損毀率=當(dāng)月倉庫損毀的商品價值/當(dāng)月庫存平44均商品價值管理庫存賬實準(zhǔn)確率=1-(盤盈實際庫存數(shù)量+盤虧庫存數(shù)量55絕對值)/賬面庫存數(shù)量66備注:1?物流成本/費用包括但不限于：倉庫租金、管理水電費；倉庫人員工資獎金、保險；配送費用、2?存儲損毀包括：物品滅失、臟損等導(dǎo)致無法再次銷售和使用的。度，做到倉儲帳、物一致；1.3嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程進(jìn)行操作，確保各項貨物出、入庫的準(zhǔn)確性與及時性；1.6確保各項數(shù)據(jù)帳務(wù)處理準(zhǔn)確及時，做到各項業(yè)務(wù)記錄的完整性和可追溯性。2.倉儲規(guī)劃與儲位管理2.3待發(fā)區(qū)按照各快遞公司、是否代收貨款進(jìn)行劃分。2.4儲位劃分241根據(jù)各通道、貨架按照A、B、C??…進(jìn)行劃分并標(biāo)示。A244貨架每層從主通道開始進(jìn)行貨位編序，如A1-1-01、A1-1-02、……3.入庫管理3.1.1供應(yīng)商送貨必須隨貨帶送貨清單，并注明我方采購訂單號；如外地供應(yīng)商應(yīng)將送貨清單放于1號貨箱內(nèi)，并在外箱注明“內(nèi)有清單”。3.1.2倉儲組長應(yīng)及時安排人員進(jìn)行收貨并存放于質(zhì)檢區(qū)等待檢驗；如果外包裝箱出現(xiàn)破損，應(yīng)當(dāng)面開箱清點內(nèi)裝商品數(shù)量及品質(zhì)是否短少、損壞，否則按照實收數(shù)量予以簽收，并及時告知公司相關(guān)3.1.3收貨時應(yīng)仔細(xì)核對貨物與送貨清單的品種、規(guī)格、數(shù)量等是否相符；倉儲組收貨后應(yīng)及時將簽名確認(rèn)，做為倉庫收貨憑證，另一聯(lián)與送貨清單合并由倉儲組用于商品質(zhì)檢、入庫操作。見附件)，并將不合格商品單獨存放于質(zhì)檢區(qū)，等待公司采購部通知并根據(jù)物控打印的退回明細(xì)表將物控員處予以錄入系統(tǒng)；收到物控返回的系統(tǒng)采購入庫單后與收貨單實際入庫數(shù)量進(jìn)行核對，如無誤則簽名確認(rèn)，隨同送貨清單交到物控員處；如不符，應(yīng)及時與物控員聯(lián)系進(jìn)行修正，而后進(jìn)行簽名確與收貨單數(shù)量是否相符，予以輸入系統(tǒng)并保存打印一式三聯(lián)采購入庫單，返到倉儲組待其在打印單上簽名確認(rèn)后收回，將留存聯(lián)與收貨單合并整理歸檔，其余2聯(lián)與送貨清單在第二天交到公司采購部。注意：超出采購訂單部分商品應(yīng)與質(zhì)檢不合格產(chǎn)品同樣處理，不予入庫并退回供應(yīng)商；凡是制作采購入庫單必須要有相應(yīng)的系統(tǒng)采購訂單，否則不予辦理入庫手續(xù)，待各事業(yè)部采購補齊手續(xù)后再辦理入庫。3.1.7物控員根據(jù)質(zhì)檢員的《質(zhì)檢記錄表》內(nèi)容將不合格品明細(xì)上報采購部，待采購部通知后，打印退回明細(xì)表交倉儲組安排將不合格品退回供應(yīng)商。3.1.8物控員根據(jù)采購入庫商品品種及數(shù)量，進(jìn)行相應(yīng)條碼的打印并交給倉儲組；倉儲組在商品入庫時對應(yīng)商品完成條碼粘貼工作。3.2退貨入庫當(dāng)面開箱以確認(rèn)內(nèi)裝商品是否短少損壞，否則按照實收數(shù)量簽收并追究物流商賠償責(zé)任。3.2.2質(zhì)檢人員按照“3.1.4”要求完成工作。予以錄入系統(tǒng)；收到物控返回的系統(tǒng)退貨單后與實收商品進(jìn)行核對，如無誤則簽名確認(rèn)，隨同送貨單交到物控員處；如不符，應(yīng)及時與物控員聯(lián)系進(jìn)行修正，待其簽名確認(rèn)后收回，留存1聯(lián)，將其余2聯(lián)分別交到公司財務(wù)及業(yè)務(wù)部。原因，應(yīng)于當(dāng)日安排退回客戶，配送費用由客戶承擔(dān)；否，則錄入系統(tǒng)報損倉并打印，同“3.2.4”3.3其它入庫3.3.1其它入庫是指除采購、退貨入庫以外的商品入庫。4.在庫管理4.1倉儲組4.1.1嚴(yán)格按照倉儲規(guī)劃及儲位管理要求進(jìn)行商品的存放。生死角。錄表，對出現(xiàn)質(zhì)量問題的商品進(jìn)行原因分析，如屬倉儲組責(zé)任，追究相關(guān)責(zé)任人之責(zé)任；屬非人為因素造成，應(yīng)及時通知物控員轉(zhuǎn)入報品應(yīng)及時提請物控員做相關(guān)處理申請。4.1.5根據(jù)物控員提供的出入庫數(shù)據(jù)，調(diào)整在庫商品在“暢銷區(qū)”“滯銷區(qū)”之間的儲存位置。4.1.6應(yīng)保持倉庫內(nèi)空氣流通、通風(fēng)情況良好；4.1.7倉庫內(nèi)須嚴(yán)禁煙火；易燃品、易爆品或違禁品嚴(yán)禁攜入倉庫，倉庫內(nèi)以及確保倉庫的安全；同時在雨雪天氣應(yīng)及時檢查倉庫各門窗的秘實性和各墻角房頂是否存在滲漏問題，一旦發(fā)現(xiàn)，即刻上報，并采取有效措施對庫存商品進(jìn)行保護。4.1.9任何人須嚴(yán)格遵守倉庫的相關(guān)規(guī)定和履行必要的進(jìn)出手續(xù)，不得擅自或帶領(lǐng)不相關(guān)人員私自進(jìn)入倉庫或在倉庫內(nèi)無故逗留。工作時間如確須進(jìn)入的，須征得倉庫管理人員同意后進(jìn)行登記，并在4.1.10在非工作時間，任何人不得單獨進(jìn)入倉庫內(nèi)，必須經(jīng)倉儲組長同意并雙人會同方可進(jìn)入；4.2物控員4.2.1每兩月進(jìn)行報損品處理申請，格式見附件2。4.2.2配合倉儲組按照管理要求進(jìn)行在庫商品儲位、條碼等方面的管理。根據(jù)倉儲組提出的申請及公司的審核批準(zhǔn)制作系統(tǒng)單，并打印一式三聯(lián)。經(jīng)倉儲組簽名確認(rèn)后留存1聯(lián)，其余2聯(lián)分別交公司業(yè)務(wù)部及財務(wù)部。6.1妝點商城商品銷售出庫據(jù)處理。和快遞單(以下稱兩單)，兩單按收貨人姓名及收貨地址匹配后同時交給倉儲組配貨?？钸x擇相應(yīng)的快遞單格式進(jìn)6.1.4快遞單打印完畢立即按照快遞公司名稱分別將相關(guān)內(nèi)容填入“發(fā)運臺帳明細(xì)”；在快遞公司提貨截止時間，按照快遞公司名稱分別打印發(fā)運明細(xì)表(一式三聯(lián)，留存、財務(wù)、快遞公司各一聯(lián))交發(fā)運員。每日上午上班后及時將前一日發(fā)運臺帳明細(xì)發(fā)給公司相關(guān)部門(財務(wù)和客服)。格式見同時務(wù)必保持快遞單、發(fā)貨單與所配貨物的匹配性。同時配多張發(fā)貨單貨物時，必須使用周轉(zhuǎn)塑料袋將各單貨物有效分開，兩單同時置于袋內(nèi)，以便包裝組按單復(fù)核包裝。配貨完畢必須在發(fā)貨單左下角簽名及日期；6.1.6包裝組長完成與倉儲組的交接工作后即刻安排包裝人員進(jìn)行貨物包裝工作。同時完整填制包裝人員記錄表，以記錄各單貨物的包裝人員姓名，明確責(zé)任，格式見附件。包裝人員將發(fā)貨單第三聯(lián)(黃色)置于箱內(nèi)隨貨同行，快遞單粘貼于外包裝箱正面左上發(fā)運員將已包裝完畢的貨物按照快遞公司名稱及是否代收貨款分別存放于待發(fā)區(qū)內(nèi)，監(jiān)督快遞公司的稱重工作；根據(jù)訂單執(zhí)行員打印的發(fā)運明細(xì)表及遞單留存聯(lián)，根據(jù)快遞單留存聯(lián)在系統(tǒng)中進(jìn)行出庫操作：訂單“等待環(huán)節(jié)”中輸入快遞單號、快遞公司、訂單號，之后點擊“出庫”即完成該張訂單的出庫作業(yè)，注意三項內(nèi)容的對應(yīng)性。分別將留存聯(lián)整理歸檔，于第二天將財務(wù)聯(lián)交公司。6.2供應(yīng)商代發(fā)貨6.2.1物控員根據(jù)系統(tǒng)中“配貨環(huán)節(jié)”訂單明細(xì)及時將訂單及發(fā)運內(nèi)容信息發(fā)給供應(yīng)商指定負(fù)責(zé)人接收，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)將貨物按要求直接發(fā)給客戶接收。6.2.2供應(yīng)商負(fù)責(zé)人應(yīng)在完成貨物發(fā)運的第一時間將發(fā)運信息(快遞單號、時間等)反饋我公司物控員，由物控員完成相關(guān)信息的系統(tǒng)輸入工作。6.3虛擬倉發(fā)貨(如南昌中天)6.3.1客戶下單后客服專員應(yīng)及時或固定時間將訂貨信息發(fā)給采購員進(jìn)行采購作業(yè)。6.3.2供應(yīng)商完成送貨后，物控員與倉儲組應(yīng)及時完成系統(tǒng)采購入庫作業(yè)流程(操作要求同“3.1”)，銷售訂單轉(zhuǎn)入“6.1”作業(yè)流程。6.4其它出庫6.4.1其它出庫包括但不限于公司調(diào)樣品、報損出庫。告原件為基準(zhǔn)，否則不予辦理。財務(wù)、收貨方、倉庫各一聯(lián))，交倉儲組進(jìn)行配貨出庫作業(yè)。倉儲組配貨完畢后須在單據(jù)上簽名及日期，將第三聯(lián)隨貨同行，其余2聯(lián)交訂單執(zhí)行員處。6.4.4包裝發(fā)運組根據(jù)收貨人等信息及時進(jìn)行貨物配送。必須由倉儲組、物控會同進(jìn)行，必須做到商品采購?fù)藫Q貨出庫6.5.1物控員根據(jù)采購部指示打印明細(xì)表一份，會同倉儲組完成應(yīng)退貨物的清點明細(xì)工作，完成后在系統(tǒng)中制作采購?fù)素浬暾垎?，?jīng)采購、公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)審核。財務(wù)審核完畢系統(tǒng)即刻生成采購?fù)素泦?，并相?yīng)扣減庫存數(shù)據(jù)。6.5.2采購將領(lǐng)導(dǎo)簽名審核齊全的申請單傳真到倉儲物流部，用于出貨憑條。6.5.3物控員在系統(tǒng)中打印審核齊全的采購?fù)素泦?一式四聯(lián)，倉庫、采購、財務(wù)、客戶各一聯(lián))交倉儲組配貨。6.5.4倉儲組根據(jù)采購?fù)素泦瓮瓿韶浳锩骷?xì)的復(fù)核裝箱工作，封箱后將貨物轉(zhuǎn)入待發(fā)區(qū)等待發(fā)運，同時將發(fā)運信息轉(zhuǎn)發(fā)運員。在采購?fù)素泦紊虾灻叭掌诤蠼晃锟貑T。6.5.5發(fā)運員根據(jù)發(fā)運信息準(zhǔn)確完成貨物的發(fā)運工作或與供應(yīng)商的交接工作、由供應(yīng)根據(jù)返交單據(jù)做相應(yīng)審核確認(rèn)，系統(tǒng)生成相關(guān)財務(wù)憑證。7.1目的：加強庫存商品的管理，明確相關(guān)人員的保管責(zé)任，避免公司的資產(chǎn)受到損失，保證庫存商品的真實、準(zhǔn)確、有效，確保帳實相符。7.3.1盤點方式：每三月組織一次盤點，由公司各事業(yè)部、財務(wù)部、倉儲物流部會同完成；不定期盤點由倉儲物流部根據(jù)需要自行組織實施。；7.3.2盤點方法及注意事項盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合7.3.2.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并將數(shù)據(jù)記錄至盤點表中；7.3.2.4盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；7.3.2.5盤點前一天必須將所有業(yè)務(wù)的系統(tǒng)操作做好截止工作，由物控員準(zhǔn)備盤點資料，包括盤點表、復(fù)盤表、抽盤表；倉儲組完成倉庫的整理及實物截止工作。7.3.2.6凡參與盤點工作的人員都必須在相應(yīng)盤點表上簽名確認(rèn)。7.3.2.7出現(xiàn)盤點差異，均由倉管、物控、財務(wù)會同復(fù)盤，確認(rèn)最終盤點數(shù)量。點結(jié)果處理7.3.3.1物控員根據(jù)三方確認(rèn)的最終盤點數(shù)量與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較得出盤點差異表，并打印一式三份，經(jīng)三方簽名確認(rèn)后，倉管、物控、財務(wù)各一份。査找原因分析，得出結(jié)論，確定責(zé)任人,報公7.3.3.3物控員根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的盤點結(jié)果，進(jìn)行系統(tǒng)差異數(shù)據(jù)的調(diào)整，錄入“盤質(zhì)檢記錄表供應(yīng)商:采購訂單號:序序總數(shù)不合格編碼品名問題描述號量數(shù)量123456778質(zhì)檢日期：年月日滯