歡迎共閱歡迎共閱歡迎共閱歡迎共閱**有限公司管理規(guī)程文件報廢流程文件編號： 版本： A編 制： 日期： 2016-05-31校對審核： 日期： 2016-05-31批 準： 日期： 2016-05-31文 控： 日期： 2016-05-31文件會簽記錄部門會簽人部門會簽人部門會簽人品質(zhì)部生產(chǎn)部財務部產(chǎn)品部工程部文件更改記錄更改單號更改頁碼更改狀態(tài)更改人生效日期201605310001P4~P812016-05-311.目的明確半成品和原材料的報廢處理流程及要求。、適用范圍適用于庫存不合格材料和生產(chǎn)工單半成品的報廢作業(yè)。、職責倉管員：根據(jù)材料不合格庫庫存數(shù)量提出《報廢申請表》生產(chǎn)班長：根據(jù)產(chǎn)線不可維修的半成品、產(chǎn)成品數(shù)量提出《報廢申請表》生產(chǎn)主管：《報廢申請表》的核對及評估工程部主管：根據(jù)《報廢申請表》、《報廢處理單》對產(chǎn)品的報廢給出處理意見財務：根據(jù)《報廢申請表》核算成本計劃部主管：對《報廢申請表》、《報廢處理單》進行會簽總經(jīng)理助理對財務核算后的《報廢申請表》和《報廢處理單》進行審批總經(jīng)理：審批《報廢申請表》和《報廢處理單》、程序.產(chǎn)成品報廢流程報廢申請經(jīng)總經(jīng)理批準后，生產(chǎn)物料員根據(jù)《報廢申請明細表》在系統(tǒng)的庫存交易單中錄入《報廢品入庫單》（倉庫選擇不合格成品庫,庫位）。錄入《報廢品入庫單》后將單據(jù)打印，并將報廢的產(chǎn)成品分類包裝，標識明確，連同《報廢品入庫單》一同送倉庫入庫。倉管員接收確認無誤后，在系統(tǒng)中將《報廢品入庫單》審核。倉管員根據(jù)《報廢品入庫單》在系統(tǒng)中錄入《產(chǎn)線報廢單》，并上報審核。倉管員將《產(chǎn)線報廢單》審核后通知生產(chǎn)物料員，由生產(chǎn)對報廢的產(chǎn)成品做報廢品處理。.倉庫報廢流程報廢申請經(jīng)總經(jīng)理批準后，倉管員根據(jù)《報廢申請明細表》在 系統(tǒng)中錄入《倉庫報廢單》，并將單據(jù)審核。《倉庫報廢單》審核后，通知后勤部門，進行報廢品處理。如數(shù)量巨大，可由采購部協(xié)助解決一、材料報廢申請流程

2計劃部主管對《報廢申請表》進行審核《報廢申請表》計劃部3財務部根據(jù)《報廢申請表》評估報廢材料的價值《報廢申請表》財務部4總助對《報廢申請表》進行審簽《報廢申請表》總經(jīng)辦6總助審批后報由總經(jīng)理批準?！秷髲U申請表》總經(jīng)理7總經(jīng)理批準后，倉管員在ERP系統(tǒng)中《錄入報廢單》，將其做賬面報廢，同時對報廢品進行處理《報廢申請表》倉管員二、生產(chǎn)報廢申請流程序號 流程圖 作業(yè)說明 表單 職責（開始）生產(chǎn)部每月根據(jù)產(chǎn)線不 《報廢申請合格品的情況，提出報廢申《報廢申請 生產(chǎn)部1 ?N?1申請< ^請 ^表》本\算/F2 /成\核財務部根據(jù)《報廢申請 《相唐由注奏》近攵期表》進行成本核算 《報廢申請表》財務部工程部判定是否可以報 《用廢申請廢，如不能報廢給出處理意《報廢申請 工程部見 表》3 判定會簽

4計劃部會簽《報廢申請表》計劃部6總助審批《報廢申請表》總經(jīng)辦8《報廢申請表》經(jīng)總助批準后，生產(chǎn)部做報廢品入庫，并開具《報廢處理單》，倉管員在ERP系統(tǒng)使用《自動生成報廢單》將產(chǎn)品作帳報廢《報廢申請表》生產(chǎn)部倉庫三、報廢品處理流程序號流程圖作業(yè)說明表單職責1(開始)生產(chǎn)部根據(jù)《報廢申請表》，開具《報廢處理單》《報廢申請表》《報廢處理單》生產(chǎn)部申請■ 1F2財務根據(jù)《報廢申請表》將報廢產(chǎn)品的材料組成表將貴重元件列出《報廢申請表》《報廢處理單》財務部材料成本1F3工程部根據(jù)《報廢處理單》對報廢產(chǎn)品的材料給出處理意見《報廢處理單》《報廢申請表》工程部處理意見14計劃部門會簽（如要拆件入庫，質(zhì)量部一同會簽）《報廢處理單》計劃部質(zhì)量部會簽6＜審總助審簽《報廢處理單》總經(jīng)辦

7總經(jīng)理批準《報廢處理單》總經(jīng)理8《報廢處理單》經(jīng)總經(jīng)理批準后，生產(chǎn)部根據(jù)處理意見做報廢處理，通知后勤