適航管理體系符合性檢查單注：1.在備注欄中應說明審查的依據(jù)；2.在備注欄中簡要說明審查發(fā)現(xiàn)。1、適航管理體系符合性檢查單：《適航管理體系手冊》序號項目描述符合性備注是否《適航管理體系手冊》是否說明了申請人具備的能力《適航管理體系手冊》是否說明了申請人內(nèi)部的工作職責劃分（組織機構圖）？《適航管理體系手冊》是否描述了其適航質(zhì)量部門的職責？《適航管理體系手冊》是否說明了申請人的內(nèi)部監(jiān)督職能？《適航管理體系手冊》是否說明了申請人的工作地點《適航管理體系手冊》是否說明了申請人為完成適航審定工作而投入的資源？《適航管理體系手冊》是否說明了申請人權利與限制的范圍？《適航管理體系手冊》是否說明了申請人將確保有效地履行其已獲取的權利和履行限制條款？《適航管理體系手冊》是否說明了申請人將確保其員工對現(xiàn)行有效的適航標準全面了解和掌握？《適航管理體系手冊》是否說明了責任經(jīng)理、適航質(zhì)量經(jīng)理的資格和經(jīng)歷？《適航管理體系手冊》是否說明了符合性核查人員、質(zhì)量管理人員名單并附有簽名樣本？《適航管理體系手冊》是否說明了申請人的文件管理和記錄歸檔系統(tǒng)？《適航管理體系手冊》是否描述了為保證適航管理體系有效性而對其持續(xù)自我評估的方法？申請人在將《適航管理體系手冊》提交審查方批準之前是否自行進行了審核？《適航管理體系手冊》的版本記錄頁有沒有記錄更改頁次、有沒有改版批準簽署？《適航管理體系手冊》的改版內(nèi)容有沒有概括描述？《適航管理體系手冊》的改版控制程序是否得到執(zhí)行？《適航管理體系手冊》是否列出了支持程序清單？《適航管理體系手冊》是否說明了申請人的設計、生產(chǎn)單位中與適航相關的所有工作程序，包括人員資質(zhì)和責任、設計和生產(chǎn)過程控制、文件和記錄控制、內(nèi)部審核和局方報告制度、適航管理體系變更管理等內(nèi)容？CAAC表-92-102-2020

2、適航管理體系符合性檢查單：人員（符合性核查人員、質(zhì)量管理人員）序號項目描述符合性備注是否在《適航管理體系手冊》中是否包括授權人員的名單？《適航管理體系手冊》是否確定適航管理體系中各類人員的能力和資格要求？人員是否接受了充分的工程技術、質(zhì)量管理等培訓來保持其在特定領域內(nèi)的知識水平？人員是否接受了與《適航管理體系手冊》相關的審定程序方面的培訓？人員是否擁有足夠的權限？人員是否知曉其授權限制？人員是否有意識地開展文件管理？是否意識到《適航管理體系手冊》和授權書中其授權的權限規(guī)定？人員是否在履行其授權的職責時能夠準確地運用相關手段來判定設計結果的精確性和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性？人員的提名是否符合相應的程序和標準？人員是否超越權限和專業(yè)領域開展工作？是否存在未經(jīng)授權的人員開展符合性核查工作？人員是否與審查方人員建立了充分的溝通？人員是否使用其授權編號來簽署文件？人員是否有符合其資質(zhì)要求的證據(jù)？CAAC表-92-102-2020（續(xù)頁）

3、適航管理體系符合性檢查單：過程管理序號項目描述符合性備注是否申請人是否執(zhí)行了《適航管理體系手冊》中規(guī)定的設計/生產(chǎn)批準函申請政策和程序？在設計/生產(chǎn)批準函頒發(fā)之前，有關工程技術的問題是否得到了妥善解決？在設計/生產(chǎn)批準函頒發(fā)之前，是否所有的符合性項目均已關閉？申請人所提交的申請文件是否覆蓋了適用的適航標準和環(huán)保要求？必須在設計/生產(chǎn)批準函頒發(fā)之前獲得批準的文件是否提交充分？在證后管理的程序中，有沒有關于如何區(qū)分設計更改的類別（包括實質(zhì)性更改、大改和小改）的程序？設計更改的支持性數(shù)據(jù)是否來源于經(jīng)過批準或者認可的型號設計數(shù)據(jù)？在設計/生產(chǎn)批準函頒布后，設計更改及構型是否得到有效的控制？申請人是否執(zhí)行了《適航管理體系手冊》中規(guī)定的有關采購檢驗管理的程序文件？申請人是否執(zhí)行了《適航管理體系手冊》中規(guī)定的除質(zhì)量保證人員以外的其他適航管理體系人員能力和資格要求的程序文件？申請人是否執(zhí)行了《適航管理體系手冊》中規(guī)定的有關檢驗設備、設施管理的程序文件？申請人是否執(zhí)行了《適航管理體系手冊》中規(guī)定的有關生產(chǎn)質(zhì)量記錄管理的程序文件？申請人是否執(zhí)行了《適航管理體系手冊》中規(guī)定的有關供應商管理的程序文件？申請人是否執(zhí)行了《適航管理體系手冊》中規(guī)定的有關產(chǎn)品儲存管理的程序文件？申請人是否執(zhí)行了《適航管理體系手冊》中規(guī)定的有關過程質(zhì)量控制，包括工藝管理管理的程序文件？申請人是否執(zhí)行了《適航管理體系手冊》中規(guī)定的有關產(chǎn)品的識別與跟蹤管理的程序文件？申請人是否執(zhí)行了《適航管理體系手冊》中規(guī)定的有關軟件控制的程序文件？申請人是否執(zhí)行了《適航管理體系手冊》中規(guī)定的有關不合格品管理的程序文件？申請人是否執(zhí)行了《適航管理體系手冊》中規(guī)定的有關適航管理體系改進，包括針對發(fā)現(xiàn)問題、用戶反饋、質(zhì)量疏漏的糾正措施/預防性糾正措施管理的程序文件？CAAC表-92-102-2020（續(xù)頁）4、適航管理體系符合性檢查單：（供應商）工程技術支持序號項目描述符合性備注是否《適航管理體系手冊》中是否描述了供應商提供工程技術支援的事項？申請人是否核查供應商所提供的用于表明符合性的數(shù)據(jù)？當供應商負責系統(tǒng)設計時，申請人如何確保從申請人提供設計輸入指導設計供應商提供設計交付物的全過程是清晰可控而且可以追溯的？負責適航符合性核查的人員是否確保供應商提供的符合性數(shù)據(jù)是充分的而且準確的？供應商提供的符合性報告是否提前足夠的時間以便申請人的符合性核查人員進行充分的核查？申請人是否對供應商