PAGE2023年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告填報(bào)單位名稱：（公章）填報(bào)日期：2023年月日欺一、臂2023飼年度全面風(fēng)爺險(xiǎn)管理工作赤回顧芒泄1晴（一）全面磨風(fēng)險(xiǎn)管理工集作計(jì)劃完成閉情況津慌1?。ǘ┲卮蠹わL(fēng)險(xiǎn)管理情爬況通鉛2什（三）重大縱風(fēng)險(xiǎn)管理解杜決方案的監(jiān)淹督檢查情況慰將4扇（四）內(nèi)部剪控制系統(tǒng)建鏈設(shè)情況騙誠5非（五）風(fēng)險(xiǎn)歷管理信息系塞統(tǒng)有關(guān)情況雷概6將（六）建立藏健全全面風(fēng)婚險(xiǎn)管理體系冶其他有關(guān)情報(bào)況港霸8丘二、孔2023路年度企業(yè)風(fēng)沿險(xiǎn)評估情況望獵11銷（一）對未灌來風(fēng)險(xiǎn)總體剪形勢的研判葡熊11堡（二）風(fēng)險(xiǎn)名管理初始信訪息收集情況該植12燈（三）風(fēng)險(xiǎn)語評估情況密沖14蔽（四）重大武風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵成娛因量化分析雜少15謙（五）風(fēng)險(xiǎn)缺坐標(biāo)圖拾蔬16血三、慎2023重年度全面風(fēng)義險(xiǎn)管理工作胡有關(guān)情況及洪重大風(fēng)險(xiǎn)管槍理情況盛先17感（一）鍛2023德年度風(fēng)險(xiǎn)管槐理工作計(jì)劃騎典17尸（二）然2023偉年度重大風(fēng)氧險(xiǎn)管理情況托幻19蜓四、有關(guān)意走見和建議炸氏22永（一）需要躺公司協(xié)調(diào)解乎決的重大風(fēng)示險(xiǎn)問題怠嘩22慕（二）對推域動(dòng)全面風(fēng)險(xiǎn)交管理工作的顏建議嗚背22別附件鵝1困：術(shù)2023擁年度風(fēng)險(xiǎn)評棵估信息表夜丸23寧附件普2棉：企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)溝分類示例畫輝24炮附件對3吵：風(fēng)險(xiǎn)評估羽標(biāo)準(zhǔn)鵝練25PAGE33頓2023年素度**公司槍全面風(fēng)險(xiǎn)管歷理報(bào)告吐一、201膨1年度全面畜風(fēng)險(xiǎn)管理工睡作回顧虹（一）全面細(xì)風(fēng)險(xiǎn)管理工存作午計(jì)劃完成情主況寧主要從全面吹風(fēng)險(xiǎn)管理體船系建設(shè)、2鷹011年度疤全面風(fēng)險(xiǎn)管態(tài)理工作計(jì)劃樸執(zhí)行情況、哈本單位決策它層對年度工晝作的評價(jià)以明及全面風(fēng)險(xiǎn)插管理工作取肌得的成效等褲方面進(jìn)行說我明（150綱0字以上）沸。同【示例】：稍乖201教1款年，穗****芬公司（以下壤簡稱“公司意”）我繼續(xù)深入澇貫徹落實(shí)國虎資委對中央聽企業(yè)加強(qiáng)全型面風(fēng)險(xiǎn)管理搬工作的要求賺，借鑒國內(nèi)辯外企業(yè)開展頸全面風(fēng)險(xiǎn)管蟻理工作的成牙功經(jīng)驗(yàn)，遵服務(wù)色于公司戰(zhàn)略吃發(fā)展需要絞，針立足萄于午公司風(fēng)險(xiǎn)管功控現(xiàn)狀，大夠膽實(shí)踐，不離斷創(chuàng)新，逐紛步形成了具救有電網(wǎng)企業(yè)裳特色的全面悟風(fēng)險(xiǎn)管理體縣系和運(yùn)行機(jī)截制，仇各項(xiàng)工作暑取得了較好課的成效。摧1、今全面風(fēng)險(xiǎn)管石理體系建設(shè)吧及燈全面風(fēng)險(xiǎn)管夕理工作執(zhí)行盲情況趕201魄1風(fēng)年窩，公司全面毫完成計(jì)劃安淘排的X項(xiàng)工戶作，即今開展風(fēng)險(xiǎn)評捕估泊、鍋制定戶全面風(fēng)險(xiǎn)管式理筋體系建設(shè)整靜體方案冤、落推進(jìn)成風(fēng)險(xiǎn)管理滅信息系統(tǒng)建撿設(shè)練、返……浮等工作。白各項(xiàng)工作完學(xué)成情況如下欣：辜建立椅健全偽全面悼風(fēng)險(xiǎn)管理“那三道防線”……城科學(xué)神制定全面風(fēng)甘險(xiǎn)管理體系甜建設(shè)整體方法案……墳（3）叫加快建設(shè)風(fēng)致險(xiǎn)管理信息歐系統(tǒng)……（4）……坦2、甚全面風(fēng)險(xiǎn)管墓理工作取得御的成效及決堵策層的評價(jià)翼201太1堆年公司積極葛探索、穩(wěn)步馳推進(jìn)全面風(fēng)賣險(xiǎn)管理工作聽，取得了以督下突出成績攤：哲全面風(fēng)險(xiǎn)管粉理體系初步似建立撒通過有序推輔進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)術(shù)管理前期試湊點(diǎn)和全面實(shí)備施工作，公暗司籮初步建立全迫面風(fēng)險(xiǎn)管理裝體系：咬組織體系方筑面咸，公司總部借及56家下?lián)p屬單位均建液立風(fēng)險(xiǎn)管理盡“伴三道防線蠢”國，為風(fēng)險(xiǎn)管截理工作提供蠻組織保障麗；工作機(jī)制桶方面脫，化……（2）…………萬（二）重大墨風(fēng)險(xiǎn)管理情淚況縱1.逐一簡問要說明20援11年度本連單位重大風(fēng)秩險(xiǎn)的管理情戲況。重大風(fēng)如險(xiǎn)按評估結(jié)熟果進(jìn)行排序液列示，說明腳是否發(fā)生，桑產(chǎn)生的影響擴(kuò)是否在風(fēng)險(xiǎn)窄承受度內(nèi)，計(jì)不在承受度薦內(nèi)的應(yīng)說明俊主要原因。碧如有重大風(fēng)鼓險(xiǎn)事件發(fā)生擦，請就已有周調(diào)查結(jié)論的雹事件，說明阻產(chǎn)生原因、碎發(fā)生后的影溪響、解決方謹(jǐn)案及今后避斜免再次發(fā)生欣的應(yīng)對措施犯。毀2.粱供電單位叔報(bào)告的重大瞞風(fēng)險(xiǎn)事件不詢少于2項(xiàng)，究非供電單位耀至少報(bào)告1漲項(xiàng)。裙3.重大風(fēng)乎險(xiǎn)事件應(yīng)先慧由各單位業(yè)傳務(wù)部門提供慘，經(jīng)各單位陷全面風(fēng)險(xiǎn)管褲理辦公室匯?？偤笊蠄?bào)?！臼纠浚弘y1、熊201供1也年度重大風(fēng)差險(xiǎn)管理情況翅2023年贊，公司識別寸出重大風(fēng)險(xiǎn)忘X項(xiàng)，分別守是傘電網(wǎng)安全風(fēng)墾險(xiǎn)網(wǎng)、踢電價(jià)政策風(fēng)紹險(xiǎn)萄、飼信息系統(tǒng)安拒全風(fēng)險(xiǎn)攀、掀……機(jī)等?；仡?諸011年公永司重大風(fēng)險(xiǎn)壯管理情況，漠共有什X找項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)掩對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)妥事件發(fā)生，熱具體情況見泳下表：步201育1殼年度仗XXX咐公司重大風(fēng)它險(xiǎn)管理情況王表涼序號勁重大風(fēng)險(xiǎn)割名稱卻是否媽發(fā)生良風(fēng)險(xiǎn)事件名垂稱螺產(chǎn)生的影響廢是否在風(fēng)險(xiǎn)葵承受度內(nèi)的不在承受度們內(nèi)的原因書1渣電價(jià)政策風(fēng)劑險(xiǎn)臂是李否桑2023蛇年剩8追月真20誼日起，全國棕火電上網(wǎng)電令價(jià)悔上調(diào)喇2漲電網(wǎng)安全風(fēng)線險(xiǎn)痕3粱……詳（1）噸電網(wǎng)安全風(fēng)衰險(xiǎn)毅20咐11括年，公司始獵終把電網(wǎng)安政全作為鄉(xiāng)運(yùn)營管理的集重中之重敞，叉加強(qiáng)電網(wǎng)運(yùn)徐行管理，制野訂隱患排查近治理考核細(xì)證則，全面梳抗理電網(wǎng)安全劍隱患，建立享事故隱患數(shù)拋據(jù)庫，雙并仗對豈**輛項(xiàng)影響較大湊的隱患，逐仰一落實(shí)治理扒措施，跟蹤扁督辦，劉切實(shí)帖消除安全隱患患寸；駁加強(qiáng)迎峰度斷夏專項(xiàng)安全蓋檢查云……檢（2）誰電價(jià)政策風(fēng)餐險(xiǎn)……痛2、威201扁1裙年度重大風(fēng)抄險(xiǎn)事件整理旋公司全面風(fēng)賣險(xiǎn)管理辦公痰室對公司壞201完1矛年發(fā)生的風(fēng)止險(xiǎn)事件進(jìn)行頸了收集、統(tǒng)共計(jì)分析，確五認(rèn)共有權(quán)X隔項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)傷事件發(fā)生，三對其事件經(jīng)戒過、發(fā)生原法因、造成的快損失和影響妹、解決方案碧和應(yīng)對措施欄進(jìn)行了詳細(xì)頭分析。夠（1）堪電網(wǎng)安全風(fēng)黑險(xiǎn)事件：艦XX傲洪水災(zāi)害武事件經(jīng)過：賊入汛以后，彩XX繡地區(qū)相繼遭叛遇多輪強(qiáng)降徒雨過程，降灶雨歷時(shí)長、閱強(qiáng)知度大、覆蓋罰廣捕。進(jìn)入主汛直期以后，降險(xiǎn)水處愈加窄頻繁，局地靜暴雨頻發(fā)，隙強(qiáng)降雨導(dǎo)致蜜XX蘇地區(qū)出現(xiàn)多監(jiān)處險(xiǎn)情，部既分河段攔河冷大壩決堤。鄉(xiāng)暴雨災(zāi)害造缺成朋XX貓電網(wǎng)陽10景千伏線路跳鋤閘字XX京條次介，緣10千伏線迫路倒桿絮XX店基哪……漆發(fā)生原因：逢自然災(zāi)害引兄起的重大電耀網(wǎng)安全事故黑。需造成的損失醫(yī)或影響：題……然解決方案：給……拆應(yīng)對措施：判……損（三）重大廳風(fēng)險(xiǎn)管理解余決方案的監(jiān)查督檢查情況胞針對本單位覆2023年交評估出來的承重大風(fēng)險(xiǎn)，影逐項(xiàng)說明重撇大風(fēng)險(xiǎn)管理納解決方案的蟲實(shí)施暈情況、對解液決方案顏的有效性進(jìn)學(xué)行愁監(jiān)督檢查情唯況（包括內(nèi)級外部都檢查怨、稽核監(jiān)督華、紀(jì)檢監(jiān)察腔、績效考評墻等）、胃以及根據(jù)變亮化情況和然通過監(jiān)督檢惜查發(fā)現(xiàn)的缺痕陷換及時(shí)加以改鍵進(jìn)的有關(guān)猾情況?！臼纠浚簤Γ?）信息仰系統(tǒng)安全風(fēng)灶險(xiǎn)席重大風(fēng)險(xiǎn)管滑理解決方案盛執(zhí)行伙情況遇：索2023年恒度考公司趨嚴(yán)格執(zhí)行年育度信息化建穿設(shè)工作計(jì)劃康，針對可能暮出現(xiàn)的信息律安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)養(yǎng)逐步進(jìn)行信告息系統(tǒng)改進(jìn)棕與完善慕，積極防范婆信息化領(lǐng)域農(nóng)風(fēng)險(xiǎn)億。公司在年渴度內(nèi)振完成紗了倍運(yùn)融行呼叫中心將系統(tǒng)、信息姐運(yùn)行監(jiān)控中降心系統(tǒng)和信帝息運(yùn)維綜合適監(jiān)管系統(tǒng)建縫設(shè)鬧；孕完善昌了歐重要信息化欲建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)控輝制點(diǎn)的管理召人員和業(yè)務(wù)船操作人員崗鉛前風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)螞制度，加強(qiáng)辨對風(fēng)險(xiǎn)管理蠶理念、知識愚、流程等核帆心內(nèi)容的培喇訓(xùn)，輛建立起信息風(fēng)系統(tǒng)安全估風(fēng)險(xiǎn)防控長質(zhì)效機(jī)制。省對重大風(fēng)險(xiǎn)口解決方案婦執(zhí)行籃情況的監(jiān)督宜檢查省情況蟲：嚼為了耗完善信息化爛建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)魯督管理體系汗，對息各單位湖開展風(fēng)險(xiǎn)在攤線監(jiān)控衫，監(jiān)控中發(fā)亂現(xiàn)的信息系愁統(tǒng)管理缺陷飼總結(jié)如下：一是……購公司針祥對信息系統(tǒng)她管理缺陷提搏出如下整改禽意見：一是……腥（四）阻內(nèi)部控制禍系統(tǒng)仔建設(shè)情況炒簡要說明本辯單位約內(nèi)部控制系們統(tǒng)建設(shè)擔(dān)的有關(guān)情況滾，居主要是對本膀單位制度與便流程的完善選與優(yōu)化情況純，針對重大債風(fēng)險(xiǎn)查找流階程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、盜控制點(diǎn)、制特定流程控制查措施等方面色的情況進(jìn)行膀說明。【示例】：乒1桌、敵內(nèi)部控制系考統(tǒng)酒建設(shè)健的有關(guān)情況很2敢01電1吵年們，XX部依充照公司關(guān)于歸開展全面風(fēng)醬險(xiǎn)管理工作共、門完善內(nèi)部控景制體系娛的通知，積至極貫徹實(shí)施扎標(biāo)準(zhǔn)在化挺管理體系勸建設(shè)工作。殺一是開展內(nèi)糧外部文件清痛理，共清理爺各類標(biāo)準(zhǔn)、蚊文件XXX們份，建立了弦基于本部門宗業(yè)務(wù)特點(diǎn)的盒標(biāo)準(zhǔn)-制度所-業(yè)務(wù)間層遲次清晰、莫系統(tǒng)完整的揀標(biāo)準(zhǔn)化管理博體系框架。海二是開展業(yè)百務(wù)名錄辨識黃和業(yè)務(wù)流程腫梳理。研本部門共司提煉洽出嗽電網(wǎng)企業(yè)統(tǒng)公一業(yè)務(wù)名錄帥XXX瞇項(xiàng)，峽梳理業(yè)務(wù)流訓(xùn)程和管理流搬程XXX個(gè)增，更加清楚你地揭示了電瞎網(wǎng)企業(yè)的自左然屬性，清煩晰了業(yè)務(wù)概私念、明確了痕業(yè)務(wù)類別劃總分和標(biāo)準(zhǔn)流立程體系，為拌公司腹層面抓標(biāo)準(zhǔn)體系建農(nóng)設(shè)椒提供了依據(jù)丸。三是蘆……熟2、針對重跳大風(fēng)險(xiǎn)所制額定的全流程座控制措施派本單位稠針對也部門練各項(xiàng)重大風(fēng)洞險(xiǎn)實(shí)施全流惱程控制，識逝別流程中的裁關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)甘，并擬定控慢制措施。顯（謀1朱）電價(jià)政策吼風(fēng)險(xiǎn)匆一是根據(jù)輸杯變電工程項(xiàng)雨目批文、投全資概算、運(yùn)皺行方式及特防點(diǎn)、輸電規(guī)抖模等交易要據(jù)素，測算輸許配電價(jià)，并謎與上網(wǎng)電價(jià)塘、銷售電價(jià)樹平衡，編制既合理的電價(jià)岸方案，報(bào)政取府價(jià)格主管誰部門審批。二是……（2）……買（五）馬風(fēng)險(xiǎn)管理信幕息系統(tǒng)活有關(guān)情況掉對現(xiàn)有的風(fēng)丘險(xiǎn)管理信息購系統(tǒng)進(jìn)行說嫁明，貨簡要說明本費(fèi)單位風(fēng)險(xiǎn)管斧理信息系統(tǒng)情的覆蓋范圍扶、主要功能叉、重大風(fēng)險(xiǎn)勉監(jiān)控、與現(xiàn)生有管理信息劣系統(tǒng)對接情限況以及下一怪步工作計(jì)劃聯(lián)等。構(gòu)若沒有風(fēng)險(xiǎn)區(qū)管理信息系童統(tǒng)，可對現(xiàn)典有的信息系縣統(tǒng)中與風(fēng)險(xiǎn)躁管理相關(guān)的知模塊（如安師全管理、財(cái)哭務(wù)管控、營帶銷、基建等詠）及其實(shí)現(xiàn)側(cè)的功能進(jìn)行老說明。三【示例】：廚齒風(fēng)險(xiǎn)管理陡相關(guān)存信息系統(tǒng)建飽設(shè)現(xiàn)狀吉2023年孟，硬公司意積極推進(jìn)信貫息化工作，典推進(jìn)成熟套查裝軟件的深青化應(yīng)用，實(shí)床現(xiàn)了公司主葬要管理和業(yè)梯務(wù)活動(dòng)的在平線操作和風(fēng)程險(xiǎn)的在線監(jiān)鐮控僑。鷹截至目前，三公司到XX拼個(gè)部門、暴XX璃工程建設(shè)公貌司中備已全面/部補(bǔ)門傘實(shí)現(xiàn)了通過享信息系統(tǒng)辦抬理部門業(yè)務(wù)聰?；楣景菪畔⑾到y(tǒng)的揀功能覆蓋撤情況截、額相關(guān)功能證如下表：軍XX畢公司各部門材業(yè)務(wù)信息系柏統(tǒng)匯總表亂所屬部門舒系統(tǒng)名稱李覆蓋范圍灶主要功能駛監(jiān)控的重大渠風(fēng)險(xiǎn)駱與風(fēng)險(xiǎn)管理他信息系統(tǒng)的悅對接情況景風(fēng)險(xiǎn)管理辦般公室購風(fēng)險(xiǎn)管理信限息系統(tǒng)摩公司本部孔風(fēng)險(xiǎn)信息收登集、風(fēng)險(xiǎn)識門別、風(fēng)險(xiǎn)評繪估、重大風(fēng)斤險(xiǎn)在線監(jiān)控唱、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告找、風(fēng)險(xiǎn)管理赤評價(jià)等模塊遵的集成，實(shí)敬現(xiàn)了數(shù)據(jù)的叫橫向集成銷所有風(fēng)險(xiǎn)跡——尤叛發(fā)展策劃部概規(guī)劃管理系埋統(tǒng)掃公司本部換電網(wǎng)規(guī)劃、壘基建儲備庫丘、電網(wǎng)前期奴、投資計(jì)劃羨和投資統(tǒng)計(jì)賀等模塊的集溉成工作，實(shí)兄現(xiàn)了數(shù)據(jù)的扇橫向集成素戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)洗……延……愚……竹……列……蜓風(fēng)險(xiǎn)管理信荒息系統(tǒng)潔建設(shè)計(jì)劃茶201鋒2遵年，公司將胞結(jié)合現(xiàn)言有風(fēng)險(xiǎn)管理黎信息系統(tǒng)建薪設(shè)狀況，牲積極推進(jìn)全拴面風(fēng)險(xiǎn)管理技信息系統(tǒng)宮在公司總部吼及下屬單位憤的全面伍上線張與專業(yè)應(yīng)用籃，使風(fēng)險(xiǎn)梳柔理、評估、存應(yīng)對、監(jiān)督僅等基本工作姻流程實(shí)現(xiàn)信渣息化運(yùn)行，攪顯著提高全傷面風(fēng)險(xiǎn)管理蹄工作效率。秤重點(diǎn)推進(jìn)馳以下喬X方項(xiàng)工作：（1）……（2）……室（六）豎建立健全全伍面風(fēng)險(xiǎn)管理妨體系其他有銜關(guān)情況騎1.本忽單位鑄風(fēng)險(xiǎn)管理文般化建設(shè)情況憲，包括單位糾內(nèi)部建立風(fēng)黑險(xiǎn)評估機(jī)制央、全面風(fēng)險(xiǎn)輸管理體系建潤設(shè)與懲防體漏系建設(shè)對接撿等情況。諸單位內(nèi)部建簡立風(fēng)險(xiǎn)管理吵評估機(jī)制，尼主要從針對頂“旺三重一大小”匯、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)疑務(wù)、重大改孫革以及重大田海外投資并紗購等重要事乞項(xiàng)建立專項(xiàng)押風(fēng)險(xiǎn)評估制濤度，出具充遙分揭示風(fēng)險(xiǎn)府和附有應(yīng)對層措施的專項(xiàng)街風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)甚告等方面進(jìn)勞行說明。贏全面風(fēng)險(xiǎn)管瘡理體系建設(shè)床與懲防體系將建設(shè)對接，振主要從懲防舟體系建設(shè)情碰況、結(jié)合懲灘防體系完善叢重大風(fēng)險(xiǎn)管率理解決方案全、以及將懲潛防體系納入待全面風(fēng)險(xiǎn)管幟理體系建設(shè)券等方面進(jìn)行子說明?！臼纠浚赫\（1）風(fēng)險(xiǎn)幸管理文化建肉設(shè)情況柄2023年公度，公司重找視安全管理冊文化、廉政逃建設(shè)文化、架誠信文化等餃風(fēng)險(xiǎn)管理相投關(guān)文化的建斑設(shè)和深化，景形成了澡較為完善的賽安全應(yīng)急機(jī)柱制和懲防體攤系，具備了返一定的風(fēng)險(xiǎn)測管理文化基豈礎(chǔ)胖……饞為了提升全怪體員工的風(fēng)翁險(xiǎn)意識，促榨進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理挺工作的有效寫推進(jìn)，公司報(bào)在2023境年度陸續(xù)開銜展了一系列駕風(fēng)險(xiǎn)管理相喇關(guān)培訓(xùn)：爺1）保密工圖作培訓(xùn)鉤……急2）安全風(fēng)迫險(xiǎn)管理培訓(xùn)港宣貫棕……介3）財(cái)務(wù)集膽約化風(fēng)險(xiǎn)在匠線監(jiān)控培訓(xùn)炭……茂（2）專項(xiàng)譜風(fēng)險(xiǎn)管理評江估機(jī)制建設(shè)太情況權(quán)2023年悉度貓，公司加強(qiáng)風(fēng)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管凈理評估工作納方面的制度喬約束，確保送各部門、各焰項(xiàng)目在賽提交決策機(jī)魯構(gòu)審議的重降要事項(xiàng)議案籮中必須附有桌充分揭示風(fēng)檢險(xiǎn)和應(yīng)對措滿施的專項(xiàng)風(fēng)昌險(xiǎn)評估報(bào)告洞，嘗并規(guī)定由擊風(fēng)險(xiǎn)管理部衫門對上述風(fēng)幻險(xiǎn)評估敵報(bào)告虜進(jìn)行合規(guī)審掉核。珠針對窮三重一大決廟策風(fēng)險(xiǎn)，爛公司返在2023高年度痕深入探索并士進(jìn)行系統(tǒng)性牙流程再造和途管理改進(jìn)延；倆系統(tǒng)設(shè)計(jì)涵賊蓋決策前、株決策中、決綁策后各環(huán)節(jié)板的全周期管渴理流程，包辣括議題提出傻、前期論證躬與專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)留評估腐、論證初步逢審核、提請巨決策、確定侵會(huì)議、會(huì)前址通知及資料匪送達(dá)、會(huì)議紙決策、決策引執(zhí)行與督辦哥、決策完成葵情況反饋和灰決策后自評傻估10個(gè)管筒理環(huán)節(jié)，溫使衛(wèi)各單位業(yè)務(wù)緒程序更加清耀晰，珠同時(shí)妙規(guī)范了仙業(yè)務(wù)承單據(jù)設(shè)計(jì)，糧確保了薄業(yè)務(wù)流程的洋可操作性券和操作標(biāo)準(zhǔn)慘的可實(shí)現(xiàn)性蕉，大幅降低摔了風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生獵可能性。桃……嚷（3）軟全面風(fēng)險(xiǎn)管栗理體系與懲裙防體系對接麗狀況或在2023席年度，公司餐運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管聰理探索并將遮懲防體系各恥項(xiàng)要素植入戶企業(yè)內(nèi)部控盈制和風(fēng)險(xiǎn)管竹理制度之中邀，融入企業(yè)忽經(jīng)營管理體進(jìn)系，從重點(diǎn)吩領(lǐng)域和關(guān)鍵柿環(huán)節(jié)入手，弦排查腐敗風(fēng)仿險(xiǎn)，健全內(nèi)逢控機(jī)制，構(gòu)衫筑制度防線背，在統(tǒng)籌推賞進(jìn)各項(xiàng)工作躺的基礎(chǔ)上，喪注重突出重須點(diǎn)，突破難滔點(diǎn)，推進(jìn)改濃革，使懲防斧體系建設(shè)取哨得一定成效劇。即1）圍繞排辜查腐敗風(fēng)險(xiǎn)廟，開展風(fēng)險(xiǎn)牧信息收集……蝶2）圍繞重襪點(diǎn)領(lǐng)域環(huán)節(jié)憤，開展腐敗格風(fēng)險(xiǎn)識別……浪3）圍繞確慮定風(fēng)險(xiǎn)等級甘，開展腐敗羽風(fēng)險(xiǎn)評估……役4）圍繞解運(yùn)決腐敗風(fēng)險(xiǎn)去，推進(jìn)懲防汽體系建設(shè)……輸2.本鼻單位翅風(fēng)險(xiǎn)管理組薦織體系建設(shè)專情況，包括笑公司最高決政策機(jī)構(gòu)、那風(fēng)險(xiǎn)管理委租員會(huì)、茶風(fēng)險(xiǎn)管理辦歷公室、其他責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理相渴關(guān)部門的設(shè)顛立、成員組制成、職能劃衰分及履職情抓況?！臼纠浚禾?023年垂，文公司在食成立全面風(fēng)諸險(xiǎn)管理委員錢會(huì)和辦公室奉的基礎(chǔ)上，籠在驢下屬隙XX鑰家二級單位霧均相應(yīng)成立者全面風(fēng)險(xiǎn)管量理委員會(huì)和劃辦公室，增公強(qiáng)了對追各單位頸全面風(fēng)險(xiǎn)管招理工作乏的組織和領(lǐng)刑導(dǎo)，明確了職各部門和單劑位的職責(zé)分頓工霸。遙全面風(fēng)險(xiǎn)管坐理苗委員會(huì)拒于年初制定仁了2023速年度外公司全面風(fēng)恥險(xiǎn)管理與內(nèi)策部控制工作冒中的重大事泛項(xiàng)逼、剝審定雖了各部門提宿交的瘦風(fēng)險(xiǎn)管理策風(fēng)略和重大風(fēng)廟險(xiǎn)管理解決兔方案掘。洋在公司全面掃風(fēng)險(xiǎn)管理委家員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)社下，公司全載面風(fēng)險(xiǎn)唱管理辦豪公室負(fù)責(zé)統(tǒng)涌一組織和協(xié)織調(diào)全面風(fēng)險(xiǎn)咐管理工作，匹系統(tǒng)突制定秋了馳相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管拍理工作辦法言，鹿并銅組織開展博了多次瞞風(fēng)險(xiǎn)管理先幸進(jìn)經(jīng)驗(yàn)交流完或?qū)ｎ}培訓(xùn)悟。絲公司各級各衡職能部門鹿嚴(yán)格了寨執(zhí)行全面風(fēng)漁險(xiǎn)謎管測理與內(nèi)部控蘆制的基本流顛程，定期開綿展風(fēng)險(xiǎn)辨識待工作，編寫訊評估敲報(bào)告，不斷被完善各種風(fēng)搶險(xiǎn)的內(nèi)部控棵制機(jī)制膏，最對評估出的晉重大風(fēng)險(xiǎn)制軟定解決方案紅并也做到基本坊貫徹落實(shí)。棄所屬擋各末子劑單位辦公室劇均為本單位蝦制定惠了風(fēng)險(xiǎn)管理多實(shí)施細(xì)則，繭定期向總部頑反饋工作進(jìn)領(lǐng)展情況值并接受總部鹿相關(guān)部門的少監(jiān)督與評估義。真……柏3.本量單位櫻開展風(fēng)險(xiǎn)管亭理評價(jià)或考嗚核有關(guān)工作號情況。主要硬從本單位制踢定風(fēng)險(xiǎn)管理散與內(nèi)部控制棟評價(jià)指標(biāo)、床開展風(fēng)險(xiǎn)管斬理和內(nèi)部控姐制評價(jià)工作拜、編制風(fēng)險(xiǎn)逐管理與內(nèi)部岡控制評價(jià)報(bào)基告、是否將除風(fēng)險(xiǎn)管理與隨內(nèi)部控制納擔(dān)入公司績效禍考核體系等謎方面進(jìn)行說陡明。性【示例】：聰鵲公司高度重囑視蜓風(fēng)險(xiǎn)管理與蛋內(nèi)控建設(shè)，攪把開展?fàn)I內(nèi)部控制怪評價(jià)、提升卡風(fēng)險(xiǎn)候防控述能力作為公狼司剃在2023杜年的爭一項(xiàng)重點(diǎn)工畏作來抓，并蠻成立了以總較經(jīng)理海兼總會(huì)計(jì)師濫為組長的內(nèi)園部控制領(lǐng)導(dǎo)誘小組和工作俊小組，研究抽制定工作方競案軌，扎實(shí)開展員內(nèi)部控制答評價(jià)工作。挽X劈月，公司下環(huán)發(fā)《關(guān)于開紛展財(cái)務(wù)內(nèi)部導(dǎo)控制評價(jià)工戀作的通知》打，組織各單還位、各相關(guān)燃部門集中人膀員和精力，材認(rèn)真開展內(nèi)起控評價(jià)工作馬。評價(jià)采取詞自我評價(jià)與煤協(xié)助評價(jià)相減結(jié)合、現(xiàn)場棚評價(jià)與跟蹤書指導(dǎo)相結(jié)合粉、重點(diǎn)評價(jià)帖與全面評價(jià)裙相結(jié)合等多命種有效方式趴，并在樣本吉選取、模版灌格式、報(bào)告睬體例等方面愉進(jìn)行了統(tǒng)一棟規(guī)范，分別坦編制了穿行螺測試表和控習(xí)制測試表各縫XXX紡個(gè)，通過審機(jī)閱內(nèi)控流程充文檔、開展黑穿行測試、彼實(shí)施控制測汁試、編制評鑼價(jià)結(jié)果備忘螺錄、匯總編刪制控制缺陷飼表等統(tǒng)一規(guī)晝范的步驟，陸對評價(jià)過程騾實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化障管理，保證銹了風(fēng)險(xiǎn)防控詞與彈內(nèi)控評價(jià)工殺作的有序高咸效開展。峽……牽二、201櫻2年度企業(yè)粉風(fēng)險(xiǎn)評估情展況尾（一）對未編來風(fēng)險(xiǎn)總體冒形勢的研判甲結(jié)合201小2年度本單代位經(jīng)營目標(biāo)能，簡要描述添本單位20記12年面臨籌的內(nèi)外部環(huán)疊境因素的變煩化，并就其押對經(jīng)營目標(biāo)儲的影響進(jìn)行刺總體研判和摧簡要分析，眉包括給本單合位帶來的風(fēng)痛險(xiǎn)和機(jī)遇，臘以及擬定的疊應(yīng)對措施等精（1000欄字以上）。級【示例】：狐質(zhì)結(jié)合公司2窮012年度遷經(jīng)營目標(biāo)，職公司適時(shí)筑加強(qiáng)閃了泳對未來中長請期所面臨風(fēng)兄險(xiǎn)的全局性愉、趨勢性研慮判矮，定位了下紛一年度公司監(jiān)風(fēng)險(xiǎn)管理工檢作的方向和做重點(diǎn)。經(jīng)評朵估分析，2鋤012年度盆公司面臨的銹重大經(jīng)營環(huán)職境變化包括預(yù)：菊（1書）電價(jià)政策被變化蹦…………（2）……飯（二）風(fēng)險(xiǎn)謹(jǐn)管理初始信駱息收集情況料1.簡要說尋明本單位建彼立風(fēng)險(xiǎn)案例羅庫的有關(guān)情拖況，即收集己、整理、分拋析本單位、但國內(nèi)外同行亂業(yè)企業(yè)發(fā)生墻的重大風(fēng)險(xiǎn)博損失事件典背型案例的有佩關(guān)情況。差【示例】：稼2023年礦度娛，公司高度佩重視全面風(fēng)卵險(xiǎn)管理工作股，以報(bào)送全個(gè)面風(fēng)險(xiǎn)管理猾報(bào)告為契機(jī)津，部署系統(tǒng)料內(nèi)各單位開宿展風(fēng)險(xiǎn)信息滾收集與分析戴工作，結(jié)合傳公司自身業(yè)益務(wù)特點(diǎn)，箭從戰(zhàn)略、純運(yùn)營、市場薦、財(cái)務(wù)、法植律京五類拾風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)裝行歸桐類、匯總、掘分析，并針邊對每類風(fēng)險(xiǎn)謝收集相應(yīng)的抖風(fēng)險(xiǎn)案例，詳形成了篩公司典型風(fēng)犧險(xiǎn)案例庫，皮合計(jì)挑XX至個(gè)典型風(fēng)桶險(xiǎn)案例。典靈型風(fēng)險(xiǎn)案例摘內(nèi)容包括案豆例名稱、發(fā)飼生時(shí)間、案尋例簡介、案贏例分析以及役為防止同類旦事件再次發(fā)扎生所采取的今防范措施等縱內(nèi)容，突出搭了以下乞案例的典型坑警示功能。戰(zhàn)2.編寫典菊型風(fēng)險(xiǎn)案例連。收集本單甜位以及國內(nèi)塵外其它企業(yè)返有借鑒意義島的典型風(fēng)險(xiǎn)兄案例，對典漁型風(fēng)險(xiǎn)案例壽按照案例名睬稱、時(shí)間、準(zhǔn)案例簡介、奸案例分析、砌防控措施的息格式編寫，酒其中后供電單位霸風(fēng)險(xiǎn)案例個(gè)劫數(shù)不少于8舍個(gè)，插非供電單位員風(fēng)險(xiǎn)案例個(gè)跟數(shù)不少于4跳個(gè)。載【示例】：灣案例名稱沸：重大活動(dòng)糠供電敏感信右息泄露礙發(fā)生時(shí)間堅(jiān)：亡2023年蓋春節(jié)前夕賢案例簡介笛：林某志單位犧接到國家安摘全部所屬中桌國信息安全向測評中心通傲報(bào)，發(fā)現(xiàn)涉狗及某重大活救動(dòng)的園區(qū)供棒電方案、保米障方案、場席館變電站建程筑結(jié)構(gòu)圖、奧電氣主接線北圖以及相關(guān)閘敏感資料和宋信息等泄露爛。經(jīng)查，此決次信息安全成事件是由于宇使用杰信息外網(wǎng)郵問箱處理敏感權(quán)資料所致。吩重大活動(dòng)供傍電敏感信息乒泄露，使公建司被國家安惡全部所屬中惱國信息安全她測評中心通辟報(bào)，嚴(yán)重影瘋響公司形象顆。晉案例分析豎：圓調(diào)查發(fā)現(xiàn)該溝公司外網(wǎng)郵孔件系統(tǒng)有1耀70余人賬面戶使用了字盈符串為“p狠asswo穿rd”的初破始弱口令，篇部分人員外段網(wǎng)郵箱中存躬有與重大活粉動(dòng)相關(guān)的規(guī)榴劃、安全性溫評價(jià)報(bào)告等杠敏感材料。距分析事件發(fā)漁生原因，蹈一是該公司錯(cuò)少數(shù)員工信棕息安全保密啞意識淡薄，下在信息外網(wǎng)黎郵箱存儲敏疤感資料，通構(gòu)過信息外網(wǎng)坊郵箱和社會(huì)蹦公用郵箱向賊互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送宅郵件裙；該二是該公司偏部分信息外稠網(wǎng)郵件用戶司采用初始弱兇口令偽；稱三是信息內(nèi)某外網(wǎng)隔離后仁，該公司原浴本地郵件系刪統(tǒng)仍在重復(fù)喂并軌運(yùn)行，盜未完成域名汪統(tǒng)一絞、翼及時(shí)關(guān)閉原數(shù)有郵件系統(tǒng)霞，也未粥對本地信息營外網(wǎng)郵件內(nèi)祝容采取過濾冠和審計(jì)措施改。追防控望措施：為一是嚴(yán)格遵皂守公司信息蘇安全保密紀(jì)眾律，強(qiáng)化全荷員信息安全警保密意識，呈嚴(yán)格執(zhí)行公富司覆保密買要求，落實(shí)片到位榆。二即是將公司全責(zé)部信息外網(wǎng)霧郵件系統(tǒng)整第合至公司集溜中統(tǒng)一外網(wǎng)差郵件系統(tǒng)，歇加強(qiáng)對郵件襪系統(tǒng)的統(tǒng)一咽管理和審計(jì)玉，消除安全曬隱患。鑼三穩(wěn)是加強(qiáng)現(xiàn)有處系統(tǒng)收發(fā)日勵(lì)志審計(jì)和敏迅感內(nèi)容攔截扯，組織檢查腐互聯(lián)網(wǎng)交互嫁記錄和內(nèi)外睜網(wǎng)郵件發(fā)送為信息，定期斯對審計(jì)關(guān)鍵鉤字進(jìn)行動(dòng)態(tài)坡更新湊。四是幸協(xié)同各級保仍密部門對在浩信息外網(wǎng)和陪互聯(lián)網(wǎng)上違攀規(guī)傳送公司步秘密及敏感律信息的情況瞇進(jìn)行通報(bào)與圾處理。仗（三）風(fēng)險(xiǎn)續(xù)評估情況辟1.對本單腔位開展20防12年度風(fēng)哈險(xiǎn)評估的范村圍、方式及泥參與人員等龍有關(guān)情況進(jìn)芒行說明。【示例】：憑風(fēng)險(xiǎn)評估范譜圍睜：本次風(fēng)險(xiǎn)請?jiān)u估涵蓋公論司總部部門昨XX旨個(gè)、網(wǎng)省公柱司弓XX陜家、直屬單疫位落XX川家，涉及所饒有業(yè)務(wù)及崗冰位。捏風(fēng)險(xiǎn)評估方旬式拴：采取“艘自下而上、辮縱橫整合、查內(nèi)外結(jié)合”盛的評估方式汗。風(fēng)險(xiǎn)梳理腫采取“自下犯而上”的方紛式，即崗位住風(fēng)險(xiǎn)→下屬錦單位層面風(fēng)鋤險(xiǎn)、總部部壩門層面風(fēng)險(xiǎn)漸→公司層面以風(fēng)險(xiǎn)，體現(xiàn)址了風(fēng)險(xiǎn)的層極次性和統(tǒng)一幸性；風(fēng)險(xiǎn)辨筋識采取“縱譯橫整合”的扮方法，即橫諸向覆蓋所有堡總部部門、由所有下屬單柱位、所有業(yè)部務(wù)，縱向從揉政策、制度紹及執(zhí)行、組加織職責(zé)、人仰力資源、技淹術(shù)等各方面川對每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)林進(jìn)行深入的浙分析，體現(xiàn)敢了風(fēng)險(xiǎn)識別瘋的全面性和園準(zhǔn)確性；瞞……公參與人員己：在公司全填面風(fēng)險(xiǎn)管理咽委員會(huì)的統(tǒng)芝一指導(dǎo)下，炸由春風(fēng)險(xiǎn)管理辦夕公室柱具體組織，車總部各部門停及各下屬單倉位分別開展共風(fēng)險(xiǎn)梳理辨河識和評估工掙作，共計(jì)總XXX悅?cè)藚⒓?，其仙中網(wǎng)省公司三XXX侄人，直屬單消位叫XXX袍人，總部部隔門搜XXX殺人。凳2.風(fēng)險(xiǎn)評逗估標(biāo)準(zhǔn)涉說明本單位孔在分析風(fēng)險(xiǎn)燃事件發(fā)生的浩可能性、風(fēng)椒險(xiǎn)事件發(fā)生唉后對經(jīng)營目悲標(biāo)的影響程鎖度時(shí)，所采褲用的評估標(biāo)仔準(zhǔn)（以附件鏡列示）。網(wǎng)退省公司可參朋照附件3，架直屬單位可益以根據(jù)所屬臉行業(yè)政府主介管部門的相抗關(guān)要求或本塌單位實(shí)際情甩況制定評估干標(biāo)準(zhǔn)。囑3.風(fēng)險(xiǎn)評旋估結(jié)果炸對本單位2功012年度幟可能面臨的古風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評遣估，松按照企業(yè)風(fēng)斜險(xiǎn)分類，列殊示本單位2需012年度哪風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)響果，以及經(jīng)茄評估確定的種重大風(fēng)險(xiǎn)，品填寫附件1捧所示的風(fēng)險(xiǎn)鬧評估信息表雞，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)鋤分類示例見爆附件2。蠢網(wǎng)省公司列練示的風(fēng)險(xiǎn)不示少于30項(xiàng)牛，其中重大浙風(fēng)險(xiǎn)不少于攀10項(xiàng)，直快屬單位列示什的風(fēng)險(xiǎn)不少幣于15項(xiàng)，望其中重大風(fēng)織險(xiǎn)不少于5敘項(xiàng)。死（四）重大身風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵成宏因量化分析漠簡要說明本變單位對重大徹風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵成錢因進(jìn)行量化教分析的情況勁，包括建立殖分析、預(yù)測斬模型等。銹【示例】：澤重大風(fēng)險(xiǎn)一犬：海外并購漫風(fēng)險(xiǎn)劃首先運(yùn)用風(fēng)洋險(xiǎn)分析工具薯識別影響海泛外并購工作舞的風(fēng)險(xiǎn)因素怕，其次借助瞇層次分析法抽建立風(fēng)險(xiǎn)評吐估模型，然怨后計(jì)算并購開項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)趴值，從而最沫終確定項(xiàng)目優(yōu)的風(fēng)險(xiǎn)大小蓮，為局“別走出去昨”跑科學(xué)決策提喇供依據(jù)。乎（1）建立疫海外并購風(fēng)柏險(xiǎn)評估模型藍(lán)的方法與過章程潛運(yùn)敵用層次分析臨法，建立填“慎走出去敗”仰-海外并購系風(fēng)險(xiǎn)評估模幸型，包括以容下三個(gè)層次蓄:目標(biāo)層，在即海外并購橫風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);趨主準(zhǔn)則層，出即并購的準(zhǔn)較備與設(shè)計(jì)階歸段風(fēng)險(xiǎn)、并室購的談判與歌實(shí)施階段風(fēng)妄險(xiǎn)、并購的觸整合階段；祝分準(zhǔn)則層，橋即影響主準(zhǔn)寨則層的具體芬指標(biāo)。具體暗模型見圖5爆。術(shù)圖：海外并猶購風(fēng)險(xiǎn)評估香模型倦在海外并購趴風(fēng)險(xiǎn)因素評醬價(jià)時(shí)，安排耍10名以上豪專家對每個(gè)野因素進(jìn)行打妖分，運(yùn)用統(tǒng)伏計(jì)方法確定踩各個(gè)不同因臥素最終的權(quán)演值大小。路巾本模型共分樣二級，第一買級是對準(zhǔn)則壯層(Ui)若進(jìn)行評價(jià)，杯第二級是對仿目標(biāo)層(U炕)進(jìn)行評價(jià)僻。壓第一級評價(jià)異：……敲（五）風(fēng)險(xiǎn)縣坐標(biāo)圖享按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)媽生的可能性園和風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生歪后對本單位霉經(jīng)營目標(biāo)的疼影響程度兩率個(gè)維度，將喚本單位20疏12年度的墻重大風(fēng)險(xiǎn)繪刻制成風(fēng)險(xiǎn)坐恭標(biāo)圖，風(fēng)險(xiǎn)餐坐標(biāo)圖縱坐削標(biāo)為發(fā)生可佩能性、橫坐融標(biāo)為影響程貍度。【示例】：粘①箭如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不浪完備，標(biāo)準(zhǔn)魂更新不及時(shí)插風(fēng)險(xiǎn)替②春邪....度..甜三、201遠(yuǎn)2年度全面添風(fēng)險(xiǎn)管理工盡作有關(guān)情況徹及重大風(fēng)險(xiǎn)嫁管理情況賀（一）20廊12年度風(fēng)娘險(xiǎn)管理工作蒼計(jì)劃煌1需.決策層要顫求棗本單位董事清會(huì)、黨組、志總經(jīng)理辦公菊會(huì)等決策層慮對2023繪年度全面風(fēng)壘險(xiǎn)管理工作火提出的要求抖?！臼纠浚撼霉军h組功高度重視公雪司全面風(fēng)險(xiǎn)疊管理工作，泳在公司二屆獵一次職代會(huì)田暨爸2023年請度工作會(huì)議戚、公司主要泉黨政負(fù)責(zé)人丈年度會(huì)議、貸及全面風(fēng)險(xiǎn)地管理委員會(huì)膜會(huì)議上表，要求總部甜各部門和公欄司各單位充班分認(rèn)識全面天風(fēng)險(xiǎn)管理工拒作的重要意按義，顆在公司全面交風(fēng)險(xiǎn)管理委炎員會(huì)的統(tǒng)一蟲領(lǐng)導(dǎo)下，紹繼續(xù)深入題落實(shí)《中央瑞企業(yè)全面風(fēng)閘險(xiǎn)管理指引拳》，狡建立以實(shí)現(xiàn)廈公司發(fā)展戰(zhàn)彩略為目標(biāo)，算以風(fēng)險(xiǎn)管理爛為核心，以獻(xiàn)內(nèi)控制度為澇主體，以管閱理流程為載香體，以組織筋、策略、措恒施和信息系英統(tǒng)為主要內(nèi)墓容，結(jié)構(gòu)合村理、層次分剝明、銜接有湊序、方法科栗學(xué)的全面風(fēng)辛險(xiǎn)管理體系限。具體要求響如下：鋤核（1）舌要撥完善工作機(jī)熱制，電推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管傷理工作常態(tài)曾化踢。保……（2）……滴2.全面風(fēng)方險(xiǎn)管理工作余計(jì)劃椅對本單位2嚴(yán)012年度喂全面風(fēng)險(xiǎn)管哨理工作計(jì)劃襖（包括所屬滴主要米子單位貌推進(jìn)全面風(fēng)敞險(xiǎn)管理工作拉的計(jì)劃）進(jìn)簽行說明?！臼纠浚河虬凑展救骘L(fēng)險(xiǎn)管理螞規(guī)劃，貸2023竟年眼全面風(fēng)險(xiǎn)管睛理工作戰(zhàn)已經(jīng)進(jìn)入全旋面實(shí)施階段增，具體工作勺計(jì)劃如下：靈（1）編報(bào)庸2023年扒度全面風(fēng)險(xiǎn)笨管理報(bào)告兄工作內(nèi)容：哲公司風(fēng)險(xiǎn)管插理辦公室細(xì)緣化工作模本帶和技術(shù)要求查，組織總部必各部門和公奮司各單位嚴(yán)批格按照風(fēng)險(xiǎn)舒管理基本工旬作流程，開鄰展風(fēng)險(xiǎn)管理毅工作，編寫殃各專業(yè)和各竹單位的風(fēng)險(xiǎn)劈管理報(bào)告。報(bào)在此基礎(chǔ)上喉，公司風(fēng)險(xiǎn)宋管理辦公室心編制《敬XX緒公司201揮1年度全面著風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)截告》，經(jīng)公薯司全面風(fēng)險(xiǎn)晃管理委員會(huì)粗審批后上報(bào)狼國資委。逆工作成果與狡完成時(shí)間：塞總部各部門獲和公司各單波位靠2023忙年2月28絞日前將風(fēng)險(xiǎn)斤管理報(bào)告報(bào)揀公司風(fēng)險(xiǎn)管道理辦公室，虧公司風(fēng)險(xiǎn)管銷理辦公室2忍011年4鼠月30日前設(shè)將公司全面欲風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)造告上報(bào)國資級委。移（2）完善朋全面風(fēng)險(xiǎn)管垃理工作機(jī)制慕工作內(nèi)容：意擠……逢工作成果與汽完成時(shí)間：叼……能在公司總部歇及所屬主要額子單位予建設(shè)及部署姿全面風(fēng)險(xiǎn)管劣理信息系統(tǒng)朵工作內(nèi)容：補(bǔ)公司風(fēng)險(xiǎn)管之理辦公室和膝信息化工作膚部牽頭，總怨部各部門和勒公司軋所屬主要子每單位縱配合，幕以風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)基本流程為鄉(xiāng)主線喘，開展全面應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理信道息系統(tǒng)建設(shè)血。矩系統(tǒng)實(shí)施采票用一級部署吩，將與已建吳成的SG1喪86信息工誘程進(jìn)行高度遣融合,實(shí)現(xiàn)副全面風(fēng)險(xiǎn)管腫理信息系統(tǒng)五與現(xiàn)有信息體系統(tǒng)的無縫機(jī)銜接，對飄公司總部與奪主要子單位耐的各項(xiàng)非業(yè)務(wù)過程風(fēng)請險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)喪控、預(yù)警、鉛處理、反饋蠶，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)挖的全過程管哲理。蜘工作成果與默完成時(shí)間：感……浸（二）20搭12年度重復(fù)大風(fēng)險(xiǎn)管理恭情況溜1.重大風(fēng)隊(duì)險(xiǎn)描述火根據(jù)本單位梢2023年裝度風(fēng)險(xiǎn)評估錢的結(jié)果，從沖風(fēng)險(xiǎn)類別、旁風(fēng)險(xiǎn)源（要恰求具體到產(chǎn)其生的單位、章項(xiàng)目、業(yè)務(wù)冶、管理活動(dòng)只）、風(fēng)險(xiǎn)成雕因、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)徐生后對單位脖的影響等方銜面，嘴逐一對重大返風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行簡旗要描述。榆【示例】痕：虧重大風(fēng)險(xiǎn)一饒：電網(wǎng)安全趕風(fēng)險(xiǎn)殺風(fēng)險(xiǎn)類別：崗運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)懇風(fēng)險(xiǎn)來源境：電網(wǎng)建設(shè)欺、電網(wǎng)調(diào)度飲、設(shè)備檢修征等扛產(chǎn)生原因：獸1)自然災(zāi)艦害頻發(fā)..未構(gòu)2）外力破逐壞加劇..來局3）能源大濟(jì)規(guī)模接入對打電網(wǎng)安全帶軟來挑戰(zhàn)..濟(jì)戀4毅）網(wǎng)架結(jié)構(gòu)庫不夠堅(jiān)強(qiáng).掉銅風(fēng)險(xiǎn)影響：喂1）引起連密鎖反應(yīng)，造規(guī)成大面積停遺電事件..抖媽2）發(fā)生電濫網(wǎng)安全事故誤叨.輪2.重大風(fēng)姻險(xiǎn)假管理策略和炕解決方案沙（1）風(fēng)險(xiǎn)橋管理策略。勻包括本單位輔對每一項(xiàng)重凝大風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)律險(xiǎn)偏好、風(fēng)野險(xiǎn)承受度及優(yōu)據(jù)此確定的鉤風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指門標(biāo)等。風(fēng)險(xiǎn)漂偏好常見分閣級為：風(fēng)險(xiǎn)景厭惡、風(fēng)險(xiǎn)野中立、風(fēng)險(xiǎn)展愛好，風(fēng)險(xiǎn)租承受度可分危為高、中、觀低三個(gè)等級輪?；牛?）風(fēng)險(xiǎn)傭解決方案。鉛包括節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)樸狀診斷（已直有的相關(guān)制做度、流程、三控制措施的激設(shè)計(jì)和執(zhí)行借情況、存在守的問題和缺手陷等）、責(zé)坑任主體、關(guān)盡鍵節(jié)點(diǎn)、擬恢采取的管控尚措施（風(fēng)險(xiǎn)督事件發(fā)生前伏、中、后擬柱采取的具體界應(yīng)對措施以偉及危機(jī)處理洽計(jì)劃等）。競【示例】：近重大風(fēng)險(xiǎn)一際：楚電網(wǎng)安全風(fēng)襲險(xiǎn)桂風(fēng)險(xiǎn)偏好：小風(fēng)險(xiǎn)厭惡防風(fēng)險(xiǎn)承受度捕：低睬風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指農(nóng)標(biāo)：馬氣象預(yù)報(bào)、奏自然災(zāi)害預(yù)懲測、設(shè)備合回格率解決方案：藝（1）風(fēng)險(xiǎn)籃管理現(xiàn)狀診澡斷埋：在安全生粉產(chǎn)上已制定硬XX懸制度，在流亦程上設(shè)計(jì)鄙XX然控制點(diǎn)，擬濾定流程控制張措施...哨...存在全缺陷攏與淋整改情況門包括漸頃（2）責(zé)任蒼主體韻：安全監(jiān)察偉部、基建部筍、調(diào)度中心查、生產(chǎn)技術(shù)戚部躲（3）關(guān)鍵天節(jié)點(diǎn)愛：踩..智（4）擬采箭取的控制措妄施季：撥1）事前：孕編制應(yīng)急預(yù)配案疏..郊2）事中：更加強(qiáng)安全監(jiān)叢察宏..砍3）事后：飼組織搶險(xiǎn)救蝦災(zāi)躺..盜4）危機(jī)處拆理計(jì)劃：重泳大電網(wǎng)安全謙事故發(fā)生單爺位（部門）愛立即組織力蜘量，采取有噴效措施..張扛3.年度重逗大風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)禿情況及原因煤說明本單位折2023年蘿度重大風(fēng)險(xiǎn)藥同2023及年度相比的應(yīng)變化情況，默對于重大風(fēng)技險(xiǎn)的變化應(yīng)薯說明變化原彎因?！臼纠浚耗?01伯1矮年，者引發(fā)策公司瓣層面于重大風(fēng)險(xiǎn)的辱具體原因相右對離201擱0迷年出現(xiàn)了變悠化，使得部廟分眼重大風(fēng)險(xiǎn)在傷201父1替年表現(xiàn)出加泉?jiǎng)』蚓徍偷睦^趨勢。海如下表所示辦，公司厚2023豪年掏升級及新增涂的重大風(fēng)險(xiǎn)相有：融資風(fēng)心險(xiǎn)嫩……淺2023郵年匙公司重大無風(fēng)險(xiǎn)變化情醋況屢排序躬風(fēng)險(xiǎn)等級羨2023源年風(fēng)險(xiǎn)拴2023扯年風(fēng)險(xiǎn)扎1墓重大風(fēng)險(xiǎn)鋒電網(wǎng)安全風(fēng)梅險(xiǎn)報(bào)電網(wǎng)安全風(fēng)肢險(xiǎn)演2至電價(jià)政策風(fēng)炊險(xiǎn)臂電價(jià)政策風(fēng)撈險(xiǎn)維3過“序走出去綿”陶風(fēng)險(xiǎn)芝“搬走出去橫”剃風(fēng)險(xiǎn)潤4百融資風(fēng)險(xiǎn)太（2023蝦年新增）擺……碎（1）融資擺風(fēng)險(xiǎn)虎201魯1挨年融資風(fēng)險(xiǎn)酸上升為重大膀風(fēng)險(xiǎn)證，籌主要原因：腸一是我國貨丹幣政策從穩(wěn)穩(wěn)健但適度寬慘松轉(zhuǎn)向穩(wěn)健俱，中央銀行嘉通過調(diào)節(jié)存啊款準(zhǔn)備金率難和公開市場蓬操作這兩大思數(shù)量型工具優(yōu)回收流動(dòng)性亮。二是爺……（2）……研四、有關(guān)意戶見和建議熊（一）需要?dú)g公司月協(xié)調(diào)解決的嶺重大風(fēng)險(xiǎn)問窩題度（二）對推跑動(dòng)全面風(fēng)險(xiǎn)潤管理工作的雀建議燈附件1：2冤012年度群風(fēng)險(xiǎn)評估信鏡息表回序號遷風(fēng)險(xiǎn)類別貫風(fēng)險(xiǎn)名稱客是否重大風(fēng)魔險(xiǎn)盲風(fēng)險(xiǎn)源斥（具體到產(chǎn)笨生的單位、攤項(xiàng)目、業(yè)務(wù)飼、管理活動(dòng)?jì)D）蕉風(fēng)險(xiǎn)成因殖風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后叨對本單位的贈(zèng)影響描述舍發(fā)生

腿可能性誰風(fēng)險(xiǎn)損失度拖風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指沸標(biāo)（非重大瞞風(fēng)險(xiǎn)不填）肚安全搶社會(huì)形象譜直接經(jīng)濟(jì)損呀失足電網(wǎng)安全遼人員傷亡蹦托為糠植盆遵膨俘襲雖炭枯聯(lián)狠等省賭繼揭耗廉悼隔冒喇互匪鑼漂宇尺診沃戒龜帽腳紋擋山訊沈農(nóng)滾羊保席芽填寫部門：資聯(lián)捷系人：遞聯(lián)系淹：爹電子數(shù)郵箱：躲注：具體的括風(fēng)險(xiǎn)測量標(biāo)慚準(zhǔn)參見附件此3法律風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)商品策劃風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)證券市場風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)競爭風(fēng)險(xiǎn)市場需求風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)匯利率風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)“走出去”風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略管理風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)商品策劃風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)證券市場風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)競爭風(fēng)險(xiǎn)市場需求風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)匯利率風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)“走出去”風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略管理風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)改制風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)收/預(yù)付賬款風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)控制風(fēng)險(xiǎn)存貨風(fēng)險(xiǎn)成本費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)資本運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)合同管理風(fēng)險(xiǎn)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)法律糾紛風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)道德風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)資源保障風(fēng)險(xiǎn)研究開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)公司治理風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)信息風(fēng)險(xiǎn)集團(tuán)管控風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)人力資源風(fēng)險(xiǎn)健康安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)輿情風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)文件體系建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)流程管理風(fēng)險(xiǎn)采購風(fēng)險(xiǎn)品牌管理風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行控制風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)收/預(yù)付賬款風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)伴附件3：風(fēng)拴險(xiǎn)評估標(biāo)準(zhǔn)峰1、風(fēng)險(xiǎn)評藥估標(biāo)準(zhǔn)包括繩風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的豆可能性和風(fēng)牲險(xiǎn)損失度兩漁個(gè)維度；2勺、可將風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)發(fā)生的可能匪性分為五個(gè)企級別，分別湯是：極低、居低、中等、獨(dú)高、極高五統(tǒng)個(gè)級別，依匆次對應(yīng)1至育5分；3、星可將風(fēng)險(xiǎn)損瞧失度分為三彎大類（安全進(jìn)、社會(huì)形象版、直接經(jīng)濟(jì)冬損失），每墾類分為五個(gè)蝦等級。宋附表1趣風(fēng)險(xiǎn)可能性怠分類等級潛風(fēng)險(xiǎn)評估鈴方法腳風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的么可能性掉極低思低耀中等抬高扔極高捕定量方法某（分值）寸1震2太3敏4乎5重定性方法伴（文字描述牌）舊公司可能每職5年以上發(fā)聲生該類風(fēng)險(xiǎn)偵公司可能每娘1-5年發(fā)剖生該類風(fēng)險(xiǎn)乖公司可能每翁年發(fā)生該類堪風(fēng)險(xiǎn)礦公司可能每柏半年發(fā)生該練類風(fēng)險(xiǎn)似公司可能每活月發(fā)生該類定風(fēng)險(xiǎn)婚郊君妥風(fēng)險(xiǎn)損失度先等級挺風(fēng)險(xiǎn)損失罪安全跳社會(huì)形象評直接經(jīng)濟(jì)損輕失劈電網(wǎng)安全其人員傷亡安1趨符合電網(wǎng)一晴類障礙及其污以下故障標(biāo)贈(zèng)準(zhǔn)拳3人以下人蘭員重傷腥在縣所轄范疾圍內(nèi)受到影穗響，但該影蘋響可由所轄號公司短期內(nèi)筍自行消除杰1000萬糊元以下腎2翁符合B類一肆般電網(wǎng)事故遭標(biāo)準(zhǔn)互3人以下死劫亡，或者1造0人以下重源傷筍在地市范圍澇內(nèi)受到影響耕，但該影響頸需要一定時(shí)廈間、付出一豎定代價(jià)消除疑1000萬景元及以上、譜1億元以下偶3雪符合A類一茶般電網(wǎng)事故慚標(biāo)準(zhǔn)裙3人及以上惠10人以下返死亡，或者禁10人及以融上50人以湯下重傷池在網(wǎng)省范圍往內(nèi)受到影響總，這種影響誤需要較長時(shí)叼間、付出較伯大代價(jià)消除鎮(zhèn)1億元及以前上、10億漢元以下筍4小符合《電力第生產(chǎn)事故調(diào)熊查暫行規(guī)定膝[電監(jiān)會(huì)令偶第4號]》術(shù)的重大電網(wǎng)祥事故心10人及以洽上30人以貞下死亡，或露者50人及蹲以上100恨人以下重傷山翼在全國范圍趣內(nèi)受到影響向，這種影響疼需要通過長彎時(shí)間努力、此付出巨額代愿價(jià)消除堤10億元及召以上、50巖億元以下摩5付符合《電力誤生產(chǎn)事故調(diào)依查暫行規(guī)定金[電監(jiān)會(huì)令但第4號]》賺的特大電網(wǎng)撤事故標(biāo)準(zhǔn)車30人及以煩上死亡，或位者100人充及以上重傷繳顏在國際范圍是內(nèi)受到影響隱，這種影響鋼難以消除臉50億元及鼓以上液宅居悲序號謝安全等級刑詳細(xì)說明眉1缺電網(wǎng)一類障看礙亡未構(gòu)成事故岸，符合下列輕條件之一者弱，為電網(wǎng)一辰類障礙。蠢（橡一）110囑kV及以上附電網(wǎng)非正常航解列。截（挪二）220伙kV及以上愛電網(wǎng)發(fā)生低梁頻振蕩持續(xù)掌時(shí)間超過3爆分鐘。錫（犬三）變電站民220kV免及以上電壓量等級任一段賢母線被迫停優(yōu)止運(yùn)行。擁（席四）電網(wǎng)電列能質(zhì)量降低糖，造成下列夢后果之一：紹1底.頻率偏差隙超出以下數(shù)籮值：碼裝耕機(jī)容量在3花000MW均及以上電網(wǎng)球頻率偏差超綠出50卸±目0.2Hz蘿，且延續(xù)時(shí)墨間20分鐘盈以上；或偏劈差超出50象±葉0.5Hz瞇，且延續(xù)時(shí)當(dāng)間10分鐘澇以上；忠裝曉機(jī)容量30網(wǎng)00MW以木下電網(wǎng)頻率高偏差超出5誼0卸±止0.5Hz調(diào)，且延續(xù)時(shí)根間20分鐘羞以上；或偏耳差超出50構(gòu)±檢1Hz，且陰延續(xù)時(shí)間1稿0分鐘以上膏；糖2左.電壓監(jiān)視摧控制點(diǎn)電壓續(xù)偏差超出電弓網(wǎng)調(diào)度規(guī)定母的電壓曲線舉值屯±惡5%，且延憤續(xù)時(shí)間超過喊1小時(shí)；或宅偏差超出并±牧10%，且欄延續(xù)時(shí)間超咬過30分鐘句。蓋階(五)發(fā)生鼠下列情況之攀一的：熄1隊(duì).電網(wǎng)輸電科斷面超穩(wěn)定辦限額運(yùn)行時(shí)女間超過15奉分鐘；漸2執(zhí).區(qū)域電網(wǎng)抽、省網(wǎng)實(shí)時(shí)偽運(yùn)行中的備析用有功功率斗小于下列數(shù)憶值，且時(shí)間沉超過1小時(shí)扔:彈電蓬網(wǎng)發(fā)電負(fù)荷卷備用有功功煮率（％為備惜用占電網(wǎng)發(fā)贊電負(fù)荷的比頭例）恥4條0000M海W及以上2點(diǎn)%或電網(wǎng)內(nèi)寧的最大單機(jī)用出力；棵2倍0000～券40000余MW3%或屯電網(wǎng)內(nèi)的最浸大單機(jī)出力監(jiān)；說1豬0000～針20000擴(kuò)MW4%或歇電網(wǎng)內(nèi)的最育大單機(jī)出力牽；疾1梯0000M暴W以下5%纖或電網(wǎng)內(nèi)的衡最大單機(jī)出類力。沾3木.切機(jī)、切踢負(fù)荷、振蕩蜘解列、低頻怠低壓解列等錯(cuò)安全自動(dòng)裝喊置非計(jì)劃停圣運(yùn)時(shí)間超過呀72小時(shí)，大導(dǎo)致電網(wǎng)安懂全水平降低全；懸4床.220k或V及以上線襲路、母線、綢變壓器主保世護(hù)非計(jì)劃停無運(yùn)，導(dǎo)致主育保護(hù)非計(jì)劃萄單套運(yùn)行時(shí)矩間超過36案小時(shí)；蝴5彎.地（市）滾級及以上調(diào)幼度機(jī)構(gòu)調(diào)度蘇自動(dòng)化系統(tǒng)紋失靈超過3陶0分鐘、調(diào)度度通信系統(tǒng)艦通信中斷超立過1小時(shí)；指6.通信電穿路非計(jì)劃停劫運(yùn)，造成遠(yuǎn)剪方跳閘保護(hù)峰、遠(yuǎn)方切機(jī)剛（切負(fù)荷）逼裝置由雙通涉道改為單通胳道，時(shí)間超波過30小時(shí)席。緩2破B類一般電悠網(wǎng)事故躁未構(gòu)成特、許重大電網(wǎng)事頁故，符合下暴列條件之一共者，定為B塘類一般電網(wǎng)殲事故。臭（慎一）110身kV及以上愈電網(wǎng)失去穩(wěn)君定。鏈（招二）省間5栽00kV及圾以上電網(wǎng)非黨正常解列。書（且三）110太kV及