20202020年5月29日TS16949體系產(chǎn)品

生產(chǎn)內(nèi)部審核檢查

表文檔僅供參考文檔僅供參考#2020年5月29日Q/JT.CX.M03-01-B03質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過(guò)程個(gè)性：具有執(zhí)行者已經(jīng)定義已經(jīng)被文件化已經(jīng)建立了聯(lián)接被監(jiān)控保持了記錄四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）：使用什么？（材料、設(shè)備）由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）經(jīng)過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）審核員審核日期分類審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）NR需進(jìn) -步調(diào)查OFI改進(jìn)的機(jī)會(huì)NC不合格顧客導(dǎo)向過(guò)程COP支持過(guò)程或子過(guò)程主管部門涉及的條款輸入輸出人員方法程序設(shè)施關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)C04產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)部7.5.1生產(chǎn)服務(wù)計(jì)劃提供技術(shù)部7.5.1.1控制計(jì)劃技術(shù)部各車間7.5.1.2作業(yè)指導(dǎo)書各車間7.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證

六個(gè)過(guò)程個(gè)性：具有執(zhí)行者已經(jīng)定義已經(jīng)被文件化已經(jīng)建立了聯(lián)接被監(jiān)控保持了記錄四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）：使用什么？（材料、設(shè)備）由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）經(jīng)過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）審核員審核日期分類審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）NR需進(jìn) -步調(diào)查OFI改進(jìn)的機(jī)會(huì)NC不合格顧客導(dǎo)向過(guò)程COP支持過(guò)程或子過(guò)程主管部門涉及的條款輸入輸出人員方法程序設(shè)施關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)準(zhǔn)備部6.3.2應(yīng)急計(jì)劃生產(chǎn)部各車間7.5.1.6生產(chǎn)計(jì)劃Q/JT.CX.M03-01-B03質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表

Q/JT.CX.M03-01-B03質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過(guò)程個(gè)性：具有執(zhí)行者已經(jīng)定義已經(jīng)被文件化已經(jīng)建立了聯(lián)接被監(jiān)控保持了記錄四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）：使用什么？（材料、設(shè)備）由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）經(jīng)過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）審核員審核日期分類審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）NR需進(jìn) -步調(diào)查OFI改進(jìn)的機(jī)會(huì)NC不合格顧客導(dǎo)向過(guò)程COP支持過(guò)程或子過(guò)程主管部門涉及的條款輸入輸出人員方法程序設(shè)施關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)Q/JT.CX.M03-0