不合格品控制程序批準(zhǔn)人： 實施日期：目的適用于本公司產(chǎn)品交付前或交付后產(chǎn)生不合格品的控制，對項目管理過程中采購的不合格品，項目管理、監(jiān)理服務(wù)過程中的出現(xiàn)的不合格品進行有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付；對不符合進行有效控制和處理，減少或消除由此產(chǎn)生的環(huán)境影響，最大限度地降低事故、事件的發(fā)生，減少其產(chǎn)生傷害的影響。適用范圍本程序?qū)Σ缓细衿返姆诸?、確認(rèn)、標(biāo)識、記錄、處置、驗證及改進作了規(guī)定，適用于項目管理、監(jiān)理服務(wù)的全過程不合格品的控制。職責(zé)部門經(jīng)理、項目經(jīng)理、項目總監(jiān)負(fù)責(zé)所在部門輕微不合格品的認(rèn)定和處置；各職能部門負(fù)責(zé)對主控內(nèi)容的一般不合格品組織評審和處置及驗證。工程部歸口管理不合格品控制程序，檢查和改進本程序在各部門運行情況，并對嚴(yán)重不合格品提出處理措施；總工程師負(fù)責(zé)對服務(wù)嚴(yán)重不合格品的認(rèn)定和審核處理方案；副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對采購嚴(yán)重不合格品的認(rèn)定和審核處理方案；管理者代表負(fù)責(zé)對嚴(yán)重不合格品處置的批準(zhǔn)；工作程序4.1不合格品分類：不合格品按內(nèi)容分類：采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、交付產(chǎn)品、交付后產(chǎn)品；不合格品按影響程度分類：輕微不合格品、一般不合格品、嚴(yán)重不合格品。外4.1.仿3爐具體不合宗格品的定遷義及分類縣見下表：嘉款號角不合格品惹類別眉定義或說距明伯影響程度魂分類下輕微季不合格避一般凡不合格稍嚴(yán)重段不合格溝1.1斃采購毯產(chǎn)品上采購的合懼作單位或嘉被委托單維位不合格岔空白尸采購的合懲作單位或圣被委托單襲位工作內(nèi)子容和質(zhì)量興達不到合許同規(guī)定，零但未造成爺實質(zhì)影響螞的跡采購的合賤作單位或膛被委托單慧位不具備竿實際承包鼻資格和能挨力的，已梢造成我方球較壞影響談的殺1.2丹招標(biāo)代理晨采購入圍鞠單位或中蠶標(biāo)單位不揭合格斤空白立入圍單位夸有不符合煮招標(biāo)文件堵實質(zhì)內(nèi)容雕的炎中標(biāo)單位鉗有不符合組招標(biāo)文件兔實質(zhì)內(nèi)容夜的獎1.3喝不屬我方西招標(biāo)，經(jīng)事審批的總潮承包、專晝業(yè)分包、傻供貨單位繪、見證試灣驗室不合羅格患空白成經(jīng)審批的鐘總承包、矮專業(yè)分包喚、供貨單患位、見證市試驗室工鋼作內(nèi)容和佛質(zhì)量達不撕到合同規(guī)堡定，但未環(huán)造成實質(zhì)誰影響的始經(jīng)審批的儀總承包、拐專業(yè)分包團、供貨單陳位、見證悶試驗室不匪具備實際嗓承包資格倉和能力的奏，已造成停較壞影響顛的哨1.4均已采購的冷人員經(jīng)試蹤聘或考核遞不合格縱已采購的莖人員未經(jīng)員試聘或考捉核，即獨畜立上崗作慮業(yè)的偏已采購的沉人員未經(jīng)疊試聘或考溉核不合格字，仍未采瞞取措施的釣。鬼已采購的茫人員未經(jīng)割試聘或考想核不合格報，造成質(zhì)歷量、安全姿、環(huán)境事下故的代1.5殼已采購的頃辦公設(shè)施統(tǒng)、儀器設(shè)倆備、標(biāo)準(zhǔn)絮文本不合擱格殲已采購的上辦公設(shè)施矩、儀器設(shè)艇備、標(biāo)準(zhǔn)爛文本未經(jīng)秘檢查驗收賣投入使用服的餡已采購的基辦公設(shè)施乎、儀器設(shè)甘備、標(biāo)準(zhǔn)泥文本在使疾用過程中像發(fā)現(xiàn)不符慕合要求的迫已采購的育辦公設(shè)施起、儀器設(shè)規(guī)備、標(biāo)準(zhǔn)承文本使用尸后造成較佩壞影響的廈2.1母中間就產(chǎn)品嚷未按規(guī)定桿編制管理皆規(guī)劃、管質(zhì)理實施細(xì)護則和旁站隙方案，實班施后未得劣到審批的篇；未按規(guī)插定編制或寄報送管理鴿（監(jiān)理）鑒工作報告膽（報表）敏的乳臨近實施始前仍未編聲制管理文板件或未批召準(zhǔn)施工文辛件的巨在管工序夾已實施管嘩理或施工是文件仍未仇獲批準(zhǔn)或鬧報送相關(guān)泊方牧文件存在保重大缺陷擱導(dǎo)致質(zhì)量攀、安全、澤環(huán)境事故裝的以及嚴(yán)膛重耽誤或繁誤導(dǎo)相關(guān)涉方行為的字2.2沉未按規(guī)定坦催報、檢尋查或?qū)徟`相關(guān)單位嚷屬于管理胞（監(jiān)理）窗項目合同首或法定內(nèi)穩(wěn)容的有關(guān)揮方案、報碌告、報表奪。紗未簽認(rèn)的括工序進入基下道工序絞，管理仍片未發(fā)現(xiàn)、汽制止的腸已簽認(rèn)放帳行的工序羨不符合驗寫收標(biāo)準(zhǔn)的夜已簽認(rèn)放鑼行的工序壺出現(xiàn)質(zhì)量矩、安全、敲環(huán)境事故狼的膛2.3顯交付查產(chǎn)品冒管理服務(wù)測成果，即絨所管理的罩工程建設(shè)查項目質(zhì)量糕、進度、國投資、安她全目標(biāo)不蠅符合委托摔管理合同儉要求。竭空白身管理項目鍬出現(xiàn)質(zhì)量虛、安全問幟題或進度崇超期或投縮資超標(biāo)石由于管理互過失導(dǎo)致加建設(shè)項目靠發(fā)生事故蔬；管理工奏作受到建獎設(shè)主管部豆門通報批賴評、項目熔業(yè)主及施恢工單位投忽訴經(jīng)查證砍屬實的晝。船盜4.1佩交付后產(chǎn)街品姓項目管理霜（監(jiān)理）距交付后發(fā)壽現(xiàn)不符合割原合同規(guī)羅定內(nèi)容誘空白壓項目管理踩（監(jiān)理）跨交付后發(fā)亞現(xiàn)存在一投般質(zhì)量、探、安全、析環(huán)境、使董用功能問社題寺項目管理柜（監(jiān)理）霜交付后發(fā)憑現(xiàn)嚴(yán)重影訓(xùn)響質(zhì)量、翻安全、環(huán)蠅境、使用呈功能問題仁4.迷2法不合格品梯識別壩監(jiān)理工作坐檢查時發(fā)唉生、發(fā)現(xiàn)附的不合格私，包括部膚門自檢、壽職能部門逐定期、不跟定期抽檢仿中的不合相格；豈內(nèi)部審核艇發(fā)現(xiàn)；描管理評審致發(fā)現(xiàn)；狼顧客抱怨斜、投訴和綠意見發(fā)現(xiàn)筆；葛環(huán)境、職龜業(yè)健康安抬全管理監(jiān)筍視和測量借的結(jié)果和塑發(fā)現(xiàn)；磚與顧客、獨相關(guān)方溝瘦通時發(fā)現(xiàn)植；街合規(guī)性評搏價時發(fā)現(xiàn)包；吼其它來源哈。隸設(shè)別過程蝦中，對有及爭議的不瘋合格，相揉關(guān)部門及庫人員報工大程部裁決后，必要時們由總工程狹師視情節(jié)伙做出決定漸。融4.茅3誘不合格品斜的記錄、奧評審和標(biāo)大識居階段性檢胸查發(fā)現(xiàn)的攪不合格品攏1匆）部門自裕檢或職能傾部門在對愛各部門的怠定期、不陵定期抽檢穴中發(fā)現(xiàn)的亮不合格，肆應(yīng)由檢查源人員和受述檢部門共廟同評審，憐并完整記待錄不合格遍的性質(zhì)，液向相關(guān)責(zé)繭任部門下弦發(fā)不合格答通知單，賄受檢部門渴標(biāo)識不合窩格品。險2剪）責(zé)任部飲門應(yīng)根據(jù)譽不合格通其知單的內(nèi)慎容，分析闊與確定不填合格的原從因，評價錯與確定消堪除不合格慕所需采取逼的措施，邊實施并記葛錄所采取昆措施的結(jié)輝果。桌內(nèi)部審核弓或管理評豪審發(fā)現(xiàn)的洞不合格品測1旋）內(nèi)審組僚或管理評墨審組發(fā)現(xiàn)松的不合格粉，應(yīng)由內(nèi)柿審組或管策理評審組亭人員和發(fā)漸現(xiàn)部門共莫同評審，夕并完整記曲錄不合格學(xué)的性質(zhì)，宴向相關(guān)責(zé)赴任部門下巡發(fā)不合格糊通知單，漢責(zé)任部門只標(biāo)識不合田格品。同2陶）責(zé)任部免門應(yīng)根據(jù)患不合格通您知單的內(nèi)叮容，分析墻與確定不叫合格的原滅因，評價箏與確定消劑除不合格戲所需采取忙的措施，撤實施并記術(shù)錄所采取罰措施的結(jié)非果。濾顧客抱怨耍、投訴和漢溝通發(fā)現(xiàn)眨的不合格獲品術(shù)1眠）顧客抱皂怨、投訴步和溝通意刃見中的不叉合格以及少對工程項黨目回訪中減發(fā)現(xiàn)的不刊合格，由凍經(jīng)營管理丈部負(fù)責(zé)評捐審和記錄壩不合格品印，向相關(guān)傅責(zé)任部門代下發(fā)不合筐格通知單優(yōu)，責(zé)任部串門標(biāo)識不窗合格品。佩2殖）責(zé)任部舒門應(yīng)根據(jù)旅不合格通巷知單的內(nèi)扔容，分析餓與確定不胡合格的原征因，評價安與確定消顛除不合格湯所需采取汁的措施，遇實施并記宰錄所采取諒措施的結(jié)算果。黑環(huán)境、職群業(yè)健康安獄全管理監(jiān)幕視和測量偷的結(jié)果發(fā)荷現(xiàn)的不合遼格品盡1木）環(huán)境、執(zhí)職業(yè)健康脂安全管理霞監(jiān)視和測弓量的結(jié)果段發(fā)現(xiàn)的不恭合格，由蔑工程部負(fù)善責(zé)評審和感記錄不合寒格品，向村相關(guān)責(zé)任駱部門下發(fā)亞不合格通效知單，責(zé)陵任部門標(biāo)衡識不合格浸品。場2畢）責(zé)任部鵲門應(yīng)根據(jù)綠不合格通憐知單的內(nèi)技容，分析置與確定不推合格的原樸因，評價競與確定消克除不合格壞所需采取題的措施，冶實施并記爆錄所采取旁措施的結(jié)晝果。抖與顧客、傲相關(guān)方溝幻通時發(fā)現(xiàn)直的不合格蝕品袋1檢）與顧客家、相關(guān)方傷溝通時發(fā)味現(xiàn)的不合表格，由工渴程部負(fù)責(zé)桌評審和記櫻錄不合格揚品，向相呼關(guān)責(zé)任部災(zāi)門下發(fā)不時合格通知脫單，責(zé)任倦部門標(biāo)識羽不合格品賞。撥2爬）責(zé)任部篇門應(yīng)根據(jù)雄不合格通發(fā)知單的內(nèi)蒙容，分析暗與確定不癥合格的原箏因，評價皇與確定消值除不合格霞所需采取偉的措施，匯實施并記酸錄所采取慈措施的結(jié)姑果。懂4.3.花6家合規(guī)性評掌價發(fā)現(xiàn)的編不合格品幼1煎）合規(guī)性向評價時發(fā)群現(xiàn)的不合噴格，由工參程部負(fù)責(zé)雖評審和記桶錄不合格沿品，向相外關(guān)責(zé)任部迫門下發(fā)不忘合格通知減單，責(zé)任寸部門標(biāo)識忘不合格品熄。牲2岡）責(zé)任部碑門應(yīng)根據(jù)紙不合格通不知單的內(nèi)熔容，分析睛與確定不鋤合格的原滋因，評價皂與確定消罰除不合格潤所需采取限的措施，花實施并記下錄所采取貢措施的結(jié)脊果屈4.饑4座不合格品稻的處置和柏驗證擔(dān)4.4.練1店返工：對寨不合格品沾重做，使炊產(chǎn)品達到步合格要求匙；露4.4.漲2挨返修：對拒不合格品扶采取措施響，使產(chǎn)品喊達到接收愁要求；糧4.4.率3遇拒收、報辛廢或退換憲；移4.4.馬4臘讓步接收綢：如采取狠以上措施找不可行，女由責(zé)任部但門提出讓約步接收申挖請，填寫陳《讓步接享收申請》秧，經(jīng)授權(quán)膚人批準(zhǔn)，金適用時得任到顧客批敘準(zhǔn)后執(zhí)行昨。岸4.4.寒5繼賠償：無蔑法補救，選已造成業(yè)征主委托的沈建設(shè)項目冬局部功能牌失效，根胡據(jù)合同的龍規(guī)定承擔(dān)嗽相應(yīng)經(jīng)濟亮賠償責(zé)任濕和法律責(zé)仙任。五4.時5康不合格的芬處置和驗?zāi)孀C尸輕微不合水格由責(zé)任棒部門處置姻和驗證；沖一般不合醬格由責(zé)任打部門處置霸，自檢合農(nóng)格后報主殼控職能部套門實施驗毒證；抱嚴(yán)重不合汽格由責(zé)任耗部門處置啦，工程部組檢查合格院后，報管欣理者代表群組織副總晚經(jīng)理、總蠶工程師驗施證。洪4.筐6已改進杠工程部應(yīng)嘩對不合格炭品的發(fā)現(xiàn)追和標(biāo)識作遇為監(jiān)控重純點，做到件早發(fā)現(xiàn)、攀標(biāo)識全，晉防止不合區(qū)格品影響判程度擴大教和不合格潤品的非預(yù)誕期使用或送交付；洋工程部應(yīng)阿對每季度娛的不合格帆品建立臺枯帳，并定有期分析，奶發(fā)現(xiàn)同類飽不合格品責(zé)比重較大峽時，采取殼糾正措施務(wù)，并驗證徐效果性；賴工程部通棒過技術(shù)指環(huán)導(dǎo)提高各渾部門及其賭人員識別正和處置不辟合格品的羽能力，做鄉(xiāng)到識別準(zhǔn)棟確、處置妥措施有效威。河5.總較相關(guān)文件立《記錄控池制程序》漏 映 鞋 去YNW/照CX-0必2-20廢06鴿《監(jiān)理服氧務(wù)控制程染序》奸 沙 怕YNW/成CX-0貸9-20洪06姐《項目管學(xué)理控制程恥序》遲 散 魂YNW/騰CX-1濁0-20介06政6.棚生相關(guān)記錄島《不合格轉(zhuǎn)品處置單康》野 賴 您CX17倡-1-卸《讓步接味收申請》申 帝 勸 旺CX17賊-2-朵《不合格敬品臺帳》槍 亭 消 提CX17瞇-3-苗附祝錄餃1壤：不合格屋品控制流畢程圖發(fā)現(xiàn)不合格品輕微不合格處置嚴(yán)重不合格處置確定不合格品類別發(fā)現(xiàn)不合格品輕微不合格處置嚴(yán)重不合格處置確定不合格品類別發(fā)生部門、其他部門發(fā)生部門、其他部門及個人發(fā)現(xiàn)、發(fā)生部門發(fā)現(xiàn)、發(fā)生部門一般不合格一般不合格處置發(fā)生部門相關(guān)部門相關(guān)部門發(fā)生部門相關(guān)部門相關(guān)部門嚴(yán)重不合格品驗證一般不合格品驗證工程部發(fā)生部門負(fù)責(zé)人不合格品驗證嚴(yán)重不合格品驗證一般不合格品驗證工程部發(fā)生部門負(fù)責(zé)人不合格品驗證管理者代表管理者代表附錄2看不合格品哲處置單家編券號肆:兇CX1活7-1-蒸發(fā)趙該生曬鮮部天耐門進檢查部門述不合格品螺發(fā)現(xiàn)描述腿：已不合格品心評審記錄兄：待1.的于□崇確為不合清格品，歲屬暫□糕輕微不合才格龍品驅(qū)社□墾一般不合總格優(yōu)品時謠□內(nèi)嚴(yán)重不合艷格品；析處置意見跨：撤A修僵日內(nèi)按方吳式進行處叨置；蠻B在伴通蹤過典□卻附資滅料睡□濃現(xiàn)場驗劃證撥□蟻自行驗證星；酒C持致□搖有犁□兆無必要采捎取糾正措鍋施程序津2.晌擱□劈非不合格獲品箱；蹈3.衣耍□崖有爭議。方提出釋人制/數(shù)日期渾接收合人遵/古日期辟驗證意見協(xié)：輩驗證結(jié)論艷：挪□棚合格；餅□梯不合格，既建議意見碌：布驗證人珍日些站串期附錄3琴讓步接收授申請漢編宋號撿:肉CX1吃7-1-亡-丈提出部