不符合糾正措施控制程序文件編號(hào)SZD-QEP-039制（修）定日期2017年01月01日生效日期2017年01月01日文件等級(jí)文件名稱版本A/2二階文件不符合糾正措施控制程序頁碼1/4版本修訂內(nèi)容修訂日期修訂人審批人A/2新文件發(fā)放2017.01.01李炯培李炯培NO.123456789101112單位總經(jīng)理管理代表業(yè)務(wù)部涂裝/注塑部人事部計(jì)劃部采購部品質(zhì)部工程部物控部會(huì)簽何波趙福龍黃偉志吳國(guó)東胡威黃志偉雷小波李紅波劉強(qiáng)雷小波分發(fā)份數(shù)1111111111核準(zhǔn)趙福龍審核李炯培制(修)訂李炯培東莞市圣志達(dá)科技有限公司文件編號(hào)SZD-QEP-039制（修）定日期2017年01月01日生效日期2017年01月01日文件等級(jí)文件名稱版本A/2二階文件不符合糾正措施控制程序頁碼2/4目的為了消除環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中存在的不符合現(xiàn)象，對(duì)其原因進(jìn)行分析及采取必要的措施，確保類似問題不再發(fā)生或防止不符合現(xiàn)象的產(chǎn)生。適用范圍凡公司內(nèi)本公司環(huán)境管理體系中各個(gè)階段含環(huán)境事故，環(huán)境監(jiān)測(cè)超標(biāo)，內(nèi)部審核，管理審查，環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量，消防演習(xí)，環(huán)境目標(biāo)達(dá)成，日常環(huán)境運(yùn)行和其他相關(guān)方的投訴都適用。定義糾正措施：為了防止已出現(xiàn)的不符合、缺陷或其它不希望情況的再次發(fā)生，清除其原因所采取的措施。權(quán)責(zé)糾正及預(yù)防措施報(bào)告的提出：責(zé)任單位。描述審查、對(duì)策跟蹤和有效性確認(rèn)：由人事部負(fù)責(zé)。原因分析、提出對(duì)策及對(duì)策實(shí)施：由責(zé)任部門負(fù)責(zé)。環(huán)境管理體系糾正措施所有部門人員均可依據(jù)作業(yè)流程對(duì)影響環(huán)境運(yùn)行過程的異常以及客戶投訴和內(nèi)外部質(zhì)量審核等情況發(fā)出《糾正措施報(bào)告》發(fā)出時(shí)機(jī)5.2.1=1\*alphabetica.生產(chǎn)過程出現(xiàn)環(huán)境污染問題，或超過公司環(huán)境規(guī)定值時(shí)；=2\*alphabeticb.管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；=3\*alphabeticc.相關(guān)方對(duì)環(huán)境投訴時(shí)；=4\*alphabeticd.內(nèi)審發(fā)現(xiàn)環(huán)境不合格時(shí)；=5\*alphabetice.出現(xiàn)環(huán)境污染或環(huán)境事故；=6\*alphabeticf.環(huán)境目標(biāo)未達(dá)標(biāo)時(shí)；=7\*alphabeticg.環(huán)境日常運(yùn)行發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)。5.2.2糾正措施管理重點(diǎn)有四點(diǎn)：5.2.3.1不符合描述及描述審查；5.2.3.2分析原因；5.2.3.3處理對(duì)策；5.2.3.4實(shí)施對(duì)策、對(duì)策跟蹤及有效性確認(rèn)。對(duì)環(huán)境異常進(jìn)行糾正措施通過下面敘述進(jìn)行剖析：?jiǎn)栴}描述：所有人員均可對(duì)影響環(huán)境運(yùn)行的不符合填寫“糾正防措施報(bào)告”，東莞市圣志達(dá)科技有限公司文件編號(hào)SZD-QEP-039制（修）定日期2017年01月01日生效日期2017年01月01日文件等級(jí)文件名稱版本A/2二階文件不符合糾正措施控制程序頁碼/4但必須知道問題之所在，建議處理部門。描述審查其審核的主要內(nèi)容：?jiǎn)栴}描述是否清楚；問題是否屬實(shí)；指明責(zé)任部門；要求對(duì)策回復(fù)日期；（5）報(bào)告是否下發(fā)。在確定報(bào)告下發(fā)時(shí)由人事部對(duì)該報(bào)告統(tǒng)一編號(hào)，并登錄在《糾正措施登錄表》，進(jìn)料方面應(yīng)由采購轉(zhuǎn)發(fā)給供應(yīng)商,其他相關(guān)方由對(duì)口部門進(jìn)行溝通，如客戶由市場(chǎng)部進(jìn)行溝通，政府部門和臨近廠商由人事部進(jìn)行溝通。分析原因環(huán)境異常的原因分析由責(zé)任部門填寫。責(zé)任部門應(yīng)調(diào)查產(chǎn)生不符合的原因或不符合項(xiàng)的來源，通過仔細(xì)觀察分析不符合存在的原因。提出對(duì)策環(huán)境異常的糾正措施由責(zé)任部門填寫，人事部應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)《糾正措施報(bào)告》。責(zé)任部門應(yīng)對(duì)癥下藥，針對(duì)產(chǎn)生不符合的原因提出對(duì)應(yīng)的處理措施，并注明措施的執(zhí)行責(zé)任者及完成或開始時(shí)間。糾正措施應(yīng)與所發(fā)生的不符合造成環(huán)境影響的重要程度相適應(yīng)，糾正措施的制定應(yīng)防止不符合再次發(fā)生或者在其他地方發(fā)生，必要時(shí)對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行變更．實(shí)施對(duì)策跟蹤人事部負(fù)責(zé)回收《糾正措施報(bào)告》，并追蹤責(zé)任部門執(zhí)行為止。人事部對(duì)責(zé)任部門實(shí)施的對(duì)策追蹤結(jié)果記入“糾正措施報(bào)告”。有效性確認(rèn)人事部應(yīng)按預(yù)計(jì)日期確認(rèn)糾正措施有效性，若糾正措施對(duì)策未達(dá)到預(yù)期效果，再次按5.3條款執(zhí)行后，確認(rèn)其有效性，直至成功為止，結(jié)果記入“糾正措施報(bào)告”中。東莞市圣志達(dá)科技有限公司文件編號(hào)SZD-QEP-039制（修）定日期2017年01月01日生效日期2017年01月01日文件等級(jí)文件名稱版本A/2二階文件不符合糾正措施控制程序頁碼4/45．4本公司糾正措施權(quán)責(zé)關(guān)系及時(shí)限要求如下：時(shí)機(jī)發(fā)出單位責(zé)任部門/人員評(píng)審部門/人驗(yàn)證部門提出改進(jìn)措施時(shí)間內(nèi)審不符合審核組責(zé)任部門管理者代表/內(nèi)審組內(nèi)審員7天內(nèi)管理評(píng)審提出問題管理者代表責(zé)任部門總經(jīng)理/管理者代表管理者代表15天內(nèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)超標(biāo)時(shí)人事部涂裝/注塑部/人事部/其它總經(jīng)理/責(zé)任部門管理者代表7天內(nèi)環(huán)境目標(biāo)不能達(dá)成管理者代表責(zé)任部門總經(jīng)理/管理者代表/相關(guān)部門管理者代表7天內(nèi)環(huán)境日常檢查不符合時(shí)人事部責(zé)任部門總經(jīng)理/管理者代表/相關(guān)部門管理者代表7天內(nèi)文件及記錄的管理與糾正措施有效而需修改相關(guān)文件時(shí)，依《文件管理程序》執(zhí)行。人事部、管理者代表確保將采取糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評(píng)審。相關(guān)之資料記錄應(yīng)由人事部按《記錄管理程序》中的規(guī)定期限保存。相關(guān)文件環(huán)境目標(biāo)和方案控制程序管理評(píng)審控制程序內(nèi)部審核控制程序