企業(yè)管理制度大集合第一頁:

企業(yè)審計(jì)工作制度

貨款回收管理辦法

企業(yè)會(huì)議管理制度

員工打卡管理規(guī)定

統(tǒng)計(jì)管理辦法

銷售人員獎(jiǎng)懲辦法

市場調(diào)查及預(yù)測工作管理制度

倉庫管理辦法

公司來賓參觀接待辦法

工廠材料管理制度

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定

統(tǒng)計(jì)工作細(xì)則

職工食堂財(cái)務(wù)管理規(guī)定

檔案管理辦法

對(duì)外接待管理辦法

名片管理辦法

員工績效評(píng)價(jià)制度總則

出納作業(yè)處理準(zhǔn)則

固定資產(chǎn)管理制度

內(nèi)部稽核制度

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第二頁:

現(xiàn)金管理制度

借款和各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批程序

技術(shù)與合理化建議管理制度

企業(yè)設(shè)備管理制度

企業(yè)總機(jī)管理制度

企業(yè)機(jī)線管理制度

操作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)定

加工指示書規(guī)定

設(shè)備管理內(nèi)容

總臺(tái)值班管理規(guī)定

質(zhì)量管理制度

問題帳款管理辦法

生產(chǎn)廠房潔凈制度范本

安全生產(chǎn)責(zé)任制

銷售管理制度

采購發(fā)包作業(yè)管理辦法

財(cái)務(wù)管理制度

公司財(cái)務(wù)管理的相關(guān)制度

集團(tuán)財(cái)務(wù)審批制度

設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定

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第三頁:

職工食堂財(cái)務(wù)管理規(guī)定

集團(tuán)通用激勵(lì)工資制度

經(jīng)濟(jì)合同管理辦法

內(nèi)部交易實(shí)施辦法

內(nèi)部審計(jì)管理辦法

內(nèi)部稽核制度

審計(jì)條例

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定

銀行支票管理制度

票據(jù)管理制度

集團(tuán)財(cái)務(wù)管理辦法

崗位輪換管理辦法

考勤管理規(guī)定

客戶投訴管理制度

外協(xié)管理辦法

售后服務(wù)管理制度

總工程師工作責(zé)任制度

工藝部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度

供應(yīng)運(yùn)輸部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度

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第四頁

報(bào)酬待遇管理規(guī)定

廠長工作責(zé)任制度

產(chǎn)銷會(huì)議規(guī)定

保密制度

標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則

需求單審批管理規(guī)定

委托制造、外加工管理準(zhǔn)則

創(chuàng)意提案改善制度

進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法

發(fā)料作業(yè)管理辦法

提案建議效益獎(jiǎng)的管理?xiàng)l例

動(dòng)力部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度

企業(yè)計(jì)算機(jī)管理制度

員工姓名牌管理辦法

員工教育實(shí)施辦法

新進(jìn)人員教育訓(xùn)練實(shí)施綱要

新進(jìn)人員任用細(xì)則

臨時(shí)人員管理辦法

員工聘用規(guī)定

工業(yè)安全管理準(zhǔn)則

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第五頁

生產(chǎn)調(diào)度部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度

公司警衛(wèi)人員值勤準(zhǔn)則

企業(yè)審計(jì)工作制度□

總則第一條

為了充分發(fā)揮審計(jì)工作，提高企業(yè)管理水平，根據(jù)國務(wù)院審計(jì)署(1985)審研字217號(hào)文《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的若干規(guī)定》，結(jié)合我廠的具體情況，特制定本規(guī)定，作為審計(jì)工作的依據(jù)。第二條

根據(jù)國家的方針政策、財(cái)政法規(guī)和我廠的方針目標(biāo)、規(guī)章制度、對(duì)全廠的財(cái)務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合理性和效益性，進(jìn)行系統(tǒng)地審計(jì)監(jiān)督，以達(dá)到堵塞漏洞、完善制度、改進(jìn)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。□

任務(wù)和范圍第三條

審計(jì)工作的任務(wù)是：確保國家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法令制度以及財(cái)經(jīng)紀(jì)律在工廠的正確貫徹執(zhí)行，保護(hù)國家財(cái)產(chǎn)，強(qiáng)化企業(yè)管理，為提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。

第四條

審計(jì)工作的范圍：(一)廠部及各單位的方針目標(biāo)的可行性；(二)基建擴(kuò)改工程、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工藝改革方案的可行性及效益性；(三)專項(xiàng)工程和大、中修項(xiàng)目的計(jì)劃，概算、預(yù)算和決算的合理性，合法性；(四)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)貸款等計(jì)劃的編制及執(zhí)行情況；(五)固定資產(chǎn)報(bào)廢的合理性；(六)材料采購和產(chǎn)品銷售以外的合同是否合理合法；(七)廠部及單位的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來、會(huì)計(jì)報(bào)表的真實(shí)性和合法性；(八)確定離任或改任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況；(九)制定或參與研究制定工廠有關(guān)規(guī)章制度及檢查其執(zhí)行情況；(十)辦理審計(jì)委員會(huì)和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)，配合上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)本單位進(jìn)行審計(jì)。

□

機(jī)構(gòu)第五條

成立廠審計(jì)委員會(huì)，并逐步完善專業(yè)審計(jì)為主、兼職審計(jì)為輔的內(nèi)部審計(jì)體系。審計(jì)委員會(huì)由廠長、總會(huì)計(jì)師、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、紀(jì)委書記等人組成。廠長任主任，總會(huì)計(jì)師任副主任。其主要任務(wù)是加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作的行政領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對(duì)涉及到財(cái)務(wù)、基建、工程技術(shù)等方面比較復(fù)雜的審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行研究處理。第六條

審計(jì)室是在審計(jì)委員會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)下的日常辦事機(jī)構(gòu)。它依照本規(guī)定運(yùn)用法律、強(qiáng)制手段，對(duì)全廠各單位的財(cái)務(wù)收支和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對(duì)審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

第七條

根據(jù)審計(jì)工作的特點(diǎn)和我廠的情況，聘請(qǐng)若干名有財(cái)務(wù)、工程技術(shù)、設(shè)備管理等方面特長的基層職工為兼職審計(jì)員。其主要任務(wù)是為審計(jì)室提供生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面的信息，協(xié)助審計(jì)室對(duì)本單位的審計(jì)和交流審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。第八條

根據(jù)審計(jì)工作的需要，經(jīng)過廠長或廠長授權(quán)人批準(zhǔn)，可聘請(qǐng)臨時(shí)審計(jì)員，參與某項(xiàng)審計(jì)工作。第九條

審計(jì)室在業(yè)務(wù)上受上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)，并向其報(bào)告工作?！?/p>

職權(quán)第十條

審計(jì)工作的主要職權(quán)：(一)有權(quán)調(diào)審或就地審查各經(jīng)濟(jì)單位的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、決算及分配方案，查詢有關(guān)的文件、工藝設(shè)計(jì)圖紙和資料；

(二)有權(quán)參加有關(guān)的會(huì)計(jì)；(三)有權(quán)向有關(guān)單位和人員進(jìn)行調(diào)查，并索取證明材料；(四)有權(quán)提出制止、糾正和處理違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)和嚴(yán)重失職等事項(xiàng)的意見；(五)對(duì)阻撓、拒絕和破壞審計(jì)工作的，經(jīng)廠長批準(zhǔn)，有權(quán)采取封存其賬冊(cè)和凍結(jié)資金等臨時(shí)措施，必要時(shí)，提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議；(六)有權(quán)對(duì)審計(jì)工作中出現(xiàn)的重大問題及時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告，必要時(shí)向上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)告?！?/p>

程序第十一條

審計(jì)工作的主要程序是：(一)根據(jù)審計(jì)委員會(huì)的意見和審計(jì)工作計(jì)劃，制定審計(jì)方案，然后向被審計(jì)單位發(fā)出審計(jì)通知書，3日之后由兩個(gè)或兩個(gè)以上的審計(jì)人員進(jìn)行審計(jì)；(二)對(duì)被審單位如實(shí)提供的資料進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)終了，及時(shí)寫出審計(jì)報(bào)告，在征求被審計(jì)單位的意見后，報(bào)送廠長批準(zhǔn)，對(duì)于復(fù)雜的審計(jì)項(xiàng)目，由審計(jì)委員會(huì)進(jìn)行仲裁，再發(fā)出審計(jì)決定，被審單位必須執(zhí)行；(三)被審單位在收到審計(jì)決定后如有異議，可在15日內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)或上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)提出申訴；審計(jì)委員會(huì)應(yīng)在接到申訴后30日內(nèi)作出處理，對(duì)不適當(dāng)?shù)奶幚頉Q定予以糾正，申訴期間，原審計(jì)決定照常執(zhí)行?！?/p>

獎(jiǎng)懲第十二條

對(duì)忠于職守秉公辦事，客觀公正，實(shí)事求是，有突出貢獻(xiàn)的審計(jì)人員和對(duì)揭發(fā)檢舉違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、抵制不正之風(fēng)的有功人員都應(yīng)給予表揚(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。第十三條

對(duì)阻撓、破壞審計(jì)人員行使職權(quán)的，打擊報(bào)復(fù)檢舉人和審計(jì)人員的以及拒不執(zhí)行審計(jì)決定，甚至誣告、陷害他人的都應(yīng)對(duì)直接責(zé)任者給予必要的處分，造成嚴(yán)重后果的要移交司法機(jī)關(guān)懲處。第十四條

審計(jì)人員泄露機(jī)密，以權(quán)謀私、玩忽職守，弄虛作假和挾嫌報(bào)復(fù)造成損失或不良影響的，應(yīng)視其情節(jié)輕重和損失大小，給予批評(píng)、紀(jì)律處分或依法制裁。□

附則第十五條

本規(guī)定如有與上級(jí)頒發(fā)的審計(jì)法規(guī)相抵觸的，應(yīng)以上級(jí)審計(jì)法規(guī)為準(zhǔn)。第十六條

本規(guī)定的解釋權(quán)屬審計(jì)室。貨款回收管理辦法□

"未收款"當(dāng)月貨款未能于次月5號(hào)以前回收者，自即日起至月底止，列為"未收款"。□

"催收款"未收務(wù)員款又未能于前項(xiàng)期限內(nèi)回收者，即轉(zhuǎn)列為"催收款"?！?/p>

"準(zhǔn)呆賬"經(jīng)銷店有下列所述的情形者，其貨款列為"準(zhǔn)呆賬"。(一)經(jīng)銷店已宣告倒閉或雖未正式宣告倒閉，但其征候已漸明顯者。(二)經(jīng)銷店因他案受法院查封，貨款已無清償?shù)目赡苷摺?三)支付貨款的票據(jù)一再退票，而無令人可相信的理由者，并已停止出貨一個(gè)月以上者。(四)催收款迄今未能解決，并已停止出貨一個(gè)月以上者。(五)其他貨款的回收明顯有重大困難的情形，經(jīng)簽準(zhǔn)依法處理者。□

未收款的處理(一)當(dāng)月貨款未能于次月5日以前回收者，財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月10日以前將其明細(xì)列交營業(yè)部核之。(二)前項(xiàng)情形該轄區(qū)經(jīng)理級(jí)主管，應(yīng)于未收款期限內(nèi)，監(jiān)督所屬解決?！?/p>

催收款的處理(一)未收款未能依上列(未收款的處理第(二)款)解決，以致轉(zhuǎn)為催收款者，該經(jīng)理級(jí)主管應(yīng)于未收款轉(zhuǎn)為催收款后5日內(nèi)將其未能回收的原因及對(duì)策，以書面提交副總經(jīng)理，呈總經(jīng)理核實(shí)。(二)貨款經(jīng)列為催收款后，副總經(jīng)理應(yīng)于30日內(nèi)監(jiān)督所屬解決?！?/p>

準(zhǔn)呆賬的處理(一)準(zhǔn)呆賬的處理乃以營業(yè)單位為主辦，至于所配合的法律程序，由法律部另以專案研究處理。

(二)移送法律部配合處理的時(shí)機(jī)：準(zhǔn)呆賬第(一)、(二)兩款的情形，應(yīng)于知悉后，即日遣送法律部配合處理。第(三)、(四)款的情形，營業(yè)單位應(yīng)依(催收款的處理)規(guī)定先行處理解決。處理后未能有結(jié)果，認(rèn)為有依法處理的必要者，再簽移法律部依法處理。(三)正式采取法律途徑以前的和解，由法律部會(huì)同營業(yè)部前往處理。(四)法律程序的進(jìn)行，由法律部另以專案簽準(zhǔn)辦理，并隨時(shí)轉(zhuǎn)會(huì)營業(yè)單位，協(xié)助有關(guān)事項(xiàng)。□

準(zhǔn)呆賬的檢查準(zhǔn)呆賬移送法律部后，由法律部移請(qǐng)董事會(huì)定期召集營業(yè)、企劃、財(cái)務(wù)等單位，召開檢查會(huì)，檢查案件的前因后果，以為前車之鑒，并評(píng)述有關(guān)人員是否失職企業(yè)會(huì)議管理制度(一)總則為改進(jìn)作風(fēng)、減少會(huì)議、縮短會(huì)議時(shí)間、提高會(huì)議質(zhì)量，特制訂本制度。(二)會(huì)議分類及組織第一條

全廠會(huì)議歸納為四類：1.廠級(jí)會(huì)議：主要包括黨政領(lǐng)導(dǎo)(擴(kuò)大)會(huì)、全廠干部會(huì)、全廠班組長會(huì)、全廠黨員大會(huì)、全廠團(tuán)員大會(huì)、全廠職工大會(huì)、全廠技術(shù)人員會(huì)以及各種代表大會(huì)。應(yīng)分別報(bào)請(qǐng)黨委或廠部批準(zhǔn)后，由黨、政、工、團(tuán)等辦事部門分別負(fù)責(zé)組織召開。2.專業(yè)會(huì)議：系全廠性的技術(shù)、業(yè)務(wù)綜合會(huì)(如經(jīng)營活動(dòng)分析會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、安全工作會(huì)等)，由分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，主管業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)組織。

3.系統(tǒng)和部門工作會(huì)：各車間、科室、支部召開的工作會(huì)(如車間辦工會(huì)、科務(wù)會(huì)、支部會(huì)、車間(科室)職工大會(huì)等)由各車間科室、支部領(lǐng)導(dǎo)決定召開并負(fù)責(zé)組織。4.班組(小組)會(huì)：由各黨、政工、團(tuán)小組長或行政班組長決定并主持召開。第二條

上級(jí)或外單位在我廠召開的會(huì)議(如現(xiàn)場會(huì)、報(bào)告會(huì)、辦公會(huì)等)或廠際業(yè)務(wù)會(huì)(如聯(lián)營洽談會(huì)，用戶座談會(huì)等)一律由廠辦受理安排，有關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)口科室協(xié)作作好會(huì)務(wù)工作。(三)會(huì)議安排第三條

例會(huì)的安排。為避免會(huì)議過多或重復(fù)，全廠正常性的會(huì)議一律納入例會(huì)制，原則上要按例行規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、組織召開。例行會(huì)議安排如下：

1.行政技術(shù)會(huì)議(1)

(1)

廠長辦公會(huì)：研究、部署行政工作，討論決定全廠行政工作重大問題。(2)廠務(wù)會(huì)：總結(jié)評(píng)價(jià)當(dāng)月生產(chǎn)行政工作情況，安排布置下月工作任務(wù)。(3)班組長以上干部大會(huì)(或全廠職工大會(huì))：總結(jié)上季(半年、全年)工作情況、部署本季(半年、新年)工作任務(wù)，表彰獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)集體、個(gè)人。(4)經(jīng)營活動(dòng)分析會(huì)：匯報(bào)、分析工廠計(jì)劃執(zhí)行情況和經(jīng)營活動(dòng)成果，評(píng)價(jià)各方面的工作情況，肯定成績，揭露矛盾，提出改進(jìn)措施，不斷提高工廠經(jīng)濟(jì)效益。

(5)質(zhì)量分析會(huì)：匯報(bào)、總結(jié)上月產(chǎn)品質(zhì)量情況，討論分析質(zhì)量事故(問題)，研究決定質(zhì)量改進(jìn)措施。(6)安全工作會(huì)(含治安、消防工作)：匯報(bào)總結(jié)前季安全生產(chǎn)、治安、消防工作情況，分析處理事故，檢查分析事故隱患，研究確定安全防范措施。(7)技術(shù)工作會(huì)(含生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會(huì))匯報(bào)、總結(jié)當(dāng)月技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)、科研、技術(shù)和日常生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作計(jì)劃完成情況，布置下月技術(shù)工作任務(wù)，研究確定解決有關(guān)技術(shù)問題的措施方案。(8)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)：調(diào)度、平衡生產(chǎn)進(jìn)度，研究解決各車間科室不能自行解決的重大問題。(9)科務(wù)會(huì)：檢查、總結(jié)、布置工作。(10)車間辦公會(huì)：檢查、總結(jié)、布置工作。(11)班組會(huì)：檢查、總結(jié)、布置工作。(12)班組(科室)班前會(huì)：對(duì)工作進(jìn)行講評(píng)，布置當(dāng)日工作任務(wù)和注意事項(xiàng)。2.各類代表大會(huì)(1)職工代表大會(huì)；(2)車間(部門)職工大會(huì)(或職工代表小組會(huì))；(3)黨員代表大會(huì)；(4)團(tuán)員代表大會(huì)；(5)科協(xié)會(huì)員代表大會(huì)；(6)企協(xié)會(huì)員代表大會(huì)；3.民主管理會(huì)議(1)工廠管理委員會(huì)；(2)廠長、黨委書記、工會(huì)主席聯(lián)席會(huì)；(3)生產(chǎn)管理委員會(huì)；

(4)生活福利委員會(huì)；4.論文、成果發(fā)布會(huì)(1)科協(xié)年會(huì)；(2)企協(xié)年會(huì)；(3)政治思想政治工作研究會(huì)年會(huì)；(4)廠成果發(fā)布會(huì)；(5)科技成果發(fā)布會(huì)；(6)信息發(fā)布會(huì)；(7)企管成果發(fā)布會(huì)；第四條

其他會(huì)議的安排：凡涉及多個(gè)車間(科室)負(fù)責(zé)人參加的各種會(huì)議，均須于會(huì)議召開前××經(jīng)部門或分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，分別報(bào)兩辦匯總，并由廠辦統(tǒng)一安排，方可召開。第五條

廠辦每周六應(yīng)將全廠例會(huì)和各種臨時(shí)會(huì)議，統(tǒng)一平衡編制會(huì)議計(jì)劃并訂印發(fā)到廠領(lǐng)導(dǎo)和各車間、科室及有關(guān)服務(wù)人員。第六條

凡廠辦已列入會(huì)計(jì)計(jì)劃的會(huì)議，如需改期，或遇特殊情況需安排新的其他會(huì)議時(shí)，召集單位應(yīng)提前2天報(bào)請(qǐng)廠辦調(diào)整會(huì)議計(jì)劃。未經(jīng)廠辦同意，任何人不得隨便打亂正常會(huì)議計(jì)劃。第七條

對(duì)于準(zhǔn)備不充分、或重復(fù)性、或無多大作用的會(huì)議，廠辦有權(quán)拒絕安排。

第八條

對(duì)于參加人員相同、內(nèi)容接近、時(shí)間相適的幾個(gè)會(huì)議，廠辦有權(quán)安排合并召開。第九條

各部門會(huì)期必須服從全廠統(tǒng)一安排，各部門小會(huì)不應(yīng)安排在全廠例會(huì)同期召開，(與會(huì)人員不發(fā)生時(shí)間上的沖突除外)應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體的原則。(四)會(huì)議的準(zhǔn)備第十條

所有會(huì)議主持人和召集單位與會(huì)人員都應(yīng)分別作好有關(guān)準(zhǔn)備工作(包括擬好會(huì)議議程、提案、匯報(bào)總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作計(jì)劃草案、決議決定草案，落實(shí)會(huì)場，備好座位、茶具茶水、獎(jiǎng)品、紀(jì)念品，通知與會(huì)人等)。員工打卡管理規(guī)定第一條

本公司員工上下班打卡，悉依照本辦法辦理。第二條

本公司內(nèi)勤員工上午上下班，下午上下班應(yīng)打卡，住在市區(qū)內(nèi)的業(yè)務(wù)人員，上午及下午到公司打進(jìn)卡，外出工作時(shí)打退卡。第三條

本公司員工下午加班者，普通下班時(shí)間不必打卡，待加班完畢才予打卡。第四條

本公司員工因事早退或出差需要離開公司，且當(dāng)天不再返回公司者，應(yīng)打退卡后才能離開公司。第五條

員工上下班，必須親自打卡，若替人打卡，打卡者及被打卡者，均給予各記大過一次處分。第六條

上班中因事外出者，其出入均不必打卡，但須向主管領(lǐng)導(dǎo)或指定人員提出外申請(qǐng)單，經(jīng)核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交前臺(tái)文員，前臺(tái)文員將其出入時(shí)間，填妥于下班之前交人事部備查。工廠員工因事外出者，經(jīng)直屬主管核準(zhǔn)外出申請(qǐng)單轉(zhuǎn)交門衛(wèi)，門衛(wèi)將出入時(shí)間填入，于次日早晨交工廠管理部門轉(zhuǎn)交公司人事部備查。第七條

上下班忘記打卡者，持記錄卡請(qǐng)直屬主管領(lǐng)導(dǎo)證明上下班時(shí)間，并簽名后，卡片放回原處。第八條

本公司上下班時(shí)間，公司由前臺(tái)文員(或由人事部派人)看守打卡情況及調(diào)整打卡鐘，工廠由門衛(wèi)負(fù)責(zé)。第九條

在公司用餐時(shí)，內(nèi)勤人員中午可免打卡(僅上下班打卡即可)，在外面用餐時(shí)，則按規(guī)定每日打卡四次。統(tǒng)計(jì)管理辦法□

總則1.為了有效地、科學(xué)地組織統(tǒng)計(jì)工作，保證統(tǒng)計(jì)資料的準(zhǔn)確性與及時(shí)性，發(fā)揮統(tǒng)計(jì)工作在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的重要作用，特制定本制度。2.統(tǒng)計(jì)工作的基本任務(wù)是對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查，統(tǒng)計(jì)分析，提供統(tǒng)計(jì)資料，實(shí)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。3.企業(yè)實(shí)行廠部、車間、班組三級(jí)統(tǒng)計(jì)管理體制和按業(yè)務(wù)部門歸口負(fù)責(zé)的原則。計(jì)劃管理科負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全廠統(tǒng)計(jì)工作。4.根據(jù)各職能科室和車間統(tǒng)計(jì)工作的需要以及統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)的繁簡程度，配備專職或兼職統(tǒng)計(jì)員，班組按照民主管理的要求，推選出兼職統(tǒng)計(jì)員。企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)保持相對(duì)的穩(wěn)定，科室、車間統(tǒng)計(jì)人員(包括兼職)調(diào)(變)工作時(shí)，事前必須征求計(jì)劃管理科的意見，并要有適合的人員接替其工作?！?/p>

統(tǒng)計(jì)報(bào)表的管理與分工1.凡國家統(tǒng)計(jì)局、地方統(tǒng)計(jì)局和企業(yè)主管部門頒發(fā)的一切報(bào)表，由××根據(jù)廠內(nèi)各職能科室的職責(zé)分工，確定編制責(zé)任部門。如報(bào)表涉及兩個(gè)以上部門，而又無適當(dāng)部門負(fù)責(zé)時(shí)，則由××召集有關(guān)部門協(xié)商編制。2.廠內(nèi)各部門因工作需要，要求有關(guān)科室填報(bào)的定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表，須經(jīng)××審查同意，并經(jīng)主管廠長批準(zhǔn)后，方能定為正式報(bào)表。廠內(nèi)正式定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表，由××制訂"報(bào)表目錄"，頒發(fā)全廠執(zhí)行。未經(jīng)廠部批準(zhǔn)的報(bào)表，各單位可拒絕填報(bào)。3.廠內(nèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表如有個(gè)別項(xiàng)目需要修改時(shí)，由原制表業(yè)務(wù)部門直接通知填報(bào)單位，并將修改后的式樣送××備案，不必再辦審批手續(xù)。4.各種定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表，由行政福利科根據(jù)業(yè)務(wù)部門的實(shí)際需要統(tǒng)一印刷、保管、發(fā)放。5.各科室對(duì)外報(bào)送的各種專業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，必須先經(jīng)××?xí)?。上?bào)時(shí)，應(yīng)抄送××。6.凡上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門向所屬業(yè)務(wù)部門直接頒發(fā)的有關(guān)統(tǒng)計(jì)文件和報(bào)表，各業(yè)務(wù)部門應(yīng)轉(zhuǎn)送××傳閱。7.為確保統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)字的正確可靠，各科室、車間主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)上報(bào)報(bào)表進(jìn)行認(rèn)真審查，簽字后方能報(bào)出?！?/p>

統(tǒng)計(jì)資料的提供、積累和保管1.各科室、車間向外提供統(tǒng)計(jì)資料，公布統(tǒng)計(jì)數(shù)字，一律以本單位的統(tǒng)計(jì)人員所掌握的統(tǒng)計(jì)資料為準(zhǔn)。2.各級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)所需要的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，應(yīng)由同級(jí)統(tǒng)計(jì)部門或統(tǒng)計(jì)人員負(fù)責(zé)提供，以便克服使用統(tǒng)計(jì)數(shù)字的混亂現(xiàn)象。3.凡廠外單位根據(jù)上級(jí)規(guī)定，并持有上級(jí)主管部門或統(tǒng)計(jì)局介紹信件來廠索取統(tǒng)計(jì)資料時(shí)，統(tǒng)由××接洽提供，或由××指定有關(guān)部門提供。4.企業(yè)各項(xiàng)主要統(tǒng)計(jì)資料，由××綜合統(tǒng)計(jì)員掌管，科室、車間的各項(xiàng)主要統(tǒng)計(jì)資料，由本單位統(tǒng)計(jì)人員掌管。5.各科室、車間應(yīng)將本單位的統(tǒng)計(jì)資料，采用卡片或臺(tái)賬形式，按月、季、年進(jìn)行整理分類，以便使用。6.各科室、車間編制的統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬和加工整理后的統(tǒng)計(jì)資料，必須妥善保管，不得損壞和遺失。對(duì)已經(jīng)過時(shí)的統(tǒng)計(jì)資料，如認(rèn)為確無保管價(jià)值，應(yīng)呈請(qǐng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，并經(jīng)××綜合統(tǒng)計(jì)員會(huì)簽后，方可銷毀?！?/p>

統(tǒng)計(jì)數(shù)字差錯(cuò)的訂正1.統(tǒng)計(jì)資料發(fā)出后，如發(fā)出錯(cuò)誤，必須立即訂正。受表單位發(fā)現(xiàn)數(shù)字錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)立即通知填報(bào)單位訂正，填報(bào)單位不得推諉或拖延。2.企業(yè)內(nèi)部報(bào)表如發(fā)生數(shù)字錯(cuò)誤時(shí)，可根據(jù)不同情況按下列辦法訂正：①日?qǐng)?bào)表當(dāng)日發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，應(yīng)及時(shí)用或口頭查詢訂正，隔日發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日?qǐng)?bào)表上說明。

②重大差錯(cuò)必須以書面形式訂正，并填報(bào)

《統(tǒng)計(jì)數(shù)字訂正單》(附后)。各受表單位應(yīng)將《統(tǒng)計(jì)數(shù)字訂正單》貼在原報(bào)表上，并將原報(bào)表數(shù)字加以訂正，以防誤用?！?/p>

統(tǒng)計(jì)工作的交接1.

1.

統(tǒng)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作時(shí)必須認(rèn)真辦妥交接手續(xù)，在未辦妥以前，原任統(tǒng)計(jì)人員不得擅離工作崗位，更不得因工作調(diào)動(dòng)而影響統(tǒng)計(jì)工作的正常進(jìn)行。2.統(tǒng)計(jì)人員調(diào)離工作時(shí)，必須做好下列工作：

①將經(jīng)辦工作情況全面地向接替人員交待清楚；②培訓(xùn)接替人員的業(yè)務(wù)，使其能獨(dú)立工作；③所有統(tǒng)計(jì)資料(包括原始憑證、統(tǒng)計(jì)手冊(cè)、臺(tái)賬、報(bào)表、文件、歷史資料等)與統(tǒng)計(jì)用具(如計(jì)算機(jī)、繪圖儀、書刊等)應(yīng)一一造出清單移交。

□

文字說明與分析報(bào)告1.文字說明與分析報(bào)告是統(tǒng)計(jì)報(bào)表的重要組成部分，編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表要做到：月報(bào)有文字說明，季報(bào)、年報(bào)有分析報(bào)告。2.文字說明是統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)形式，必須根據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表中各項(xiàng)主要指標(biāo)反映的問題，說明產(chǎn)生的原因、影響及其后果。3.分析報(bào)告應(yīng)以報(bào)表為基礎(chǔ)，以檢查計(jì)劃為重心，測定計(jì)劃完成程度，分析計(jì)劃完成與未完成原因，并提出改進(jìn)意見?！?/p>

統(tǒng)計(jì)紀(jì)律1.各車間、科室和從事統(tǒng)計(jì)工作的人員，必須嚴(yán)格按照統(tǒng)計(jì)制度規(guī)定提供統(tǒng)計(jì)資料，不準(zhǔn)虛報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)和拒報(bào)。2.屬于保密性質(zhì)的統(tǒng)計(jì)資料，必須嚴(yán)格保密，嚴(yán)防丟失，提供時(shí)應(yīng)按廠保密制度的規(guī)定執(zhí)行。

銷售人員獎(jiǎng)懲辦法□

獎(jiǎng)懲架構(gòu)(一)獎(jiǎng)勵(lì)：1.小功2.大功(二)懲罰：1.小過2.大過3.解職4.解雇(三)1.全年度累計(jì)三小功=一大功2.全年度累計(jì)三小過=一大過3.功過相抵：例：一小功抵一小過一大功抵一大過4.全年度累計(jì)三大過者解雇5.A.記小功一次加當(dāng)月考核3分B.記大功一次加當(dāng)月考核9分C.記小過一次扣當(dāng)月考核3分D.記大過一次扣當(dāng)月考核9分□

獎(jiǎng)勵(lì)辦法(一)1.提供公司"行銷新構(gòu)想"，而為公司采用，即記小功一次。2.該"行銷新構(gòu)想"一年內(nèi)使公司獲利50萬元以上者，再記大功一次，年終表揚(yáng)。(二)1.業(yè)務(wù)員主動(dòng)反映可開發(fā)的"新產(chǎn)?quot;而為公司采用，即記小功一次。2.該"新產(chǎn)品"一年內(nèi)使公司獲利50萬元以上者，再記大功一次。年終表揚(yáng)。(三)提供競爭廠牌動(dòng)態(tài)，被公司采用為政策者，記小功一次。(四)客戶信用調(diào)查屬實(shí)，事先防范得宜，使公司避免蒙受損失者(即：呆賬)，記小功一次。(五)開拓"新地區(qū)"、"新產(chǎn)品"或"新客戶"，成效卓著者，記小功一次。(六)1.達(dá)成上半年業(yè)績目標(biāo)者，記小功一次。2.達(dá)成全年度業(yè)績目標(biāo)者，記小功一次。3.超越年度目標(biāo)20%(含)以上者，記小功一次。(七)凡公司列為"滯銷品"，業(yè)務(wù)員于規(guī)定期限內(nèi)出清者，記小功一次。(八)其他表現(xiàn)優(yōu)異者，得視貢獻(xiàn)程度予以獎(jiǎng)勵(lì)。

□

懲罰辦法(一)挪用公款者，一律解雇。本公司并循法律途徑向保證人追蹤。(二)與客主串通勾結(jié)者，一經(jīng)查證屬實(shí)，一律解雇。(三)做私生意者，一經(jīng)查證屬實(shí)，一律解雇。直屬主管若有呈報(bào)，免受連帶懲罰。若未呈報(bào)，不論是否知情，記小過二次。(四)凡利用公務(wù)外出時(shí)，無故不執(zhí)行任務(wù)者(含：上班時(shí)間不許喝酒)，一經(jīng)查證屬實(shí)，以曠職處理(按日不發(fā)給薪資)，并記大過一次。若是干部協(xié)同部屬者，該干部解職。(五)挑撥公司與員工的感情或泄漏職務(wù)機(jī)密者，一經(jīng)查證屬實(shí)，記大過一次，情節(jié)嚴(yán)重者解雇。(六)涉足職業(yè)賭場或與客戶賭博者，記大過一次。(七)1.上半年銷售未達(dá)銷售目標(biāo)的70%

者，記小過一次。2.全年度銷售未達(dá)銷售目標(biāo)的80%者，記小過一次。(八)未按規(guī)定建立客戶資料經(jīng)上司查獲者，記小過一次。(九)不服從上司指揮者：1.言語頂撞上司者，記小過一次。2.不遵照上司使命行事者，記大過一次。(十)私自使用營業(yè)車輛者，記小過一次。(十一)公司規(guī)定填寫的報(bào)表，未繳交者每次記小過一次。動(dòng)市場調(diào)查及鮮預(yù)測工作管父理制度醉立搞好市場調(diào)命查及預(yù)測工浴作，并據(jù)此喜作出正確的損經(jīng)營方針，藥是企業(yè)提高燭經(jīng)濟(jì)效益十醋分重要的環(huán)跨節(jié)。為對(duì)廣洋泛的市場信補(bǔ)息進(jìn)行有效弱的管理，從處而作出近乎困實(shí)際的市場肅預(yù)測，特制溝定本工作管向理制度。梅第一條

市紹場調(diào)查及預(yù)際測工作在經(jīng)嘗營副廠長領(lǐng)纏導(dǎo)下由銷售熄科歸口，全恒質(zhì)辦、研究泉所、計(jì)劃科具、信息中心亡等有關(guān)科室喊參與共同完孔成此項(xiàng)工作跨。努第二條

市奉場調(diào)查及預(yù)傻測的主要內(nèi)敲容及分工：票1.調(diào)查國刻內(nèi)各廠家同屆類產(chǎn)品在國繳內(nèi)外全年的連銷售總量和弦同行業(yè)年生盛產(chǎn)總量，用起以分析同類要產(chǎn)品供需飽漲和程度和本您廠產(chǎn)品在市興場上的競爭似能力。此項(xiàng)贏資料每年6楊月前由工廠樸信息中心提堡供。降2.調(diào)查同里行業(yè)同類產(chǎn)腐品在全國各籌地區(qū)市場占蛙有量以及本葵廠產(chǎn)品所占業(yè)比重。此項(xiàng)謀資料每年6策月前由工廠罪信息中心提到供。閣3.了解各析地區(qū)用戶對(duì)諷產(chǎn)品質(zhì)量反己映，技術(shù)要蒸求和主機(jī)廠皂配套意見，辰借以提供高潤產(chǎn)品質(zhì)量，定開發(fā)新品種激，滿足用戶考要求。此項(xiàng)繡資料由全質(zhì)兩辦和研究所昌分別在每年蛇6月前提出袋。笑4.了解同利行業(yè)產(chǎn)品更合新其改進(jìn)方解面的進(jìn)展情吊況，用以分框析產(chǎn)品發(fā)展擾新動(dòng)向。此儉項(xiàng)工作由研抬究所在每年惜6月前提出孫。旗5.預(yù)測主憶機(jī)配套，全慨國各地區(qū)及摩外貿(mào)銷售量呢，平衡分配蘭關(guān)系，此項(xiàng)熄工作由銷售僚科在當(dāng)年6企月前予以整憑理并作出書析面匯報(bào)。拾6.搜集國茅外同行業(yè)同錦類產(chǎn)品更新金技術(shù)發(fā)展情嶄報(bào)，外貿(mào)對(duì)友本廠產(chǎn)品銷穩(wěn)售意向，國捆外用戶對(duì)本排廠產(chǎn)品的反叮映及信賴程鹿度，用以確滋定對(duì)外市場榜開拓方針。售國外技術(shù)更爭新資料由研激究所提供，汽外貿(mào)資料由帶銷售科提供敘。

匪第三條

市虎場調(diào)查方式妙：黨1.抽樣調(diào)動(dòng)查：對(duì)各類午型用戶進(jìn)行亞抽樣書面調(diào)夕查，征詢對(duì)乏本廠產(chǎn)品質(zhì)吧量及銷售服釀務(wù)方面的意型見。根據(jù)反拾饋資料寫出姻分析報(bào)告。洞2.組織廠鏡領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)計(jì)廁人員、銷售照人員進(jìn)行用駝戶訪問，每瓦年進(jìn)行一次做，每次一個(gè)扒月左右，訪域問結(jié)束，填斗好用戶訪問最登記表并寫訂出書面調(diào)查仔匯報(bào)。顏3.銷售人衡員應(yīng)利用各泡種訂貨會(huì)與尚用戶接觸的搖機(jī)會(huì)，征詢販用戶意見，秩收集市場信膀息，寫出書霧面匯報(bào)。詳4.搜集日繡常用戶來函蛋來電，進(jìn)行筋分類整理，漸需要處理的深問題應(yīng)及時(shí)鐮反饋。

釘5.不定期商召開重點(diǎn)用跳戶座談會(huì)，雅交流市場信貌息，反映質(zhì)矮量意見及用票戶需求等情橋況，鞏固供析需關(guān)系，發(fā)尖展互利協(xié)作箏，增加本廠動(dòng)產(chǎn)品競爭能順力?？?.建立并彩逐步完善重言點(diǎn)用戶檔案跟，掌握重點(diǎn)攝用戶需要的睛重大變化及隱各種意見與仁要求。須第四條

市浪場調(diào)查用戶環(huán)預(yù)測所提供束的各方面資咬料，銷售科宜應(yīng)有專人負(fù)娛責(zé)管理，綜魄合、傳遞并技與工廠信息熱中心密切配緞合，做好該慌項(xiàng)工作。

效一、總則

曾1.

妨

為保井障公司正常少生產(chǎn)的連續(xù)橡性和秩序，濾使倉庫作業(yè)注合理化，減沃少庫存資金適占用，特制艱定本辦法。室薯2.

蒼

本珍辦法適用于亂公司生產(chǎn)、嶼銷售、辦公館所需各種原瞧輔材料、在鈔制品、半成戴品、成品、窗包裝物、備惡品備件、工勁具、辦公、起衛(wèi)生用品等攪物料的庫存捉管理規(guī)定。騾扭二、管理原陰則和體制

帽1.

毫

公司譽(yù)實(shí)行倉庫分懂散管理體制擊。各類物料航分別由其使場用部門設(shè)立什倉庫保存。溜其中，原輔談材料倉庫由含采購部主管欠，在制品、例半成品、包胸裝物倉庫由油生產(chǎn)制造部響門主管，成粱品、備品備防件、工具倉君庫由營銷部愈門主管，辦丈公、衛(wèi)生用刑品倉庫由行心政總務(wù)部門隆主管。

敗2.

瞇

倉庫相管理應(yīng)保證駛滿足公司生勸產(chǎn)經(jīng)營所需旗的物資需要健，不缺貨斷兆檔，并使庫柱存物資、采害購成本總額考資金費(fèi)用最慌小化。

專3.

盟

公限司各倉庫根庸據(jù)倉庫工作嚇量和重要性先，設(shè)專職或緣兼職倉庫管爪理員。

圍4.

軟

倉庫神對(duì)各類物資升進(jìn)行分類統(tǒng)著計(jì)，分為A逢類、B

類累、C類，分那別以重點(diǎn)、奴次要和一般掉性級(jí)別管理鵲。

鍛5.

起

根僚據(jù)公司生產(chǎn)謝經(jīng)營時(shí)間特選點(diǎn)，制定倉詠庫入、出庫腸工作時(shí)間。那慣三、存貨計(jì)梨劃與控制

蝕1.

放

倉庫酸以適質(zhì)、適調(diào)量、適時(shí)、吊適地之原則發(fā)，供應(yīng)所需秤物資，避免飽資金呆滯和波供貨不足。埋想2.

爪

倉庫頌會(huì)同有關(guān)部培門，根據(jù)銷戒售記錄與計(jì)陣劃、生產(chǎn)計(jì)傍劃等制定最堂優(yōu)訂購點(diǎn)、利訂貨理、安探全庫存、訂柜購提前時(shí)間掉等標(biāo)準(zhǔn)。

勤3.

恭

倉暫庫對(duì)訂有標(biāo)擦準(zhǔn)的物資品夾種進(jìn)行控制骨，實(shí)際庫存懲量降到訂購?fù)c(diǎn)時(shí)，即可敏提出補(bǔ)充采衛(wèi)購計(jì)劃申請(qǐng)韻。

劇四、入庫

裹1.

柔

所有淋物料，無論蒜是新購入、趙退貨、領(lǐng)后像收回，均應(yīng)底由倉管部門剃檢驗(yàn)后方準(zhǔn)噴物品入庫。宣毒2.

笨

辦理嬌入庫手續(xù)時(shí)巧，對(duì)照物品苦與訂購單、紡提貨單、驗(yàn)?zāi)懯諉?、發(fā)票繁所列的品名壇、型號(hào)、或益規(guī)格是否相肺符。如發(fā)現(xiàn)墊品名、型號(hào)踩或規(guī)格或包宰裝破損的，類應(yīng)通知采購配主辦處理。才川3.

蠅

倉管麥員于物料入加庫時(shí)發(fā)現(xiàn)問尾題，未及時(shí)婚于次一個(gè)工羊作日內(nèi)報(bào)告慣處理的，該恢物料視為合胖格。

拌4.

蘿

倉輕庫管理員對(duì)林所有入庫物假品及時(shí)入帳樸，對(duì)在存?zhèn)}筋庫物品造冊(cè)時(shí)登記。

規(guī)五、出貸

都1.

貞

凡持復(fù)經(jīng)各級(jí)主管淋簽批的領(lǐng)用旺單、領(lǐng)料單糞經(jīng)確認(rèn)后，抹方可領(lǐng)料出浴庫。倉庫管攜理員對(duì)所有推庫物品及時(shí)匆入帳。

崗2.

并

倉管百部門對(duì)領(lǐng)用味要求，于規(guī)餡定的時(shí)間內(nèi)別發(fā)貨或調(diào)撥賺。如缺貨或國不足，則應(yīng)理回復(fù)預(yù)定或比供貨的日期過。

形3.

猴

供領(lǐng)計(jì)雙方在確認(rèn)獻(xiàn)出庫物料的傍品種、規(guī)格總、數(shù)量和質(zhì)局量后，均應(yīng)旱在一式多聯(lián)權(quán)領(lǐng)料單據(jù)上火簽字，各聯(lián)蔑分送、留倉患管、領(lǐng)用、盤財(cái)務(wù)等有關(guān)典部門。

蓋4.

色

領(lǐng)料西人于物料出點(diǎn)庫時(shí)發(fā)現(xiàn)問辯題，未及時(shí)輩當(dāng)場處理的紐，該物料視鎮(zhèn)為合格。

凱5.

艷

物料忙出庫提運(yùn)過勉程中，禁止瓣領(lǐng)料人隨意高進(jìn)入倉庫內(nèi)篇部場所，對(duì)兵不聽規(guī)勸的零可拒絕出貨休并報(bào)主管。廳詞6.

俗

堅(jiān)持更原則，不徇酸私情，嚴(yán)格賤按批準(zhǔn)數(shù)量層、質(zhì)量領(lǐng)取診、發(fā)放物品墊。倉庫管理合員態(tài)度和藹旁，熱情主動(dòng)咸服務(wù)。

堡7.

侍

對(duì)旁非常設(shè)倉管肯員的倉庫可知規(guī)定特定時(shí)抄間領(lǐng)用物品閉。對(duì)緊急事報(bào)項(xiàng)可即時(shí)領(lǐng)慌用。

巴六、物料保姑管距

倉以管對(duì)各類物器料的儲(chǔ)存要頃項(xiàng)：

絲1.

然

按品淡種、規(guī)格、注體積、重量裁等特征決定餃堆碼方式及毫區(qū)位；

電2.

制

倉庫累物品堆放整讓齊、平穩(wěn)，兔分類清楚；玩械3.

集

儲(chǔ)物騙空間分區(qū)及粒編號(hào)，標(biāo)示祥醒目、朝外弦，便于盤存恨和領(lǐng)取。

染4.

翁

對(duì)危循險(xiǎn)物品隔離爸管制；

使5.

車

地面乳負(fù)荷不得過腥大、超限；議朗6.

遠(yuǎn)

通道棗不得亂堆放駁物品；

遺7.

攀

保孕持適當(dāng)?shù)臏爻醵取穸?、靜通風(fēng)、照明縱等條件。

籌七、倉儲(chǔ)物明資入、出庫嫌按先進(jìn)先出狂原則堆放和朵提取。慚八、倉管員哥加強(qiáng)對(duì)倉庫拒日常防火、鉛防盜、防潮象、防漏、防全蟲工作，注白意清潔衛(wèi)生榜，定期實(shí)施單安全檢查。燦九、建筑隊(duì)同、維護(hù)倉庫奴裝卸、計(jì)量賽、傳送、消幣防、監(jiān)測和擔(dān)其他設(shè)備、史器械，保持育良好使用狀仙態(tài)，須更換贏維修的應(yīng)及疾時(shí)上報(bào)。錫十、倉庫嚴(yán)搞禁吸煙，非雕倉庫人員，類未經(jīng)同意，陸不準(zhǔn)入內(nèi)。神十一、倉庫也建立庫存物港資臺(tái)帳、總橋帳、明細(xì)帳裝、庫存卡系猾統(tǒng)。應(yīng)做到排帳實(shí)相符、斷帳帳相符。繩及時(shí)做好日承常帳簿登記蘿、整理、保皮管工作。椒十二、定期糕結(jié)倉庫盤存犯。

忌1.

仙

小盤陰點(diǎn)，每月底沈一次。主要攔查核是否帳詞實(shí)相符及呆宴滯物料增減紐情況。

剪2.

韻

中盤圈點(diǎn)，每半年閉一次。各燈翅倉庫查核是亡否帳實(shí)相符瘦，并矯正成名本。

床3.

幸

大飾盤點(diǎn)，每年累一次。公司近資產(chǎn)全面盤京存。

巾

每年晃年終，倉管損部門會(huì)同帳眨務(wù)、營銷部泳門總盤存。哨對(duì)盤點(diǎn)情況昆，填寫庫存以物資統(tǒng)計(jì)表雕，各方在清奶冊(cè)上簽名。猶

對(duì)盤耽點(diǎn)出的過期澇、變質(zhì)不能答使用物品及牙時(shí)處理。對(duì)私盤盈、盤虧摸情況，報(bào)主檢管批準(zhǔn)后調(diào)亂整帳目；涉冶及倉管員責(zé)花任短缺的，礎(chǔ)由其賠償。姑十三、倉管盲員崗位調(diào)動(dòng)遷的，由交接剛雙方及監(jiān)交凱人員辦理清朝冊(cè)移交及必慘要的產(chǎn)物清他點(diǎn)工作。數(shù)十四、倉管財(cái)員每日作出難物料入出庫瞞的統(tǒng)計(jì)報(bào)表福，以及每月蘆和年度的入祖出庫和庫存劉統(tǒng)計(jì)。各種翻統(tǒng)計(jì)報(bào)表一榜式多聯(lián)分送頓有關(guān)財(cái)務(wù)、潮生產(chǎn)、營銷骨部門。劃十五、倉管獲員會(huì)同財(cái)務(wù)混人員分解庫血存費(fèi)用，努君力減少庫存暴消耗，降低車庫存成本，視提出建議，沈改進(jìn)倉庫管篇理。察

物料輪運(yùn)輸

截1.

普

新購動(dòng)物料從車、澇船、機(jī)貨場炕到公司倉庫瘋的運(yùn)輸問題槽由采購部門尤與供貨廠商耐協(xié)商解決。別填2.

拘

本倉傲管單位協(xié)助加有關(guān)單位做霜好出入庫貨泛物的運(yùn)輸工免作，包括運(yùn)擦輸人員、運(yùn)搶輸車輛、車扭輛調(diào)配、包換裝托寄、保盾險(xiǎn)索賠等事每務(wù)。

跡3.

鋤

物嬌料裝運(yùn)前，矮倉管員應(yīng)妥館善處理裝箱辜，包裝、搬怠運(yùn)等工作，因確保運(yùn)輸安寫全；交運(yùn)時(shí)三將運(yùn)輸物料插詳細(xì)明示于飛運(yùn)單上，并抄開具出門檢渣查證件。

巷十六、附則膨匠1.

儲(chǔ)

為提語高倉庫管理燥效率，公司劑鼓勵(lì)引進(jìn)電鳥腦化進(jìn)銷存孩管理軟件系偷統(tǒng)。

閉2.

接

本程辦法由倉管鏡部門解釋、珍補(bǔ)充，由公世司總經(jīng)理頒察發(fā)生效。

頭公司來賓參蹤觀接待辦法恩獵(一)茲為您促進(jìn)公共關(guān)清系擴(kuò)大宣傳耍效果兼顧公雀司機(jī)密特訂疾定本辦法。杯(二)參觀突種類：鳥1.定時(shí)參奔觀：先以公所文或預(yù)勺先約定參觀弟時(shí)間與范圍疑。字(1)團(tuán)體活參觀：機(jī)關(guān)翠學(xué)?；蛏鐣?huì)饒團(tuán)體約定來海廠參觀者。念(2)貴賓舍參觀：政府率首長、社會(huì)軌名流以及國月內(nèi)外各大企嬸業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)時(shí)公司允準(zhǔn)來匪廠參觀者。染(3)普通遷參觀：一般真客戶或業(yè)務(wù)永有關(guān)人員來男廠參觀者。潛2.臨時(shí)參碰觀：因業(yè)務(wù)陜需要臨時(shí)決團(tuán)定來廠參觀蘇者。希(三)接待蕩方式：柴1.團(tuán)體參煮觀：凡參觀旋人數(shù)能在會(huì)某客室容納者泳，均以煙茶唐招待，否則劃一律免于招軍待，至于陪盲同人員由管禮理部協(xié)調(diào)有泰關(guān)單位決定誕。照2.貴賓參虎觀：按公司穩(wěn)通知以咖啡省、西點(diǎn)、冷喬飲、煙茶或碑其他方式招融待的，并由毫公司高級(jí)人遷員陪同或由更有關(guān)單位簡讓報(bào)。

這3.普通參說觀：以煙茶謀招待的，由王管理部或有帆關(guān)部門派員趴陪同。取4.臨時(shí)參詞觀：同普通鳥參觀。巖(四)參觀周規(guī)則：萬1.貴賓參駁觀及團(tuán)體參魂觀：由公司新核準(zhǔn)并于參與觀前三日將開參觀通知單適填送各工地郊管理部門，幅以憑辦理接剖待，如事出幫至急先以電臣話通知后補(bǔ)樓通知單。含2.普通參幼觀：由各部廁經(jīng)理核準(zhǔn)，謎并于參觀前拾一日將參觀取通知單填送胸工地，以利裕接待，但參蚊觀涉及兩個(gè)號(hào)部以上者，配應(yīng)比照?qǐng)F(tuán)體礦參觀辦理。寶3.臨時(shí)參窄觀：由各部狼經(jīng)(副)理栗核定，并于戲參觀前一小悼時(shí)以通干知各工地管既理部辦理接蓋待，如參觀俯涉及兩個(gè)部爪以上者，應(yīng)筒商請(qǐng)管理部摧協(xié)調(diào)辦理之紛。

際4.未經(jīng)核巖準(zhǔn)的參觀人嚷員，一律拒溉絕參觀，擅守自率領(lǐng)參觀輸人員參觀者腥，得按泄露眾商業(yè)機(jī)密論堆。棋5.參觀人擊員除特準(zhǔn)者洪外，一律婉公拒拍照，并包由陪同參觀摧人員委婉說機(jī)明。航(五)本辦具法如有未盡襪事宜得隨時(shí)銷檢討修正。表(六)本辦抱法呈報(bào)公司擺核準(zhǔn)后公布夜施行。

兩工廠材料管殿理制度輸晴一、

材料余驗(yàn)收入庫沾1．

席對(duì)入庫材料峰的品種、規(guī)振格、型號(hào)、盟質(zhì)量、數(shù)量閥、包裝等認(rèn)識(shí)真驗(yàn)收核對(duì)漠。按照采購嬌不同和有關(guān)攪標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)占收，做到準(zhǔn)銀確無誤。銹2．

見入庫材料驗(yàn)部收應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)巷確，不能拖外拉，盡快驗(yàn)壯收完畢。如井有問題及時(shí)冤提出驗(yàn)收記額錄，向主管溝采購人員反器映，以便得才到解決。膜3．

摟材料驗(yàn)收合窩格后，應(yīng)及燥時(shí)辦理入庫糊驗(yàn)收單，同堅(jiān)時(shí)核對(duì)發(fā)票晨、運(yùn)單、明陜細(xì)表、裝箱庸單及產(chǎn)品合攤格證，核對(duì)屋無誤后入庫攜簽字，并及灣時(shí)登帳。桐二、

稠材料出庫查1．

效材料出庫應(yīng)茂本著先進(jìn)先勞出的原則，枯及時(shí)審核發(fā)樸料單上的內(nèi)均容是否符合枯要求，核對(duì)棵庫存材料是繩否準(zhǔn)確，做夫好材料儲(chǔ)備貴工作。氧2．

識(shí)準(zhǔn)確按發(fā)料炮單的品種、擴(kuò)規(guī)格、數(shù)量踏進(jìn)行備料、牲復(fù)查、以免挎發(fā)生差錯(cuò)，年做到賬實(shí)相隆符。糕3．

精按照材料?？舜嫫谙蓿瑢?duì)棚于快要過期勞失效或變質(zhì)紀(jì)的材料應(yīng)在豪規(guī)定期限內(nèi)伴發(fā)放，對(duì)能御回收利用的淺材料盡可能盼利用，剩余逝材料及時(shí)回棕收利用，非攏正常手續(xù)不陰得出庫。乎三、

園材料保管保殃養(yǎng)挺1．

號(hào)根據(jù)庫存材灑料的性能和釋特點(diǎn)進(jìn)行合算理儲(chǔ)存和保收管，做到保五質(zhì)、保量、腐保安全。貍2．

課合理碼放。吉對(duì)不同的品季種、規(guī)格、作質(zhì)量、等級(jí)雞的材料都分伏開，按先后談順序碼放，期以便先進(jìn)先愧出。承3．

冒材料碼放要蜻整齊，怕潮捏濕物品要上局蓋下墊，注穗意防火、防賄潮、防濕，職易燃材料要投單獨(dú)存放，俊所有材料要竊明碼標(biāo)識(shí)，鼻搞好庫區(qū)環(huán)收境衛(wèi)生，經(jīng)曠常保持清潔坡。

慣4．

梁對(duì)于溫、濕紋度要求高的姓材料，做好屠溫度、濕度揉的調(diào)節(jié)控制流工作，高溫伸季節(jié)要防暑網(wǎng)降溫；梅雨惹季節(jié)要防潮李、防霉；寒吼冷季節(jié)要防限凍保溫。乎5．

菊要經(jīng)常檢查帥、隨時(shí)掌握抬和發(fā)現(xiàn)材料圍的變質(zhì)情況廟，并積極采述取補(bǔ)救措施捏。搶6．

軍對(duì)機(jī)械設(shè)備變、配件定期靠進(jìn)行涂油或恭密封處理，輔避免因油脂摸干脫造成性汪能受到影響叨。沿四、

滾定期盤庫，例達(dá)到三清喊1．

旺定期盤庫清三點(diǎn)，達(dá)到數(shù)醫(yī)量清、質(zhì)量魔清、帳表清王。楊2．

綠清理半成品兇、在產(chǎn)品和此產(chǎn)成品，做綿到半成品的梅再利用。撤五、

州機(jī)械的模具周管理措施右1．

雁為了工廠工胸作的正常進(jìn)板行，模具一鳥般情況下不倚做借出之用掃，以免影響它正常工作。滲退2．

妹非一般情況葛下（特殊情川況）如需模視具借出，要妨有主管領(lǐng)導(dǎo)證（董事長、舉經(jīng)理）批示膊，方可借出如使用。租六、

哈成品、半成款品的管理制碎度囑1．

真成品商品需竿有專職人員踢管理和發(fā)放梳，發(fā)放時(shí)需抱辦理領(lǐng)用手演續(xù)。翠2．

朋半成品材料暢要妥善保管唱，以便再利免用。破3．

徑對(duì)已經(jīng)領(lǐng)出聰待用的原材道料，也應(yīng)由埋專人保管，瀉以免發(fā)生丟憤失、混料及堪浪費(fèi)現(xiàn)象。企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定□

總則(一)根據(jù)有關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況制定本規(guī)定。(二)內(nèi)部審計(jì)的目的是加強(qiáng)公司及所屬公司的管理和監(jiān)督，維護(hù)財(cái)經(jīng)法紀(jì)，改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。(三)內(nèi)部審計(jì)是在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)公司各部門以及公司所屬單位的財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行監(jiān)督，獨(dú)立行使審計(jì)職權(quán)，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，在業(yè)務(wù)上同時(shí)受上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)和地方審計(jì)機(jī)關(guān)的監(jiān)督。□

內(nèi)部審計(jì)的任務(wù)1.主要任務(wù)有：(1)對(duì)公司及所屬公司的資金、財(cái)產(chǎn)的完整安全進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)。(2)對(duì)公司及所屬公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、投資和經(jīng)費(fèi)的預(yù)算，信貸計(jì)劃，外匯收支計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行以及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。(3)對(duì)公司及所屬公司的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。(4)對(duì)公司及所屬公司的承包經(jīng)營責(zé)任的審計(jì)評(píng)議，配合上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司主要領(lǐng)導(dǎo)人及所屬公司的主要領(lǐng)導(dǎo)人的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。(5)對(duì)公司及其他所屬各公司基建工程項(xiàng)目的概(預(yù))算的執(zhí)行、建設(shè)成本的真實(shí)性和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)。(6)對(duì)公司及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全、有效及執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。(7)對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，侵占國家、公司資產(chǎn)，嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害國家、公司利益的行為進(jìn)行專案審計(jì)。(8)貫徹執(zhí)行有關(guān)審計(jì)法規(guī)，制定或參與研究本公司及所屬公司有關(guān)的規(guī)章制度。2.辦理公司領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)，以及配合上級(jí)審計(jì)部門和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司及所屬公司進(jìn)行審計(jì)。3.對(duì)公司的下列項(xiàng)目審計(jì)部必須會(huì)簽(不包括子公司)：(1)基建項(xiàng)目；(2)經(jīng)濟(jì)合同，包括采購合同；(3)公司的年度會(huì)計(jì)報(bào)表。4.審計(jì)部不定時(shí)對(duì)上述項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查?！?/p>

職權(quán)1.主要職權(quán)霧(1)根據(jù)植內(nèi)部審計(jì)工帖作的需要，生被審計(jì)單位通應(yīng)按時(shí)向?qū)彏秤?jì)部報(bào)送有慨關(guān)計(jì)劃、預(yù)搏算、決算報(bào)半表和文件資惹料等。粱(2)檢查旁實(shí)物、憑證屢、賬冊(cè)、有待關(guān)文件和資誰料。

慎(3)參與弄有關(guān)的會(huì)議唐?？p(4)索取沈有關(guān)的證明派材料。票(5)對(duì)正個(gè)在進(jìn)行的嚴(yán)認(rèn)重違反財(cái)經(jīng)燙法紀(jì)、嚴(yán)重昂損失浪費(fèi)行使為作出臨時(shí)革制止的決定肯。筍(6)對(duì)阻莊撓、破壞審困計(jì)工作以及側(cè)拒絕提供有憲關(guān)資料的，賢經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)尿批準(zhǔn)可以采抹取必要的臨紐時(shí)措施，并挪提出追究有慧關(guān)人員責(zé)任露的建議。悟(7)監(jiān)督熄被審計(jì)單位第嚴(yán)格執(zhí)行審藏計(jì)決定。釘(8)對(duì)審環(huán)計(jì)工作中的蘋重大事項(xiàng)有束權(quán)直接向上效級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)分如實(shí)反映。年2.對(duì)違反喊財(cái)經(jīng)法紀(jì)和無大量浪費(fèi)的光被審計(jì)單位護(hù)的直接責(zé)任田人員和單位捧負(fù)責(zé)人，可閘建議公司總圾經(jīng)理給予行朝政處分，情慨節(jié)特別嚴(yán)重獄的可建議移長送司法機(jī)關(guān)秋依法追究刑像事責(zé)任。煤□

工作程伐序?yàn)?.審計(jì)部譽(yù)在年初應(yīng)根竊據(jù)上級(jí)審計(jì)針部門的部署掌結(jié)合公司的野具體情況確紙定年度審計(jì)繡工作計(jì)劃，需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理他批準(zhǔn)后實(shí)施章。尺2.在實(shí)施咱審計(jì)計(jì)劃時(shí)年應(yīng)擬訂審計(jì)沈方案，審計(jì)想范圍、內(nèi)容浪、方式和時(shí)展間，并通知灰被審計(jì)單位狂要求提供必輛要的工作條興件。纖3.在審計(jì)蓄中必須做好蠶工作底稿，呈記錄審計(jì)過浙程，各種旁紙證材料齊全析，作好調(diào)查蒜記錄并應(yīng)有智相關(guān)人員的假簽名蓋章。紋4.審計(jì)中晶如有爭議應(yīng)哪如實(shí)反映給養(yǎng)領(lǐng)導(dǎo)，必須侵依法有據(jù)，堂實(shí)事求是地腔提出解決辦腐法，切忌主評(píng)觀、武斷。屢5.每項(xiàng)審沸計(jì)工作結(jié)束汽最遲不得超舉過兩個(gè)星期毅提出審計(jì)報(bào)圖告。組6.審計(jì)報(bào)回告的要求；絮(1)事實(shí)慈清楚(2)陸數(shù)據(jù)確實(shí)(特3)依法有運(yùn)據(jù)(4)建瞎議恰當(dāng)押7.審計(jì)報(bào)姐告在征求補(bǔ)今充審計(jì)單位踢意見后(不倚是同意審計(jì)疲報(bào)告)，報(bào)賄送公司經(jīng)理閣審定批示，苗作出審計(jì)結(jié)爬論和處理決言定，通知被藝審計(jì)單位執(zhí)絮行。株8.被審計(jì)項(xiàng)單位在聽取唯審計(jì)部審計(jì)院報(bào)告草稿后蹄有不同意見淡時(shí)，首先對(duì)咱事實(shí)和數(shù)據(jù)燙是否確切可膽提出補(bǔ)充意狼見，經(jīng)審計(jì)障部查明后修閥改或補(bǔ)充，蓬對(duì)審計(jì)報(bào)告完的法規(guī)依據(jù)遭，處理建議幕的內(nèi)容也可守以提出不同宇的看法，審魔計(jì)部可以采松納或維護(hù)報(bào)旅告。去9.被審計(jì)躺單位對(duì)總經(jīng)找理指示的審利計(jì)報(bào)告必須跑執(zhí)行，審計(jì)捧部必須在一散定時(shí)期內(nèi)向追總經(jīng)理報(bào)告釀執(zhí)行結(jié)果。釀10.審計(jì)挖報(bào)告后由于看情況變化和卻有新的重要假數(shù)據(jù)，事實(shí)甘查明后，被距審計(jì)單位應(yīng)嘆向?qū)徲?jì)部報(bào)選告的同時(shí)向鉛總經(jīng)理報(bào)告祝，由總經(jīng)理眠決定原審計(jì)股報(bào)告修改或狗繼續(xù)執(zhí)行。但擾11.每個(gè)房審計(jì)報(bào)告以押及工作底稿受附件等必須支在一個(gè)月內(nèi)吹整理裝訂成譯冊(cè)歸檔備查斜。餅□

獎(jiǎng)懲布1.對(duì)審計(jì)妨工作成績顯胞著的工作人衫員以及在揭離發(fā)檢舉中的殃有功人員給味予表揚(yáng)和獎(jiǎng)歷勵(lì)。私2.審計(jì)人糧員泄漏機(jī)密云，有以權(quán)謀行私、舞弊行庸為者應(yīng)給予凍行政處分，特情節(jié)嚴(yán)重而改構(gòu)成犯罪的簡提請(qǐng)司法機(jī)垮關(guān)依法追究骨其刑事責(zé)任銜。攝3.對(duì)打擊做、報(bào)復(fù)、檢側(cè)舉揭發(fā)人員盼的，不論其貍職位高低，數(shù)在公司內(nèi)部徹由總經(jīng)理根貝據(jù)情節(jié)嚴(yán)重鏈情況給予行嬸政經(jīng)濟(jì)處分筒，情節(jié)特別翠嚴(yán)重的報(bào)有秧關(guān)部門處理報(bào)直到依法追追究法律責(zé)任英。季□

附則殊本規(guī)定的修類訂、補(bǔ)充由雕審計(jì)部報(bào)總蘋經(jīng)理批準(zhǔn)后盲執(zhí)行。抹附：繩1.工程審樓計(jì)管理辦法腥2.工程審必計(jì)流程圖排工程審計(jì)管味理辦法守為完善和規(guī)棕范公司的工未程審計(jì)制度堅(jiān)，明確工作松流程，根據(jù)粗上級(jí)有關(guān)文挽件規(guī)定，結(jié)病合我公司的蜂情況，特制丸定本辦法。舟1.審計(jì)部指工程審計(jì)工控作范圍姑(1)負(fù)責(zé)損貫徹執(zhí)行上涌級(jí)頒發(fā)的有傻關(guān)工程審計(jì)心方面的方針謝、政策、規(guī)墨定和各處概膛(預(yù))算定矩額及取費(fèi)標(biāo)劇準(zhǔn)。并結(jié)合律我公司的具臉體情況，制隊(duì)定必要的補(bǔ)套充實(shí)施辦法證。么(2)負(fù)責(zé)齒本公司及屬旁下獨(dú)立核算幻、自負(fù)盈虧崖的公司(包銜括實(shí)行獨(dú)立杏核算不自負(fù)茄盈虧的二級(jí)是公司)所有道工程預(yù)、結(jié)誼算的審計(jì)。甘較大工程的研預(yù)、結(jié)算需詞報(bào)有關(guān)部門蒸審定或裁定徹者，一律由牙審計(jì)部負(fù)責(zé)野對(duì)外報(bào)批。狐(3)負(fù)責(zé)鞭本公司及屬造下公司內(nèi)部揉預(yù)、結(jié)算的抄統(tǒng)一管理工派作，制定公創(chuàng)司內(nèi)部統(tǒng)一飽的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)舊。

隸(4)檢查刑預(yù)算的執(zhí)行渾情況，幫助丙解決預(yù)算執(zhí)山行過程中存毯在的問題。毛(5)監(jiān)督精檢查各項(xiàng)基蓋建程序是否畝合規(guī)合法。收(6)參與剛工程的投標(biāo)帥招標(biāo)會(huì)議，話協(xié)助有關(guān)部燈門制定招標(biāo)駛文件。汁(7)參與礎(chǔ)工程的圖紙之會(huì)審和竣工虜驗(yàn)收。僅(8)按時(shí)境編報(bào)工程審雅計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表化，定期向公遺司領(lǐng)導(dǎo)和上扒級(jí)審計(jì)部門單匯報(bào)審計(jì)工英作情況。

增2.工程審們計(jì)人員職責(zé)弊(1)審計(jì)作人員要遵循禁"掌握政策蜓、依法審計(jì)涉、堅(jiān)持原則庭、客觀公正塞、維護(hù)國家辣和公司利益低"的指導(dǎo)思史想，合理地筒審定造價(jià)。事(2)審計(jì)攪人員要對(duì)審認(rèn)計(jì)內(nèi)容負(fù)責(zé)厲，嚴(yán)格監(jiān)督須執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)定柳額和各項(xiàng)規(guī)京定，審計(jì)時(shí)熊要做到依據(jù)盤充分，計(jì)價(jià)妨合理，計(jì)算藥準(zhǔn)確。組(3)經(jīng)常亂深入施工現(xiàn)蜂場，掌握第平一手資料，病保證審計(jì)質(zhì)撓量。小(4)廉潔岔奉公，忠于醬職守，嚴(yán)格填遵守各項(xiàng)審凍計(jì)制度。饒3.工作流茅程肝(1)根據(jù)漲我公司工程渾審計(jì)的特點(diǎn)策，工程審計(jì)樸采用報(bào)送審竹計(jì)的方法，瀉即每項(xiàng)工程分概預(yù)算由工掙程管理職能鐵部門負(fù)責(zé)報(bào)顆送審計(jì)部審螺計(jì)。按該項(xiàng)駕工程哪個(gè)部響門負(fù)責(zé)管理鏈，由哪個(gè)部板門報(bào)送的原社則進(jìn)行。報(bào)燈送前工程管報(bào)理職能部門罷經(jīng)辦人員或亂隨工人員必剃須自先審核庭(重點(diǎn)審核槍工程量)，牽并由審核人益員簽署意見隊(duì)，本單位領(lǐng)廁導(dǎo)同意后才純能送審計(jì)部炮審計(jì)。隸(2)審計(jì)位部門接到工續(xù)程概預(yù)算后賤，首先要對(duì)嬌報(bào)送資料和紛報(bào)建審批手量續(xù)進(jìn)行審核萌。若資料或樸報(bào)建手續(xù)不撤全者，則退嘉回重新補(bǔ)辦崖；若屬巧立箱名目，未經(jīng)攪批準(zhǔn)擅自定攻項(xiàng)的工程，覺則通知送審弟單位，取消信該項(xiàng)目，并非報(bào)告公司領(lǐng)挨導(dǎo)。對(duì)資料屆齊全、手續(xù)飲完備的工程恨，則由受理飯登記人員及懲時(shí)受理，并猴交給專人審糊計(jì)。英(3)審計(jì)待人員在審計(jì)私過程中要堅(jiān)汁持原則，審?fù)嫌?jì)要嚴(yán)肅認(rèn)隨真，對(duì)一些油重點(diǎn)疑點(diǎn)問命題要認(rèn)真調(diào)夾查。深入現(xiàn)逆場，一查到犁底。對(duì)審計(jì)避內(nèi)容要做到喬理由充分、慕數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、償計(jì)價(jià)合理。要被審單位和款送審單位應(yīng)罪給予積極配軋合。審計(jì)人國員審計(jì)完畢骨簽署審計(jì)意談見后應(yīng)交給額有關(guān)人員進(jìn)塞行審定、審仰批會(huì)簽，并諸通知被審單正位，沒有意漆見后加蓋審黑計(jì)專用章生鄭效。沉(4)審計(jì)婦結(jié)束后應(yīng)及恢時(shí)通知送審殃單位領(lǐng)回概唯預(yù)算，對(duì)較注重要的概預(yù)配算審計(jì)部應(yīng)銀有復(fù)印件存雅檔，一般概惠預(yù)算審計(jì)部拔只在登記受作理本上記錄簡備查。獅(5)工程宅竣工后應(yīng)及請(qǐng)時(shí)辦理竣工尸結(jié)算。結(jié)算閱書由施工單鳴位編制，送目審方法和送賽審要求與第耗一條相同。鄉(xiāng)(6)審計(jì)嶺部接到結(jié)算經(jīng)書后必須先幣對(duì)結(jié)算資料摔進(jìn)行審核，疏對(duì)資料不全牌者則退回補(bǔ)出辦；對(duì)還未竊竣工或竣工彩驗(yàn)收沒有通剖過的工程則云不予結(jié)算；毛對(duì)資料齊全塞并已竣工驗(yàn)益收通過的工創(chuàng)程則及時(shí)登結(jié)記受理，交目由專人審計(jì)覺。野(7)結(jié)算拾的審計(jì)過程印與第（3）您、（4）條弊相同。銅4.工程審矮計(jì)具體要求驚(1)對(duì)工辨程預(yù)、結(jié)算聯(lián)的內(nèi)部管理特要求案①拼本公司內(nèi)孟(包括實(shí)行披獨(dú)立核算自頭負(fù)盈虧的子州公司)的所癥有工程概(肝預(yù))、結(jié)算缸必須報(bào)審計(jì)臣部審計(jì)，經(jīng)誕審計(jì)后的工更程才能開工鑼，工程竣工手后必須辦理充竣工結(jié)算。緊但對(duì)2萬元變以下(含2賽萬元)的零旁星工程(通輩信工程除外告)，若在施云工過程中的迷工程數(shù)量和釣內(nèi)容沒有增腿減變化的工掃程，可以由既工程管理職左能部門按已驢經(jīng)審計(jì)過的炒預(yù)算直接辦贊理結(jié)算，但兩在竣工后所妻有工程必須孟辦理竣工結(jié)綠算。財(cái)務(wù)部脾門必須要有射審計(jì)部審計(jì)駛過的結(jié)算書屬才能付結(jié)算快款。箭②按公司有篩關(guān)規(guī)定，在頭報(bào)送預(yù)算前功要由工程管厲理職能部門析填制需求單墳，若屬計(jì)劃岔內(nèi)工程金額翻在2萬元以藝內(nèi)(含2萬汽元)的由部脫門經(jīng)理批準(zhǔn)攻，2萬元以鞏上的由公司岡主管領(lǐng)導(dǎo)批妹準(zhǔn)，需求單肚須經(jīng)財(cái)務(wù)部公門審核。若頸屬計(jì)劃外工鞋程則必須填畏制計(jì)劃外工曉程審批表，只報(bào)部門審核殊并經(jīng)公司主收管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)選立項(xiàng)。

捎③閃通信工程應(yīng)雞填制計(jì)劃任名務(wù)書，由工躬程管理職能堵部門經(jīng)理批調(diào)準(zhǔn)，較大的幕工程應(yīng)由公慕司主管領(lǐng)導(dǎo)懷批準(zhǔn)。代辦繭可由工程管遇理職能部門怕經(jīng)理批準(zhǔn)。酒④龍實(shí)行獨(dú)立核木算自負(fù)盈虧屑的子公司工府程立項(xiàng)由各躁子公司領(lǐng)導(dǎo)名批準(zhǔn)，預(yù)、象結(jié)算也必須酷送公司審計(jì)前部審計(jì)。各丙子公司應(yīng)正籍式行文給審圍計(jì)部，明確奴分管領(lǐng)導(dǎo)及急其簽字字樣帆。審計(jì)部將路按規(guī)定收取匯審計(jì)費(fèi)。怒⑤賴工程竣工驗(yàn)骨收和圖紙會(huì)繁審必須要有啟審計(jì)人員參補(bǔ)加。扇⑥肅工程投票招間標(biāo)會(huì)議必須濱要有審計(jì)人縮員參加。仇⑦通信工程絕結(jié)算必須使促用公司統(tǒng)一含印制的表格良。

睬(2)對(duì)送磚審預(yù)、結(jié)算航的資料要求貴①湯根據(jù)審計(jì)工嶼作需要，在書送審預(yù)、結(jié)膨算的同時(shí)必繞須報(bào)送有關(guān)府資料?？蔻诟钏蛯徃沤?預(yù))算時(shí)躺必須提供的起資料有：施賠工合同、設(shè)踩計(jì)圖紙、有攝關(guān)設(shè)計(jì)補(bǔ)充蔬材料、經(jīng)領(lǐng)巧導(dǎo)批準(zhǔn)立項(xiàng)距的需求單、美工程計(jì)劃任洲務(wù)書；由外浙單位施工的嶼工程，如是株第一次進(jìn)我曲公司施工的麗，還應(yīng)提供晚施工單位的蝦營業(yè)執(zhí)照和蜘企業(yè)級(jí)別證陪明。惰③完送審結(jié)算時(shí)北必須提供的央資料有：經(jīng)霉有關(guān)人員簽溫署的竣工驗(yàn)影收?qǐng)?bào)告、原劍審定的預(yù)算疑書、設(shè)計(jì)變尋更資料、現(xiàn)急場技術(shù)經(jīng)濟(jì)道簽證。還應(yīng)趟提供倉庫領(lǐng)答料單，主要萬實(shí)物量完成駕表，包工不軌包料工程應(yīng)澇提供工程材姿料管理表貼(需經(jīng)倉管旨人員余料退寫庫簽名)。株個(gè)別因倉庫鞋無貨，批準(zhǔn)誤施工單位自蓮購材料的工紙程，還應(yīng)出光具物資供應(yīng)潤部門批準(zhǔn)自鐮購的證明。危④石在審計(jì)過程芹中的需臨時(shí)既提供的其它浮資料。風(fēng)(3)對(duì)工飽程審計(jì)的審累計(jì)時(shí)間要求藥①界由于工程審述計(jì)是基建流圾程中的重要危一環(huán)，受工牢期的影響對(duì)冒時(shí)效性要求史較強(qiáng)。因此桿，一般都應(yīng)咸在規(guī)定的時(shí)臉間內(nèi)完成。喂②蘆工程審計(jì)的嗓時(shí)間，應(yīng)根孩據(jù)不同復(fù)雜豈程度的工程塊規(guī)定不同的秒審計(jì)時(shí)間。事一般規(guī)定：覽通信工程概掌(預(yù))算7注天，其它工紋程預(yù)算15啟天，100胳萬元以上的半結(jié)算工程2賤0天。螺③慕下列情形之慶一審計(jì)時(shí)間飲應(yīng)順延：麻(A)在審桿計(jì)過程中需物要被審單位潔或送審單位右提供補(bǔ)充資脊料而影響審郊計(jì)進(jìn)度時(shí)。曬(B)審計(jì)鍛結(jié)果與被審話單位意見有臥分歧而未能贏統(tǒng)一，需報(bào)躬公司領(lǐng)導(dǎo)或掛市有關(guān)部門弟裁定時(shí)。

樂(C)在審悄計(jì)過程中遇予到某些問題師，需要被審臉單位或有關(guān)鮮人員前來核椒對(duì)，通知后徐未能按時(shí)前舊來核對(duì)時(shí)。霞④晝以上規(guī)定的默審計(jì)時(shí)間是親指正常情況煮而言，審計(jì)折人員應(yīng)以保醬質(zhì)、高效為弦原則，確保墳不影響工程只按時(shí)開工，后審計(jì)人員應(yīng)四視工程的具攔體情況區(qū)別津?qū)Υ?，靈活積掌握。應(yīng)急窮工程要隨來櫻隨審，并盡屆快審計(jì)完畢掃。簡單較小叢的工程也應(yīng)鑒提前完成。夜對(duì)問題較多禁、情況較復(fù)肚雜的工程，豈為保證審計(jì)暗質(zhì)量，可根堂據(jù)實(shí)際需要錫，不受以上枕時(shí)間限制，廢查清楚為止咐。漠5.爭議的拔裁定營(1)屬本去公司企業(yè)內(nèi)掠部之間的爭膀議，報(bào)總經(jīng)軟理或主管公夫司領(lǐng)導(dǎo)裁定欠。

急(2)涉及壞外單位的，貧由審計(jì)部提罰出我方的意略見后，報(bào)公幫司總經(jīng)理或燕主管公司領(lǐng)呢導(dǎo)批準(zhǔn)，再譜送有關(guān)仲裁咽機(jī)關(guān)或?qū)徲?jì)揚(yáng)部門裁定?？?.本辦法掉自發(fā)布之日嫩起執(zhí)行，修煮改時(shí)亦同。斗統(tǒng)計(jì)工作細(xì)則□

總則第一條

為有效地貫徹執(zhí)行《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》、《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法郵電部門實(shí)施辦法》等統(tǒng)計(jì)法規(guī)，特制定本工作細(xì)則。第二條

統(tǒng)計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中占有極其重要的地位。它是企業(yè)編制建設(shè)規(guī)劃和經(jīng)營計(jì)劃以及進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析的依據(jù)，是經(jīng)濟(jì)核算的基礎(chǔ)、企業(yè)經(jīng)濟(jì)信息反饋的主要渠道，是領(lǐng)導(dǎo)掌握情況的重要手段。隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，統(tǒng)計(jì)信息的重要性將日益明顯。第三條

全面貫徹國家、郵電部及省郵電管理局統(tǒng)計(jì)法規(guī)，運(yùn)用各種統(tǒng)計(jì)調(diào)查方法，系統(tǒng)、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映本公司各項(xiàng)工作基本情況，開展統(tǒng)計(jì)分析，提供統(tǒng)計(jì)資料，搞好統(tǒng)計(jì)服務(wù)，發(fā)揮統(tǒng)計(jì)監(jiān)督作用。第四條

本公司建立統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)，該網(wǎng)由(1)公司綜合統(tǒng)計(jì)；(2)公司專業(yè)統(tǒng)計(jì)；(3)分公司專業(yè)統(tǒng)計(jì)；(4)基層統(tǒng)計(jì)；(5)班組原始記錄五個(gè)層次組成。各分公司配置綜合統(tǒng)計(jì)人員，管理分公司統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)，其職能可參照公司綜合統(tǒng)計(jì)人員工作內(nèi)容。第五條

班組記錄員，負(fù)責(zé)將統(tǒng)計(jì)資料逐日登記，報(bào)告基層統(tǒng)計(jì)人員，基層統(tǒng)計(jì)人員負(fù)責(zé)匯總、審核并按上述層次逐級(jí)上報(bào)。同時(shí)，分公司綜合統(tǒng)計(jì)人員向公司綜合統(tǒng)計(jì)人員報(bào)送綜合報(bào)表。第六條

統(tǒng)計(jì)人員享有所轄范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查權(quán)、統(tǒng)計(jì)報(bào)告權(quán)及統(tǒng)計(jì)監(jiān)督權(quán)。被調(diào)查單位和人員應(yīng)當(dāng)積極協(xié)助統(tǒng)計(jì)人員的工作，及時(shí)提供真實(shí)資料和情況。

第七條

各單位應(yīng)當(dāng)安排素質(zhì)好、責(zé)任心強(qiáng)的員工擔(dān)任(專或兼職)統(tǒng)計(jì)人員。統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真負(fù)責(zé)地搞好統(tǒng)計(jì)工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，參加培訓(xùn)，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平。第八條

統(tǒng)計(jì)人員如因病、事假等原因不能工作時(shí)，各有關(guān)單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)指定臨時(shí)統(tǒng)計(jì)人員代理其工作，以保證統(tǒng)計(jì)工作正常進(jìn)行。第九條

各單位應(yīng)支持統(tǒng)計(jì)人員的學(xué)術(shù)活動(dòng)、培訓(xùn)及晉升，注意保持統(tǒng)計(jì)人員隊(duì)伍的穩(wěn)定性。統(tǒng)計(jì)員的工作調(diào)動(dòng)，須經(jīng)公司總經(jīng)理審批?！?/p>

統(tǒng)計(jì)報(bào)表與統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬第十條

統(tǒng)計(jì)報(bào)表是各單位通過統(tǒng)計(jì)數(shù)字向上級(jí)機(jī)構(gòu)報(bào)告本單位在生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、經(jīng)濟(jì)等方面活動(dòng)情況的主要形式。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及統(tǒng)計(jì)人員都應(yīng)重視統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填制與報(bào)送。各單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)上報(bào)報(bào)表均應(yīng)簽名，以示負(fù)責(zé)。第十一條

上級(jí)布置本公司填報(bào)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查表，由公司綜合統(tǒng)計(jì)人員及時(shí)、準(zhǔn)確地填制，送呈總經(jīng)理簽發(fā)。個(gè)別由上級(jí)專業(yè)管理部門直接布置給本公司有關(guān)專業(yè)部門的調(diào)查表，由專業(yè)部門按上級(jí)要求填寫，同時(shí)抄送公司綜合統(tǒng)計(jì)人員一份備案，以保證本公司統(tǒng)計(jì)資料的統(tǒng)一性與完整性。第十二條

本公司內(nèi)部的全面性統(tǒng)計(jì)調(diào)查表，其內(nèi)容包括上級(jí)要求的項(xiàng)目、本公司領(lǐng)導(dǎo)所需的系統(tǒng)性資料及有關(guān)部門所需的重要數(shù)據(jù)，由公司綜合統(tǒng)計(jì)人員統(tǒng)一制訂表格、統(tǒng)一編號(hào)，經(jīng)總經(jīng)理審批后統(tǒng)一下達(dá)。其他任何單位均不得向各自以外的單位制發(fā)統(tǒng)計(jì)調(diào)查表。

第十三條

本公司的統(tǒng)計(jì)報(bào)表分年報(bào)、半年報(bào)、季報(bào)、月報(bào)，及不定期一次性報(bào)表五種。

第十四條

各部門制發(fā)的內(nèi)部統(tǒng)計(jì)調(diào)查表經(jīng)各該部門經(jīng)理審批后下達(dá)，并送交公司綜合統(tǒng)計(jì)人員一份備案。第十五條

各單位務(wù)必按規(guī)定認(rèn)真提供統(tǒng)計(jì)資料，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)，也不準(zhǔn)隨意修改。各級(jí)統(tǒng)計(jì)人員收到下級(jí)統(tǒng)計(jì)人員的統(tǒng)計(jì)資料后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)責(zé)成有關(guān)統(tǒng)計(jì)人員予以核實(shí)、訂正。第十六條

原始記錄是統(tǒng)計(jì)報(bào)表的基礎(chǔ)，統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳是系統(tǒng)整理和積累統(tǒng)計(jì)資料的重要工具。統(tǒng)計(jì)人員必須認(rèn)真做好這兩項(xiàng)工作?！?/p>

統(tǒng)計(jì)資料管理第十七條

所有統(tǒng)計(jì)資料均為內(nèi)部文件性質(zhì)，某些屬于機(jī)密甚至絕密性質(zhì)，均應(yīng)按國家關(guān)于保密工作規(guī)定辦理；未經(jīng)批準(zhǔn)，不得向無關(guān)人員泄漏。第十八條

公司統(tǒng)計(jì)資料采取分級(jí)管理辦法。公司綜合統(tǒng)計(jì)人員負(fù)責(zé)管理上級(jí)報(bào)表底稿，各部門上報(bào)的報(bào)表資料、各項(xiàng)文件、資料原稿等文件；各專業(yè)統(tǒng)計(jì)人員保管本專業(yè)的統(tǒng)計(jì)資料?；鶎硬槐９芙y(tǒng)計(jì)資料，年終一次整理上交所屬部門統(tǒng)計(jì)人員集中保管。第十九條

對(duì)外公開發(fā)表統(tǒng)計(jì)數(shù)字，在總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合統(tǒng)計(jì)人員統(tǒng)一辦理；公司各部門向上級(jí)機(jī)關(guān)匯報(bào)情況，在重要會(huì)議作報(bào)告，或公開發(fā)表文章中所引用的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，均須由提供資料人員同綜合統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行核對(duì)，以保證統(tǒng)計(jì)數(shù)字的一致性。第二十條

關(guān)于統(tǒng)計(jì)資料的裝訂、整理、保存方法及保存期限，均按檔案管理有關(guān)規(guī)定辦理。□

統(tǒng)計(jì)工作責(zé)任制第二十一條

綜合統(tǒng)計(jì)人員主要職責(zé)(一)全面組織公司統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)制度、細(xì)則及有關(guān)規(guī)定，安排統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)；(二)及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地報(bào)送上級(jí)布置的統(tǒng)計(jì)表及其他統(tǒng)計(jì)資料；(三)組織落實(shí)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，建立健全各項(xiàng)原始記錄和統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳制度，檢查指導(dǎo)基層統(tǒng)計(jì)工作；(四)開展統(tǒng)計(jì)分析和調(diào)查研究，適時(shí)地提出統(tǒng)計(jì)綜合分析和調(diào)查研究報(bào)告；(五)統(tǒng)一管理各項(xiàng)基本統(tǒng)計(jì)資料，系統(tǒng)地完整地整理各個(gè)時(shí)期的統(tǒng)計(jì)資料，定期公布各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況；(六)會(huì)同有關(guān)部門采取措施使全公司的統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)逐步實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。第二十二條

公司專業(yè)統(tǒng)計(jì)人員主要職責(zé)(分公司專業(yè)統(tǒng)計(jì)人員，仿此)(一)全面組織本專業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的統(tǒng)計(jì)工作；(二)及時(shí)、準(zhǔn)確地向綜合統(tǒng)計(jì)人員或上級(jí)專業(yè)主管部門報(bào)送有關(guān)報(bào)表或其他統(tǒng)計(jì)資料；(三)深入基層單位檢查原始記錄及統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳的登記質(zhì)量，采取措施，不斷改進(jìn)本專業(yè)的登記、統(tǒng)計(jì)工作；(四)認(rèn)真分析本專業(yè)統(tǒng)計(jì)資料，總結(jié)成績，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)措施，向主管領(lǐng)導(dǎo)提出分析報(bào)告，向綜合統(tǒng)計(jì)人員提供專業(yè)分析資料。第二十三條

基層統(tǒng)計(jì)員主要職責(zé)(一)審核匯總統(tǒng)計(jì)原始記錄資料，及時(shí)報(bào)送各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表及完成各項(xiàng)調(diào)查任務(wù)；(二)認(rèn)真分析各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)資料，及時(shí)向生產(chǎn)

(施工)單位負(fù)責(zé)人提出生產(chǎn)(施工)中存在的問題和建議，為指揮生產(chǎn)和開好生產(chǎn)(施工)分析會(huì)議提供資料。(三)檢查原始記錄及統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳的真實(shí)情況，具體幫助、輔導(dǎo)班組記錄員做好原始記錄與統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳登記工作。第二十四條

班組記錄員職責(zé)(一)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確地做好本崗位逐班逐日的統(tǒng)計(jì)資料登記工作。(二)對(duì)他人代替記錄的資料，檢查有無錯(cuò)記、漏記之處，如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)或遺漏應(yīng)及時(shí)予以糾正或補(bǔ)充?！?/p>

統(tǒng)計(jì)工作的考核與評(píng)比第二十五條

為了調(diào)動(dòng)各級(jí)統(tǒng)計(jì)人員的積極性，提高統(tǒng)計(jì)質(zhì)量，公司每月對(duì)統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行考核，并在每月提成獎(jiǎng)中體現(xiàn)。此外，每年開展兩次統(tǒng)計(jì)工作評(píng)比檢查。第一次在七月份進(jìn)行，第二次在次年年報(bào)完成之后進(jìn)行。第二十六條

考核與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(一)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：滿分為100分，按數(shù)據(jù)量的多少，每錯(cuò)或漏報(bào)1/10數(shù)據(jù)量扣10分，遲報(bào)一天扣15分；專業(yè)統(tǒng)計(jì)人員及綜合統(tǒng)計(jì)人員提供的數(shù)據(jù)、資料，若未附簡明分析，扣5分。扣完為止。(二)根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告的質(zhì)量加分，每篇最高為15分；(三)統(tǒng)計(jì)人員每月提成獎(jiǎng)按考核得分比例發(fā)獎(jiǎng)(最高分可得115分，合獎(jiǎng)金系數(shù)為1.15×原崗位獎(jiǎng)金系數(shù))。第二十七條

每年兩次的評(píng)比活動(dòng)，主要參照《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法實(shí)施細(xì)則》第五章條款，根據(jù)統(tǒng)計(jì)人員的工作實(shí)績，由公司綜合統(tǒng)計(jì)人員負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。第二十八條

每年兩次評(píng)比獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金額度由公司綜合統(tǒng)計(jì)人員按年編制統(tǒng)計(jì)工作獎(jiǎng)金預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理審定。第二十九條

各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)充分重視并支持統(tǒng)計(jì)工作，各部門統(tǒng)計(jì)工作出現(xiàn)差錯(cuò)問題，相關(guān)行政領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并按其直轄下統(tǒng)計(jì)人員被扣減了的獎(jiǎng)金數(shù)目的30%比例扣罰領(lǐng)導(dǎo)人員的提成獎(jiǎng)?！?/p>

附則第三十條

本工作細(xì)則由總經(jīng)理室企管負(fù)責(zé)修訂和解釋。第三十一條

本工作細(xì)則自公布之日起施行。職工食堂財(cái)務(wù)管理規(guī)定為理順食堂財(cái)務(wù)管理關(guān)系，現(xiàn)統(tǒng)一制訂財(cái)務(wù)管理規(guī)定：(一)關(guān)于設(shè)置賬戶和財(cái)務(wù)人員的規(guī)定1.原有職工食堂或新建的職工食堂都要單獨(dú)設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，要加強(qiáng)職工食堂的財(cái)務(wù)管理，對(duì)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算中存在的問題，要及時(shí)請(qǐng)示公司財(cái)務(wù)部。2.各職工食堂都要設(shè)置兼職或?qū)Ｂ毜臅?huì)計(jì)、出納，根據(jù)人事部核定編制設(shè)置。3.會(huì)計(jì)、出納要有明確分工，不允許會(huì)計(jì)兼出納，管賬為一人，管現(xiàn)金飯菜票為另一人。(二)關(guān)于費(fèi)用開支范圍等有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定1.職工食堂工作人員工資列入工資計(jì)劃，由人事部核定，定員定編定工資標(biāo)準(zhǔn)。2.水電費(fèi)作出預(yù)算，在"營業(yè)費(fèi)用--水電費(fèi)"中開支。3.各職工食堂的燃料費(fèi)根據(jù)實(shí)際需要，由行政部定出消耗定額，列入職工福利費(fèi)開支。4.各職工食堂首次購置的各種設(shè)施，爐具、廚具、餐具等列入基建費(fèi)用，以后需要增添的用品用具列入福利費(fèi)，不能列入營業(yè)支出。5.職工食堂需要購置的其他物料用品如洗潔精、毛巾、用具、堿粉、洗衣粉、肥皂等都要由行政部制定出合理的定額，按定額購買，節(jié)約使用。(三)關(guān)于補(bǔ)貼問題公司各食堂提供的伙食補(bǔ)貼，補(bǔ)貼人數(shù)由人事、行政部門核定后，按每人每月補(bǔ)貼10元，在福利費(fèi)中撥款。建議設(shè)置食堂的單位，都要成立監(jiān)委會(huì)，在員工中選舉監(jiān)委會(huì)成員，加強(qiáng)對(duì)職工食堂的管理和監(jiān)督，責(zé)任是監(jiān)督職工食堂收支情況，每月賬目由職工食堂向監(jiān)委會(huì)匯報(bào)一次，并抄報(bào)財(cái)務(wù)部一份，每季要定期向員工公布職工食堂的收支情況。

檔案管理辦法一.總則

1.

為規(guī)范檔案管理工作，特制定本辦法。

二.公司檔案范圍

公司建檔范圍確立為：

1.

公司設(shè)立、變更的申請(qǐng)、審批、登記以及終止、解散后清算等方面的文件材料；

2.

公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)理會(huì)形成的文件材料；

3.

財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及其管理方面的文件材料；

4.

勞動(dòng)工資、人事、法律事務(wù)管理方面的文件材料；

5.

經(jīng)營管理方面的文件材料；

6.

生產(chǎn)技術(shù)管理方面的文件材料；

7.

產(chǎn)品生產(chǎn)、能夠消耗、安全生產(chǎn)方面的文件材料；

8.

儀器、設(shè)備方面的文件材料；

9.

基本建設(shè)、工程設(shè)計(jì)、施工、竣工、維修方面的文件材料；

10.

科研、技術(shù)引進(jìn)、轉(zhuǎn)讓方面的材料；

11.

教育培訓(xùn)方面的文件材料；

12.

信息、情報(bào)方面的文件材料；

13.

黨群（工、青、婦）組織方面的文件材料；

14.

其他具有利用和保存價(jià)值的文件材料。

以上文件材料包括決議、決定、條例、規(guī)章制度等法規(guī)性文件，各類會(huì)議文件、重要記錄、工作計(jì)劃、工作規(guī)劃和工作總結(jié)。公司檔案還包括聲像資料：1.

照片檔案：新聞、科技、藝術(shù)照片，由原版、翻版底片、照片、文字說明構(gòu)成；

2.

影片檔案：原版底片、拷貝及文字說明；

3.

錄音檔案：唱片、錄音帶；

4.

錄像檔案：政治、經(jīng)濟(jì)、科技、文娛、廣告活動(dòng)。

三.公司檔案管理體制

1.

公司檔案工作，要實(shí)行集中與分散管理相結(jié)合的體制。由行政部負(fù)責(zé)主體檔案的管理，并對(duì)其他部門的檔案管理工作進(jìn)行督促和指導(dǎo)。行政部可設(shè)立專門檔案室，配備專了、兼職行政主管分管公司主體檔案工作。

2.

根據(jù)有關(guān)檔案法規(guī)規(guī)定精神，各部門形成的文件材料原則上由本部門負(fù)責(zé)立卷和歸檔，并定期向公司檔案部門移交保管。

3.

公司應(yīng)有庫房或場地和必要的設(shè)施及保護(hù)設(shè)備保管檔案，確保檔案的安全。暫不具備檔案案安全保管條件時(shí)，要委托有關(guān)檔案部門代為保管。

四.檔案管理工作(一).檔案材料的收集：

1.

建立、健全立卷歸檔制度，確立歸檔范圍、歸檔時(shí)間、保管期限；

2.

對(duì)遺缺不全的檔案，采取不同措施，積極收集齊全；

3.

及時(shí)催辦理完畢的文件上交回收，在次年檢查齊全后整理立卷歸檔。

(二).檔案的歸檔、立卷與管理。

1.

區(qū)分全宗，確定立檔單位。

2.

分類。依據(jù)檔案來源、時(shí)間、題目、內(nèi)容、字母順序分成若干層次和類別。

3.

歸檔前將資料分類，分組放置在待辦卷宗內(nèi)。

4.

案卷排列。立卷按永久、長期、短期分別組卷，卷內(nèi)文件把正文、底稿、附件請(qǐng)示和批復(fù)放在一起，編制案卷目錄和案內(nèi)目錄，并復(fù)印出四至五份。

5.

整理案卷，使之厚度適宜，控制在1cm至2cm之間，材料過窄應(yīng)加襯邊；材料過寬應(yīng)折疊整齊；字跡難辨認(rèn)的，應(yīng)附抄件；以每一案卷端正書寫標(biāo)題。

6.

對(duì)所有公司檔案系統(tǒng)排列，確定保管期限，編制檔案目錄（卡片），按一定次序排列和存放。

7.

每年對(duì)檔案進(jìn)行一次清理：

1.

清除不必要保存的材料；

2.

對(duì)破損和褪色的材料進(jìn)行修補(bǔ)和復(fù)制。

(三).檔案的保管：

1.

防止檔案的損壞，延長檔案的壽命，維護(hù)檔案的安全；

2.

公司設(shè)立專門地點(diǎn)或?qū)Ｓ脦旆炕驅(qū)Ｓ梦募毂４鏅n案；

3.

做好檔案室的防盜、防水漬、防潮、防蟲蛀、防塵、防鼠害、防高溫、防強(qiáng)光等工作，門窗應(yīng)結(jié)實(shí)牢固。

(四).檔案的鑒定：

1.

從檔案的內(nèi)容、來源、時(shí)間、可靠程度、名稱等方面鑒別檔案的價(jià)值。

2.

確定各類檔案的中管期限表。其中財(cái)務(wù)檔案見財(cái)務(wù)檔案保存期限表。

公司檔案保管期限分永久、長期、短期三種。介于兩種保管期限的，保管期限從長。(五).檔案的銷毀：

1.

對(duì)已失效的檔案，認(rèn)真鑒定，編制銷毀清冊(cè)，該清冊(cè)永久保存；

2.

辦理銷毀手續(xù)，經(jīng)董事會(huì)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能銷毀；

3.

銷毀時(shí)要有二人以上監(jiān)銷，關(guān)在清冊(cè)上簽字。

1.

公司終止、解散時(shí)，檔案應(yīng)移交控股股東或主管部門或當(dāng)?shù)貒覚n案館。

2.

公司應(yīng)采取嚴(yán)密管理措施，防止檔案失密和泄密。

(六).檔案借閱、利用工作

1.

凡需使用檔案者，均須填寫文件調(diào)閱單，依據(jù)調(diào)閱權(quán)限和檔案密級(jí)，經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽批后方能調(diào)閱

2.

案卷一般僅供在檔案室閱看，立卷的文件、資料可外借。外借的須辦理登記手續(xù)。

3.

借閱期限不得超過棗星期（如三個(gè)星期），到期歸還；如需再借，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。

4.

借閱檔案者應(yīng)愛護(hù)檔案，確保檔案的完整性，不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時(shí)，須當(dāng)面查看清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。

5.

外單位借閱檔案，應(yīng)持有單位介紹信，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱，且不得帶離檔案室。其抄摘內(nèi)容也須總經(jīng)理同意且審核后方能帶出。

6.

公司內(nèi)檔案利用的方式有：

1).提供檔案原件；

2).提供檔案復(fù)印件；

3).提供文獻(xiàn)索引資料。

7.檔案管理部門應(yīng)主動(dòng)向各部門、員工提供公司檔案編研信息服務(wù)，主要方面為政策信息、管理信息、產(chǎn)品信息、專題技術(shù)信息等。

8.檔案主管應(yīng)接受公司有關(guān)部門、人員定題咨詢要求。

9.依據(jù)國家檔案、統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，做好企業(yè)檔案統(tǒng)計(jì)工作。

10.政府有關(guān)部門依法執(zhí)行公務(wù)，需要查閱公司檔案，公司予以配合、協(xié)助。五.附則

1.

檔案部門積極采用電腦信息系統(tǒng)對(duì)檔案進(jìn)行管理，提高管理效率。

2.

本辦法由行政部解釋、補(bǔ)充，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。對(duì)外接待管理辦法一.總則

1.

對(duì)外接待是公司行政事務(wù)和公關(guān)活動(dòng)的重要部分，為使對(duì)外接待工作規(guī)范有序，具有統(tǒng)一的公司形象，特制定本辦法。

2.

本辦法適用于全公司各部門。

二.對(duì)外接待范圍

1.

本辦法規(guī)定的接待范圍主要是公司及所屬各部門，以及各子、分公司經(jīng)營管理活動(dòng)所必需的接送、食宿、購票、會(huì)談和陪同參觀等方面的安排和工作。

2.

接待的對(duì)象分為內(nèi)賓和外賓。

三.對(duì)外接待部門

1.

公司行政部為公司負(fù)責(zé)接待的職能部門。

2.

遇到重大接待工作和活動(dòng)，可由總經(jīng)理室協(xié)調(diào)若干部門共同做好此項(xiàng)工作，有關(guān)部門要積極主動(dòng)配合。

四.對(duì)外接待原則

接待應(yīng)遵循“平等、對(duì)口、節(jié)約、周到、保密”的原則，使客人高興而來、滿意而去。

1.

平等原則。對(duì)來賓無論職務(wù)高低，都要平等相待、落落大方、不卑不亢。一般情況下，級(jí)別與權(quán)限相等，同級(jí)別出面，特殊情況高規(guī)格接待。

2.

對(duì)口原則。各職能部門對(duì)口接待。綜合性接待時(shí)各部門應(yīng)予以協(xié)調(diào)，誰出面接待誰結(jié)帳。

3.

節(jié)約原則。內(nèi)部成本效益核算。招待來賓從簡，不鋪張浪費(fèi)，不重復(fù)宴請(qǐng)，主方人數(shù)不多于賓客人數(shù)。

4.

周到原則。接待程度應(yīng)銜接周密，接待方式應(yīng)完善，以禮相待，使客人感到熱情、周到。

5.

保密原則。向不定期賓介紹情況，注意保守公司情況、國家機(jī)密。重要會(huì)議要有記錄。巧妙回避不宜回答的部題。

五.接待規(guī)格的確定。

1.

高規(guī)格接待，陪客比來賓職務(wù)高一些。適用于上級(jí)機(jī)關(guān)派員來人、其他企事業(yè)單位來員洽商重要事宜、下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)來訪匯報(bào)情況。

2.

對(duì)等接待。適用于一般性接待活動(dòng)。

3.

低規(guī)格接待，陪客比來賓職務(wù)低一些。適用于經(jīng)常性業(yè)務(wù)往來。

六.接待禮儀

1.

見面。原則為主動(dòng)、熱情、禮貌。

2.接待：主動(dòng)起迎，問明來意。

3.安排交談地點(diǎn)：⑴根據(jù)來客來意和身份，安排適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)（辦公室、接待室、會(huì)議室）進(jìn)行交談；⑵手前頭忙，一時(shí)難以抽身時(shí)，應(yīng)向客人說明暫請(qǐng)他人代接呀另商時(shí)間；⑶切忌讓客人久候而無人問津。⑷客戶提出國家領(lǐng)導(dǎo)或他人交談，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)，并將客人引至約定地點(diǎn)等候會(huì)面，介紹后再行離開。七.引見。

1.

首先向領(lǐng)導(dǎo)介紹客人（單位、職務(wù)、姓名）。

2.

引見順序；

⑴把身份低、年齡輕的人介紹給身份高、年紀(jì)大的；⑵按職務(wù)高低，依次介紹一行來客；⑶職務(wù)相同，先介紹年紀(jì)大的。⑷領(lǐng)導(dǎo)與來賓見面交談后，對(duì)客人原定日程有變化的，與客人共同協(xié)商安排。八.行路。

1.

陪同客人行路，請(qǐng)客人行于自己右側(cè)；

2.

乘坐車、上下樓梯、電梯，禮讓在先，主動(dòng)開關(guān)門；

3.

自己處于主陪地位，應(yīng)并排在客人旁邊，不要落在后邊。

九.其他。

1.

穿著不得過于隨便，按規(guī)定著裝，衣著整潔，有風(fēng)度；

2.

主動(dòng)照顧來賓中的老人、婦女、兒童和殘障人士；

3.

尊重屬不同國家和民族來賓的風(fēng)俗習(xí)慣和禮節(jié)。

4.

因故未能準(zhǔn)時(shí)赴約