安全生產(chǎn)系列資料1/1安全生產(chǎn)治理制度匯編目錄第一章基本制度 51-1識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求制度 51-2安全生產(chǎn)會議治理制度 71-3安全生產(chǎn)獎懲治理制度 101-4領導干部帶班制度 131-5風險評估治理制度 171-6風險評估準則 241-7安全生產(chǎn)隱患排查治理治理制度 271-8安全隱患排查上報治理制度 431-9變動治理制度 441-10供應商治理制度 481-11安全生產(chǎn)治理制度及操作規(guī)程評估、修訂制度 501-12安全資料文件檔案治理制度 531-13特種作業(yè)人員治理制度 561-14安全生產(chǎn)承諾制度 581-15安全生產(chǎn)責任制貫徹制度 601-16安全生產(chǎn)責任制考核制度 651-17安全生產(chǎn)標準化運行自評治理制度 671-18安全生產(chǎn)標準化績效考核制度 691-19應急救援治理制度 721-20安全生產(chǎn)標準化治理制度 77第二章專項安全制度 802-1安全培訓教育治理制度 802-2安全檢查制度 852-3事故治理制度 872-4工資“三掛鉤”制度 922-5從業(yè)人員資格/資質(zhì)治理制度 942-6重大危險源治理制度 962-7安全標志治理制度 98第三章職業(yè)健康治理 1003-1職業(yè)病危害警示與告知制度 1003-2職業(yè)病危害項目申報制度 1053-3職業(yè)病防治宣傳教育培訓制度 1073-4職業(yè)病防護設備維護檢修制度 1113-5職業(yè)病防護用品治理制度 1133-6職業(yè)病危害監(jiān)測及評估治理制度 1153-7建設項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”治理制度 1173-8勞動者職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護及其檔案治理制度 1233-9職業(yè)病危害事故處置與報告制度 1263-10職業(yè)病危害應急救援與治理制度 128第四章消防治理 1314-1消防治理制度 1314-2禁止吸煙治理制度 1344-3防火、防爆、防塵、防中毒治理制度 1374-4勞動防護用品（具）和保健品治理制度 142第五章專業(yè)安全 1445-1安全臺賬治理制度 1445-2工藝治理制度 1485-3操作規(guī)程貫徹制度 1505-4生產(chǎn)設備治理制度 1545-5生產(chǎn)設備拆除和報廢治理制度 1595-6倉庫、罐區(qū)安全治理制度 1615-7設備密封、無泄漏治理制度 1645-8要害裝置、重點部位安全治理制度 1695-9警示教育制度 1725-10安全舉報制度 1745-11重獎重罰制度 1765-12安全班前會治理制度 1785-13電氣安全治理制度 1815-14供汽（熱）安全制度 1875-15供水安全制度 1895-16通風安全制度 1915-17防腐保溫（保冷）安全制度 1925-18自動監(jiān)控及儀器儀表安全治理制度 1955-19氣體檢測報警儀治理制度 1975-20儀表氣源、電源安全制度 1995-21聯(lián)鎖治理制度 2025-22監(jiān)視和測量設備治理制度 2045-23新、改、擴建項目“三同時”安全治理制度 2075-24承包商治理制度 2095-25危險化學品安全治理 2125-26危險化學品管道安全治理制度 2155-27危險化學品銷售裝卸安全治理制度 2205-28氣瓶儲存、使用制度 2285-29危險廢物治理制度 2295-30外送煤氣管道安全治理制度 2325-31易制毒化學品安全治理制度 2355-32廠區(qū)交通安全治理制度 2385-33易制爆化學品治理制度 2415-34在線監(jiān)測治理制度 2435-35有毒有害、可燃氣體泄漏檢測報警治理制度 246第六章現(xiàn)場安全制度 2506-1班組安全制度 2506-2治理部門、基層班組安全活動治理制度 2536-3開停車安全治理制度 2556-4裝置開停車安全條件檢查確認制度 2576-5檢修理修繕治理制度 2606-6作業(yè)前風險分析制度 2646-7檢修用料、廢料堆放存儲治理制度 2656-8煤堆苫蓋治理制度 267第七章安全保障制度 2687-1安全生產(chǎn)費用治理制度 2687-2職工工傷與賠償治理制度 2707-3動火作業(yè)治理制度 2717-4進入受限空間作業(yè)治理制度 2767-5臨時用電作業(yè)治理制度 2827-6高處作業(yè)治理制度 2857-7吊裝作業(yè)治理制度 2907-8動土作業(yè)治理制度 2947-9斷路作業(yè)治理制度 2977-10高溫作業(yè)治理制度 3007-11盲板抽堵作業(yè)治理制度 301第一章基本制度1-1識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求制度1、目的為了及時識別、獲取、更新與安全生產(chǎn)有關的法律、法規(guī)和其他要求，確保公司的生產(chǎn)活動符合國家法律法規(guī)和其他要求，特擬定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司對安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其它要求的獲取、更新、適用性識別和治理。3、職責（1）安全環(huán)保部負責通過各種渠道獲取與公司安全生產(chǎn)活動有關的法律、法規(guī)和其它要求，并負責對有關的法律、法規(guī)和其它要求確認其適用性，建立“企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其它要求清單”，并發(fā)放到有關部門。（2）各部門負責將“企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其它要求清單”傳達給本部門職工或員工并監(jiān)督其遵守執(zhí)行。（3）安全環(huán)保部應每年至少一次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求進行符合性評估，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。4、監(jiān)控程序4.1與公司活動有關的國家及地方法律、法規(guī)和其它要求包括：國家、行業(yè)、地方的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準及其它必須實行的要求。4.2獲取方法安全環(huán)保部應經(jīng)常與政府主管部門、行業(yè)協(xié)會、社會組織等部門保持聯(lián)系，主動獲取有關的法律、法規(guī)及其它要求，也可通過出版機構、圖書館、書店、報刊、雜志、互聯(lián)網(wǎng)進行補充，以確保公司在體系運行中能獲取最新的有效版本。4.3確認、分發(fā)和更新1）安全環(huán)保部依據(jù)有關以下條件確認取得的法律、法規(guī)及其它要求的適用性：（1）是否與公司安全生產(chǎn)關于；（2）是否為最新的版本。2）由安全環(huán)保部擬定公司有關“企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其它要求清單”，并發(fā)放到有關部門。3）各部門負責保存與本部門關于的法律、法規(guī)及其它要求。4）當上述法律、法規(guī)及其它要求更新時，應及時修正清單，將新的內(nèi)容補發(fā)到有關部門，并對舊的資料文件做相應的處理。4.4執(zhí)行各部門負責將有關法律、法規(guī)和其它要求傳達給職工或員工并遵守執(zhí)行。5、有關的資料文件《適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單》《安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求按時更新記錄》《資料文件發(fā)放登記表》《法律法規(guī)及其它要求符合性評估記錄》《隱患整改記錄》《法律法規(guī)及其它要求符合性評估報告》《安全培訓記錄表》1-2安全生產(chǎn)會議治理制度1、目的為規(guī)范公司安全會議治理，提升會議質(zhì)量，降低會議成本，特擬定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司級安全會議的治理。3、職責（1）安委會辦公室負責安委會會議的組織召開；（2）各部門、各崗位人員參加相應的安全生產(chǎn)例會。4、監(jiān)控程序4.1會議類別（1）公司內(nèi)部會議包括公司安委會會議、安全例會和緊急會議等；（2）公司安委會每季度召開一次安全治理工作會議，討論研究安全方面所有事項。公司安委會內(nèi)容由安全環(huán)保部負責記錄、匯總成會議紀要進行存檔；（3）安全例會分為公司級、車間級、班組級三個級別。4.2安委會會議1）會前工作（1）安排議題。公司安委會會議的召開由安委會辦公室征集安委會成員的建議或意見確定；（2）籌備材料。包括會議議程、會議簽到表及宣傳材料等，由安委會辦公室負責組織。2）會議通知。由安委會辦公室通知有關單位和人員。3）會場工作（1）會議簽到。由安委會辦公室負責在與會人員進入會場時進行；（2）會議記錄。由安委會辦公室負責，會后形成會議紀要。4）會議內(nèi)容會議內(nèi)容按事先確定的主題進行，通過會議提出詳細要求和下一步應采納的措施。5）會議要求（1）參加會議的人員必須按通知要求參加，未能無故延誤、缺席、遲到，參會人員未能參加會議的，必須向會議組織者請假；（2）與會人員應自覺遵守會議紀律，維護會場秩序，通訊工具應關閉或調(diào)到無聲狀況。6）會后工作（1）與會人員應認真做好會議精神的貫徹；（2）安委會辦公室負責會議紀要制作，以書面形式存檔；（3）對會議中提出措施進行跟蹤貫徹。4.3安全例會1）公司級安全例會例會成員：公司總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、總工程師、車間主任、涉及安全治理的職能部門的負責人。會議時間：每月1次，定于每月的第四周，詳細時間另行通知。會議內(nèi)容：會議內(nèi)容主要探討企業(yè)的安全規(guī)章制度，學習有關安全法律法規(guī)。擬定切實可行的安全防范措施，重點解決當月安全大檢查中隱患的治理，定人、定責、按時整改和總結、評比、考核。會議主持人：公司安全負責人或總經(jīng)理。2）車間級安全例會（1）例會成員：車間正、副主任、工段長、小班長、安全員。（2）會議時間：每周一次，詳細時間車間自行安排。（3）會議內(nèi)容：會議內(nèi)容總結本車間安全工作，研究解決隱患的整改方案，學習安全治理制度和安全操作規(guī)程，傳達公司的安全檢查工作部署。（4）會議主持人：車間主任。3）班組級安全例會（1）例會成員：班組長和本班職工或員工。（2）會議時間：每天班前班后10分鐘。（3）會議內(nèi)容：本班組各崗位安全操作規(guī)程執(zhí)行情形、存在問題、留意事項，傳達、學習公司和車間安全方面的關于會議精神。5、記錄《安全會議簽到表》《安全會議紀要》1-3安全生產(chǎn)獎懲治理制度1、目的為嚴格執(zhí)行公司擬定的所有安全治理制度和安全治理規(guī)定，杜絕各類違章現(xiàn)象，教育公司職員和有關方人員恪盡職守搞好公司的安全生產(chǎn)，特擬定本制度。2、適用范圍公司所有部門、職工及有關方成員。3、職責3.1安全環(huán)保部負責執(zhí)行公司級安全獎懲考核，重大安全事項的考核報總經(jīng)理審批；3.2各部門負責本部門一般安全活動的考核獎懲。4、監(jiān)控程序4.1在安全工作中，有下列先進事跡之一的部門、班組，給予表揚和獎勵：（1）安全組織健全，治理制度和安全操作規(guī)程完善，檢查考核嚴格，無重大安全事故，安全工作成績顯著；（2）安全認真組織學習，能按公司的要求履行職工的培訓任務，積極參加公司舉辦的安全競賽活動，安全班組建設成績突出；（3）安全設備齊全、嚴格治理、運行規(guī)范、記錄認真、道路通暢、現(xiàn)場整潔，文明生產(chǎn)工作成績突出；（4）安全自糾自查認真細致，嚴格貫徹安全整改“五貫徹”；（5）能積極組織或者積極支援兄弟單位進行搶險求援，避免重大損失，有顯著貢獻的；（6）安全責任制考核成績達標的。4.2在安全工作中，有下列先進事跡之一的個人，給予表揚和獎勵：（1）熱愛安全工作，積極參加安全活動，成績顯著的；（2）模范遵守安全規(guī)范，避免違反安全法規(guī)的行為，事跡突出的；（3）及時發(fā)現(xiàn)和消除重大隱患，避免事故發(fā)生的；（4）積極救援、搶救公共資產(chǎn)和人民生命資產(chǎn)，表現(xiàn)突出的；（5）對查明事故原因有突出貢獻的；（6）在安全工作其他方面做出顯著貢獻的。4.3有下列行為之一的，對違紀單位或人員處以行政處罰，并扣發(fā)安全獎金或處罰款：（1）事故責任者；（2）違章指揮或強令職工冒險作業(yè)致使事故發(fā)生者；（3）違章違紀，情節(jié)嚴重，性質(zhì)惡劣者；（4）毀壞或偽造事故現(xiàn)場隱瞞或謊報事故者，發(fā)生事故后逃逸或拒絕接受事故調(diào)查的；（5）事故發(fā)生后，不采納措施，致使事故擴大或重復事故發(fā)生者；（6）對堅持原則，認真維護所有安全生產(chǎn)工作制度人員打擊報復者；（7）其他各種違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度造成嚴重后果者；（8）對提出的整改建議或意見有條件整改而拖延整改的責任人；（9）擅自挪用消防器材、損毀、圈占、拆除消防器材者；（10）提供偽證、串供或指使他人作偽證行為的；（11）毀壞、損毀資料文件資料、視頻、有關記錄的行為；4.4懲罰類型（1）經(jīng)濟處罰依據(jù)有關危害程度和損失情形、責任大小，可處以罰款50-*元、賠償損失的3-50%、降低工資、扣除獎金。（2）行政處罰依據(jù)有關危害程度和損失情形、責任大小可處以警告、辭退警告、降職、降級、留用查看、辭退、開除。（3）性質(zhì)特別嚴重、情節(jié)惡劣，觸犯刑律者，窮究法律責任。4.5獎懲程序（1）對在安全工作中成績顯著的部門、班組和個人的表揚、獎勵，由所在單位提出建議，經(jīng)公司安全生產(chǎn)委員會研究決定后，公司每年年底對全年安全工作情形進行考核評比，評選出公司安全治理先進集體和先進個人，在公司內(nèi)通知表揚并給予獎勵。（2）對違反本辦法的各違紀現(xiàn)象，由所在部門提出處理建議，公司安全生產(chǎn)委員會研究提出處罰決定，由安環(huán)部、財政部詳細執(zhí)行。5、有關記錄《安全生產(chǎn)費用臺帳》《安全獎懲記錄》1-4領導干部帶班制度1、目的為強化公司生產(chǎn)過程治理中的領導責任，進一步改進和加強安全生產(chǎn)現(xiàn)場治理，更好地貫徹安全生產(chǎn)主體責任，制訂本制度。2、適用范圍本制度適用于本公司領導干部帶班治理。3、職責3.1綜合治理部負責按本制度對公司領導現(xiàn)場帶班表編排；負責本規(guī)定的詳細開展情形的監(jiān)督貫徹；負責對違反本規(guī)定人員的考核。3.2其他有關部門負責本制度的審核及貫徹執(zhí)行等工作，負責帶班值班工作的安排和監(jiān)督貫徹。4、監(jiān)控程序4.1術語、定義領導：是指公司主要責任人和領導班子內(nèi)的其他成員?，F(xiàn)場帶班：是指公司值班領導對本班內(nèi)所有作業(yè)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作進行現(xiàn)場全過程的監(jiān)督和治理。公司領導現(xiàn)場帶班制，是由負責帶班的領導，對本時段內(nèi)本單位全過程所有作業(yè)活動進行現(xiàn)場巡查與監(jiān)督治理。4.2公司級帶班領導的主要內(nèi)容：4.2.1監(jiān)督檢查所有安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行和貫徹情形，堅持生產(chǎn)工作與安全工作的“五同時”，模范地執(zhí)行所有安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，對本單位的安全工作全面負責；4.2.2檢查、更正糾正作業(yè)現(xiàn)場出現(xiàn)的物的不安全狀況、人的不安全行為、治理缺陷及作業(yè)環(huán)境不良的狀況；4.2.3督促檢查現(xiàn)場出現(xiàn)的事故隱患的整改情形；4.2.4針對本班次的安全生產(chǎn)情形進行合理的安排布置。4.2.5組織處置本班次中出現(xiàn)的緊急情形和生產(chǎn)安全事故，遇到險情時第一時間下達停產(chǎn)撤人的命令，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患必須立刻采納有效防范措施，提出整改建議或意見，督促限期整改。4.2.6負責當天的安全檢查、督促和指導各車間的安全工作，解決安全方面的疑難問題，防范可能發(fā)生的所有不安全因素；4.2.7負責當天生產(chǎn)現(xiàn)場的安全監(jiān)督、督促和檢查工作，有權對“三違”現(xiàn)象進行處罰，并停止其工作，對情節(jié)嚴重者，并按關于規(guī)定處理；4.2.8對當天發(fā)生的事故要組織對傷員的搶救，保護好現(xiàn)場并向上級部門報告，要參加事故的調(diào)查、分析原因，并提出安全措施及處理建議或意見。4.3帶班要求：4.3.1安全帶班領導對當天安全工作直接負責，當天安全值班領導，必須堅守崗位，按安全值班職責要求認真檢查安全工作，做好記錄；4.3.2認真做好交接班記錄，把當天的安全工作遺留問題，負責向下一班的帶班領導交待清晰。4.4領導帶班制度的詳細擬定4.4.1公司綜合治理部負責每月25日前編制履行下月的現(xiàn)場帶班表（標注帶班領導手機號碼和辦公室電話號碼），經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行，并報送安全環(huán)保部備案；4.4.2帶班表必須明確規(guī)定每個工作時段的帶班領導，不得出現(xiàn)人員遺漏和空缺；4.4.3公司綜合治理部建立并保管領導現(xiàn)場帶班記錄，由帶班人員填寫在帶班過程中發(fā)現(xiàn)并處置的關于事項；4.4.4領導帶班必須規(guī)按時間上班、下班，不得遲到、早退或中途離崗；4.4.5每天值班領導必須與下工作日值班領導進行工作交接，并做好記錄，簽字（蓋章）確認；4.4.6嚴禁領導帶班空崗。確有特別原因無法當班時，必須向總經(jīng)理請假，并由公司辦公室安排其他領導值班，同時向安全環(huán)保部通報變動信息。4.4.7當班領導必須嚴格履行工作職責，認真做好當班中的所有安全生產(chǎn)工作。4.5領導帶班考核：4.5.1公司綜合治理部未及時編排帶班表或有遺漏、空缺的；或未及時報送備案的，責任人處以50元罰款；4.5.2未安排領導帶班，主要負責人處以200元罰款；4.5.3現(xiàn)場帶班人員出現(xiàn)以下事項的，責任人處以100元罰款；（1）遲到、早退或中途離崗的;（2）無故不帶班或因故無法帶班但未請假致使空班的;（3）未進行領導帶班工作交接的；（4）不填寫相應記錄的;（5）不認真履行帶班和值班工作職責的;（6）因未履行安全生產(chǎn)職責致使事故發(fā)生的；或因指揮實施現(xiàn)場應急處置措施不當致使事故擴大的按公司《生產(chǎn)安全事故領導責任窮究規(guī)定》執(zhí)行。（7）安全帶班領導不檢查、不履行職責，忽視安全生產(chǎn)，造成事故，應承擔安全責任，接受上級部門的追查和處罰。（8）對本單位“三違”人員不避免不按規(guī)定處罰，每發(fā)現(xiàn)一次，罰50元；4.5.4對下列帶班領導實行獎勵：（1）認真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針和關于安全生產(chǎn)法律法規(guī)、條例和辦法，保持本單位長期安全生產(chǎn)或扭轉(zhuǎn)安全生產(chǎn)被動局面，成績顯著的關于領導；（2）領導在帶班過程中及時發(fā)現(xiàn)或報告事故隱患，避免重大傷亡事故發(fā)生者；（3）防止事故擴大，搶險有功者；（4）對本單位“三違”人員能大膽治理，嚴格執(zhí)行處罰規(guī)定，成績顯著者。5、有關記錄《領導干部帶班記錄》《領導干部帶班考核記錄》1-5風險評估治理制度1、目的為識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害，以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設備設備和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，加強治理和個體防護等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、資產(chǎn)損失和工作環(huán)境毀壞，特擬定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司的風險評估工作，范圍包括：2.1項目規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；2.2常規(guī)和異常活動；2.3事故及潛在的緊急情形；2.4所有進入作業(yè)場所的人員活動；2.5原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；2.6作業(yè)場所的設備、設備、車輛、安全防護用品；2.7人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；2.8丟棄、廢棄、拆除與處置；2.9氣候、地震及其他自然災難等。3、職責3.1總經(jīng)理直接負責進行重大危險源辨識和風險評估領導工作，組織擬定風險評估工作程序和指導書，明確風險評估的目的、范圍、頻次、準則。設立風險評估小組，進行風險評估，確定風險等級，主持本公司的風險評估工作。3.2安全環(huán)保部負責本公司重大風險分析記錄的審查與監(jiān)控效果驗收，建立、更新重大危險源檔案，按時進行風險信息更新。3.3總經(jīng)理應負責組織、參加風險評估工作，提供有關資料文件資料，鼓勵從業(yè)人員積極參加風險評估和風險監(jiān)控。4、監(jiān)控程序4.1風險的分級治理4.1.1風險級別的判定：據(jù)《風險評估準則》進行評估分級。4.1.2作業(yè)風險：作業(yè)風險評估采用作業(yè)危害分析法（JHA）進行評估。巨大風險和重大風險作業(yè)由安全環(huán)保部審批簽字（蓋章），總經(jīng)理負責復檢終審批準；中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由安全環(huán)保部直接批準。4.1.3崗位（裝置、部位等）風險：崗位（裝置、部位等）風險采用作業(yè)條件危險性分析評估方法進行風險評估。巨大風險和重大風險所在的崗位（裝置、部位等）作為重點部位和要害裝置依照《要害裝置及重點部位安全治理制度》進行治理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位（裝置、部位等）應由安全環(huán)保部采納隔離、防護等措施降低風險。4.1.4設備設備：對設備設備（安全生產(chǎn)條件）采用安全檢查表法（SCL）進行定性評估。對于評估結果為不合格的項，必須由安全環(huán)保部負責監(jiān)督整改。4.1.5工藝過程：要從工藝、設備、儀表、監(jiān)控、應急響應等方面開展系統(tǒng)的工藝過程風險分析；對工藝過程進行風險分析，包括：（1）工藝過程中的危險性；（2）工作場所潛在事故發(fā)生因素；（3）監(jiān)控失效的影響；（4）人為因素等。4.2風險評估方法可依據(jù)有關需要，選擇有效、可行的風險評估方法進行風險評估。常用的方法有工作危害分析法、作業(yè)條件危險分級法和安全檢查表分析法等。4.2.1工作危害分析法（JHA）從《作業(yè)活動清單》中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評估，判定風險等級，擬定監(jiān)控措施。該方法是針對作業(yè)活動而進行的評估。作業(yè)步驟應按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析。可以將佩戴防護用品和辦理作業(yè)票等活動列入監(jiān)控措施。作業(yè)步驟只需說明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應建立在對工作觀察的基礎上，并應與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。識別每一步驟可能發(fā)生的危害，對危害致使的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結果及嚴重性也應識別。識別現(xiàn)有安全措施，進行風險評估，如這些監(jiān)控措施不足以監(jiān)控此項風險，應提出建議的監(jiān)控措施。如作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為幾大塊。每一塊為一個大步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。對采用工作危害分析的評估單元，其每一步驟均需判定風險等級，監(jiān)控措施首先針對風險等級最高的步驟加以監(jiān)控。頻繁進行的類似作業(yè)，可事先擬定標準的工作危害分析記錄表。4.2.2安全檢查分析法（SCL）安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設備和操作關于已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項目。然后把檢查項目按系統(tǒng)的組建順序編制成表，以便進行檢查或評估。安全檢查表分析的對象是依據(jù)有關《設備設備清單》，對本公司的安全生產(chǎn)條件進行定性評估。4.3評估方法的選擇以及頻次4.3.1作業(yè)活動的風險評估方法采用工作危險分析（JHA）法，正常作業(yè)每年對評估結果進行評估一次，非正常作業(yè)及發(fā)生變化時在每次作業(yè)前或變化前進行評估。4.3.2設備、設備、區(qū)域、工作場所的安全評估采用安全檢查表法（SCL），每年對評估結果進行一次評估，發(fā)生變化時在變化前進行評估，填寫《安全檢查風險分析記錄表》。4.3.3新建、改建和擴建的建設項目，依照國家關于規(guī)定，委托有資質(zhì)的評估機構進行安全評估。4.3.4經(jīng)總經(jīng)理批準的其他風險分析方法。4.4評估原則4.4.1符合國家、政府和本公司關于健康、安全的政策、法規(guī)、標準和規(guī)范。4.4.2符合本公司關于健康、安全的政策、方針和目標。4.4.3在法律、法規(guī)準許的情形下，滿足本公司實際抗風險的能力。4.4.4本公司安全治理標準、技術標準、設計規(guī)范、技術指標。4.5風險評估活動的實施步驟4.5.1總經(jīng)理主持風險評估活動，設立評估組織。組織成員由有安全評估工作經(jīng)驗和安全生產(chǎn)治理經(jīng)驗豐富的人員組建。評估組織編制評估大綱。4.5.2各有關崗位收集、清算風險評估所需資料文件資料，提交評估組織。4.5.3危險源辨識。實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素。4.5.4通過定性或定量評估，確定評估目標的風險等級。4.5.5依據(jù)有關評估結果，提出監(jiān)控措施。4.5.6得出評估結論。4.5.7風險評估應從影響人、資產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：（1）火災和爆炸；（2）沖擊和撞擊；（3）人員中毒、窒息；（4）觸電；（5）有毒有害物料、氣體的泄漏；（6）?；返幕瘜W、物理性危害因素；（7）人機工程因素；（8）設備的腐蝕、缺陷；（9）對環(huán)境的可能影響等。4.6確定重大風險依據(jù)有關評估方法對作業(yè)活動、作業(yè)條件和設備設備等進行風險評估的結果，確定重大風險，填寫《重大風險清單》在確定重大風險時，應考慮：（1）關于法規(guī)、標準的要求；（2）風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；（3）公司的聲譽和社會關注程度等。4.7風險監(jiān)控的內(nèi)容4.7.1選擇風險監(jiān)控措施時，應考慮：（1）監(jiān)控措施的可行性和可靠性；（2）監(jiān)控措施的先進性和安全性；（3）監(jiān)控措施的經(jīng)濟合理性及本公司的經(jīng)營運行情形；（4）可靠的技術保證和服務。4.7.2監(jiān)控措施應包括：（1）工程技術措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；（2）治理措施，規(guī)范安全治理；（3）教育措施，提升從業(yè)人員的操作技能和安全意識；（4）個體防護措施，減少職業(yè)傷害。5、應用并延續(xù)更新危險因素5.1識別出來的危險因素在安全標準化體系中需要應用：5.1.1培訓：所有職工或員工包括其可以監(jiān)控的職工或員工應知道和他們關于的風險。5.1.2設備：對有關設備進行安全維護和改進。5.1.3目標：建立目標和指標時應考慮的重大風險。5.1.4承包：在承包工作中應將有關風險及其對策通報承包商。5.1.5改進：識別的結果表白了公司的安全治理的狀況或水平，可以用來延續(xù)改進。5.2每年對風險評估結果和風險監(jiān)控效果進行評估，填寫《風險評估結果和風險監(jiān)控效果評估記錄表》。5.3作業(yè)安全對于非常規(guī)作業(yè)前，應依照《危險作業(yè)安全治理制度》進行危險有害因素辨識和分析。5.4當發(fā)生下列情形時，應重新進行收集、識別和評估：（1）新的或變動的法律法規(guī)或其他要求；（2）操作條件變化或工藝改變；（3）新建、改建、擴建、技改項目；（4）有對事故、事件或其他信息的新認識；（5）組織機構發(fā)生大的調(diào)整。（6）有關方有強烈申訴時；（7）出現(xiàn)重大安全事故、環(huán)境污染。5.5風險治理的宣傳、培訓對風險評估的結果及所采納的監(jiān)控措施編制風險治理培訓計劃，對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，培訓內(nèi)容包括危險因素識別、風險評估方法、監(jiān)控措施和應急預案等，使從業(yè)人員熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，把握、貫徹應采納的監(jiān)控措施。增強從業(yè)人員的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，并把握監(jiān)控風險的技能。風險治理的培訓依照《安全培訓教育治理制度》執(zhí)行。6、其它要求6.1依據(jù)有關評估結果，確定重大風險，并擬定貫徹風險監(jiān)控措施。6.2評估出的重大隱患項目，依照《隱患治理治理制度》應建立檔案和整改計劃。6.3組織從業(yè)人員學習風險評估的結果，把握崗位和作業(yè)中存在的風險和監(jiān)控措施。6.4依照實際情形不斷完善風險評估的內(nèi)容。7、有關記錄《作業(yè)活動清單》 《設備設備清單》《工作危害分析（JHA）記錄表》《安全檢查表法定性分析（SCL）記錄表》 《重大風險清單》《風險評估結果和風險監(jiān)控效果評估和檢查記錄表》《風險評估報告》1-6風險評估準則1、目的為加強作業(yè)風險和崗位風險監(jiān)控，便于對風險進行分級治理，擬定本準則。2、適用范圍公司所有作業(yè)活動、崗位、部位、裝置等的風險評估和風險分級。3、術語3.1風險：風險（R）是發(fā)生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的結合。風險R=可能性L×后果嚴重性S3.2危害：可能造成人員傷亡、疾病、資產(chǎn)損失、工作環(huán)境毀壞的根源或狀況。4、職責4.1總經(jīng)理負責風險評估工作，設立評估組織；4.2安全環(huán)保部負責風險評估歸口治理；4.3各部門安全治理人員負責本部門的風險評估。5、監(jiān)控程序5.1工作危害分析（JHA）5.1.1工作方法從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害，然后通過風險評估，判定風險等級，擬定監(jiān)控措施。作業(yè)步驟應按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o用品和辦理作業(yè)票等活動列入監(jiān)控措施。作業(yè)步驟只需說明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應建立在對工作觀察的基礎上，并應與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。識別每一步驟可能發(fā)生的危害，對危害致使的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結果及嚴重性也應識別。識別現(xiàn)有安全措施，進行風險評估，如這些監(jiān)控措施不足以監(jiān)控此項風險，應提出建議的監(jiān)控措施。如作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為幾大塊。每一塊為一個大步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。對采用工作危害分析的評估單元，其每一步驟均需判定風險等級，監(jiān)控措施首先針對風險等級最高的步驟加以監(jiān)控。頻繁進行的類似作業(yè)，可事先擬定標準的工作危害分析記錄表。5.1.2作業(yè)風險等級判定危害發(fā)生的可能性L判定準則：表1：危害發(fā)生可能性L判定L值防護措施經(jīng)驗其它5現(xiàn)場沒有采納防范、保護、監(jiān)控措施正常情形下曾重復發(fā)生危害危害發(fā)生時未能被發(fā)現(xiàn)4現(xiàn)場沒有采納防保護措施或保護措施不當正常情形下發(fā)生過危害危害發(fā)生時不易被發(fā)現(xiàn)，未嚴格遵守操作規(guī)程3現(xiàn)場沒有采納監(jiān)控措施或監(jiān)控措施不當異常情形下發(fā)生過危害危害發(fā)生時輕易被發(fā)現(xiàn)2現(xiàn)場沒有采納防范措施或防范措施不當未發(fā)生過危害危害發(fā)生時能及時發(fā)現(xiàn)1現(xiàn)場有防范、保護、監(jiān)控措施極不可能發(fā)生危害嚴格執(zhí)行操作規(guī)程危害后果嚴重性S判定準則：表2：危害后果嚴重性S判定S值人員資產(chǎn)損失/萬元停車其它5造成人員死亡>50公司停車重大環(huán)境污染4造成人員重傷>25部分要害裝置停車公司形象受到重大負面影響3造成輕傷>10降低生產(chǎn)負荷造成環(huán)境污染2造成人員稍微傷<10影響不大，幾乎不停車造成稍微環(huán)境污染1無人員傷亡無損失無停車無污染、無影響風險等級R判定準則及監(jiān)控措施：表3：風險等級R判定風險等級風險（R=L×S）監(jiān)控措施巨大風險20~25在采納措施降低危害前，未能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估重大風險15~16采納緊急措施降低風險，建立運行監(jiān)控程序，按時檢查、測量及評估可接受風險4~12建立操作規(guī)程，作業(yè)指導書等，按時檢查，加強培訓及交流可忽略風險<4無需采用監(jiān)控措施，保存記錄5.2安全檢查分析（SCA）5.2.1從設備清單中選取某一類設備，然后通過風險評估，判定風險等級，擬定監(jiān)控措施。5.2.2識別對設備安全性有影響的各類項目，確定項目的安全標準，分析造成或產(chǎn)生偏差的事故后果，檢查以往發(fā)生頻率、現(xiàn)有安全監(jiān)控措施及職工或員工勝任程度（設備現(xiàn)狀），分析事故發(fā)生的可能性及嚴重程度，確定風險程度及等級，提出監(jiān)控措施。5.2.3事故發(fā)生的可能性、嚴重程度及風險等級的劃分與JHA法相同。6、有關記錄《風險評估記錄》1-7安全生產(chǎn)隱患排查治理治理制度1、目的為建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責任，發(fā)揮全員排查安全隱患的積極性，及時發(fā)現(xiàn)并解決安全生產(chǎn)中存在的隱患，防止和減少安全生產(chǎn)事故，依據(jù)有關《危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》（安監(jiān)總管三〔*〕103號）、《化工（危險化學品）企業(yè)安全檢查重點指導目錄》（安監(jiān)總管三〔*〕113號），擬定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司所有車間及部門的安全隱患排查治理的治理。3、定義及分類本制度所稱事故隱患是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)治理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能致使事故發(fā)生或致使事故后果擴大的物的危險狀況、人的不安全行為和治理上的缺陷,包括：（1）作業(yè)場所、設備設備、人的行為及安全治理等方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范和有關規(guī)章制度規(guī)定的情形。（2）法律法規(guī)、標準規(guī)范及有關制度未作明確規(guī)定，但企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設備設備、人的行為及安全治理等方面存在的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立刻整改清掃的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當所有或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一按時間整改治理方能清掃的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以清掃的隱患。4、職責與分工4.1隱患排查治理原則：“誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、全天候”。企業(yè)主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，應保證隱患治理的資金投入，及時把握重大隱患治理情形，治理重大隱患前要督促關于部門擬定有效的防范措施，并明確分管負責人。分管負責隱患排查治理的負責人，負責組織檢查隱患排查治理制度貫徹情形，按時召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負責人報告重大情形，對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。其他負責人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。4.2公司設置有安全生產(chǎn)委員會，由所有高層領導和各部、車間正職及有關工藝、電氣等專業(yè)技術人員組建，負責組織對公司的各專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等。4.3各車間及有關部門，負責對本單位安全隱患的日常檢查，并負責各種類型安全活動的自查工作。5、內(nèi)容與要求5.1隱患排查工作可與公司各專業(yè)的日常治理、專項檢查和監(jiān)督檢查等工作相結合，按下述方式進行：（1）日常隱患排查；（2）綜合性隱患排查；（3）專業(yè)性隱患排查；（4）季節(jié)性隱患排查；（5）重大活動及節(jié)假日前隱患排查；（6）事故類比隱患排查。5.1.1日常隱患排查是指班組、崗位職工或員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對要害裝置、重點部位、要害環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。5.1.2綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、所有專業(yè)治理制度和安全生產(chǎn)治理制度貫徹情形為重點，各關于專業(yè)和部門共同參加的全面檢查。5.1.3專業(yè)隱患排查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。5.1.4季節(jié)性隱患排查是指依據(jù)有關各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；（2）夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點；（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。5.1.5重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀況、備品備件、生產(chǎn)及應急物資儲備、企業(yè)保衛(wèi)、應急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間領導帶班值班、機電儀及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。5.1.6事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。5.2隱患排查頻次確定5.2.1隱患排查的頻次：（1）崗位操作人員現(xiàn)場巡檢至少1次/兩小時，要害裝置和重點部位的操作人員現(xiàn)場巡檢至少1次/小時，宜采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢。（2）各車間治理人員（主任、工藝設備副主任）、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進行有關專業(yè)檢查。（3）各車間應結合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總；職能部門等應結合崗位責任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。（4）公司依據(jù)有關季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。（5）公司每半年組織一次，各單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結合進行。（6）當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。（7）對于區(qū)域位置、工藝技術等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情形確定排查周期或列入綜合檢查清單，至少每年檢查一次；如發(fā)生變化，應及時進行隱患排查。5.2.2當發(fā)生以下情形之一，公司應及時組織進行有關專業(yè)的隱患排查：（1）頒布實施關于新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；（2）組織機構和人員發(fā)生重大調(diào)整的；（3）裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應按變動治理要求進行風險評估；（4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（5）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認識；（6）氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災難。5.2.3涉及“兩重點一重大”的危險化學品生產(chǎn)、儲存企業(yè)應每五年至少開展一次危險與可操作性分析（HAZOP）。5.3隱患排查內(nèi)容依據(jù)有關危險化學品企業(yè)的特點，隱患排查主要包括以下內(nèi)容：（1）安全基礎治理；（2）區(qū)域位置和總圖布置；（3）工藝；（4）設備；（5）電氣系統(tǒng)；（6）儀表系統(tǒng)；（7）危險化學品治理；（8）儲運系統(tǒng)；（9）公用工程；（10）消防系統(tǒng)。5.3.1安全基礎治理安全生產(chǎn)治理機構建立健全情形、安全生產(chǎn)責任制和安全治理制度建立健全及貫徹情形。安全投入保障情形，參加工傷保險、安全生產(chǎn)責任險的情形。安全培訓與教育情形，主要包括：（1）單位主要負責人、安全治理人員的培訓及持證上崗情形；（2）特種作業(yè)人員的培訓及持證上崗情形；（3）從業(yè)人員安全教育和技能培訓情形。開展風險評估與隱患排查治理情形，主要包括：（1）法律、法規(guī)和標準的識別和獲取情形；（2）按時和及時對作業(yè)活動和生產(chǎn)設備進行風險評估情形；（3）風險評估結果的貫徹、宣傳及培訓情形；（4）隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。事故治理、變動治理及承包商的治理情形。危險作業(yè)和檢修理修繕的治理情形，主要包括：（1）危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與監(jiān)控情形；（2）動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)的作業(yè)許可治理與過程監(jiān)督情形。（3）從業(yè)人員勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情形；危險化學品事故的應急治理情形。5.3.2區(qū)域位置和總圖布置危險化學品生產(chǎn)裝置和重大危險源儲存設備與《危險化學品安全治理條例》中規(guī)定的重要場所的安全距離?？赡茉斐伤颦h(huán)境污染的危險化學品危險源的防范情形。公司周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災難引發(fā)事故災難的危險點排查、防范和治理情形。內(nèi)部重要設備的平面布置以及安全距離，主要包括：（1）監(jiān)控室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區(qū)或場所；（2）消防站及消防泵房；（3）空分裝置、空壓站；（4）點火源（包括火炬）；（5）危險化學品生產(chǎn)與儲存設備等；（6）其他重要設備及場所。其他總圖布置情形，主要包括：（1）建構筑物的安全通道；（2）廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應急通道等重要道路（通道）的設計、建設與維護情形；（3）安全警示標志的設置情形；（4）其他與總圖有關的安全隱患。5.3.3工藝治理工藝的安全治理，主要包括：（1）工藝安全信息的治理；（2）工藝風險分析制度的建立和執(zhí)行；（3）操作規(guī)程的編制、審查、使用與監(jiān)控；（4）工藝安全培訓程序、內(nèi)容、頻次及記錄的治理。工藝技術及工藝裝置的安全監(jiān)控，主要包括：（1）裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位是否設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和（或）光報警、泄壓設備和安全聯(lián)鎖裝置等設備；（2）針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設計的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；（3）危險物料的泄壓排放或放空的安全性；（4）參照《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全監(jiān)控要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的監(jiān)控方案》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號）的要求進行危險化工工藝的安全監(jiān)控情形；（5）火炬系統(tǒng)（自動放散）的安全性；（6）其他工藝技術及工藝裝置的安全監(jiān)控方面的隱患。現(xiàn)場工藝安全狀況，主要包括：（1）工藝卡片的治理,包括工藝卡片的建立和變動，以及工藝指標的現(xiàn)場監(jiān)控；（2）現(xiàn)場聯(lián)鎖的治理,包括聯(lián)鎖治理制度及現(xiàn)場聯(lián)鎖投用、摘除與恢復；（3）工藝操作記錄及交接班情形；（4）具備毒害因素的場所的巡檢、取樣、操作與檢修理修繕的現(xiàn)場治理。5.3.4設備治理設備治理制度與治理體系的建立與執(zhí)行情形，主要包括：（1）依照國家有關法律法規(guī)擬定修訂本企業(yè)的設備治理制度；（2）有健全的設備治理體系，設備治理人員按要求配備；（3）建立健全安全設備治理制度及臺賬。設備現(xiàn)場的安全運行狀況，包括：（1）大型設備、機泵、鍋爐、加熱爐等要害設備裝置的聯(lián)鎖自保護及安全附件的設置、投用與完好狀況；（2）大型設備要害設備維護到位，備用設備處于完好備用狀況；（3）轉(zhuǎn)動機器的潤滑狀況，設備潤滑的“五定”、“三級過濾”；（4）設備狀況監(jiān)測和故障診斷情形；（5）設備的腐蝕防護狀況，包括重點裝置設備腐蝕的狀況、設備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。特種設備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場治理，主要包括：（1）特種設備（包括壓力容器、壓力管道）的治理制度及臺賬；（2）特種設備注冊登記及按時檢測檢驗情形；（3）特種設備安全附件的治理維護。5.3.5電氣系統(tǒng)電氣系統(tǒng)的安全治理，主要包括：（1）電氣特種作業(yè)人員資格/資質(zhì)治理；（2）電氣安全有關治理制度、規(guī)程的擬定及執(zhí)行情形。供配電系統(tǒng)、電氣設備及電氣安全設備的設置，主要包括：（1）用電設備的電力負荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性；（2）消防泵、要害裝置、要害設備等特別重要負荷的供電；（3）重要場所事故應急照明；（4）電纜、變配電有關設備的防火防爆；（5）爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設備選型及安裝；（6）建構筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。電氣設備、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場安全狀況。5.3.6儀表系統(tǒng)儀表的綜合治理，主要包括：（1）儀表有關治理制度建立和執(zhí)行情形；（2）儀表系統(tǒng)的檔案資料文件資料、臺賬治理；（3）儀表調(diào)試、維護、檢測、變動等記錄；（4）安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變動治理等。系統(tǒng)配置，主要包括：（1）基本過程監(jiān)控系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；（2）現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情形；（3）儀表供電、供氣、接地與防護情形；（4）可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；（5）安裝在爆炸危險環(huán)境儀表滿足要求等?，F(xiàn)場各類儀表完好有效，檢驗維護及現(xiàn)場標識情形，主要包括：（1）儀表及監(jiān)控系統(tǒng)的運行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險化學品生產(chǎn)需求；（2）按規(guī)定對儀表進行按時檢定或校準；（3）現(xiàn)場儀表位號標識是否清晰等。5.3.7危險化學品治理危險化學品分類、登記與檔案的治理,主要包括:（1）依照標準對產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行危險性鑒別與分類，分類結果匯入危險化學品檔案；（2）按有關要求建立健全危險化學品檔案；（3）依照國家關于規(guī)定對危險化學品進行登記?；瘜W品安全信息的編制、宣傳、培訓和應急治理，主要包括：（1）危險化學品安全技術說明書和安全標簽的治理；（2）危險化學品“一書一簽”制度的執(zhí)行情形；（3）24小時應急咨詢服務情形；（4）危險化學品有關安全信息的宣傳與培訓。5.3.8儲運系統(tǒng)儲運系統(tǒng)的安全治理情形，主要包括：（1）儲罐區(qū)、可燃液體（焦油、粗苯、洗油）的裝卸設備、危險化學品儲存治理制度以及操作、使用和維護規(guī)程擬定及執(zhí)行情形；（2）儲罐的日常和檢修理修繕治理。儲運系統(tǒng)的安全設計情形，主要包括：（1）易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區(qū)，如罐組總容、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；（2）重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場的安全監(jiān)控裝備是否符合《危險化學品重大危險源監(jiān)督治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）的要求；（3）可燃液體和危險化學品的裝卸設備；（4）危險化學品倉庫（硫磺庫及危險廢物儲存場所等）的安全儲存。儲運系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件、汽車裝卸區(qū)等設備的完好性。5.3.9消防系統(tǒng)建設項目消防設備驗收情形；企業(yè)消防安全機構、人員設置與制度的擬定，消防人員培訓、消防應急預案及有關制度的執(zhí)行情形；消防系統(tǒng)運行檢測情形。消防設備與器材的設置情形，主要包括：（1）消防站設置情形，如消防站、固定式消防器材、消防人員、移動式消防設備、通訊等；（2）消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓、固定式消防水噴淋等；（3）綜合罐區(qū)、中間儲罐區(qū)、裝置區(qū)等設置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；（4）甲、乙類裝置、罐區(qū)、監(jiān)控室、配電室等重要場所的火災報警系統(tǒng)；（5）生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構筑物的滅火器材配置；（6）其他消防器材。固定式與移動式消防設備、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況5.3.10公用工程系統(tǒng)給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設置與能力能否滿足各種狀況下的需求。供熱設備及供熱管道設備、安全設備是否存在隱患?？諌赫疚恢玫暮侠硇约霸O備設備的安全隱患。5.4安全治理人員要經(jīng)常深入現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時督促關于部門解決。5.5所有檢查內(nèi)容應包括國家生產(chǎn)法律法規(guī)、廠規(guī)章制度的貫徹貫徹執(zhí)行情形，人員培訓教育及持證上崗情形，設備治理，各種安全設備、設備是否完善，安全標志、定置治理、勞動紀律、防火滅火以及?；返闹卫怼⒎雷o用品（具）的保管等情形。5.6各專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患開據(jù)《事故隱患整改通知單》，并在規(guī)定的整改期限后對整改情形進行復查。車間及其它部門進行的所有隱患排查，排查記錄于《隱患排查臺賬》上，并將處理建議或意見方法上報有關部門領導。5.7對部門或車間未能自行解決的事故隱患，由部門或車間逐級報告，提交安全生產(chǎn)委員會研究解決。5.8隱患治理5.8.1對排查出的各級隱患實行“五定”治理，并將整改貫徹情形納入日常治理進行監(jiān)督，及時溝通協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術、物資采購、施工等各方面問題。5.8.2對一般事故隱患，由部門、車間負責人或者關于人員立刻組織整改。5.8.3對于重大事故隱患，公司安環(huán)部負責確定風險可接受標準，評估隱患的風險等級（評估方法詳見附錄A）。5.8.4重大事故隱患的治理應滿足以下要求：（1）當風險處于很高風險區(qū)域時，應立刻采納充份的風險監(jiān)控措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡速進行隱患治理，必要時立刻停產(chǎn)治理；（2）當風險處于一般高風險區(qū)域時，企業(yè)應采納充份的風險監(jiān)控措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理；（3）對于處于中風險的重大事故隱患，應依據(jù)有關公司實際情形，進行成本—效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理，盡可能將其降低到低風險。5.8.5對于重大事故隱患，由公司主要負責人組織擬定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應包括：（1）治理的目標和任務；（2）采納的方法和措施；（3）經(jīng)費和物資的貫徹；（4）負責治理的機構和人員；（5）治理的時限和要求；（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。5.8.6事故隱患治理方案、整改履行情形、驗收報告等應及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬部門或車間、評估等級、整改期限、治理方案、整改履行情形、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真號碼、會議紀要、正式資料文件等，也應歸入事故隱患檔案。5.9隱患上報5.9.1公司安環(huán)部負責按時通過“隱患排查治理信息系統(tǒng)”向?qū)俚匕踩a(chǎn)監(jiān)督治理部門和有關部門上報隱患統(tǒng)計匯總及存在的重大隱患情形.5.9.2對于重大事故隱患，除依照前款規(guī)定報送外，應當及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督治理部門和關于部門報告。重大事故隱患報告的內(nèi)容應當包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其造成或產(chǎn)生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。6、考核與獎懲6.1凡在檢查中查出的各類隱患，無故未及時整改的，依據(jù)有關隱患大小和情節(jié)嚴重程度，每項次罰款50-200元。6.2對于積極排查隱患并及時上報的，安環(huán)部將組織安委會成員進行判定，依據(jù)有關貢獻大小每項次獎勵50-500元。6.3隱患排查治理情形獎懲由安環(huán)部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，在每月績效工資安全環(huán)保項中實施獎懲。1-8安全隱患排查上報治理制度1、目的為了進一步促進和強化各類安全生產(chǎn)事故隱患的整改，做到分工負責、責任明確，消滅事故于萌芽狀況，切實保障安全生產(chǎn)，特擬定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司隱患治理工作。3、職責（1）各車間負責向公司安全環(huán)保部上報自查出的各類隱患整改情形；（2）安全環(huán)保部負責將公司自查出的各類重大隱患向上級監(jiān)管部門安監(jiān)局、經(jīng)信局及重大隱患歸口的專業(yè)監(jiān)管部門如實上報。4、監(jiān)控程序（1）各車間按公司檢查要求和日常治理需要，切實開展所有檢查工作。檢查發(fā)現(xiàn)隱患，按隱患整改措施“五貫徹”（整改責任人、整改措施、整改資金、整改時限、整改預案）要求，如實登記自查臺賬。并于每月月初向公司安全環(huán)保部上報上一月本車間自查臺賬復印件。（2）安環(huán)部將各車間或部門自查和公司各類檢查發(fā)現(xiàn)的公司無力整改的重大隱患，及時上報*級安監(jiān)局及其他行業(yè)監(jiān)管、有關專業(yè)監(jiān)管單位，乃至政府部門，請求協(xié)助整改，甚至申請停產(chǎn)整改。1-9變動治理制度1、目的為對工藝、技術、設備設備、治理等永久性或暫且性的變動進行有計劃的規(guī)范的監(jiān)控，消除和減少由于變動而引起的潛在事故隱患，特制訂本制度。2、適用范圍本公司工藝、技術、設備設備、治理等永久性或暫且性的變動。3、職責（1）申請變動的個人或部門負責填寫《變動申請表》，逐級上報主管部門和主管領導審批；（2）主管部門組織關于人員負責按變動原因和實際生產(chǎn)的需要確定是否進行變動；（3）變動批準后，實施變動的部門應負責依據(jù)有關變動的類型組織有關人員對變動過程進行風險分析，確定變動造成或產(chǎn)生的風險，制訂監(jiān)控措施。各有關職責的主管部門負責變動內(nèi)容的實施；（4）變動終止后，實施變動的部門負責組織有關人員對變動情形進行驗收，并將變動結果通知有關的部門和人員；（5）安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術部等治理部門應做好有關的安全監(jiān)督工作，做好有關資料文件資料的歸檔工作。4、監(jiān)控程序4.1變動內(nèi)容1）工藝、技術變動（1）新建、改建、擴建項目引起的技術變動；（2）原料介質(zhì)變動；（3）工藝流程及操作條件的重大變動；（4）工藝設備的改進和變動；（5）操作規(guī)程的變動；（6）工藝參數(shù)的變動；（7）公用工程的水、電、氣、風的變動等。2）設備設備的變動（1）設備設備變動：因更換與原設備不同的設備和配件，設備材料代用，臨時性的電氣設備變動等。（2）設備設備的更新改造；（3）安全設備的變動；（4）更換與原設備不同的設備或配件；（5）設備材料代用變動；（6）臨時的電氣設備等。3）治理變動（1）人員的變動：新入廠職工、內(nèi)部崗位調(diào)動、離崗復崗等。人員的調(diào)動，必須由用人單位寫出需用人計劃、申請，報人力資源部審核，主管副總審核，人員方可調(diào)動；（2）法律法規(guī)和標準的變動；（3）治理機構的較大變動；（4）治理職責的變動；（5）安全標準化治理的變動等。4.2變動治理方法1）工藝變動治理工藝變動由生產(chǎn)技術部擬定所需的新規(guī)程、制度。并由人力資源部組織對使用部門、人員進行工藝變動培訓教育。教育內(nèi)容包括變動的內(nèi)容、使用留意事項、新的規(guī)程制度等，使使用者把握變動后的安全操作技能。2）人員變動治理廠內(nèi)職工或員工調(diào)換崗位的，依照《安全培訓教育制度》中關于內(nèi)容進行培訓教育。3）設備設備變動治理（1）由生產(chǎn)技術部擬定新的技術操作規(guī)程、制度等，并對使用部門進行變動培訓教育。教育內(nèi)容包括變動的內(nèi)容、使用留意事項、新的規(guī)程制度等，使使用者把握安全操作的技能。（2）生產(chǎn)設備（含生產(chǎn)建筑物）、系統(tǒng)的增裝、拆除以及變動均應辦理審批手續(xù)，嚴禁任何人不經(jīng)批準擅自更改設備、系統(tǒng)及生產(chǎn)建筑物。（3）生產(chǎn)設備、生產(chǎn)建筑物、系統(tǒng)的變動，變動由設備所屬車間提出申請，填寫“設備變動請求單”。經(jīng)生產(chǎn)技術部審核無誤，總工程師批準后，方可辦理。（4）更改請求車間有責任在事前對更改事宜調(diào)查對比理解，按批準結果準確實施更改，及時向運行人員交底，及時修改