CONTENTS電商化采購01非電商化采購02倉儲流程03采購專題分析報告全文共17頁，當(dāng)前為第1頁。存在問題01電商采購采購流程改進(jìn)措施原因分析采購專題分析報告全文共17頁，當(dāng)前為第2頁。1.采購流程運(yùn)營類物資/服務(wù)采購系統(tǒng)（PMS、商務(wù)平臺）推送下

單供應(yīng)商發(fā)貨收

貨物資出入庫管理訂單稽核結(jié)算業(yè)務(wù)部門商合崗供應(yīng)商倉儲/業(yè)務(wù)部門倉儲/業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門-商合崗綜合類物資采購線下需求（會議紀(jì)要/簽報）下

單供應(yīng)商發(fā)貨收

貨訂單稽核結(jié)算需求部門商合崗供應(yīng)商商合崗商合崗采購專題分析報告全文共17頁，當(dāng)前為第3頁。2.存在問題系統(tǒng)推送環(huán)節(jié)：立項(xiàng)/設(shè)計(jì)信息不準(zhǔn)確推送商合采購，商合下單后頻繁設(shè)計(jì)變更甚至銷項(xiàng)，造成后期操作不可逆。問題1采購專題分析報告全文共17頁，當(dāng)前為第4頁。2.存在問題訂單稽核結(jié)算環(huán)節(jié)：稽核流于形式，未仔細(xì)審核系統(tǒng)訂單與實(shí)際工程現(xiàn)場的一致性。問題2采購專題分析報告全文共17頁，當(dāng)前為第5頁。3.原因分析及改進(jìn)措施3.原因分析原因二、系統(tǒng)流程審核流于形式，未真正“審核”。原因一、業(yè)務(wù)部門對于系統(tǒng)流程和規(guī)則未完全吃透。4.改進(jìn)措施（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)下發(fā)的相關(guān)流程規(guī)范關(guān)鍵部分，強(qiáng)審核。（3）物資收貨不可取消。（2）物資供應(yīng)商發(fā)貨后如需取消訂單需協(xié)商供應(yīng)商同意后提集團(tuán)后臺操作。（4）服務(wù)訂單稽核正常后，不可取消，只能將錯就錯。采購專題分析報告全文共17頁，當(dāng)前為第6頁。02非電商化采購存在問題采購流程改進(jìn)措施原因分析采購專題分析報告全文共17頁，當(dāng)前為第7頁。1.采購流程需求提出采購方案編制方案決策采購文件編制和發(fā)售采購結(jié)果編制評審/談判需求部門商合崗決策委員會代理單位代理單位/商合評審成員評審結(jié)果公示商合崗采購結(jié)果決策決策委員會合同簽訂商合崗系統(tǒng)推送需求部門下單商合崗發(fā)貨收貨物資出入庫管理供應(yīng)商需求部門/倉儲需求部門/倉儲采購專題分析報告全文共17頁，當(dāng)前為第8頁。2.存在問題（1/3)需求提出環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)部門提供需求不完整；如技術(shù)規(guī)范、價格、邀請供應(yīng)商，導(dǎo)致后續(xù)采購方案未能有效實(shí)施，需反復(fù)溝通，甚至不能實(shí)施采購。問題1舉例：邀請談判的供應(yīng)商邀請之前未充分溝通，供應(yīng)商不參加報名或者敷衍參加，采購失敗。采購環(huán)節(jié)：采購方式錯誤；業(yè)務(wù)部門在提需求時未根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)提出合理的采購方式，同時商合崗在制定方案時也未認(rèn)真審核把關(guān)。問題2采購專題分析報告全文共17頁，當(dāng)前為第9頁。商合崗制定的采購方案不合理甚至錯誤，代理單位也未審核。導(dǎo)致評審困難、無法評審，采購失敗。問題3評審/談判環(huán)節(jié)：評審成員業(yè)務(wù)水平不足，代理單位人員水平不足，為采購合規(guī)性帶來重大隱患。問題42.存在問題（2/3)采購專題分析報告全文共17頁，當(dāng)前為第10頁。采購流程時間邏輯性錯誤。問題52.存在問題（3/3)采購專題分析報告全文共17頁，當(dāng)前為第11頁。3.原因分析及改進(jìn)措施3.原因分析原因二、需求部門依賴心

較強(qiáng)、缺乏一定的責(zé)任擔(dān)

當(dāng)，本著“某某天提需求、

多少后就要結(jié)果”心態(tài)，事前、事中對采購項(xiàng)目“不聞不問、放任自流”。原因一、需求部門和商合崗工作經(jīng)驗(yàn)欠缺、業(yè)務(wù)水平有限，對采購相關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)不夠、對公司下發(fā)采購流程規(guī)范未認(rèn)真仔細(xì)掌握。4.改進(jìn)措施（1）加強(qiáng)學(xué)習(xí)：商合崗和需求部門的項(xiàng)目經(jīng)辦人仔細(xì)學(xué)習(xí)公司下發(fā)的采購相關(guān)的制度規(guī)范，避免出現(xiàn)原則性和邏輯性錯誤，減小采購合規(guī)性風(fēng)險。（3）加強(qiáng)溝通：在項(xiàng)目實(shí)施前和實(shí)施過程中，商合崗與需求部門隨時保持溝通和交流，發(fā)現(xiàn)異常問題及時溝通解決。（2）組織培訓(xùn)：綜合部擬定于近期邀請專業(yè)招標(biāo)代理單位對我單位全體成員進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)。（4）在省公司下發(fā)的采購規(guī)范文件范圍內(nèi)，綜合部在9月份之前制定市公司層面的非電商采購流程規(guī)范文件下發(fā)，明確各部門人員職責(zé)，嚴(yán)格按照規(guī)范文件執(zhí)行。原因三、商合崗自身能力有限，同時向需求部門宣貫和溝通不足。采購專題分析報告全文共17頁，當(dāng)前為第12頁。03倉儲管理存在問題采購流程改進(jìn)措施原因分析采購專題分析報告全文共17頁，當(dāng)前為第13頁。1.采購流程發(fā)

貨通知入庫入庫（收貨）通知出庫出庫通知供應(yīng)商料賬員倉管員業(yè)務(wù)部門料賬員出庫倉管員&領(lǐng)貨人采購專題分析報告全文共17頁，當(dāng)前為第14頁。2.存在問題（1/3)通用物資無貨，導(dǎo)致現(xiàn)場和系統(tǒng)不能完工。問題1提貨人（通常為施工單位）到倉庫后因業(yè)務(wù)部門、料賬元系統(tǒng)操作流程未完成，倉庫不發(fā)貨，跑空路。問題2物資周轉(zhuǎn)率低、物資庫齡較長，截止5月底，3個月以上庫領(lǐng)物資金額達(dá)150余萬。問題3維護(hù)拆站利舊、報廢物資缺乏管理，造成浪費(fèi)。問題4采購專題分析報告全文共17頁，當(dāng)前為第15頁。3.原因分析原因分析原因二、物資采購后，立

項(xiàng)不及時，甚至出現(xiàn)項(xiàng)目

完工后系統(tǒng)遲遲未立項(xiàng)，

導(dǎo)致物資呆滯時間過長。。原因一、倉儲系統(tǒng)習(xí)慣性

奔潰影響系統(tǒng)操作，業(yè)務(wù)

部門對庫存物資掌握不充分，

倉儲系統(tǒng)已上線半年有余，

思想未轉(zhuǎn)變，未重視和熟練掌握倉儲系統(tǒng)流程。原因分析原因三、利舊、報廢物資

無專人管理，公司未有相關(guān)

制度流程支撐（舉例：XX站因市政搬遷需緊急拆遷，施

工單位在拆卸運(yùn)輸過程中，

粗放操作導(dǎo)致物資受損，直接運(yùn)往庫房外隨意露天堆放，正常物資變?yōu)閺U棄物資）原因四、商合崗線上、線下采購工作已經(jīng)嚴(yán)重飽滿，再無精力專門管理倉庫。采購專題分析報告全文共17頁，當(dāng)前為第16頁。4.改進(jìn)措施

維護(hù)類周期性批量立項(xiàng)提前了解倉儲庫存情況指定物資報廢規(guī)范文件業(yè)務(wù)部門立項(xiàng)前，對于通用物資，應(yīng)充分了解項(xiàng)目所需物資在系統(tǒng)和倉庫是否有庫存，領(lǐng)貨人去領(lǐng)料時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照項(xiàng)目編碼查詢整個項(xiàng)目的系統(tǒng)是否處理完成到“出庫”環(huán)節(jié)。避免跑空路，提供工作效率針對維護(hù)項(xiàng)目，盡量避免所有項(xiàng)目完工后批量集中立項(xiàng)，考慮到維護(hù)項(xiàng)目的特殊性，建議周期性批量立項(xiàng)，提高物資利用周轉(zhuǎn)率；新立項(xiàng)項(xiàng)目，在滿足現(xiàn)場需求的前提