XX中心敬老院改擴建項目可行性研究報告一、總結(jié)（一）項目概況1、項目名稱XXXXXX中心敬老院改擴建項目2、項目承擔(dān)單位情況項目承擔(dān)單位：XXXXXXXXX政府法定代表人：XXXXXXX通訊地址：XXXXXXXXX政府辦公室聯(lián)系電話：XXXXXXXX3、項目承擔(dān)單位主管部門XXXXXXXXX政府4、建設(shè)地點XXXXXX小集鎮(zhèn)，XXX敬老院院內(nèi)（二）項目編制依據(jù)1、《農(nóng)村五保供養(yǎng)工作條列》2、《XXX民政廳，財政廳，發(fā)改委關(guān)于進一步加強農(nóng)村五保供養(yǎng)工作的通知》3、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)XXX民偵探<關(guān)于報送農(nóng)村敬老院建設(shè)規(guī)劃方案的通知>的通知》4、《XXX國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一五年規(guī)劃綱要》5、《XXX國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一五年規(guī)劃》6、《投資項目可行性研究指南》7、國家有關(guān)政策、法規(guī)及其他相關(guān)材料（三）研究范圍根據(jù)國家發(fā)改委對項目可行性研究報告編制的有關(guān)要求，并在XXXXXX農(nóng)村敬老院提供有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，結(jié)合項目的實際情況對項目提出的背景、項目建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、技術(shù)方案、項目建設(shè)進度和組織管理，投資估算和資金籌措，社會效益分析等方面進行論述、研究和計算，為項目的決策提供依據(jù)。（四）項目建設(shè)的必要性）1、搞好鄉(xiāng)政敬老院建設(shè)，保障和改善五保供養(yǎng)對象的居住環(huán)境，提高其生活質(zhì)量，是我們黨“立黨為公、執(zhí)政為民”的本質(zhì)要求，也是建設(shè)和諧社會，推進農(nóng)村建設(shè)的客觀需要。2、做好農(nóng)村五保供養(yǎng)工作是弘揚社會主義公共道德的具體體現(xiàn)。使孤寡老人在人生的晚年能夠分享經(jīng)濟社會法杖和改革的成果，使他們在晚年受到各級黨委、政府和社會各界的關(guān)注和尊重，不僅充分體現(xiàn)了社會注意制度的優(yōu)越性，而且又在全社會倡導(dǎo)了尊老愛幼、扶老助殘的傳統(tǒng)美德。3、做好五保集中供養(yǎng)工作是農(nóng)村五保供養(yǎng)政策與時俱進的具體體現(xiàn)。五保集中供養(yǎng)適應(yīng)了農(nóng)村經(jīng)濟社會變革發(fā)展的實際需要，在體制上創(chuàng)新了五保供養(yǎng)模式和管理方式。4、做好農(nóng)村五保集中供養(yǎng)工作是健全農(nóng)村社會保障制度，建設(shè)社會主義新農(nóng)村的具體體現(xiàn)。加快敬老院的建設(shè)步伐，進一步提高象五保集中供養(yǎng)率，夯實農(nóng)村社會保障制度建設(shè)的基石，是建設(shè)社會主義農(nóng)村應(yīng)有之意。（五）項目建設(shè)規(guī)模向敬老院現(xiàn)有地面積2300平方米，1990年已建成房屋3幢，總建筑面積2894平方米，計劃拆除危房1334平方米，新建房屋面積1400平方米，其中：新建1幢2層磚混結(jié)構(gòu)居住房800m2，新建1幢2層辦公服務(wù)用房600m2。維修原有住房1560m2，硬化道路面積250m2，綠化面積為330m2。（六）項目建設(shè)方案1、主體建筑應(yīng)安全、適用、經(jīng)濟，在條件可能的情況下應(yīng)注意美觀和地方民族特色。2、建筑裝修和環(huán)境設(shè)計，要有利于老人生理、心理、體現(xiàn)清新、典雅、樸素的特點。3、建筑物的維護結(jié)構(gòu)及屋面，應(yīng)符合建筑接節(jié)能和防滲漏的要求；外窗應(yīng)選用氣密性和防水性良好產(chǎn)品；走到均采用“無障礙設(shè)計”‘建筑過廳具備輪椅、擔(dān)架回旋條件；老人專用廚房設(shè)有燃氣泄漏報警裝置。4、XXX農(nóng)村敬老院的建設(shè)應(yīng)滿足防水、防盜等安全要求，符合適用、安全、經(jīng)濟、美觀的原則。（七）工程建設(shè)進度本項目建設(shè)工期6個月，從2007年12月底開始至2008年7月完成，2007年11月底完成可行性研究報告，2007年12完成施工圖設(shè)計、工程招標(biāo)。從2008年初開工建設(shè)，2008年7月竣工驗收，8月投入適用。（八）投資估算與資金籌措資金來源；全部建設(shè)投資共計90萬元，按照政府相關(guān)補助辦法，由縣級專項經(jīng)費補助10萬元，鄉(xiāng)級專項經(jīng)費補助10萬元，XXX級補助10萬元，共30萬元，占全部建設(shè)投資的33%；申請省級專項資金補助60萬元，站全部建設(shè)投資的66%。（九）、結(jié)論（1）本項目的建設(shè)符合當(dāng)前黨中央、國務(wù)院關(guān)于大力加強新農(nóng)村建設(shè)工作的一系列方針政策，促進社會主義精神文明建設(shè)的需要；是滿足當(dāng)?shù)剞r(nóng)村群眾對物質(zhì)文化生活越來越多，要求越來越高的壓迫要求。（2）項目建成投入使用后對于提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)村群眾文化精神生活質(zhì)量，加快推進農(nóng)村文明養(yǎng)老服務(wù)社會化，廣泛開展農(nóng)村和諧創(chuàng)建活動，不斷提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)村文明程度都具有重要意義，能夠促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和社會和諧，各級政府大力支持，相關(guān)部門和各村委會積極配合，當(dāng)?shù)厝罕姄碜o并積極參與，項目建設(shè)與當(dāng)?shù)厣鐣邆浠ミm性；承建單位具備建設(shè)能力和管理能力，初步預(yù)測前景良好。（3）項目選址合理，交通、水電、通信等基礎(chǔ)設(shè)施齊備，各種協(xié)作條件良好，項目建設(shè)所需土地、建筑規(guī)劃、設(shè)計方案等前期工作已經(jīng)落實；建設(shè)資金主要由項目承建單位自籌措，項目建設(shè)條件具備；項目建設(shè)在規(guī)劃設(shè)計、建設(shè)方案、環(huán)境保護、服務(wù)管理里體現(xiàn)了前瞻性和先進性，規(guī)劃建設(shè)方案具有可能性，經(jīng)初步測算，財務(wù)評價可行，社會效益顯著，建議盡快申報立項，開工建設(shè)。2、建議（1）該項目屬公益性建設(shè)項目，建議相關(guān)部門積極落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于加強農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)社會化的有關(guān)政策精神，在資金政策等方面給予優(yōu)惠扶持，是項目盡快開工建設(shè)，早日發(fā)揮效益。（2）該項目已列入XXX2007年重點建設(shè)工程，項目承建單位在工程實施過程中要根據(jù)工程估算投資額嚴格控制建設(shè)投資；建設(shè)中要重點規(guī)范好設(shè)計、建設(shè)、施工、監(jiān)理等各個工作行為，確保工程質(zhì)量。（3）項目設(shè)計的水平和工程施工的質(zhì)量與進度，直接關(guān)系著今后項目服務(wù)功能的發(fā)揮，因此，在項目工程設(shè)計中應(yīng)合理配置各項資源，工程設(shè)計中要有前瞻性，要結(jié)合當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展需要，建設(shè)符合要求起點較高養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施，避免重復(fù)和低水平建設(shè)現(xiàn)象的發(fā)生。（4）進一步拓寬融資的渠道，確保項目整體效益的發(fā)揮。資金短缺，是制約社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和發(fā)展的一個重要因素，因此該項目在努力爭取上級資金、政策扶持的同時，要通過多種籌資方式，進一步拓寬資金來源渠道，鼓勵其他社會企業(yè)和個人積極參與投資和捐贈，確保項目整體效益的發(fā)揮。主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1新建項目規(guī)模M214001200平方米2維修改造項目規(guī)模M21560原有建筑3建設(shè)用地畝3400原敬老院所有4床位個1005接納人員人1006項目建設(shè)期個月77項目總投資萬元908資金籌措方式8.1上級補助與自籌資金萬元608.2市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)三級各補助10萬元萬元305勞動定員人5其中：院長人1醫(yī)務(wù)人員人1護理人員人2餐飲管理人員人26項目覆蓋面積平方公里4977項目覆蓋人口人45000二、項目背景、建設(shè)的必要性及建設(shè)目標(biāo)（一）項目提出的背景1、農(nóng)村養(yǎng)老社會化的發(fā)展趨勢近年來，各級黨委、政府以“構(gòu)建和諧社會”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，本著“以民為本，為民解困”的宗旨、逐步建立和完善農(nóng)村五保供養(yǎng)制度，不斷改善五保對象的生活重要條件，全面提升農(nóng)村五保供養(yǎng)水平，使農(nóng)村五保對象在吃、穿、住、醫(yī)、葬方面有所依靠和保障，促進農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定?，F(xiàn)在，老年人正在成為一個數(shù)量日益增多，群體規(guī)模龐大、是一個收了社會關(guān)注度重要群體。今年年初，全國老齡工作委員會發(fā)布了21世紀中國人口老齡化的時代，并把21世紀分為三個階段。第一個階段是從2001年到2020年，這是快速老齡化的階段，在這個階段，平均每年將增加老年人口2.5億，老齡貨攤水平將達到17%；第二個階段是從202年到2050年，這是加速老齡化的階段，在這個階段，平均每年將增加老年人口620萬，同時，伴隨著總?cè)丝诔霈F(xiàn)零增長名，是的老年人口的比列將達到30%以上；第三個階段，是從2051年到2011年，這是老齡化穩(wěn)定的階段，老年人口將衡陽定在4億左右，老齡化的水平也穩(wěn)定在30%左右。我國正式基于對人口老齡化的這個判斷來制定今后的老年政策。農(nóng)村五保戶是老年群體當(dāng)中一個最受關(guān)注，最需要幫助的群體。我們從現(xiàn)在開始，就要對這個群體的增加趨勢有一個科學(xué)的、正確的判斷，只有這樣，才會增加我們做好五保供養(yǎng)工作重要性和緊迫性的認識。認清形勢，首先要弄懂認清這樣一個形式，就是認清一個老年人口發(fā)展的大形勢。當(dāng)然我們大家在平常的工作中與環(huán)保對象接觸較多，對五保工作現(xiàn)狀都比較清楚。做好農(nóng)村五保集中工作，卻是保障五保對象的正常生活，對于促進XXXXXX社會保障制度建設(shè)和發(fā)展，對于建設(shè)社會主義新農(nóng)村、構(gòu)建和諧沾益都具有重要意義。做好農(nóng)村五保供養(yǎng)工作是弘揚社會主義公共道德的具體體現(xiàn)。是孤寡老人在人生的晚年能夠分享經(jīng)濟社會發(fā)展和改革開放的成果，是他們在萬年受到各級黨委、政府和社會各界的關(guān)注和尊重，不僅充分體現(xiàn)了社會主義制度的優(yōu)越性，而且又在全社會倡導(dǎo)了尊老愛幼、扶老助殘的傳統(tǒng)美德，把每個敬老院都建成弘揚社會主義公共道德的示范窗口，將對全社會尊老、敬老、養(yǎng)老起來潛移默化的教育作用，促進農(nóng)村養(yǎng)老觀念的變化，促進廣大農(nóng)村生育觀念的變化。農(nóng)村敬老院是我們開展社會公德教育的一個非常好的學(xué)校讓這些五保老人生活好、居住好，勝過許多空洞的說教，對于我們廣大的農(nóng)民群眾教育作用會更大，構(gòu)建和諧社會的需要。黨中央、國務(wù)院發(fā)出構(gòu)建和諧社會的號召，區(qū)委、區(qū)政府也提出建設(shè)“和諧”的要求。如果老齡化問題解決不好，和諧社會的目標(biāo)就難以實現(xiàn)。尊老愛幼是我們中華民族的優(yōu)良傳統(tǒng)，新建XXX農(nóng)村敬老院對XXX的弱勢老人提供了一個“老有多養(yǎng)、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂”的好場所，使老年人的晚年生活豐富多彩、快樂幸福。這必然對構(gòu)建和諧社會起到積極的促進作用。2、當(dāng)?shù)剞r(nóng)村養(yǎng)老社會發(fā)展現(xiàn)狀XXX敬老院修建于1990年，占地面積2300平方米，現(xiàn)有兩層磚混結(jié)構(gòu)房屋大小房屋11間，建筑面積1560平方米，臨時建筑1334平方米，已屬陳舊危房。現(xiàn)院內(nèi)居住五保老人24人，分散供養(yǎng)40人，老人居住十分擁擠，不安全因素多。因此，圍繞“老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)、老有所葬”的總體要求，結(jié)合XXX實際，對原鄉(xiāng)敬老院進行改擴建，以集中供養(yǎng)方式解決農(nóng)村五保供養(yǎng)老人的“衣、食、住、醫(yī)”問題已成為當(dāng)務(wù)之急，同時項目建設(shè)有利于改善農(nóng)村公共服務(wù)設(shè)施，提高公共服務(wù)質(zhì)量。五保供養(yǎng)對象事農(nóng)村最困難的群體。解決這部分人的生活問題，關(guān)系到黨和政府在農(nóng)村工作中的形象。黨中央、國務(wù)院對農(nóng)村五保對象的生活十分關(guān)心，溫家寶總理在十屆人大第二次會議所作《政府工作報告》中明確提出了“完善農(nóng)村‘五保戶’生活保證制度，確保供養(yǎng)資金”的要求。各級政府在認真貫徹落實胡錦濤同志關(guān)于要“扎扎實實做好構(gòu)建社會主義和諧社會的各項工作”的指示時，吧關(guān)注農(nóng)村五保老人養(yǎng)老問題作為構(gòu)建和諧社會的一項內(nèi)容，吧五保工作作為執(zhí)政為民，實踐“三個代表”重要思想和建設(shè)社會主義新農(nóng)村具體行動的切入點來抓，列為工作的重中之重，項目建設(shè)是貫徹落實《農(nóng)村五保供養(yǎng)工作條列》的一項具體工程，符合XXX國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃，對落實科學(xué)發(fā)展觀，維護憲法所賦予五保對象合法權(quán)益，保持農(nóng)村社會穩(wěn)定，努力構(gòu)建和諧社會具有特別的重要的意義。XXX現(xiàn)有21個村委會，總?cè)丝?4854人，60歲以上老人4270人，現(xiàn)有農(nóng)村五保對象210人，擴建后的中心敬老院可滿足全鄉(xiāng)21個村委會的五保對象入住。XXX地處城郊，交通便捷，政治經(jīng)濟文社會事業(yè)發(fā)達，是XXX的西大門。本鄉(xiāng)現(xiàn)有60歲以上老年人4270人，占全鄉(xiāng)總?cè)丝跀?shù)的10%，于1990年修建的鄉(xiāng)敬老院僅有床位數(shù)30張，安全鄉(xiāng)現(xiàn)有農(nóng)村五保孤寡老人總數(shù)210人計算，全鄉(xiāng)集中供養(yǎng)率僅為11.4%，遠遠低于XXX農(nóng)村敬老院建設(shè)“十一五”的規(guī)劃提出的集中供養(yǎng)率達到50%以上的目標(biāo)，“十一五”期間XXX五保老人集中供養(yǎng)任務(wù)十分艱巨。多年來鄉(xiāng)黨委、政府高度重視五保孤寡老人生活狀況，把建立健全農(nóng)村五保供養(yǎng)制度作為實踐“三個代表”重要思想，關(guān)心弱勢群體，維護農(nóng)民利益和農(nóng)村穩(wěn)定的主要工作和民心工程來抓，全鎮(zhèn)農(nóng)村五保供養(yǎng)水平得到了顯著提高，為進一步加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)步伐，推動社會和諧進程，確保社會養(yǎng)老保障全面貫徹落實，根本《農(nóng)村五保供養(yǎng)工作條列》和《云民電[2005]45號》明傳電報精神，XXX擬擴建鄉(xiāng)敬老院。（二）項目建設(shè)的必要性1、搞好鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院建設(shè)，保障和改善五保供養(yǎng)對象的居住環(huán)境，提高其生活質(zhì)量，是我們黨“立黨為公、執(zhí)政為民”的本質(zhì)要求，也是建設(shè)和諧社會，推進新農(nóng)村建設(shè)的客觀需要。做好農(nóng)村五保集中供養(yǎng)工作是落實立黨為公、執(zhí)政為民要求的具體體現(xiàn)。堅持立黨為公、執(zhí)政為民，必須從解決困難群眾最需要、最迫切的問題著手。農(nóng)村五保老人，既無勞動能力、生活來源，又無法定的贍養(yǎng)義務(wù)人，是農(nóng)村最需要幫助的困難群體。我們開展的農(nóng)村五保集中供養(yǎng)工作，吧解決農(nóng)村孤寡老年人的養(yǎng)老問題作為切入點，所以說，它是黨和政府執(zhí)政為民最直接、最具體、最生動的體現(xiàn)。2、做好農(nóng)村五保供養(yǎng)工作是弘揚社會主義公共道德的具體體現(xiàn)。使孤寡老人在人生的晚年能夠分享經(jīng)濟社會發(fā)展和改革了開放的成果，使他們在萬年受到各級黨委、政府和社會各界的關(guān)注和尊重，不僅充分體現(xiàn)了社會主義制度的優(yōu)越性，而且又在全社會倡導(dǎo)了尊老愛幼、扶老助殘的傳統(tǒng)美德，把每一個敬老院都建成供養(yǎng)社會主義公共道德的示范窗口，將對全社會尊老、養(yǎng)老起到潛移默化的教育作用，促進農(nóng)村養(yǎng)老觀念的變化，促進廣大農(nóng)村生育觀念的變化。農(nóng)村敬老院是我們開展社會公德教育的一個非常好的學(xué)校，讓這些五保老人生活好。居住好、勝過許多空洞的說教，對于我們廣大的農(nóng)民群眾教育作用會更大。3、做好五保集中供養(yǎng)工作是農(nóng)村五保供養(yǎng)政策與時俱進的具體體現(xiàn)。五保集中供養(yǎng)適應(yīng)了農(nóng)村經(jīng)歷社會變革發(fā)展的實際需要，在體制上創(chuàng)新了五保供養(yǎng)模式和管理方式，使農(nóng)村五保供養(yǎng)工作形成規(guī)范的保障制度，從過去低層次的簡單保障，轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在物質(zhì)和精神生活方面的全面保障，實現(xiàn)了農(nóng)村五保老人的全面發(fā)展，新的養(yǎng)老、敬老理念更加深入人心，也使五保供養(yǎng)工作的管理水平躍上了一個新的層次，未解決農(nóng)村人口的老齡化和空巢家庭問題提供了可資借鑒的模式。4、做好農(nóng)村五保集中供養(yǎng)是健全農(nóng)村社會保障制度，建設(shè)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的起始之年，逐步加大公共財政對農(nóng)村社會保障制度建設(shè)的投入，進一步完善農(nóng)村五保戶的供養(yǎng)、農(nóng)村低保、災(zāi)民救助的社會救助體系，這就為我們進一步做好農(nóng)村五保供養(yǎng)工作指明了方向。圍繞建設(shè)社會主義新農(nóng)村這個大局，按照“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔，管理民主”的要求，加快敬老院的建設(shè)步伐，進一步提高全縣五保集中供養(yǎng)率，是夯實農(nóng)村社會保障制度建設(shè)的基石，是建設(shè)社會主義新農(nóng)村應(yīng)有之需。綜上所述，本項目的實施時必要的，在各級政府的支持和幫助下也是可能的。（三）建設(shè)目標(biāo)1、加強院內(nèi)管理，建立健全各項制度。按照要求，各項規(guī)章制度統(tǒng)一制作版面上墻。健全財務(wù)管理制度，設(shè)立專門會計和專賬，賬目日清月結(jié)，月底公布。在生活管理上，嚴格作息時間，按時起床，整理內(nèi)務(wù)，做健身操，值班領(lǐng)導(dǎo)做記錄，每周評比。在伙食管理上，院民成立伙食管理委員會。每周召開一次生活會，評議上周情況，制宣下周食譜。堅持碗筷分用，分餐吃飯，生熟食分放，餐具消毒。各院還實行了慶賀生日制度，屆時食堂送生日餐，領(lǐng)導(dǎo)組織院民慶賀。管理制度的實施，有效杜絕各項漏洞，切實改善了院民的生活質(zhì)量和精神面貌。2、重視老有所為，豐富精神生活。敬老院為五保老人提供了一個交流感情的場所。在這個相對開放的大家庭里，院民們一起生活、娛樂、學(xué)習(xí)、勞動、相互了解，相互交流，增強了對生活的信心，精神面貌發(fā)生了質(zhì)的變化。部分敬老院根據(jù)老人身體狀況和各自特點，把他們分別編入生存、生活、互幫互助等小組，動員他們自我管理，自我服務(wù)。組織五保老人開展愛勞動、講衛(wèi)生及文體活動競賽，追求時尚生活方式。部分敬老院讓院民進入伙食管理委員會，讓他們自己制定食譜，是老人們在勞動中實現(xiàn)自身的價值。3、以敬老院為依托，做好分散五保供養(yǎng)工作。為做好分散供養(yǎng)五保的管理工作，實行院戶掛鉤制度，由敬老院工作人員定期走訪分散五保，了解其生活及健康情況，幫助解決實際問題。（四）項目單位基本情況XXX民政所成立于1992年1月，設(shè)民政助理員編制1人，主要工作職責(zé)有：貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)、研究和擬定具體實施辦法，編制民政事業(yè)中，長期發(fā)展規(guī)劃。組織協(xié)調(diào)區(qū)內(nèi)防災(zāi)、抗災(zāi)。救災(zāi)工作，管理分配救災(zāi)款物，組織指導(dǎo)救災(zāi)捐贈。建立和實施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度；對最低生活保障金的使用和管理情況進行督察；負責(zé)社會困難戶和其他特殊對象的救助救濟；組織知道扶貧濟困等社會互動活動。三、建設(shè)地點及建設(shè)條件（一）選址要求本項目建設(shè)地點的選址，綜合考慮了項目服務(wù)功能的輻射范圍，基礎(chǔ)設(shè)施條件的適應(yīng)程度，無環(huán)境污染等方面的因素，按照因地制宜的原則確定建設(shè)地點。項目承建單位經(jīng)過與民政、城建發(fā)展改革、當(dāng)?shù)剜l(xiāng)政府等部門溝通協(xié)調(diào)，擬定的建設(shè)地點位于鄉(xiāng)政府所在地XXX集鎮(zhèn)，距鄉(xiāng)政府直線700米。本項目用地位于集鎮(zhèn)街道旁，用地東面是已建成的街道，西為獸醫(yī)站，用地南是國土資源所，在用地北側(cè)是街道。項目用地為XXX敬老院用地。（二）項目選址根據(jù)上述要求，建設(shè)選址選擇在XXX轄區(qū)范圍內(nèi)，距XXX政府直線距離為700米，該地點地址位置適中，地勢平坦，地形方正，與其相連的供電、供水、排水、交通。通訊等基礎(chǔ)設(shè)施已全部完成。（三）建設(shè)條件1、區(qū)位條件XXX位于XXX西部，西鄰尋甸，東接馬龍，南與林角，盤江鎮(zhèn)交界，北連本縣西平。鄉(xiāng)政府駐地距縣城18公里，全鄉(xiāng)總面積497平方公里，轄21個村委會，192個自然村，總?cè)丝?4854人。2007年農(nóng)村經(jīng)理總收入完成21083萬元，農(nóng)村人均純收入2680元。轄區(qū)內(nèi)交通四通八達，全鄉(xiāng)地勢起伏不平，鄉(xiāng)政府所在地平均海拔1960米，平均氣溫14.6oC，平均降雨800-1000毫米，冬無嚴寒，夏無酷暑。森林覆蓋率45.8%，種植作物80多種，水資源豐富，有海峰濕地、天坑、七彩谷等以休閑探險旅游為主的旅游業(yè)，。XXX屬典型的農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)，教育體系健全，科技基礎(chǔ)堅實，衛(wèi)生機構(gòu)設(shè)施完善，社會保障事業(yè)發(fā)展迅速，人口素質(zhì)較高，社會治安狀況較好。信息通訊業(yè)發(fā)展迅速，程控電話電纜已進入鄉(xiāng)村，現(xiàn)有固定電話500部，移動電話覆蓋全鄉(xiāng)；廣播、電視覆蓋分別為100%和99.9%；寬帶網(wǎng)已普遍使用，信息化進程快速推進。小城鎮(zhèn)建設(shè)初具規(guī)模，隨著城市化和產(chǎn)業(yè)化步伐的加快，大破已逐步融入珠江源大城市的后備保障地域。種植業(yè)的蔬菜、烤煙、萬壽菊和畜牧業(yè)成為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的拳頭產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。鄉(xiāng)政府所在集鎮(zhèn)作為XXX的平安鄉(xiāng)，輻射帶動了飲食服務(wù)員、小鐵件加工業(yè)、釀酒業(yè)、運輸業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、建筑建材業(yè)的非有公有制經(jīng)濟迅猛發(fā)展。集游玩。吃住、休閑為一體的假日經(jīng)濟模式初步形成，境內(nèi)風(fēng)光秀麗，又俗稱為小桂林的海峰濕地、天坑、七彩谷、紅軍路過的紅軍廟支撐景點。2、氣象條件曲靖地處低緯度高原，屬亞熱帶高原季風(fēng)氣候。冬春多雨少霧；夏秋受海洋季風(fēng)影響，降水集中，雨熱同季。年平均日照時數(shù)為1943小時；年平均氣溫14~15oC；最熱（7月）平均氣溫19.7oC，最冷（1月）份平均氣溫6.1oC。年平均降雨量1080毫米，預(yù)計一般是從五月中、下旬開始，十月上、中旬結(jié)束，期間降水量占年降水的85-89%。3、環(huán)境條件本項目用地位于城鎮(zhèn)道路南測、東面為部分臨街部分是獸醫(yī)站用房；西側(cè)為土管所用房；北側(cè)連集鎮(zhèn)街道?？倛D布置采用按功能區(qū)集中布局的方式，保證了各功能區(qū)的適用效能，又能整個項目區(qū)內(nèi)弛張有度、動靜結(jié)合，營造庭院內(nèi)的舒適，寧靜的環(huán)境。敬老院主體建筑具體樓位于項目區(qū)北面，使老人居住具有良好的日照，采光和通風(fēng)條件；綜合樓位于基地東面中部，有利于對老人居住及活動等管理；基地南側(cè)為大門；在基地的東北角為餐廳和廚房，不影響院內(nèi)其他房屋的正常使用，避免了內(nèi)部環(huán)境的污染。四、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模（一）建設(shè)內(nèi)容鄉(xiāng)敬老院現(xiàn)有用地面積2300平方米，1990年已建成房屋3幢，總建筑面積2894平方米。其中磚瓦結(jié)構(gòu)單層房屋兩幢，面積1334平方米，用作辦公用房1幢，服務(wù)用房1幢，由于是臨時建筑已成危房，需拆除。1990同時建成的磚混結(jié)構(gòu)兩層建筑1幢，面積1560平方米，用作敬老院住房，再次基礎(chǔ)上進行整體規(guī)劃，新建1幢老人住房和1幢辦公、服務(wù)用房，新建一片戶外活動區(qū)，種植綠化樹和部分草坪。住房室內(nèi)布局：每幢住房設(shè)置一間醫(yī)療保健室，1間娛樂室，1間健康復(fù)活動室。每層設(shè)服務(wù)人員值班用房1間。辦公用房布局：設(shè)院務(wù)管理用房3間，食堂、餐廳4間，閱覽室2間，淋浴室2間，儲藏室1間。（二）建設(shè)規(guī)模XXXXXX農(nóng)村敬老院改擴建項目，計劃新建房屋面積1400平方米，其中；其中最新建1幢2層磚混結(jié)構(gòu)老人住房580m2，新建1幢2層辦公服務(wù)用房550m2。維修原有住房1560m2，硬化道路面積250m2，綠化面積為330m2.五、技術(shù)方案（一）XXX農(nóng)村敬老院功能總圖布置以方便老人的供養(yǎng)、就醫(yī)、休息與活動，符合老人護理要求為原則。本項目用地位于城鎮(zhèn)道路南側(cè)，從面為部分臨街部分是獸醫(yī)站用房；西側(cè)為土管所用房；北側(cè)連集鎮(zhèn)街道。整個項目的總圖布置采用按功能區(qū)集中布置的方式，在原有的建筑隊基礎(chǔ)上重心布局，以居住的老人為中心，把戶外休閑區(qū)、居住區(qū)和服務(wù)器按使用功能進行劃分，即保障院內(nèi)有一個舒適寧靜的生活環(huán)境，又有利于工作人員對事物的管理。敬老院主體建筑即居住樓居于整個地塊的中心和西面，使老人居住具有良好的日照、采光和通風(fēng)條件；北面大片土地留作綠化和戶外休閑區(qū)，綜合服務(wù)樓布局在東部，進大門的一側(cè)，有利于對老人居住及活動的管理，在綜合服務(wù)樓的底層布局餐廳、廚房和沐浴室，不影響院內(nèi)其他房屋的正常使用，避免了內(nèi)部環(huán)境的污染。為此我們在規(guī)劃設(shè)計時針對性的注意并解決了以下問題：1、防止混亂和交叉：為使敬老院內(nèi)形成有序的管理，使居住區(qū)、管理器和后勤服務(wù)區(qū)，各自成組分布布置，避免院內(nèi)老人活動路線與后勤服務(wù)路線交叉或混淆。做到動靜分開，潔污分流。2、符合老人的康復(fù)需要：老人住房建筑朝向兼顧日照和通風(fēng)，為老人提供了一個安靜、舒適、清潔的環(huán)境，并在節(jié)約用地的同時盡可能的安排綠化面積，使其院內(nèi)環(huán)境形成庭院化。3、項目可操作性好：項目可根據(jù)上級民政安排的資金情況分期分批進行新建建設(shè)，適合縣情和鄉(xiāng)情，有利于構(gòu)建和諧XXX。（二）建筑設(shè)計1、各層建筑功能設(shè)計項目業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)呈“川”字型并排3幢房屋，總建筑面積：2960平方米，結(jié)構(gòu)為兩層磚混結(jié)構(gòu)，毛石基礎(chǔ)，抗震設(shè)烈度為7度，地震加速度為0.20g。建筑層高為3米。兩幢居住樓均為單向外廊式，新建房屋面積800平方米，維修改造房屋面積：1560平方米，除樓梯間外設(shè)68飛房間，每間建筑面積34平方米，每幢居住房設(shè)置1間醫(yī)療保健室，1間娛樂室，1間康復(fù)活動室，二個衛(wèi)生間，每層設(shè)服務(wù)人員值班用房1間。尚可設(shè)置居住房間56間，完全可安置100人在這個空間環(huán)境里生活。整個建筑不求奢華，但求實用，考慮到房屋的使用者均為老年人，起居和上下樓梯不是很方便，印象建筑層數(shù)只考慮建成兩層?？擅看痹O(shè)有洗臉洗衣間、衛(wèi)生間。建筑施工圖設(shè)計時必須按《老年人建筑設(shè)計規(guī)范》JGJ122-99和《城市道路和建筑物無障礙設(shè)計規(guī)程》JGJ50-2001進行具體設(shè)計；綜合樓為三層外廊式建筑，房內(nèi)設(shè)有院務(wù)辦公室、閱覽室、廚房、餐廳、沐浴等服務(wù)和醫(yī)技管理用房；綜合樓在規(guī)劃設(shè)計中力求使用、緊湊、不考慮更多的使用面積，把主要投資是用在安置更多的老人方面。2、結(jié)構(gòu)設(shè)計各建筑物按工程地堪報告確定基礎(chǔ)形式，其上部結(jié)構(gòu)為鋼筋混凝土梁板，隔墻材料為磚砌塊，墻面為普通抹白，地坪鋪耐磨地磚。建筑物的梁柱間距跨度、高度均按國家有關(guān)設(shè)計規(guī)范和要求進行設(shè)計。本項目建于XXX，依國家地震帶參數(shù)區(qū)劃圖，XXX所在地地震峰值加速度為0.15g，地震基本烈度為V11度，故全部建筑物按《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（GB50011-2001）進行抗震烈度設(shè)防，抗震設(shè)防烈度為7度。3、配套工程（1）供排水給水（排水）：按住院人數(shù)和工作人員用水管網(wǎng)建設(shè)。新增用水量見下表：用水計算表用水單位用水?dāng)?shù)量用水量標(biāo)準時變化系數(shù)日用水量宿舍100床80升/日.床18m2服務(wù)人員6人100升/日.人2.52m2相仿用水M2綠化用水300,m23升/日.m20.71m2未預(yù)見用水20%2m2額定用水量11立方米/天，城鎮(zhèn)給水管網(wǎng)完全可保證供給。用水給水管網(wǎng)與原有給水管網(wǎng)相接，選用100mmPR主水管引入院內(nèi)，分支管選用60mmPR即可。排水（污）：項目區(qū)污水以老人生活污水為主，廢水可經(jīng)過新排污管網(wǎng)進入鄉(xiāng)鎮(zhèn)的排污系統(tǒng)。雨水排水系統(tǒng)，排水管室外采用排水PVC管，承插連接亦使用PVC接頭，或者鋼筋混凝土預(yù)制管，石棉水泥接口。（2）供電供電：集鎮(zhèn)供電系統(tǒng)負荷富余，外線采用架空線路與院內(nèi)供電系統(tǒng)相接；建筑物室內(nèi)均采用BYJ型交聯(lián)導(dǎo)線穿管暗敷。防雷、接地保護系統(tǒng)：建筑物屋面設(shè)置避雷帶接閃器，利用建筑物內(nèi)鋼筋混凝柱內(nèi)主筋作接地引下線并與基礎(chǔ)主筋連為一體，接地裝置由建人工接地柱基礎(chǔ)梁鋼筋及人工接地成低壓配電網(wǎng)絡(luò)TN-S-PEN系統(tǒng)，零線在建筑物進戶線外做好重復(fù)接地。弱電系統(tǒng)：按需要在院長辦公室，服務(wù)及門衛(wèi)值班室設(shè)置電話，娛樂室和值班室預(yù)埋電視線。防雷接地保護1、配電室進線桿裝設(shè)閥型避雷針作為雷電侵入的過點保護。依據(jù)民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范（GB50057-94）有關(guān)規(guī)定在各建筑物屋設(shè)避雷帶，利用建筑物內(nèi)鋼筋作引下線，接地裝置由基礎(chǔ)梁主筋及人工接地體組成。低壓配電系統(tǒng)接地采用TN-S系統(tǒng)。2、注意安全用電，故好等電位連結(jié)，其做法見國家建筑標(biāo)準設(shè)計0ZD501。（3）工程管線布置綜合要求為確保各種管線能正常發(fā)揮，避免相互干擾，在管線施工時，須注意沿路段、相交地段管線間的相互關(guān)系，嚴格按工程管線綜合的有關(guān)技術(shù)規(guī)范執(zhí)行。（4）通信電話：全院計劃安裝2部程控電話，內(nèi)線交換電話可預(yù)留線路位置，暫不安裝，外線電話由縣電信局安裝。有限電視網(wǎng)絡(luò)由廣電部門就近接入。六、環(huán)境保護（一）環(huán)境保護有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準1、《中華人民共和國環(huán)境保護法》2、《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》（國務(wù)院[1998]250號）3、《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》（國計字[1986]002號）4、《關(guān)于進一步做好建設(shè)項目環(huán)境保護管理的幾點意見》（國環(huán)[1993]015號）5、《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準》（GB3095-1996）二級6、《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準》（GHZB1-1999）三類7、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準》（GB3096-93）二類8、《污水綜合排放標(biāo)準》（GB8987-1996）三類9、《建筑施工界噪聲值》（12523-1992）（二）項目污染源分析本項目在建設(shè)、運行中，可能對環(huán)境產(chǎn)生污染主要有：1、本項目建設(shè)過程中對環(huán)境的影響主要是建筑粉塵、建筑垃圾和施工噪音。2、生活垃圾及生活污水3活動產(chǎn)生的聲響4、過往車輛產(chǎn)生的噪音（三）環(huán)境保護措施1、項目建設(shè)期間施工企業(yè)應(yīng)避免機械打樁和大功率的振動設(shè)備運行，以免造成對周邊建筑物的損毀，及干擾正常的生產(chǎn)、生活秩序，嚴格性杜絕夜間機械作業(yè)。建筑施工場地設(shè)置臨時安全圍欄，建筑物設(shè)置安全網(wǎng)，施工機械注意防塵降噪。2、嚴格實行清污水分流，敷設(shè)暗管排污，生活污水經(jīng)沉淀處理后排入街道排污管道。地面雨水用管道集中收集沉淀后排入雨水管道。3、居住人員入住后產(chǎn)生大量的包裝物垃圾和生活垃圾，應(yīng)分類集中收集。合理布局垃圾收集設(shè)置，當(dāng)天垃圾當(dāng)天交城市環(huán)衛(wèi)站運往垃圾處理場集中處理。4、設(shè)計中應(yīng)安排適當(dāng)?shù)木G化樹種和適宜當(dāng)?shù)貧夂蛱攸c的花卉，草坪，保證適當(dāng)?shù)木G化率，增強空氣、噪音的凈化能力。本項目在建設(shè)、運行中，可能對環(huán)境產(chǎn)生的污染主要有：（四）環(huán)境保護預(yù)評價XXX敬老院環(huán)境污染物主要是生活垃圾和污水，院內(nèi)設(shè)有完善的收排措施，所產(chǎn)生的噪音（過往車輛）一般短暫，分貝值不高，對環(huán)境干擾不大。鄉(xiāng)敬老院選址合理，所處的地理位置優(yōu)越，不會給當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境帶來污染，周圍環(huán)境不會對中心造成污染，中心建設(shè)規(guī)劃良好，總圖布置重視生態(tài)建設(shè)，具有優(yōu)美的環(huán)境，所產(chǎn)生的污染物均有適宜的處理措施，不會給周圍環(huán)境帶來不利的影響。本項目在監(jiān)視期及正式使用后，雖然產(chǎn)生一定量的污染物，但由于采取了相應(yīng)的環(huán)境保護措施和綠化不會給當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境帶來污染，但項目承擔(dān)單位應(yīng)委托當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境保護部門編制《環(huán)境影響評價報告表》。七、消防、安全為生及節(jié)能（一）消防有關(guān)依據(jù)1、中華人民共和國消防條例2、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16-87）（2001版）3、《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GBJ140-90）（二）消防安全措施消防要防患于未然，在加強消防意識教育的同時，要完善和保障各項相仿措施。1、XXX農(nóng)村敬老院的設(shè)計與建設(shè)嚴格按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》所要求的標(biāo)準設(shè)計建設(shè)，中心內(nèi)道路為環(huán)狀路網(wǎng)，滿足消防車道要求。2、室外按照規(guī)范要求設(shè)置消火栓，供水干管即為消防水管。室外按《建筑物滅火器配置設(shè)計規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定設(shè)置消火栓，配置滅火器，并保證消防水源能24小時供水，水量、水壓均能滿足建筑物滅火需要。3、在電氣設(shè)備選型及安裝上，均嘮嗑了節(jié)點，防爆措施、對建筑物采取了防雷，防爆措施。各建筑物均按規(guī)范疏散通道、確定通道、樓梯、門的寬度及安全疏散距離。4、儲藏室、康復(fù)活動室等重要部門，室內(nèi)設(shè)置煙火感應(yīng)探測器，安裝火災(zāi)報警，消防聯(lián)動裝置。疏散照明：在人員集中處及通道主要部位設(shè)有疏散指示照明。（三）安全衛(wèi)生1、安全衛(wèi)生是維持宣傳中心正常運行的重要前提，為此，要堅持安全衛(wèi)生思想教育，提高安全衛(wèi)生意識，并采取如下措施：在墻面開窗處、入口大門處等均考慮安全防盜措施，配報警系統(tǒng)，確保安全，防止被盜。2、中心設(shè)有消防，通風(fēng)換氣系統(tǒng)及安全疏散門及通道，以保證敬老院內(nèi)的人員的人身安全。3、設(shè)置專門的安全保衛(wèi)部門，配備必要的安全保衛(wèi)人員，制定嚴格的安全保衛(wèi)規(guī)章制度，預(yù)防和杜絕一切事故隱患。4各類活動中嚴格按照規(guī)章進行，要按規(guī)定配備必要的保護用品，做好安全衛(wèi)士防護工作、5、配備適當(dāng)適量的環(huán)衛(wèi)人員，負責(zé)清掃保潔工作，創(chuàng)造一個衛(wèi)生整潔的環(huán)境。（四）節(jié)能本項目的主要節(jié)能環(huán)節(jié)為節(jié)水和節(jié)點，措施為：1、選用新型的節(jié)能用點設(shè)備，用電設(shè)備力求做到供電、用電機電動系統(tǒng)合理配置，降低電耗，節(jié)約用電。2、公共照明采用聲光控制開關(guān)，杜絕常用明燈具；供熱采用太陽能熱水器供熱，精良節(jié)約電能。2、合理的確定供排水方案，選用節(jié)能型管網(wǎng)，安裝計量儀表，節(jié)約用水。3加強對水、電的計量工作，嚴格計量管理制度，杜絕跑、冒、滴、漏。八、組織機構(gòu)及人力資源配置（一）組織結(jié)構(gòu)XXX有XXX政府負責(zé)，下設(shè)院長室，服務(wù)員室、儲藏室、宿舍、食堂、浴室、衛(wèi)生間、醫(yī)療保健室、康復(fù)活動場所等。（二）組織結(jié)構(gòu)勞動定員及職工培訓(xùn)XXX農(nóng)村敬老院編制為6人，其中：院長1人，醫(yī)務(wù)人員1人，餐飲管理人員2人，護理人員2人，餐飲管理和護理人員從社會招聘具備職業(yè)資格的人員，上崗前所有員工必須正規(guī)培訓(xùn)。九、項目組織管理（一）項目組織管理1、建設(shè)資金實行統(tǒng)一管理，有財務(wù)單獨立帳，核算，資金使用嚴格按計劃進行，并接受上級有關(guān)部門的監(jiān)督和檢查。嚴格財務(wù)規(guī)章制度，嚴防違規(guī)違紀行為發(fā)生。2、合理安排資金，積極、充分，扎實地抓好建設(shè)前期的各項工作。3、為了確保XXX農(nóng)村敬老院建設(shè)工期，質(zhì)量和資金的合理使用，實行主要負責(zé)人全面負責(zé)實施和管理的項目法人責(zé)任制。4、嚴格按規(guī)定實行工程建設(shè)項目監(jiān)理制，嚴把工期，質(zhì)量和資金關(guān)。5、嚴格工程建設(shè)項目竣工工驗收制度和工程建設(shè)項目質(zhì)量終身負責(zé)制。（二）項目招標(biāo)制1、招標(biāo)主要依據(jù)（1）《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》（2）國家發(fā)展計劃委員會第3號《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準規(guī)定》（3）國家發(fā)展計劃委員會第5號《工程建設(shè)項目自行招投試行辦法》（4）云計重點（2001）968號2、招標(biāo)組織原則（1）嚴格執(zhí)行國家及XXX招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定和制度。（2）遵循公開公平和城市信用原則，保證潛在投標(biāo)人平等，便捷地獲得信息，保證評標(biāo)活動的公正性。3、招標(biāo)范圍（1）根據(jù)《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準規(guī)定》，XXXXXX農(nóng)村敬老院建設(shè)項目達到了規(guī)定規(guī)模標(biāo)準，屬于必須進行工程建設(shè)項目的招標(biāo)的項目。（2）XXXXXX農(nóng)村敬老院建設(shè)工程的勘察、設(shè)計、建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、設(shè)備及重要材料的采購全部招標(biāo)。4、招標(biāo)組織形式采用委托招標(biāo)。委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理招標(biāo)業(yè)務(wù)，以保證招標(biāo)投標(biāo)工作能夠正常進行。采用公開招標(biāo)。組織與建設(shè)規(guī)模相適應(yīng)的評標(biāo)委員會（或工作小組），采用科學(xué)合理的評價辦法，進行科學(xué)，公正的評標(biāo)、定標(biāo)，確定中標(biāo)單位。十、項目建設(shè)進度計劃本項目建設(shè)期共7個月，從2007年開始至2008年5月完成，2007年11月底完成可行性研究報告，2007年12月完成初步設(shè)計及施工圖設(shè)計，從2008年初開始建設(shè)，2008年7月竣工驗收投入使用。十一、投資估算與資金籌措投資估算1、投資估算依據(jù)本估算根據(jù)設(shè)計工程和施工組織設(shè)計方案，參照國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范，規(guī)定及有關(guān)工程資料，以2007年10月價格水平編制計算。（1）XXX建設(shè)廳云建標(biāo)（2003）第688號關(guān)于發(fā)布實施XXX2003版建設(shè)工程造價計價依據(jù)的通知；（2）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；（3）本工程設(shè)計工程量；（4）其它費用按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定和進行估算，施工監(jiān)理費依國家物價局和建設(shè)部《有關(guān)發(fā)布工程建設(shè)監(jiān)理費有關(guān)規(guī)定的通知》中的規(guī)定的計算。（5）建設(shè)單位管理費用按第一部分費用的1%計取；（6）勘察設(shè)計費、施工圖審查費按照國家計委、建設(shè)部計價格[2002]10號文發(fā)布的《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》計算；（7）設(shè)備及形成固定資產(chǎn)的物品以目前市場售價、產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的報價作為估算依據(jù)，運輸安裝費8%計??；（8）工程監(jiān)理費、招投標(biāo)費、其化開辦費參照國家有關(guān)標(biāo)準分別提案2%、2%、2%計列；（9）預(yù)備費按工程費和其它費用之和的5%計取，漲價預(yù)備費根據(jù)國家計委投資[1999]1340號文規(guī)定暫不計列；（10）其它有關(guān)在建工程資料2、投資估算范圍（1）土建工程費用：包括建筑物，構(gòu)建物社費用；（2）設(shè)備購置及安裝費；包括住宿設(shè)施、餐飲設(shè)備、辦公設(shè)備、文體活動設(shè)施、配電設(shè)施、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、消防設(shè)施的購置及安裝費。（3）通道使用費：項目建設(shè)用地1990年已由XXX爭睹無償劃撥給敬老院使用，本次改建不再新征用建設(shè)用地，不計土地使用費。（4）其他工程費用：包括工程咨詢費、勘測設(shè)計費、施工圖審查費、建設(shè)單位管理費、工程監(jiān)理費、招投標(biāo)費、其他費用預(yù)計6萬元。（5）預(yù)備費：建設(shè)周期較短，不另行安排。3、投資估算數(shù)據(jù)項目所需總投資額；本項目總投資估算為90萬元，按支出范圍劃分：建筑工程費74萬元，設(shè)備購置費安裝費10萬元，工程其他費用6萬元，不再安排預(yù)備費。（二）資金籌措及分年投資計劃1、建設(shè)資金籌措資金來源：全部建設(shè)投資共計90萬元，按照政府相關(guān)補助辦法市級專項補助10萬元，縣級補助10萬元。鄉(xiāng)級補助10萬元，共30萬元，占全部建設(shè)投資的33%；其余部分申請省級專項補助60萬元，占全部建設(shè)投資的66%。2、分年度投資和資金計劃根據(jù)建設(shè)規(guī)劃及資金籌措情況，擬將建設(shè)資金分3個階段投資，一是項目前期準備到正是工程開工階段，投資20萬元；二是從地基與基礎(chǔ)工程開始到主體工程完工，投資50萬元；三是從配套工程施工開始到設(shè)備采購安裝結(jié)束投資15萬元。預(yù)留5%的工程質(zhì)保金待1年后支付。十二、財務(wù)評價編制說明及依據(jù)說明：本項目由XXX民政所負責(zé)建設(shè)和運營管理，本可行性研究報告據(jù)此進行財務(wù)評價。依據(jù)：依據(jù)國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參照數(shù)》（第三版）和國家現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)定和建設(shè)單位提供的有關(guān)資料進行編制。財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選擇1、投資構(gòu)成項目投資總額為90萬元，其中形成固定資產(chǎn)為85萬元，形成無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)15萬元。（三）功能投資評價尹本項目屬于分益性質(zhì)，財務(wù)評價主要進行功能投資評價，按項目服務(wù)能力100人測算，總投資額90萬元，人均功能投資為0.9萬元，可判斷投資較為節(jié)省。（四）財務(wù)評價結(jié)論通過以上分析，XXXXXX敬老院新建項目在建設(shè)投資上較為節(jié)省，各項服務(wù)功能基本齊全運行期間收入有政府補助經(jīng)費和有償服務(wù)收入等多渠道來源，只要政府在資金和政策上給與一定的幫助，可以具備較強的生存能力，具有可持續(xù)發(fā)展前景，財務(wù)評價可行。十三、社會效益分析（一）項目隊社會影響的分析XXX敬老院改擴建項目，符合國家政策和省、市、區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，項目內(nèi)涵豐富，社會效益明顯。該項目建設(shè)是一項為國家福利及社會健康的分益社會事業(yè)，該項目的實踐，將為大坡農(nóng)村五保戶供養(yǎng)事業(yè)提供一個專業(yè)性強內(nèi)涵豐富的場所，項目覆蓋全鎮(zhèn)12個村委會，有利于提高全鎮(zhèn)的農(nóng)村公共服務(wù)的整體和服務(wù)水平，促進國民經(jīng)濟和社會的健康發(fā)展。該項目建設(shè)將解決近101人五保戶集中供養(yǎng)問題，對提高XXX農(nóng)村公共服務(wù)事業(yè)綜合經(jīng)濟效益具有積極的促進作用。（二）項目于所在地區(qū)互適性分析1、不同利益群體對項目的態(tài)度及參與程度本項目的建設(shè)為當(dāng)?shù)靥峁┝肆己玫幕A(chǔ)設(shè)施條件，能使老年人享受到較高質(zhì)量的晚年生活，減輕子女的負擔(dān)，項目的整個建設(shè)和使用過程中不會使任何群體的利益收到損害，不存在利益受損群體，因此不同利益群體對本項目的態(tài)度是支持的，愿意參與到項目的建設(shè)中去。2、各級組織對項目的態(tài)度及參與程度當(dāng)?shù)卣畬ξ捏w設(shè)施新建項目建設(shè)高度重視，從優(yōu)惠政策上給予大力扶持；各村委會和相關(guān)站所也積極配合支持，幫助解決建設(shè)用地、輔助設(shè)施等問題；當(dāng)?shù)厝罕娬J為是政府實實在在為他們做了好事，該項目的建設(shè)高度認可和積極參與，因此能夠確保項目順利進行。十四、結(jié)論及建議結(jié)論1、本項目的建設(shè)符合當(dāng)前黨中內(nèi)、國務(wù)院關(guān)于大力加強新農(nóng)村建設(shè)工作的一系列方正政策，是適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展和加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，促進社會主義精神文明建設(shè)的需要滿足當(dāng)?shù)剞r(nóng)村群眾對物質(zhì)生活越來越多，要求越來越高的迫切。2、項目建成投入使用后對提高當(dāng)?shù)厝罕娢幕裆钯|(zhì)量，加快推進農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)社會化，廣泛開展農(nóng)村和諧創(chuàng)建活動，不斷提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)村文明都具有重要意義，能夠促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和和會和諧，各級政府大力支持，相關(guān)部門和各村委會積極配合，當(dāng)?shù)厝罕姄碜o并積極參與，項目建設(shè)與當(dāng)?shù)厣鐣邆浠ミm性；城建單位具備建設(shè)能力和管理能力，初步預(yù)測前景良好。3、項目選址合理，交通、水電、通信等基礎(chǔ)設(shè)施齊備，各種協(xié)作條件良好，項目建設(shè)所需土地、建筑規(guī)劃、設(shè)計方案等前期工作已經(jīng)落實，建設(shè)資金主要由項目承建單位自籌和各級政府相關(guān)部門補助方式籌措，項目建設(shè)條件具備。4、項目建設(shè)在規(guī)劃、建設(shè)方案、環(huán)境保護、服務(wù)管理上體現(xiàn)了前瞻性和先進性，規(guī)劃建設(shè)方案具有可行性，經(jīng)初步測算，財務(wù)評價可行，社會效益顯著，建議盡快申報立項，開工建設(shè)。（二）建議1、該項目屬公益性建設(shè)項目，建議相關(guān)部門積極落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于加強農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)社會化的有關(guān)政策精神，在資金，政策等方面給予優(yōu)惠扶持，是項目盡快開工建設(shè)，早日發(fā)揮效益。2、該項目已列入XXX2007年重點建設(shè)工程，項目承建單位在工程實施過程中要根據(jù)工程估算投資額嚴格控制建設(shè)投資；建設(shè)中要重點規(guī)范好設(shè)計、建設(shè)、施工、監(jiān)理等各方面環(huán)節(jié)工作行為，確保工程質(zhì)量。3、項目設(shè)計的水平和工程的質(zhì)量與進度，直接關(guān)系著今后項目服務(wù)功能的發(fā)揮，因此，在項目工程設(shè)計中應(yīng)合理配置各項資源，工程設(shè)計中要有前瞻性，要結(jié)合當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展的需要，建設(shè)符合要求起點較高的養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施，避免重復(fù)和低水平建設(shè)現(xiàn)象的發(fā)生。4、進一步拓寬融資渠道，確保項目整體效益的發(fā)揮。資金短缺，是制約社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和發(fā)展的一個重要因素，因此該項目在努力爭取上級資金、政策扶持的同時，要通過多種籌資方式，進一步拓寬資金來源渠道，鼓勵其他社會企業(yè)和個人積極參與投資和捐資贈，確保項目整體效益的發(fā)揮。總投資估算匯總表（投資估算01表）序號費用名稱投資額占總投資額（%）估算說明合計其中1建設(shè)投資901001.1建設(shè)投資靜態(tài)部分901001.1.1建設(shè)工程費74771.1.2設(shè)備購置安裝費10111.1.3工程建設(shè)其他費用66.6安工程費的8%計1.1.4基本預(yù)備費04.4按工程投資的5%計1.2建設(shè)投資動態(tài)部分1.2.1建設(shè)明期利息項目總資金90100%建（構(gòu)）筑物工程量一覽表投資估算02表序號工程名稱單位總工程量結(jié)構(gòu)層數(shù)備注（一）建筑物1建筑居住樓m2800磚混22建筑綜合樓m2600磚混23維修居住樓m21560磚混2（二）構(gòu)筑物1道路、場地硬化m2250混凝土2綠化m2330樹木、綠地3污水處理管、池m/m340/8砼澆4自來水管網(wǎng)m120PR管100-60mm5供電電源m280架空塑膠鋁芯線合計新建建筑物m21400改造建筑物m21560設(shè)備購置一覽表投資估算03表序號主要建設(shè)工程名稱單位數(shù)量單價金額備注大破敬老院1住宿設(shè)施1.1單人床個100280280001.2床頭柜個1008080001.3靠椅把1004040001.4床上用品套100220220002餐飲設(shè)備01.2餐桌張1020020002.2座凳把1002020002.3廚房設(shè)備套1700070002.4餐具套1400040003辦公設(shè)備03.1辦公桌椅套450020004文體設(shè)備04.1靠椅套1004040004.2電視機臺43000120004.3DVD機臺2100020005環(huán)衛(wèi)設(shè)備05.1垃圾桶只430012005.2廢物箱個41506006消防設(shè)備06.1泡沫滅火器個31604806.2干粉滅火器個418072010000合計0單項工程投資估算表投資估算04表A單位：元序號項目名稱單位工程量單位造價工程造價總價占投資比例一、工程費用（一）建筑物m269060076.73%1建筑居住樓m28004503600002建筑綜合樓m26004602760003維修居住樓m215603554600（二）構(gòu)筑物m2494005.49%1道路、場地硬化m225012030002綠化m23303099003污水處理管、池m/m340/8300030004自來水管網(wǎng)m120300030005供電電源m28035003500合計74000074000082.22%單項工程投資估算表投資估算04表B單位：元二、設(shè)備購置費序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價金額合計1住宿設(shè)施1.1單人床個10028028000280001.2床頭柜個10080800080001.3靠椅把10040400040001.4床上用品套10022022000220002餐飲設(shè)備001.2餐桌張10200200020002.2座凳把10020200020002.3廚房設(shè)備套17000700070002.4餐具套14000400040003辦公設(shè)備003.1辦公桌椅套4500200020004文體設(shè)備004.1靠椅套10040400040004.2電視機臺4300012000120004.3DVD機臺21000200020005環(huán)衛(wèi)設(shè)備005.1垃圾桶只4300120012005.2廢物箱個41506006006消防設(shè)備006.1泡沫滅火器個31604804806.2干粉滅火器個4180720720合計10000010000011.11%三其他工程費用其他工程費用60000600006.67%總計90000090000100投資計劃與資金籌措表投資估算05表單位：萬元序號項目名稱建設(shè)期投入使用期合計占投資比例第0年第1年1項目總投資90090100.00%1.1固定資產(chǎn)投資90090100.00%1.2固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅1.3建設(shè)期利息2資金籌措90090100.00%2.1省級專項經(jīng)費補助6006066.67%2.2市、縣鄉(xiāng)三級經(jīng)費補助3003033.33%目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1總論 11.1項目概況 11.2項目建設(shè)單位簡介 31.3報告編制的依據(jù)及原則 31.4可行性研究的工作范圍 51.5論證結(jié)論 61.6問題與建議 72項目建設(shè)的背景與必要性 92.1項目建設(shè)背景 92.2項目建設(shè)的必要性 123項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 183.1建設(shè)指導(dǎo)思想及原則 183.2建設(shè)規(guī)模 193.3建設(shè)內(nèi)容 194項目建設(shè)場址和建設(shè)條件 314.1項目建設(shè)地址 314.2建設(shè)場地基本建設(shè)條件 344.3項目建設(shè)的社會條件 395初步工程方案設(shè)計 415.1總平面布置 415.2建筑設(shè)計方案 445.3結(jié)構(gòu)設(shè)計 525.4裝修設(shè)計 546公用工程 566.1供電設(shè)計 566.2給排水工程 587環(huán)境保護 627.1環(huán)境保護依據(jù)和原則 627.2環(huán)境現(xiàn)狀 637.3工程對環(huán)境的影響 637.4環(huán)境影響對策 657.5環(huán)境影響評價結(jié)論 678消防 698.1設(shè)計依據(jù) 698.2設(shè)計原則 698.3項目概述 698.4專業(yè)設(shè)計對消防要求的考慮和采取措施 708.5消防管理 729節(jié)能與節(jié)水 739.1設(shè)計依據(jù) 739.2節(jié)能措施 739.3節(jié)水 749.4節(jié)能節(jié)水結(jié)論 7410項目組織管理和實施計劃 7610.1項目建設(shè)管理制度 7610.2項目組織管理 7710.3項目實施進度計劃 7911項目招標(biāo)內(nèi)容 8211.1招標(biāo)方案編制依據(jù) 82HY