第13頁共13頁企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作制度第1章：總則第一條：為建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責任，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全，特制定本制度。第二條。本制度依據(jù)《____安全生產(chǎn)法》、《化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則》(db37/t3010-____年____月實施)、《____建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制____》(魯政辦字〔____〕____號)、《____深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作____》(魯安發(fā)﹝____﹞____號)、《加快推進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案》(魯安____發(fā)〔____〕____號)、《____加強風險分級管控與隱患排查治理“兩體系”建設工作____》(東安發(fā)〔____〕____號)有關條款制定。第三條。本制度所稱事故隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。1、隱患分級。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。重大事故隱患的判定，要把握“危害較大”和“整改難度較大”兩個要點?；て髽I(yè)的現(xiàn)場有下列情形之一的，可按重大事故隱患進行治理：(1)使用國家明令淘汰、禁止使用的嚴重危及生產(chǎn)安全的工藝、設備的；(2)具有甲、乙類火災危險性物質、爆炸品以及二級以上(或高毒)毒性物質的車間、倉庫與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或具有甲乙類火災危險性物質、爆炸品的車間、倉庫與員工宿舍的安全距離不符合有關法規(guī)、標準的規(guī)定要求的；(3)甲、乙類及____化學品的生產(chǎn)、倉儲設施與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、交通要道的安全距離不符合有關法規(guī)、標準的規(guī)定要求的。未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設置必要的自動報警和安全聯(lián)鎖裝置的；(4)為兩套及以上甲、乙類及____化學品生產(chǎn)裝置服務的中心控制室、區(qū)域控制室與甲、乙類生產(chǎn)、存儲設施的安全距離不足，或未采取必要的抗爆措施的；(5)易燃____和有毒作業(yè)場所，未按國家強制性標準及其強制性條款的要求設置可燃、有毒氣體檢測報警設施以及通風設施，或設置數(shù)量、能力低于標準要求的1/2的；(6)爆炸和火災危險區(qū)域內(nèi)的電氣設備(電機、燈具、開關等)不防爆，或防爆等級(類別、級別、組別)及線路敷設不符合有關標準、規(guī)定要求，且未采取通風、隔離等臨時防范措施的；(7)重點監(jiān)管的危險化工工藝裝置安全控制措施不完善，發(fā)生爆炸危險的可能性較大，且未采取有效防爆泄爆措施的；(8)重點監(jiān)管危險化學品的生產(chǎn)、儲存裝置安全措施不完善，容易導致爆炸、中毒等惡性事故發(fā)生的；(9)構成一、二級重大危險源的的生產(chǎn)、儲存裝置安全措施不完善，容易導致爆炸、中毒等惡性事故發(fā)生的；(10)其他危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。2、隱患分類：事故隱患分為基礎管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。(1)生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以____面存在的問題或缺陷。00007—設備設施；00008—場所環(huán)境；00009—從業(yè)人員操作行為；00010—消防及應急設施；00011—供配電設施；00012—職業(yè)衛(wèi)生防護設施；00013—輔助動力系統(tǒng)；00014—現(xiàn)場其他方面。(2)基礎管理類隱患基礎管理類隱患包括以____面存在的問題或缺陷。00015—生產(chǎn)經(jīng)營單位資質證照；00016—安全生產(chǎn)管理機構及人員；00017—安全生產(chǎn)責任制；00018—安全生產(chǎn)管理制度；00019—教育培訓；00020—安全生產(chǎn)管理檔案；00021—安全生產(chǎn)投入；00022—應急管理；00023—職業(yè)衛(wèi)生基礎管理；00024—相關方安全管理；00025—基礎管理其他方面。第2章：職責第四條。任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權向公司及安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門報告。第五條：公司和車間是事故隱患排查、治理和防控的責任主體，其主要負責人對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作全面負責：公司主要負責人負責____制定并實施重大事故隱患治理方案；車間負責人負責制定并落實重大事故隱患安全防范措施；一般問題和一般事故隱患由車間負責人立即____整改。第六條：公司安環(huán)部負責建立健全事故隱患排查治理和制度；各部門、車間均應認真貫徹落實從業(yè)人員隱患排查治理制度。企業(yè)主要負責人徐玉建，負責牽頭隱患排查治理工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持；分管安全(風險)的負責人負責具體____、協(xié)調(diào)、調(diào)度、匯總等工作；其他各分管負責人負責分管范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。其他各級相關人員應當以確保隱患得到治理為工作目標，根據(jù)隱患級別積極參與隱患的排查和治理工作。第七條。公司應保證事故隱患排查治理所需的資金，財務資產(chǎn)部應嚴格執(zhí)行《安全生產(chǎn)費用投入制度》第十七條的規(guī)定，將安全生產(chǎn)費用優(yōu)先用于落實安全生產(chǎn)事故隱患整改措施所需支出。第八條：公司負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理生產(chǎn)經(jīng)營項目(場所、設備)承包(租)單位事故隱患排查治理的職責；安環(huán)部應與其簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。第九條。企業(yè)應從基層操作人員到最高管理層，全員參與隱患排查治理，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程，成為企業(yè)各層級、各崗位日常工作重要的組成部分。第九條。任何部門和個人均應積極配合并不得拒絕和阻撓安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門的監(jiān)督檢查人員依法履行事故隱患監(jiān)督檢查職責。第十條。公司安全部應會同生產(chǎn)運行部對事故隱患整改情況進行驗收、評估。第3章：排查與整改第十一條。企業(yè)應根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求和企業(yè)風險管控情況，結合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點開展隱患排查工作，隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人，日常巡查和專業(yè)排查相結合，定期排查與日常管理相結合，專業(yè)排查與綜合排查相結合。—現(xiàn)場巡檢間隔不得大于____小時，涉及“兩重點一重大”的化工生產(chǎn)、儲存裝置，宜采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢，現(xiàn)場巡檢間隔不得大于____小時；基層車間管理人員每天至少一次對裝置現(xiàn)場進行相關專業(yè)隱患排查；—綜合性隱患排查應由公司級至少每季度____一次；基層單位(車間)結合崗位責任制排查，至少每月____一次；—專業(yè)或專項隱患排查應由工藝、設備、電氣、儀表等專業(yè)技術人員或相關部門至少每季度____一次；—季節(jié)性隱患排查應根據(jù)季節(jié)性特點及本單位的生產(chǎn)實際，至少每季度開展一次；—節(jié)假日隱患排查應在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查；—對于區(qū)域位置、工藝技術等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應及時進行隱患排查。車間、班組應按照《安全檢查管理制度》的要求每班開展日常安全檢查；車間應每月將日常安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題及其整改情況匯總上報安環(huán)部。公司應按照《安全檢查管理制度》的要求每月____相關人員對車間進行安全檢查。第十二條。公司安環(huán)部應對安全監(jiān)管監(jiān)察部門(包括安監(jiān)、質監(jiān)、消防、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生等部門，下同)、中介機構及公司所排查出的隱患項目向責任車間下達《隱患整改治理通知書》限期治理。一般問題應定治理措施、定負責人、定治理期限；一般事故隱患應定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限；重大隱患項目應做到“五到位”，即：定整改措施、定負責人、定資金來源、定治理期限、定預案。第十三條：安環(huán)部應對安全監(jiān)管監(jiān)察部門、中介機構及公司排查出的事故隱患建立《事故隱患整改治理臺賬》，各車間立即____整改；屬于重大事故隱患的，應建立《重大事故隱患檔案》。第十四條。各車間應按期完成隱患治理，并按規(guī)定時限向安環(huán)部報送經(jīng)主要負責人簽字的《隱患整改治理反饋單》。第十五條：事故隱患治理過程中，各車間應采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生；事故隱患排除前或排除過程中無法保證安全的，應從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或停止使用；暫時難以停產(chǎn)或停止使用的相關生產(chǎn)儲存裝置、設施、設備，應加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。第十六條。公司應當加強對自然災害的預防，對因自然災害可能導致事故災難的隱患進行排查、治理，制定可靠的預防措施和應急預案。相關部門在接到自然災害預報時，應及時向下屬單位發(fā)出預警；可能危及人員安全時，應采取停止作業(yè)、撤離人員等安全措施，并及時向當?shù)厝嗣裾捌溆嘘P部門報告。第十七條。公司應于每季度____日前和每年____月____日前對前一季(年)度事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門報送書面統(tǒng)計分析表。第4章：重大事故隱患第十八條：公司應對確定的重大隱患項目建立檔案，載明隱患名稱、標準要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容，主要包括：1、評價報告與技術結論；2、評審意見；3、隱患治理方案，包括資金概預算情況等；4、治理時間表和責任人；5、竣工驗收報告；6、備案文件。第十九條：公司主要負責人應____制定并實施重大事故隱患治理方案，方案應包括以下內(nèi)容：1、治理的目標和任務；2、采取的方法和措施；3、經(jīng)費和物資的落實；4、負責治理的機構和人員；5、治理的時限和要求；6、安全措施和應急預案。第二十條。公司暫時無力解決或不具備整改條件的重大事故隱患，應制定并落實有效的防范措施，并納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)。第二十一條。被____、安全監(jiān)管部門及有關部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，治理工作結束后，應____公司技術人員和專家或委托具備相應資質的安全評價機構對治理情況進行評估。經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，應向安全監(jiān)管部門和有關部門提出恢復生產(chǎn)的書面申請，并經(jīng)____同意后方可恢復生產(chǎn)經(jīng)營。申請報告應包括治理方案的內(nèi)容、項目和安全評價機構出具的評價報告等。第二十二條：公司應及時書面向主管部門和____、安全監(jiān)管部門報告重大事故隱患，報告內(nèi)容應包括：1、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；2、隱患的危害程度和整改難易程度分析；3、隱患的治理方案。暫時無力解決或不具備整改條件的重大事故隱患，要說明無力解決或不具備整改條件的原因、整改計劃和采取的防范措施。第5章：獎懲第二十三條。公司根據(jù)《安全生產(chǎn)責任考核制度》第十一條有關規(guī)定，鼓勵、發(fā)動員工發(fā)現(xiàn)、____和排除事故隱患，對發(fā)現(xiàn)、____和排除事故隱患的有功人員給予物質獎勵和表彰。第二十四條：公司及其主要負責人未履行事故隱患排查治理職責，導致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的，或事故隱患排查治理過程中違反有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程規(guī)定的，或有下列行為之一的，由安全監(jiān)管監(jiān)察部門依照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(安監(jiān)____第16____)有關條款進行處罰：1、未建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理等各項制度的；2、未按規(guī)定上報事故隱患排查治理統(tǒng)計分析表的；3、未制定事故隱患治理方案的；4、重大事故隱患不報或者未及時報告的；5、未對事故隱患進行排查治理擅自生產(chǎn)經(jīng)營的；6、整改不合格或者未經(jīng)安全監(jiān)管監(jiān)察部門____同意擅自恢復生產(chǎn)經(jīng)營的。第二十五條。因發(fā)生本制度第二十四條所列條款致公司受到安全監(jiān)管監(jiān)察部門處罰的，按照處罰額的____%-____%對相關責任部門或責任人進行處罰。第二十六條：有下列行為之一的，處罰相關責任部門____元：1、未建立事故隱患排查治理制度；2、《隱患整改治理通知書》不符合要求的，或未建立《事故隱患整改治理臺賬》的，或未建立《重大事故隱患檔案》的；3、未每周將日常安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題及其整改情況上報安環(huán)部，或未及時報送《隱患整改治理反饋單》，或《隱患整改治理反饋單》未經(jīng)單位主要負責人簽字的；4、未及時書面向主管部門和____、安全監(jiān)管部門報告重大事故隱患的，或未按規(guī)定時限向安全監(jiān)管監(jiān)察部門報送隱患排查治理統(tǒng)計分析表的；5、未對因自然災害可能導致事故災難的隱患進行排查治理，制定可靠的預防措施和應急預案的；第二十七條：有下列行為之一的，處罰相關責任部門____元：1、未保證事故隱患排查治理所需的資金，將安全生產(chǎn)費用優(yōu)先用于落實安全生產(chǎn)事故隱患整改措施所需支出的；2、未按照《安全生產(chǎn)隱患排查治理制度》的要求開展日常安全檢查、月度安全檢查的；3、未按期完成隱患治理，或事故隱患治理過程中未采取相應的安全防范措施及導致事故發(fā)生的；4、未____制定重大事故隱患治理方案、防范措施，或未納入隱患整改計劃的，或未對重大事故隱患整改情況進行驗收、評估的；6、重大事故隱患整改不合格或未經(jīng)安全監(jiān)管監(jiān)察部門____同意擅自恢復生產(chǎn)經(jīng)營的；7、在接到有關自然災害預報時，未及時向下屬單位發(fā)出預警的；或自然災害可能危及人員安全時，未采取停止作業(yè)、撤離人員等安全措施的；8、未與生產(chǎn)經(jīng)營項目(場所、設備)承包(租)單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責的；9、未積極配合，或拒絕和阻撓安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門的監(jiān)督檢查人員依法履行事故隱患監(jiān)督檢查職責并造成惡劣影響的。第二十八條：有下列行為之一的，處罰相關責任人員____元：1、不了解本崗位隱患排查治理責任的；2、編制虛假隱患排查資料的；3、提報虛假隱患整改治理信息的。第二十九條。未嚴格執(zhí)行本制度規(guī)定，導致事故發(fā)生的，處相關責任部門____元以上、____元以下罰款。第三十條：因未嚴格履行工作職能，致公司受到縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門處罰的，按照處罰額的____%-____%對相關責任部門或責任人進行處罰；逾期未改正導致公司被責令停產(chǎn)停業(yè)整頓的，處相關責任部門____元以上、____元以下罰款。企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作制度（二）為了貫徹落國家的相關安全生產(chǎn)管理規(guī)定，做好公司下發(fā)的各項安全生產(chǎn)工作任務，鞏固和提高我公司現(xiàn)場安全生產(chǎn)工作，確保實現(xiàn)我公司的職業(yè)健康安全目標，結合本單位現(xiàn)場實際情況，特制定本制度。一、工作目標認真開展安全生產(chǎn)專項整治活動和隱患排查治理專項行動的基礎上，突出重點，深入排查治理生產(chǎn)過程中的事故隱患，認真落實公司下發(fā)的各種規(guī)章制度，建立和完善制度中的要求，強化安全生產(chǎn)監(jiān)管體制和機制建設，以治理安全隱患為重點，防止和遏制重特大事故為目標，推動安全生產(chǎn)責任制的落實，建立健全生產(chǎn)安全事故隱患治理長效機制。二、隱患排查治理工作原則按照“排查要認真、整治要堅決、成果要鞏固、杜絕新隱患”總體要求，堅持統(tǒng)一部署與分級實施相結合、檢查與整改相結合、行政手段與經(jīng)濟手段相結合、短期治理與長期規(guī)范相結合，對攪拌站全面覆蓋，排查不留死角，治理不留后患。三、檢查類型：1、定期安全生產(chǎn)檢查。通過有計劃、有____、有目的的形式來對施工現(xiàn)場的檢查，有深度，能及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，周期根據(jù)我公司實際情況，確定每月至少進行一次綜合安全大檢查。2、經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查。每月采取個別的、日常的巡視方式來對現(xiàn)場生產(chǎn)過程中進行經(jīng)常性的預防檢查，能及時發(fā)現(xiàn)隱患并及時消除，保證生產(chǎn)正常進行。公司領導、安全員、班組安全員等不定期檢查，并形成記錄。3、季節(jié)性及節(jié)假日前后安全生產(chǎn)檢查：根據(jù)季節(jié)變變化，按事故發(fā)生的規(guī)律對易發(fā)的潛在危險，突出重點進行季節(jié)檢查，如冬季防凍保溫、防火、防爆；夏季防暑降溫、防汛、防雷電等檢查。由于節(jié)假日(特別是重大節(jié)日，如元旦、春節(jié)、國慶節(jié))前后，職工注意力在芝節(jié)上，容易發(fā)生事故，因而應在節(jié)假日前后進行有針對性的安全檢查。4、專業(yè)(專項)安全生產(chǎn)檢查。對某個專業(yè)(項)問題或在生產(chǎn)中存在的普遍性安全問題進行的單項定性或定量檢查。如對危險較大的在用設備、設施，作業(yè)場所環(huán)境條件的管理性或監(jiān)督性定量檢測檢驗則屬專業(yè)(項)安全檢查。專業(yè)(項)檢查具有較強的針對性和專業(yè)要求，用于檢查難度較大的項目。通過檢查，發(fā)現(xiàn)潛在問題，研究整改對策，及時消除隱患，進行技術改造。我公司每月應各做一次環(huán)境保護、消防安全、用電安全專項檢查。5、綜合性安全生產(chǎn)檢查。由公司辦、安全員、部門負責人等進行的全面綜合性檢查，每月檢查一次，內(nèi)容涵蓋消防安全、用電安全、環(huán)境衛(wèi)生、安全技術操作等。五、排查治理內(nèi)容1、制度措施制定與落實情況和安全生產(chǎn)責任制建立及落實情況；2、隱患排查治理制度制定與落實情況；3、對風險性較大工程風險評估及施工專項方案的制定、落實情況；4、壓力容器、安全附件、機具檢測檢驗情況，電氣設備、特種設備等的運行記錄和檢測記錄；5、生產(chǎn)現(xiàn)場安全警示標志設置情況；6、安全教育培訓、安全技術交底情況；7、特殊工種持證上崗情況是否達到要求；8、應急預案制定及演練情況滿足各類事故的應急搶救，應急設備是否合格；六、排查治理工作方法工作方法：隱患排查治理工作要做到“四個結合”：一是與安全生產(chǎn)專項整治結合起來，狠抓薄弱環(huán)節(jié)，解決影響安全生產(chǎn)的突出矛盾和問題；二是與日常安全生產(chǎn)監(jiān)管結合起來，完善應急體系，建立長效機制；三是與安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查結合起來，聯(lián)合各職能部門開展抽查，加強督促指導；四是與強化安全管理和技術進步結合起來，強化安全標準化建設和現(xiàn)場管理，加大和落實安全投入，夯實安全管理基礎，提升本質安全度。七、事故隱患