宣威市必昌礦業(yè)雙道溝煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度二○一六年一月雙道溝煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度第一章總則為加強(qiáng)安全管理，消除或減少危害，增強(qiáng)事故防控能力，有效遏制重特大安全生產(chǎn)事故，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，達(dá)到人、機(jī)、環(huán)、管的最佳匹配，以預(yù)防各類事故的發(fā)生，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本制度。第二章風(fēng)險(xiǎn)管控管理建立并保持安全風(fēng)險(xiǎn)管控管理程序，以全面辨識(shí)煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，并對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。一、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組織員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并確保：1、危險(xiǎn)源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn);2、辨識(shí)范圍覆蓋本礦的所有生產(chǎn)區(qū)域;3、對(duì)所有工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔;(1)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符;(2)對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)分類;(3)危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài);(4)采用事故樹分析法對(duì)系統(tǒng)(采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng))中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí);4、工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時(shí)，能及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;5、發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時(shí)能及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。二、風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定在對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分析的基礎(chǔ)上，應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象，并符合下列要求：(1)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險(xiǎn)類型來(lái)確定;(2)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象各煤礦應(yīng)制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序;(3)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則;(4)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求;(5)各煤礦應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。三、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)煤礦應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：(1)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜，并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確;(2)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備靈敏、可靠;(3)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí)，相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。四、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警煤礦應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。(1)針對(duì)不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警方法;(2)建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。五、風(fēng)險(xiǎn)控制建立程序以確保風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。并符合：(1)對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;(2)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合PDCA的運(yùn)行模式;(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn);(3)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施;(5)在進(jìn)行重大以上風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)時(shí)，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。六、信息與溝通建立并保持信息與溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，煤礦應(yīng)確保：(1)員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評(píng)審;(2)員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定;(3)員工了解誰(shuí)是現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班急救人員;(4)組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并留有記錄。七、風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政管理實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政管理，以轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)成本、強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，并應(yīng)：(1)建立《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》及年度《風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政評(píng)估報(bào)告》，《風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政評(píng)估報(bào)告》應(yīng)包含保險(xiǎn)理賠相關(guān)分析;(2)對(duì)單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析，記錄齊全;(3)按照國(guó)家規(guī)定，對(duì)員工進(jìn)行投保;(4)有投保險(xiǎn)種的記錄和理賠費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)和賠付資料。八、工余安全健康管理了解和掌握員工工余安全健康狀況，對(duì)員工工余安全健康進(jìn)行管理，并應(yīng)：(1)定期組織員工開展有關(guān)工余安全、健康方面的知識(shí)培訓(xùn)和宣傳、教育活動(dòng)，在員工業(yè)余活動(dòng)集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料;(2)組織員工對(duì)工余安全健康風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并制定防范措施;(3)鼓勵(lì)員工匯報(bào)工余安全健康事故，并形成制度。第三章保障管理應(yīng)從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。一、組織保障建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)：(1)職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理全過程;(2)由不同層次的有代表性的人員組成。煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的最終責(zé)任由煤礦最高管理者承擔(dān)。煤礦管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資源。注：資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源。二、制度保障1、建立健全與安全風(fēng)險(xiǎn)管控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲、舉報(bào)、投入保障、風(fēng)險(xiǎn)控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會(huì)議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測(cè)、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評(píng)審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度，并確保：(1)各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工;(2)有相應(yīng)機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。2、建立并保持程序，以識(shí)別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，并確保：(1)相關(guān)活動(dòng)遵守適時(shí)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求;(2)每年至少評(píng)價(jià)一次本單位對(duì)在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評(píng)價(jià)報(bào)告;(3)及時(shí)更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方;(4)資料齊全完善，有目錄清單。3、煤礦應(yīng)建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：(1)有專門機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔;(2)文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單;(3)作廢文件有標(biāo)識(shí)，銷毀文件有記錄，無(wú)在用的無(wú)效、失效文件;(4)與風(fēng)險(xiǎn)管控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確，并可追溯相關(guān)的活動(dòng);(5)記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。三、安全文化保障各煤礦應(yīng)建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導(dǎo)向、激勵(lì)、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng)：(1)明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實(shí)施方案;(2)以實(shí)現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo);(3)全員、全過程、全方位地貫穿于煤礦的各項(xiàng)管理。第四章人員不安全行為管理建立并保持人員不安全行為控制程序，對(duì)人員不安全行為進(jìn)行識(shí)別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實(shí)現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程的流程管理。一、人員準(zhǔn)入管理煤礦應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為：(1)明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計(jì)劃;(2)明確員工準(zhǔn)入條件(包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等)。二、人員不安全行為識(shí)別與梳理在危險(xiǎn)源辨識(shí)的基礎(chǔ)上，對(duì)識(shí)別出的人員不安全行為進(jìn)行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應(yīng)：(1)全面、具體、準(zhǔn)確、有針對(duì)性;(2)按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分類。三、員工崗位規(guī)范在人員不安全行為識(shí)別與梳理的基礎(chǔ)上，煤礦應(yīng)制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應(yīng)：(1)種類齊全;(2)明確各崗位工作任務(wù);(3)規(guī)定各崗位所需個(gè)人防護(hù)用品和工器具;(4)明確各崗位安全管理職責(zé);(5)明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn);(6)確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時(shí)，必須制定書面安全工作程序。四、不安全行為控制措施制定應(yīng)制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應(yīng)：(1)結(jié)合煤礦自身的特點(diǎn)和員工不安全行為特征;(2)涵蓋影響煤礦人員不安全行為的各類因素;(3)針對(duì)不同類型的不安全行為分別制定。五、員工培訓(xùn)教育建立員工培訓(xùn)教育機(jī)制，以提高員工安全知識(shí)、意識(shí)和技能，員工培訓(xùn)教育應(yīng)：(1)明確員工培訓(xùn)與績(jī)效考核的職能部門及人員，并有績(jī)效考核制度;(2)有足夠的培訓(xùn)資源(師資、教材、資金、場(chǎng)所、設(shè)施等);(3)每年至少對(duì)全員進(jìn)行一次以危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為主的體系培訓(xùn)。(4)每年末進(jìn)行一次基于風(fēng)險(xiǎn)管理和事故分析統(tǒng)計(jì)的培訓(xùn)需求調(diào)查，并形成《培訓(xùn)需求調(diào)查報(bào)告》;(5)每年末對(duì)上年度培訓(xùn)計(jì)劃的可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，并形成年度《培訓(xùn)績(jī)效評(píng)估報(bào)告》;(6)每年末根據(jù)上述兩個(gè)報(bào)告，編制下年度培訓(xùn)計(jì)劃，并以文件形式下發(fā);(7)明確員工分層和分類培訓(xùn)內(nèi)容與周期;(8)對(duì)人員不安全行為進(jìn)行針對(duì)性的矯正培訓(xùn);(9)建立員工培訓(xùn)信息檔案;(10)每次培訓(xùn)結(jié)束，形成單項(xiàng)《培訓(xùn)績(jī)效評(píng)估報(bào)告》;(11)確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書;(12)對(duì)參加培訓(xùn)的人員必須進(jìn)行考核或考試，并有完整的培訓(xùn)臺(tái)帳;(13)采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄;(14)新入礦員工要接受不少于72小時(shí)的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。六、員工行為監(jiān)督建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時(shí)對(duì)人員不安全行為進(jìn)行監(jiān)督和控制，并應(yīng)：(1)確定監(jiān)督機(jī)構(gòu)。配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員。(2)明確監(jiān)督范圍、方式、頻次;(3)對(duì)監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析，并制定改進(jìn)計(jì)劃。七、員工檔案建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實(shí)現(xiàn)分類管理，并確保：(1)所有在崗員工的檔案齊全;(2)每個(gè)員工檔案的信息內(nèi)容完整(內(nèi)容應(yīng)包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級(jí)或職稱、參加工作時(shí)間、簡(jiǎn)歷、培訓(xùn)情況、違章情況、受獎(jiǎng)情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動(dòng)情況記錄);(3)對(duì)檔案內(nèi)容進(jìn)行分析、評(píng)估，明確需重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象。第五章生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理一、采掘管理建立并實(shí)施采煤、掘進(jìn)管理程序，消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危險(xiǎn)源，且符合下列要求：(1)采掘設(shè)計(jì)要體現(xiàn)安全高效的原則，并保證采掘關(guān)系正常;(2)采煤工作面長(zhǎng)度、推進(jìn)長(zhǎng)度、采掘工作面巷道布置、斷面和煤柱留設(shè)尺寸的設(shè)計(jì)應(yīng)考慮潛在的風(fēng)險(xiǎn);(3)作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風(fēng)險(xiǎn)，且具有針對(duì)性和可操作性;(4)巷道施工應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，各類尺寸在允許誤差范圍內(nèi);施工及地質(zhì)條件變化時(shí)應(yīng)有補(bǔ)充措施;采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷等要制定專項(xiàng)措施;(5)支護(hù)設(shè)計(jì)應(yīng)合理選擇支護(hù)方式、支護(hù)參數(shù)，各類支護(hù)設(shè)施可靠有效;(6)對(duì)采掘工作面頂板實(shí)施監(jiān)測(cè)，并階段性做出趨勢(shì)分析和判斷;(7)確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。二、地測(cè)管理建立并保持地質(zhì)測(cè)量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時(shí)，及時(shí)采取預(yù)控措施，以保障采掘作業(yè)的正常進(jìn)行，并確保：(1)礦井各類地質(zhì)報(bào)告齊全、規(guī)范;(2)在生產(chǎn)過程中各項(xiàng)地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及時(shí);(3)掘進(jìn)給向及時(shí)、準(zhǔn)確，貫通測(cè)量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求;(4)基本礦圖齊全，內(nèi)容、精度符合《煤礦測(cè)量規(guī)程》的要求，更新及時(shí);(5)對(duì)開采沉陷區(qū)進(jìn)行有效治理，防水(沙)、建(構(gòu))筑物保護(hù)煤柱設(shè)計(jì)合理。三、防治水管理準(zhǔn)確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況，掌握當(dāng)?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況，評(píng)估地表水和各地下水系的風(fēng)險(xiǎn)，防治水管理應(yīng)符合下列要求：(1)堅(jiān)持“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針，組織編制中長(zhǎng)期防治水規(guī)劃和年度防治水計(jì)劃，制定“探、防、堵、截、排”的綜合防治措施;(2)井下防水、排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理，能力滿足實(shí)際需要;(3)水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦井，針對(duì)主要含水層建立地下水動(dòng)態(tài)觀測(cè)系統(tǒng)，進(jìn)行地下水動(dòng)態(tài)觀測(cè)、水害預(yù)報(bào);(4)每年雨季前對(duì)防治水工作進(jìn)行全面檢查;(5)防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全;(6)防治水專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案完善。四、供用電管理建立并實(shí)施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風(fēng)險(xiǎn)。供用電管理應(yīng)符合下列要求：(1)供電系統(tǒng)應(yīng)安全可靠，礦井供電必須為雙電源、雙回路供電，任一回路都能擔(dān)負(fù)礦井全部負(fù)荷;嚴(yán)禁兩個(gè)回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段;(2)井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、主要通風(fēng)機(jī)、地面永久抽放泵站、固定式壓風(fēng)機(jī)、礦井立井提升人員系統(tǒng)全部實(shí)現(xiàn)雙回路供電;(3)礦井設(shè)備、電纜的選型與安裝及機(jī)房硐室的設(shè)置符合設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求，并應(yīng)充分考慮其安全性與潛在的風(fēng)險(xiǎn);(4)供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護(hù)應(yīng)齊全、靈敏、可靠;注：上述保護(hù)一般指：欠壓保護(hù)、失壓保護(hù)、短路保護(hù)、過流保護(hù)、過電壓保護(hù)、過負(fù)荷保護(hù)、接地保護(hù)、單相斷線保護(hù)、漏電保護(hù)、急停保護(hù)、閉鎖保護(hù)、無(wú)壓釋放保護(hù)等。(5)大型設(shè)備檢修要制定專項(xiàng)措施;(6)停送電嚴(yán)格執(zhí)行工作票管理制度;(7)確保供用電主要場(chǎng)所通訊暢通、并有足夠的照明;(8)設(shè)備監(jiān)測(cè)、檢修、維護(hù)到位，確保設(shè)備完好、運(yùn)行可靠，防爆性能符合要求;(9)設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范，各種圖紙資料齊全，且應(yīng)分類存檔，便于查閱。五、運(yùn)輸提升管理各煤礦應(yīng)建立并保持運(yùn)輸提升管理程序，以控制和降低運(yùn)輸、提升過程中的風(fēng)險(xiǎn)。并確保：(1)各種運(yùn)輸、提升設(shè)備運(yùn)行正常，安全設(shè)施、保護(hù)齊全、靈敏、可靠;注：上述保護(hù)主要指：打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動(dòng)灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉(cāng)及“信、集、閉系統(tǒng)”等保護(hù)。(2)各種運(yùn)輸、提升裝置完好、連接件緊固，并定期檢驗(yàn);(3)運(yùn)輸巷道、運(yùn)輸膠帶(軌道)、運(yùn)輸設(shè)備相對(duì)空間應(yīng)滿足安裝、檢修、維護(hù)及人、車通行的要求;(4)運(yùn)輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù);(5)車場(chǎng)、硐室設(shè)置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求;(6)運(yùn)輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范;(7)運(yùn)輸提升設(shè)備檢修記錄齊全。六、壓氣、輸送和壓力容器管理：1、煤礦壓氣及輸送系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)科學(xué)合理，并確保：(1)壓氣設(shè)備配備齊全，設(shè)備數(shù)量、能力滿足要求;(2)定期對(duì)壓氣設(shè)備進(jìn)行檢修，安全閥和放水閥動(dòng)作可靠;(3)新安裝和檢修后進(jìn)行打壓試驗(yàn);(4)輸送管路設(shè)施布置符合《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定;(5)有空氣壓縮機(jī)操作規(guī)程和使用管理辦法。2、壓力容器管理應(yīng)符合下列要求：(1)建立壓力容器管理辦法;(2)有壓力容器完好和存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn);(3)壓力容器有出廠檢驗(yàn)合格證;(4)建立壓力容器管理臺(tái)帳;(5)定期對(duì)壓力容器進(jìn)行打壓試驗(yàn);七、通風(fēng)管理建立并保持通風(fēng)管理控制程序，以控制和消除通風(fēng)系統(tǒng)中潛在的風(fēng)險(xiǎn)。通風(fēng)管理應(yīng)符合下列要求：(1)礦井和工作面必須具備獨(dú)立完善的通風(fēng)系統(tǒng)，采區(qū)應(yīng)實(shí)行分區(qū)通風(fēng)，高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、自然發(fā)火嚴(yán)重礦井的采區(qū)等，要設(shè)專用回風(fēng)巷;(2)風(fēng)機(jī)、風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)筒、密閉等井上下通風(fēng)設(shè)施保持完好無(wú)損，通風(fēng)巷道保證有足夠的斷面并保證不失修;(3)礦井總風(fēng)量、采掘工作面和各種供風(fēng)場(chǎng)所的配風(fēng)量，必須滿足安全生產(chǎn)的要求;(4)風(fēng)速、有害氣體濃度等，必須符合《規(guī)程》要求;(5)按規(guī)定及時(shí)測(cè)風(fēng)、調(diào)風(fēng)，保證采掘工作面及其他供風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量、風(fēng)速持續(xù)均衡，并按規(guī)定的周期進(jìn)行礦井通風(fēng)阻力測(cè)定;(6)局扇通風(fēng)要符合《規(guī)程》的要求，采用雙風(fēng)機(jī)、雙電源，能自動(dòng)切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng);(7)生產(chǎn)礦井主要通風(fēng)機(jī)必須裝有反風(fēng)設(shè)施，各種參數(shù)符合規(guī)定，并定期進(jìn)行反風(fēng)演習(xí);(8)通風(fēng)基礎(chǔ)測(cè)試報(bào)告、記錄齊全。八、監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理建立健全安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)礦井各重要場(chǎng)所“一通三防”相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，以及時(shí)掌握各種數(shù)據(jù)變化情況，并可實(shí)現(xiàn)對(duì)礦井相關(guān)設(shè)備的自動(dòng)化控制。監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理應(yīng)符合下列要求：(1)監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設(shè)備齊全，安裝設(shè)置要符合規(guī)定要求，系統(tǒng)運(yùn)作不間斷、不漏報(bào);(2)瓦斯傳感器必須按期調(diào)校，其報(bào)警值、斷電值、復(fù)電值要準(zhǔn)確，監(jiān)控中心能適時(shí)反映監(jiān)控場(chǎng)所瓦斯的真實(shí)狀態(tài);(3)當(dāng)瓦斯超限時(shí)，能夠及時(shí)切斷工作場(chǎng)所的電源，迫使停止采掘等生產(chǎn)活動(dòng)，并及時(shí)按程序進(jìn)行匯報(bào);(4)定期對(duì)各種監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并做出趨勢(shì)判斷;(5)相關(guān)記錄、報(bào)表內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際相符。九、瓦斯管理建立并保持瓦斯管理程序，通過瓦斯檢測(cè)，及時(shí)掌握瓦斯?jié)舛茸兓闆r并采取措施，確保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理應(yīng)符合下列要求：1、煤礦應(yīng)建立完善瓦斯管理制度，并應(yīng)：(1)明確瓦斯防治責(zé)任，并細(xì)化分解落實(shí)到各個(gè)崗位;(2)根據(jù)井下條件的變化，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)瓦斯治理的各項(xiàng)措施;(3)嚴(yán)格制度的貫徹與落實(shí)，實(shí)行群防群治;2、煤礦應(yīng)強(qiáng)化瓦斯檢測(cè)，并應(yīng)確保：(1)有瓦斯檢測(cè)專門機(jī)構(gòu)，且人員配備滿足要求;(2)每年對(duì)礦井瓦斯等級(jí)和二氧化碳涌出量進(jìn)行鑒定;(3)相關(guān)入井人員按規(guī)程規(guī)定攜帶便攜式或光學(xué)甲烷檢測(cè)儀;(4)瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，瓦斯檢查記錄做到井下牌板、檢查記錄手冊(cè)、瓦斯臺(tái)帳三對(duì)口;(5)瓦斯檢查人員嚴(yán)格按程序進(jìn)行交接班;(6)瓦斯檢查地點(diǎn)的設(shè)置及檢查次數(shù)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定;(7)每日按程序規(guī)范進(jìn)行瓦斯情況匯報(bào)。3、煤礦應(yīng)制訂瓦斯隱患處理措施，并應(yīng)確保：(1)有瓦斯積聚排放安全技術(shù)措施，并嚴(yán)格按措施進(jìn)行排放;(2)排放瓦斯前必須先確認(rèn)回風(fēng)系統(tǒng)的人員已撤退完畢，電源已全部切斷，并已設(shè)置警戒柵欄、警標(biāo)和停電牌;(3)每次排放瓦斯都應(yīng)做好記錄，建冊(cè)登記;(4)臨時(shí)停風(fēng)地點(diǎn)，要立即斷電撤人，設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志;(5)長(zhǎng)期停風(fēng)區(qū)必須在24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行封閉。4、煤礦應(yīng)采取瓦斯隔爆措施，并應(yīng)：(1)在礦井兩翼與井筒相連通的主要運(yùn)輸大巷和回風(fēng)大巷、相鄰采區(qū)之間的集中運(yùn)輸巷道和回風(fēng)巷道、相鄰煤層之間的運(yùn)輸石門和回風(fēng)石門間設(shè)置主要隔爆水棚;(2)在采煤工作面進(jìn)風(fēng)巷和回風(fēng)巷、煤層掘進(jìn)巷道采用獨(dú)立通風(fēng)的其他巷道設(shè)置輔助隔爆水棚;(3)對(duì)隔爆設(shè)施實(shí)行掛牌管理，定期檢查隔爆設(shè)施的安裝地點(diǎn)、數(shù)量、水量及安裝質(zhì)量。十、防滅火管理各煤礦應(yīng)建立并保持防滅火管理程序，以消除和控制礦井火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，并確保：1、防滅火設(shè)計(jì)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定;2、新建礦井、生產(chǎn)礦井延深新水平時(shí)，必須對(duì)所有煤層的自燃傾向性進(jìn)行鑒定，煤與瓦斯突出礦井每年對(duì)煤層最短發(fā)火期和自燃傾向性進(jìn)行鑒定;3、內(nèi)外因發(fā)火管理和火區(qū)管理符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定;4、防滅火基礎(chǔ)管理符合下列規(guī)定：(1)有防滅火管理制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖;(2)及時(shí)對(duì)地表塌陷裂隙進(jìn)行回填;(3)有防火密閉管理臺(tái)帳、火災(zāi)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)管理臺(tái)帳、采空區(qū)技術(shù)管理檔案;(4)有井上、下防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處的防火措施和制度，必須符合國(guó)家有關(guān)防火的規(guī)定;(5)有黃泥灌漿、均壓、注氮等防滅火技術(shù)措施。十一、防塵管理建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點(diǎn)的粉塵濃度，并滿足：1、礦井下列巷道應(yīng)設(shè)置防塵灑水管道：(1)主要進(jìn)風(fēng)大巷;(2)主要回風(fēng)大巷;(3)主要運(yùn)輸巷;(4)帶式運(yùn)輸機(jī)斜井與平巷、盤區(qū)進(jìn)、回風(fēng)巷;(5)采掘工作面所屬各巷道;(6)煤倉(cāng)與溜煤眼放煤口;(7)轉(zhuǎn)載點(diǎn);2、所有水幕靈敏可靠，封閉全斷面，使用正常，在下列地點(diǎn)應(yīng)設(shè)置凈化水幕：(1)采煤工作面進(jìn)回風(fēng)順槽(水幕距工作面上下出口不得大于30m);(2)掘進(jìn)巷道(在距迎頭50-200m范圍內(nèi));(3)多巷掘進(jìn)在回風(fēng)巷風(fēng)流匯合處下風(fēng)側(cè)200m范圍內(nèi);(4)運(yùn)輸順槽的轉(zhuǎn)載點(diǎn)、溜煤眼上口及破碎機(jī)處;(5)采區(qū)、盤區(qū)回風(fēng)巷在與其相連的采掘工作面回風(fēng)巷口下風(fēng)側(cè)50m范圍內(nèi);(6)主要進(jìn)風(fēng)大巷、主要回風(fēng)大巷;3、下列設(shè)備應(yīng)設(shè)置噴霧裝置或者除塵器，并確保噴霧裝置和除塵器正常使用：(1)采煤機(jī);(2)液壓支架;(3)綜掘機(jī)、連采機(jī)、掘錨機(jī);4、防塵基礎(chǔ)管理完善(1)及時(shí)清掃巷道灑落的煤矸、浮煤，巷道積塵按沖洗周期定期沖洗;(2)按規(guī)定的周期測(cè)定全塵和呼吸性粉塵濃度，且不超標(biāo);(3)預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施完善;(4)綜合防塵管理制度完善，技術(shù)資料齊全。十三、爆破管理煤礦應(yīng)建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料儲(chǔ)存、運(yùn)輸和爆破作業(yè)過程中的風(fēng)險(xiǎn)，并確保：(1)爆破材料和爆破設(shè)備購(gòu)置渠道正規(guī)，有合格證和說明書，并進(jìn)行入檢驗(yàn)和登記;(2)有專門的爆破器材存放地點(diǎn)，存放點(diǎn)周圍環(huán)境、存放分類符合《煤礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定;存放地點(diǎn)有明顯標(biāo)志;(3)發(fā)爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶;(4)爆破材料運(yùn)輸方式符合《煤礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定;(5)爆破前按照《煤礦安全規(guī)程》編制爆破作業(yè)說明書，爆破材料按照爆破作業(yè)說明書的內(nèi)容選取，按照說明書進(jìn)行爆破作業(yè)，并執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人連鎖”放炮制度。第六章綜合管理規(guī)范煤礦準(zhǔn)入、應(yīng)急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)、手工工具、計(jì)量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標(biāo)識(shí)標(biāo)志、施工單位等方面管理，使煤礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系覆蓋煤礦安全管理的全過程和全方位。一、煤礦準(zhǔn)入管理各煤礦在可行性研究和設(shè)計(jì)階段應(yīng)進(jìn)行安全評(píng)價(jià)，以最大限度地消除或控制危險(xiǎn)源、降低風(fēng)險(xiǎn)，煤礦設(shè)計(jì)應(yīng)：(1)符合國(guó)家現(xiàn)行《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范》及國(guó)家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和要求;(2)委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)，煤礦應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求施工。(3)符合國(guó)家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;(4)確保煤礦安全、環(huán)保設(shè)施嚴(yán)格遵守“三同時(shí)”原則;(5)確保施工建設(shè)單位具備施工建設(shè)資質(zhì);(6)保證質(zhì)量合格，有國(guó)家相關(guān)部門驗(yàn)收記錄。煤礦投產(chǎn)前必須保證有有效的采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、礦長(zhǎng)資質(zhì)證、礦長(zhǎng)安全資格證。二、應(yīng)急與事故管理制訂并保持事故應(yīng)急控制程序，以提高應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會(huì)影響。1、煤礦應(yīng)建立完善應(yīng)急管理體系，并應(yīng)：(1)根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》要求，編制有針對(duì)性和可操作性的《應(yīng)急預(yù)案》;(2)嚴(yán)格按程序?qū)︻A(yù)案進(jìn)行審批，并每年至少進(jìn)行一次修訂;(3)確保所有員工都經(jīng)過《應(yīng)急預(yù)案》及《滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》的培訓(xùn);(4)確保煤礦保安體系完備，通訊報(bào)警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報(bào)程序;(5)至少每年組織一次救災(zāi)演習(xí)，有演習(xí)計(jì)劃、演習(xí)方案及總結(jié)報(bào)告;(6)確保有礦山救護(hù)隊(duì)為其服務(wù)，煤礦企業(yè)應(yīng)設(shè)立礦山救護(hù)隊(duì)，不具備單獨(dú)設(shè)立礦山救護(hù)隊(duì)條件的煤礦企業(yè)，應(yīng)指定兼職救援人員，并與就近的救護(hù)隊(duì)簽訂救護(hù)協(xié)議或聯(lián)合建立礦山救護(hù)隊(duì);(7)應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和要求建立應(yīng)急救援管理平臺(tái)，煤礦應(yīng)規(guī)范急救管理。(8)每一班組至少任命2名經(jīng)過培訓(xùn)的專(兼)職急救員，急救員名單要在本單位張貼、公布;(9)每年至少有80%的員工接受急救培訓(xùn);(10)所有重點(diǎn)作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)配置急救箱，急救箱應(yīng)放置在合適的位置并進(jìn)行標(biāo)識(shí);(11)急救箱內(nèi)保存一份《急救用品清單》，有專人定期檢查，保證醫(yī)療器械、藥品的完好齊全;(12)有急救箱配置分布圖及急救用品明細(xì)表;(13)井下設(shè)置的急救箱、隔離式自救器等設(shè)置位置有明顯的標(biāo)識(shí);(14)有急救用品使用記錄，并定期對(duì)使用記錄進(jìn)行分析，以查找受傷害原因。2、各煤礦應(yīng)規(guī)范事故管理，作好事故匯報(bào)、統(tǒng)計(jì)和總結(jié)工作，事故管理應(yīng)符合下列要求：(1)在事故發(fā)生后按照國(guó)務(wù)院《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》相關(guān)規(guī)定逐級(jí)上報(bào)，并做好相關(guān)記錄;(2)事故現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)搜集、整理有關(guān)資料，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)搶救工作情況進(jìn)行匯總分析，形成現(xiàn)場(chǎng)搶救工作總結(jié);(3)根據(jù)事故類別成立事故調(diào)查組對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后，形成《事故追查記錄》、《事故調(diào)查報(bào)告》;(4)對(duì)所有事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，建立事故和事件統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)檔案，并及時(shí)向員工公布;(5)定期對(duì)事故進(jìn)行回顧，以強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)與預(yù)控能力。三、消防管理各煤礦應(yīng)建立并保持消防管理控制程序，以提高應(yīng)對(duì)火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)和防范事故的能力，最大限度地減少財(cái)產(chǎn)損失。1、各煤礦應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要配備消防器材及設(shè)施，并應(yīng)確保：(1)依據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》編制本單位的《滅火器配置標(biāo)準(zhǔn)》，現(xiàn)場(chǎng)配置與標(biāo)準(zhǔn)相符;(2)消防器材放置處有反光功能的標(biāo)志牌，放置位置不得它用;(3)消防器材設(shè)在明顯、便于取用的地點(diǎn)，周圍無(wú)阻塞;不應(yīng)設(shè)置在潮濕或強(qiáng)腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點(diǎn);(4)消火栓的設(shè)置符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求;(5)有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細(xì)表;(6)對(duì)所有的消防器材進(jìn)行編號(hào);(7)建立了消防設(shè)施定期檢查制度;(8)滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗(yàn)、維護(hù);(9)消防設(shè)施維護(hù)、檢驗(yàn)期間需配備相應(yīng)替換器材;(10)有《消防設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)制度》;(11)建筑物公共場(chǎng)所安全出口、消防通道等始終保持暢通。2、煤礦應(yīng)定期組織進(jìn)行消防演練，并應(yīng)：(1)制定《年度消防演習(xí)計(jì)劃》，并按計(jì)劃實(shí)施;(2)有義務(wù)消防組織，消防隊(duì)員名單要張貼公布;(3)所有專兼職消防隊(duì)員都按《消防管理?xiàng)l理》規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和訓(xùn)練。3、煤礦應(yīng)定期向員工宣傳消防知識(shí)，并應(yīng)：(1)利用多種形式進(jìn)行消防安全宣傳;(2)定期對(duì)員工進(jìn)行消防知識(shí)培訓(xùn);(3)確保消防急救和消防隊(duì)員聯(lián)系方式向全體員工公示。四、職業(yè)健康管理各煤礦應(yīng)建立并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時(shí)識(shí)別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。1、煤礦應(yīng)為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應(yīng)確保：(1)作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求;(2)各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場(chǎng)所衛(wèi)生符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);(3)員工個(gè)體防護(hù)及各作業(yè)場(chǎng)所健康安全防護(hù)設(shè)施齊全有效，提示標(biāo)志醒目;(4)有為煤礦提供及時(shí)服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，設(shè)置能滿足員工日常健康檢查和緊急救護(hù)需要。2、煤礦應(yīng)建立員工健康檢查監(jiān)護(hù)制度，及時(shí)掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預(yù)防工作，并應(yīng)：(1)對(duì)在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護(hù)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定;(2)有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計(jì)劃，并按計(jì)劃開展職業(yè)病防治工作;(3)定期對(duì)員工進(jìn)行健康體檢，并建立《員工健康檔案》;(4)每次體檢結(jié)束后，對(duì)員工提供預(yù)防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學(xué)建議;(5)對(duì)發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復(fù)條件并妥善安置;(6)員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進(jìn)行健康檢查;(7)定期對(duì)員工進(jìn)行健康宣傳、培訓(xùn)。五、環(huán)境保護(hù)管理煤礦應(yīng)建立并保持環(huán)境管理程序，及時(shí)識(shí)別和控制環(huán)境有害因素，預(yù)防環(huán)境破壞和污染事故，保持煤礦環(huán)境良好。環(huán)境保護(hù)應(yīng)：(1)制訂完備的環(huán)境綜合治理計(jì)劃和目標(biāo)，有專門機(jī)構(gòu)檢查;(2)規(guī)范煤礦廢油脂的回收管理，設(shè)置防止油脂泄漏和廢油回收的設(shè)施或裝置，并對(duì)廢棄油品進(jìn)行標(biāo)識(shí);(3)嚴(yán)格落實(shí)煤礦廢氣或粉塵物質(zhì)監(jiān)測(cè)和控制措施;(4)對(duì)煤礦污水排放和凈化進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保污水通過管路排放到地面集中處理，符合《煤炭工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的技術(shù)要求;(5)確保煤礦噪聲防護(hù)完善，對(duì)作業(yè)場(chǎng)所噪聲進(jìn)行監(jiān)測(cè)，噪音超標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)有降噪措施;(6)對(duì)煤礦固體廢棄物進(jìn)行分類管理，交由有資質(zhì)的單位和人員進(jìn)行處理;(7)規(guī)范煤礦放射性設(shè)施管理，廢棄放射性物質(zhì)交由有資質(zhì)的單位處置。六、標(biāo)識(shí)標(biāo)志管理煤礦應(yīng)建立并保持標(biāo)識(shí)標(biāo)志管理程序，以規(guī)范標(biāo)識(shí)標(biāo)志的使用、設(shè)置、檢查與維護(hù)。標(biāo)識(shí)標(biāo)志的管理應(yīng)符合下列要求：(1)對(duì)全體員工培訓(xùn)標(biāo)識(shí)標(biāo)志的含義，并建立標(biāo)識(shí)標(biāo)志公示牌板;(2)井巷標(biāo)識(shí)牌板的安裝不應(yīng)妨礙人車通行;(3)工作和作業(yè)場(chǎng)所標(biāo)識(shí)標(biāo)志的設(shè)置應(yīng)便于作業(yè)人員觀看;(4)消防器材和急救設(shè)施存放點(diǎn)有明顯的指示標(biāo)志;(5)噪音超標(biāo)區(qū)、有毒有害區(qū)域、危險(xiǎn)區(qū)域及受污染區(qū)域應(yīng)有警示標(biāo)識(shí)，并保持完好;(6)所有工業(yè)管路均有介質(zhì)色標(biāo)和介質(zhì)流向標(biāo)識(shí);(7)地面公共場(chǎng)所和井下巷道有避災(zāi)路線指示標(biāo)志;(8)倉(cāng)庫(kù)、車間、道路、露天場(chǎng)地按功能要求進(jìn)行劃線分區(qū)管理，并有功能分區(qū)標(biāo)識(shí);七、施工單位管理1、煤礦應(yīng)對(duì)施工單位進(jìn)行管理，規(guī)范施工單位準(zhǔn)入，預(yù)防施工單位生產(chǎn)事故，并應(yīng)：(1)制訂施工單位管理制度和辦法;(2)在選擇和確定施工單位時(shí)，須確認(rèn)其符合安全健康管理要求，具備相關(guān)施工資質(zhì);(3)要求施工單位對(duì)可能發(fā)生的賠償責(zé)任進(jìn)行投保，并實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)抵押;(4)在承包合同中明確安全健康管理方面的條款;(5)確保施工單位有安全管理負(fù)責(zé)人，并具有相應(yīng)的資質(zhì);(6)確保施工單位有內(nèi)部安全健康管理制度，并有針對(duì)具體項(xiàng)目的作業(yè)規(guī)程。(7)保證開工前所有施工人員接受安全健康知識(shí)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，持證上崗;(8)每年至少對(duì)施工單位進(jìn)行一次安全評(píng)價(jià)。2、煤礦應(yīng)對(duì)施工單位現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)行安全監(jiān)督和管理，并應(yīng)：(1)對(duì)施工單位進(jìn)場(chǎng)人員、材料、施工機(jī)具、施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審查;(2)確保現(xiàn)場(chǎng)有具備安全資質(zhì)的管理人員跟班作業(yè);(3)定期、不定期對(duì)施工單位施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查;(4)確保施工單位每班召開班前會(huì)，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。第七章檢查、審核與評(píng)審一、檢查1、煤礦應(yīng)制定反映企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管控管理績(jī)效的考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)：(1)涵蓋并滿足本規(guī)范的要求;(2)結(jié)合煤礦自身特點(diǎn);(3)符合促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);2、煤礦應(yīng)定期或不定期對(duì)照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查應(yīng)：(1)系統(tǒng)、全面;(2)重點(diǎn)關(guān)注可能產(chǎn)生不可承受風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源;(3)記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、可追溯;3、煤礦應(yīng)對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)：(1)分析其產(chǎn)生的原因;(2)按照不符合的處理程序予以糾正;(3)重新審核或制定相應(yīng)防范措施，防止再次發(fā)生。二、審核煤礦企業(yè)應(yīng)制定并保持體系審核程序，定期開展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系審核。以審核實(shí)施情況與體系的符合性，評(píng)價(jià)是否能有效滿足企業(yè)的方針和目標(biāo)。體系審核應(yīng)：(1)覆蓋體系范圍內(nèi)的所有運(yùn)行活動(dòng);(2)由能夠勝任審核工作的人員進(jìn)行;(3)對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行記錄，并定期向管理者報(bào)告，管理者應(yīng)對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)采取有效的糾正措施;(4)及時(shí)將審核結(jié)果反饋給所有相關(guān)方，以便采取糾正措施;(5)對(duì)已批準(zhǔn)的糾正措施制定行動(dòng)計(jì)劃，并作出跟蹤監(jiān)測(cè)安排，以確保各項(xiàng)建議的有效落實(shí)。如果可能，審核應(yīng)由與所審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行。注：這里“無(wú)直接責(zé)任的人員”并不意味著必須來(lái)自企業(yè)外部。三、管理評(píng)審煤礦應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)體系進(jìn)行評(píng)審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)：(1)確保收集到必要的信息以供管理者進(jìn)行評(píng)價(jià);(2)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控管理體系審核的結(jié)果，環(huán)境的變化和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出可能需要修改的風(fēng)險(xiǎn)管控管理體系方針、目標(biāo)和其它要素;(3)評(píng)審結(jié)果應(yīng)予公布，并應(yīng)跟蹤監(jiān)測(cè)其改進(jìn)情況;(4)將評(píng)審結(jié)果形成文件。煤礦年度安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告一、**公司簡(jiǎn)介***集團(tuán)**煤業(yè)地處山西省忻州市保德縣東南37公里處的土門村，行政隸屬保德縣孫家溝鄉(xiāng)管轄，為單獨(dú)保留礦井。2021年，根據(jù)山西省煤礦企業(yè)兼并重組整合工作領(lǐng)導(dǎo)組（晉煤重組辦發(fā)【2021】26號(hào)）批復(fù)，同意**有限責(zé)任公司兼并重組保德縣**煤業(yè)，整合后的核定生產(chǎn)能力90萬(wàn)噸/年，礦井預(yù)核準(zhǔn)名稱為“****煤業(yè)”，****煤業(yè)成為**集團(tuán)控股管理的股份制企業(yè)。礦井井田面積1.6157平方公里，2021年11月9日省煤炭廳批準(zhǔn)生產(chǎn)能力為150萬(wàn)噸/年，現(xiàn)開采煤層為13#煤。公司現(xiàn)布三個(gè)井筒即主斜井、副斜井和回風(fēng)立井，其中主斜井、副斜井進(jìn)風(fēng)，回風(fēng)立井回風(fēng)。礦井證照齊全、“六長(zhǎng)”及特種作業(yè)人員均持證上崗。44869，有效期至2028年11月14日。安全生產(chǎn)許可證：證號(hào)：(晉）MK安許證字【2021】GC017Y4B4,有效期至2021年11月16日。二、背景來(lái)源根據(jù)《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委辦〔2021〕3號(hào)）、《山西省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)山西省遏制煤礦重特大事故工作方案的通知》（晉政辦發(fā)〔2021〕80號(hào)）文件精神，**公司高度重視，精心組織，按照國(guó)務(wù)院和省廳文件要求，結(jié)合礦井自然安全條件和生產(chǎn)系統(tǒng)現(xiàn)狀，全面、系統(tǒng)對(duì)公司所屬區(qū)域礦井重大危險(xiǎn)源、隱蔽致災(zāi)因素、生產(chǎn)作業(yè)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)等方面進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)普查、辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)，建立了安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，積極開展安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作，遏制重特大事故發(fā)生。三、**公司風(fēng)險(xiǎn)管控特征**公司目前主采13＃煤，其中13#煤層為=2\*ROMANII自燃煤層，有煤塵爆炸危險(xiǎn)性。礦井絕對(duì)瓦斯涌出量為1.34m3/min，相對(duì)瓦斯涌出量為0.44m3/t。礦井水文地質(zhì)類型為中等，礦井正常涌水量50m3/h,最大涌水量65m3/h?，F(xiàn)在采掘作業(yè)均在水文地質(zhì)條件簡(jiǎn)單區(qū)內(nèi)，不涉及帶壓開采。我公司及周邊煤礦采空區(qū)、廢棄老窯積水情況已查明，并填繪在充水性圖上，可有效指導(dǎo)礦井安全生產(chǎn)，現(xiàn)采掘工作面不存在導(dǎo)水和含水構(gòu)造。目前，制約**公司安全生產(chǎn)的主要因素是煤層自燃發(fā)火問題。四、安全風(fēng)險(xiǎn)管控范圍（一）管控范圍：礦井重大危險(xiǎn)源、隱蔽致災(zāi)因素、各專業(yè)井上、下可能存在安全風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)場(chǎng)所和關(guān)鍵環(huán)節(jié)部位。1.重大危險(xiǎn)源7項(xiàng)：根據(jù)《關(guān)于山西新景礦煤業(yè)有限責(zé)任公司礦井重大危險(xiǎn)源評(píng)估結(jié)果備案的通知》（晉煤執(zhí)發(fā)〔2021〕636號(hào)），新景公司存在的重大危險(xiǎn)源分別為：煤與瓦斯突出、煤層自燃、煤塵、水文地質(zhì)、采掘面頂板、機(jī)械危險(xiǎn)性（副立井提升）、其它（爆炸材料庫(kù)）。2.隱蔽致災(zāi)因素4項(xiàng)：1）本井田存在已采舊采空區(qū)，采空區(qū)位置、范圍、積水量清楚。2）本井田屬于瓦斯礦井，目前瓦斯含量不高，但隨著生產(chǎn)向井田西部煤層深埋區(qū)延伸，瓦斯有增大趨勢(shì)。3）開采煤層所形成的導(dǎo)水裂隙帶可溝通上部含水層以及采空區(qū)積水，上部含水層富水性總體來(lái)講較弱，不排除局部存在富水性強(qiáng)的地段。4）井田主要含水層有奧陶系碳酸鹽巖巖溶裂隙水含水層，石炭系太原組石灰?guī)r、砂巖巖溶裂隙含水層，二疊系山西組砂巖裂隙水含水層，二疊系上、下石盒子組砂巖裂隙水含水層，新生界松散巖類孔隙水含水層。除奧灰富水性強(qiáng)以外，其他含水層富水性較弱,奧灰水位較高，存在帶壓開采情況。3.生產(chǎn)作業(yè)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在安全風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所34個(gè)：（1）井下作業(yè)場(chǎng)所（19個(gè)）井下開采1個(gè)煤層：13#煤層；1個(gè)采區(qū)：13#煤采區(qū)面。其中：1個(gè)綜采工作面為13111綜采工作面。13#煤中央配電室、輔助配電室主斜井機(jī)尾13#煤倉(cāng)主斜井材料巷（2）地面場(chǎng)所（13個(gè)）風(fēng)選車間2個(gè)：風(fēng)選車間皮帶廊、風(fēng)選車間原煤倉(cāng)主、副斜井1個(gè)主通風(fēng)機(jī)設(shè)備1個(gè)地面木工房1個(gè)地面?zhèn)}庫(kù)1個(gè)地面污水處理站1個(gè)人員密集區(qū)2個(gè)：食堂、澡堂道路交通安全1個(gè)：地面煤場(chǎng)地面變、供電點(diǎn)2個(gè)：35KV降壓站、10KV配電室地面調(diào)度室1個(gè)五、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法（一）LEC安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用D=LEC公式計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)分值，其中：Ｄ=作業(yè)地點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等存在的安全風(fēng)險(xiǎn)Ｌ=事故發(fā)生的可能性Ｅ＝接觸于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度Ｃ＝發(fā)生事故產(chǎn)生的后果1、事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能2、人員接觸危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（E）分?jǐn)?shù)值人員接觸危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)接觸6每天工作時(shí)間內(nèi)接觸3每周一次或偶然接觸2每月一次接觸1每年幾次接觸0.5非常罕見接觸3、發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡403～9人死亡151-2人死亡7危重工傷3傷殘1輕傷4、風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)D值危險(xiǎn)程度紅色/一級(jí)≥320紅色極其危險(xiǎn)，必須高度關(guān)注、重點(diǎn)防控橙色/二級(jí)320>D≥160高度危險(xiǎn)，應(yīng)采取嚴(yán)密防控措施黃色/三級(jí)160>D≥70中度危險(xiǎn)，應(yīng)采取有效防控措施藍(lán)色/四級(jí)＜70一般危險(xiǎn)，嚴(yán)格按章正規(guī)操作5、級(jí)別變化管理（1）當(dāng)工作面遇構(gòu)造時(shí)，安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)提升一級(jí)，并相應(yīng)提升風(fēng)險(xiǎn)管控措施。如13#煤遇斷層構(gòu)造時(shí)，將安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由橙色/二級(jí)提升為紅色/一級(jí)。（2）當(dāng)調(diào)改通風(fēng)系統(tǒng)，安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)提升一級(jí)，并相應(yīng)提升風(fēng)險(xiǎn)管控措施。如13111工作面拆除階段，將安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由黃色/三級(jí)提升為橙色/二級(jí)。（3）當(dāng)采掘工作面頂板遇構(gòu)造破碎帶，安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)提升一級(jí)，并相應(yīng)提升風(fēng)險(xiǎn)管控措施。如13111工作面頂板破碎時(shí)，將安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由黃色/三級(jí)提升為橙色/二級(jí)。（4）當(dāng)上述三種情況恢復(fù)到正常情況時(shí)，安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)恢復(fù)到原級(jí)別。消防專業(yè)一、“木工房”安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)說明1、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：藍(lán)色/四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)：木工房風(fēng)險(xiǎn)類別：地面消防安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)取分說明：地面木工房主要是進(jìn)行木頭的加工為消防管控的重點(diǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的ＬＥＣ取值法說明如下：L=0.2（極不可能）說明：根據(jù)公司以往的工作歷程和現(xiàn)在實(shí)際工作情況，此處發(fā)生事故為“零”，所以在事故發(fā)生的可能性（L）取值中選擇“極不可能”取值0.2分。E=3（每周一次或偶然接觸）說明：我公司現(xiàn)階段木工房承擔(dān)的主要業(yè)務(wù)為：為回采隊(duì)加工柱帽、板木和皮帶墊木等零雜工程，因?yàn)榇笮偷哪竟I(yè)務(wù)（木梁加工、風(fēng)門制作等）采取的是直接從外部購(gòu)置成品，有業(yè)務(wù)也是有計(jì)劃的、集中性的每周進(jìn)行一次。所以在人員接觸危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（Ｅ）中選擇“每周一次或偶然接觸”取值3分。C=1（輕傷）說明：木工房假如有事故發(fā)生，危險(xiǎn)區(qū)域最多人數(shù)為3人，其中：機(jī)械操作工1人、輔助工最多2人，共計(jì)3人。在發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（Ｃ）中選擇“1人輕傷”取值1分。D=0.2×3×1=0.6分0.6分＜70分因此，木工房安全風(fēng)險(xiǎn)管控級(jí)別為藍(lán)色/四級(jí)。具體管控措施：組織措施：（1）安通部（通風(fēng)）部門，要安排此人的輪休情況。（2）調(diào)度要根據(jù)實(shí)際工作需要，有計(jì)劃集中性的安排木工加工工作。（3）相關(guān)隊(duì)組要及時(shí)安排人員協(xié)調(diào)合作好木工加工。安全技術(shù)措施：（1）生產(chǎn)技術(shù)部（機(jī)運(yùn)）要定期安排人員對(duì)木工房的機(jī)器和線路情況進(jìn)行維護(hù)，確保設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。（2）安通部（安監(jiān)）要定期對(duì)木工房的內(nèi)部和外部環(huán)境進(jìn)行安全檢查，及時(shí)消除各種隱患；同時(shí)對(duì)人員的違章行為進(jìn)行及時(shí)的制止和教育，尤其是強(qiáng)化無(wú)人作業(yè)時(shí)段的安全監(jiān)管。（3）人力資源部門要定期對(duì)木工房的設(shè)備操作工進(jìn)行操作專業(yè)培訓(xùn)，安監(jiān)部門要定期對(duì)操作工和相關(guān)人員進(jìn)行安全意識(shí)和行為素養(yǎng)培訓(xùn)。二、“地面?zhèn)}庫(kù)”安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)說明風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)：地面?zhèn)}庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)類別：地面消防安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)取分說明：地面?zhèn)}庫(kù)主要是進(jìn)行物料設(shè)備的存儲(chǔ)為消防管控的重點(diǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的ＬＥＣ取值法說明如下：L=0.2（極不可能）說明：根據(jù)公司以往的工作歷程和現(xiàn)在實(shí)際工作情況，此處發(fā)生事故為“零”，所以在事故發(fā)生的可能性（L）取值中選擇“極不可能”取值0.2分。E=6（每天工作時(shí)間內(nèi)接觸）說明：我公司現(xiàn)階段倉(cāng)庫(kù)承擔(dān)的主要業(yè)務(wù)為：隊(duì)組材料和機(jī)電設(shè)備等的儲(chǔ)備，包括外進(jìn)設(shè)備、材料的卸車和外運(yùn)材料，由于隊(duì)組的作業(yè)為“三八制”，倉(cāng)庫(kù)的工作狀態(tài)必須服務(wù)于隊(duì)組。所以在人員接觸危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（Ｅ）中選擇“每天工作時(shí)間內(nèi)接觸”取值6分。C=3（傷殘）說明：地面?zhèn)}庫(kù)假如有事故發(fā)生，危險(xiǎn)區(qū)域最多人數(shù)為6人，其中：行車操作工1人、行車指揮工1人，車輛司機(jī)1人，裝卸材料、設(shè)備人員3人，共計(jì)6人，但此處空間較大、退路暢通又處于地面，人員的撤退和搶救會(huì)比較順利和及時(shí)。在發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（Ｃ）中選擇“輕傷”取值3分。D=0.2×6×3=0.6分3.6分＜70分因此，地面?zhèn)}庫(kù)安全風(fēng)險(xiǎn)管控級(jí)別為藍(lán)色/四級(jí)。具體管控措施：組織措施：（1）經(jīng)營(yíng)管理部門要安排地面?zhèn)}庫(kù)人員的輪休情況，確保有旺盛的精力安全工作。（2）經(jīng)營(yíng)管理部門要協(xié)調(diào)好各種物料、設(shè)備的進(jìn)、出庫(kù)，避免多家、多種設(shè)備、物料的平行作業(yè)。（3）倉(cāng)庫(kù)相關(guān)作業(yè)人員必須聽從庫(kù)房管理員的統(tǒng)一指揮，杜絕各行其是、自由散漫的無(wú)組織、無(wú)紀(jì)律的行為。安全技術(shù)措施：（1）進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)重地，必須嚴(yán)格遵守“嚴(yán)禁煙火”的規(guī)定。（2）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的相關(guān)作業(yè)人員必須嚴(yán)格按照有關(guān)操作規(guī)程和規(guī)定進(jìn)行專業(yè)操作，無(wú)證人員嚴(yán)禁操作和從事與自身專業(yè)無(wú)關(guān)的設(shè)備，避免意外事故的發(fā)生生產(chǎn)技術(shù)部（機(jī)運(yùn)）要定期安排人員對(duì)木工房的機(jī)器和線路情況進(jìn)行維護(hù)，確保設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。（3）生產(chǎn)技術(shù)部（機(jī)運(yùn)）要牽頭組織好對(duì)相關(guān)設(shè)備的定期檢查和維修，確保各種設(shè)施的良好運(yùn)轉(zhuǎn)。（4）人力資源部門要定期對(duì)木工房的設(shè)備操作工進(jìn)行操作專業(yè)培訓(xùn)，安監(jiān)部門要定期對(duì)操作工和相關(guān)人員進(jìn)行安全意識(shí)和行為素養(yǎng)培訓(xùn)。三、“調(diào)度室”安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)說明風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)：調(diào)度室風(fēng)險(xiǎn)類別：地面消防安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)取分說明：調(diào)度室主要是通過通訊設(shè)備、監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)施進(jìn)行公司調(diào)度指揮管控的重點(diǎn)場(chǎng)所，按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的ＬＥＣ取值法說明如下：L=1（可能性小，完全意外）說明：根據(jù)公司以往的工作歷程和現(xiàn)在實(shí)際工作情況，此處發(fā)生事故為“1”，所以在事故發(fā)生的可能性（L）取值中選擇“可能性小，完全意外”取值1分。E=3（連續(xù)接觸）說明：我公司調(diào)度室承擔(dān)的主要業(yè)務(wù)為：通過調(diào)度室24小時(shí)通訊設(shè)備、監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)施進(jìn)行公司井上下調(diào)度協(xié)調(diào)指揮工作。所以在人員接觸危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（24小時(shí)接觸）中選擇“連續(xù)接觸”取值10分。C=1（輕傷）說明：調(diào)度室假如有事故發(fā)生，危險(xiǎn)區(qū)域最多人數(shù)為2人，其中：調(diào)度員1人、登記人員最多2人，共計(jì)3人。在發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（Ｃ）中選擇“1人輕傷”取值1分。D=1×10×1=10分10分＜70分因此，調(diào)度安全風(fēng)險(xiǎn)管控級(jí)別為藍(lán)色/四級(jí)。具體管控措施：組織措施：（1）調(diào)度室，要安排調(diào)度員的輪休情況。（2）調(diào)度要根據(jù)實(shí)際工作需要，禁止非工作人員進(jìn)入調(diào)度室。（3）分管信息化領(lǐng)導(dǎo)要及時(shí)安排維護(hù)人員定期對(duì)調(diào)度室用電設(shè)施進(jìn)行巡檢維護(hù)。安全技術(shù)措施：（1）生產(chǎn)技術(shù)部（信息）要定期安排人員對(duì)調(diào)度室的用電設(shè)施和線路情況進(jìn)行維護(hù)，確保設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。（2）安通部（安監(jiān)）要定期對(duì)調(diào)度室的內(nèi)部和外部環(huán)境進(jìn)行安全檢查，及時(shí)消除各種隱患；同時(shí)對(duì)人員的違章行為進(jìn)行及時(shí)的制止和教育，尤其是強(qiáng)化無(wú)人作業(yè)時(shí)段的安全監(jiān)管。（3）人力資源部門要定期對(duì)調(diào)度室的設(shè)備操作工進(jìn)行操作專業(yè)培訓(xùn)，安監(jiān)部門要定期對(duì)操作工和相關(guān)人員進(jìn)行安全意識(shí)和行為素養(yǎng)培訓(xùn)。生產(chǎn)系統(tǒng)一、“采煤工作面頂板”安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)說明（一）風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)：13111綜放工作面（二）風(fēng)險(xiǎn)類別：采煤工作面頂板（三）安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)取分說明1.事故發(fā)生的可能性（L）（1）按照LEC安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法測(cè)算：L=3（可能，但不經(jīng)常）。（2）說明：13111綜放工作面回采期間的頂板管理重點(diǎn)為工作面和兩巷（超前、端頭及切頂）支護(hù)管理，經(jīng)礦技術(shù)管理部門嚴(yán)格測(cè)算，本工作面采用ZF8000/20/33型普通支架的額定工作阻力為8000kN，最大控頂距為6.04m，支架中心距為1.5m。實(shí)際支護(hù)能力P=8000/（6.04×1.5）=883kN/㎡，P=883＞Pt（工作面合理的支護(hù)強(qiáng)度）=588.6，故支架支護(hù)能力達(dá)到要求。根據(jù)計(jì)算結(jié)果，n實(shí)（實(shí)際支護(hù)密度）＞n（頂板動(dòng)靜載荷），滿足支護(hù)要求，若控制措施執(zhí)行不到位就有可能發(fā)生頂板事故，在事故發(fā)生的可能性（L）中選擇“可能，但不經(jīng)?！比≈?分。2.接觸于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）（1）按照LEC安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法測(cè)算：E=6（每天工作時(shí)間接觸）。（2）說明：13111綜放工作面采用“三·八”制作業(yè)形式，每班8小時(shí)，二個(gè)生產(chǎn)班，一個(gè)檢修班，早班檢修、中班、夜班生產(chǎn)。生產(chǎn)班降、升、推移支架頻繁，過機(jī)頭回撤、支設(shè)端頭及擋矸支護(hù)頻繁，八點(diǎn)班回撤、支設(shè)切頂及超前支護(hù)頻繁。故在人員接觸危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（Ｅ）中選擇“每天工作時(shí)間接觸”取值6分。3.發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）（1）按照LEC安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法測(cè)算：C=7（危重工傷）（2）說明：根據(jù)工作面坑透資料，工作面無(wú)陷落柱、無(wú)沖刷構(gòu)造及其它大型構(gòu)造，故發(fā)生大面積冒頂及坍塌的幾率幾乎為零；工作面內(nèi)為液壓支架支撐頂板，頂板冒落傷人的幾率幾乎為零，僅存在割煤滾幫傷人的可能性；兩巷支護(hù)頻繁的回撤柱傷人的可能性大，但支護(hù)密度足以抵制發(fā)生大面積冒頂?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)，僅存在操作環(huán)節(jié)。13111工作面發(fā)生頂板事故后，危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)人數(shù)＜5人，其中：一是若工作面內(nèi)發(fā)生滾幫傷人事故，危險(xiǎn)區(qū)內(nèi)存在機(jī)組司機(jī)1人、跟機(jī)工2人、拉架工2人，共計(jì)5人；二是若端頭發(fā)生操作環(huán)節(jié)的傷人事故，危險(xiǎn)區(qū)內(nèi)存在端頭工2人，故發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（Ｃ）中選擇“危重工傷”取值7分。4.作業(yè)地點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等存在的安全風(fēng)險(xiǎn)（D）按照LEC安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法：D=LEC=3×6×7=126分160分≥126分≥70分。故13111綜放工作面“回采工作面頂板”安全風(fēng)險(xiǎn)管控級(jí)別為黃色/三級(jí)。（四）管控措施1.組織措施：（1）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)頂板管理相關(guān)措施的制定落實(shí)和日常管理，并及時(shí)進(jìn)行地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，是頂板管理工作的業(yè)務(wù)保安部門。（2）安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)對(duì)頂板管控措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管。（3）生產(chǎn)隊(duì)組負(fù)責(zé)各項(xiàng)頂板管理措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)。2.安全技術(shù)措施：（1）及時(shí)下達(dá)來(lái)壓預(yù)報(bào)，工作面提前搞好來(lái)壓預(yù)防工作。（2）支架初撐力及泵站壓力必須達(dá)到規(guī)定要求，工作面支架的額定初撐力為8000kN，單體液壓支柱的初撐力不小于140kN(15MPa)（柱徑?110mm）。端頭采用戧（棚）柱或木垛等加強(qiáng)支護(hù)措施。初采期頂板垮落難度大時(shí)，需制定專項(xiàng)強(qiáng)制放頂措施。（3）工作面支架要接頂嚴(yán)密，工作面支架前探梁到煤幫的距離不大于0.34m。大于0.34m小于1.1m時(shí)，必須及時(shí)打開護(hù)幫板維護(hù)頂板。大于1.1m時(shí)必須在煤幫支設(shè)臨時(shí)帶帽點(diǎn)柱，然后視頂板狀況，采取提前靠架或在支架前探梁上挑板木、挑木梁維護(hù)頂板。（4）凡需人員進(jìn)入煤幫作業(yè)時(shí)，必須停機(jī)、停溜，并閉鎖開關(guān)，將伸縮梁伸出，護(hù)幫板打開，敲幫問頂后，再打貼幫臨時(shí)帽柱，柱距0.5m，并且要有專人監(jiān)視頂板，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)撤人，而且作業(yè)點(diǎn)前后15m范圍內(nèi)不得有支架松動(dòng)。（5）每班支柱、回柱之前，必須先進(jìn)行“敲幫問頂”檢查，并認(rèn)真清理好退路，確認(rèn)安全可靠后，方可進(jìn)行作業(yè)。（6）支柱時(shí)，必須支于硬底上，嚴(yán)禁支在浮煤上。支、回柱要嚴(yán)格執(zhí)行“先支后回”的原則。（8）回頭（尾）超前支護(hù)單體柱只能將影響采煤機(jī)在頭、尾斜切進(jìn)刀的超前支護(hù)進(jìn)行回撤,其它不能提前回撤?；爻窌r(shí)，停止采煤機(jī),停止工作溜并閉鎖，停止轉(zhuǎn)載機(jī)并閉鎖,把采煤機(jī)范圍內(nèi)的支架縮到最小控頂距，并將護(hù)幫板打開，手把打回“0”位，方可開始回撤。（9）不論何種原因碰倒的支柱都要及時(shí)完善，否則嚴(yán)禁繼續(xù)作業(yè)。（10）其它未提及的嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》第四十八到五十八條及《回采操作規(guī)程》中第238～264條及《山西省煤炭工業(yè)廳印發(fā)山西省煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法》（晉煤安發(fā)【2021】751號(hào)）中關(guān)于頂板管理的相關(guān)規(guī)定。二、“煤幫作業(yè)”安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)說明（一）風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)：13111綜放工作面（二）風(fēng)險(xiǎn)類別：煤幫作業(yè)（三）安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)取分說明1.事故發(fā)生的可能性（L）（1）按照LEC安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法測(cè)算：L=1（可能性小，完全意外）。（2）說明：片幫傷人是工作面煤幫作業(yè)的潛在隱患，導(dǎo)致煤壁片幫主要原因有四：頂板壓力大、采高超高、煤質(zhì)酥軟、不及時(shí)移架護(hù)幫。根據(jù)工作面坑透資料，13111工作面無(wú)陷落柱、無(wú)沖刷構(gòu)造及其它大型構(gòu)造，煤層賦存比較穩(wěn)定，導(dǎo)致頂板壓力打的直接原因主要是周期來(lái)壓和初采大頂來(lái)壓，如今工作面已經(jīng)度過初采期，周期來(lái)壓比較規(guī)律（一般為22—30米），屬于可控范圍。公司現(xiàn)有的采煤隊(duì)伍管理嚴(yán)謹(jǐn)，標(biāo)準(zhǔn)化高，采高控制的比較好，煤質(zhì)硬度偏硬。若操作工違章作業(yè)，那就屬于意外，故在事故發(fā)生的可能性（L）中選擇“可能性小，完全意外”取值1分。2.接觸于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）（1）按照LEC安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法測(cè)算：E=6（每天工作時(shí)間內(nèi)接觸）（2）說明：13111綜放工作面采用“三·八”制作業(yè)形式，每班8小時(shí)，二個(gè)生產(chǎn)班，一個(gè)檢修班，早班檢修、中班、夜班生產(chǎn)，三個(gè)班只有檢修班存在煤幫作業(yè)（檢修采煤機(jī)、工作溜），生產(chǎn)班只有在遇到突發(fā)性事故時(shí)才可能存在煤幫作業(yè)。故在人員接觸危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（Ｅ）中選擇“每天工作時(shí)間接觸”取值6分。3.發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）（1）按照LEC安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法測(cè)算：C=1（輕傷）（2）說明：煤幫作業(yè)操作不當(dāng)，易發(fā)生片幫傷人事故，危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)人數(shù)＜2人，故發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（Ｃ）中選擇“傷殘”取值3分。4.作業(yè)地點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等存在的安全風(fēng)險(xiǎn)（D）按照LEC安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法：D=LEC=1×6×3=18分18分＜70分。故13111綜放工作面“煤幫作業(yè)”安全風(fēng)險(xiǎn)管控級(jí)別為藍(lán)色/四級(jí)。（四）管控措施1.組織措施：（1）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)煤幫作業(yè)相關(guān)措施的制定落實(shí)和日常管理。（2）安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)對(duì)煤幫作業(yè)相關(guān)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管。（3）生產(chǎn)隊(duì)組負(fù)責(zé)煤幫作業(yè)措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)。2.安全技術(shù)措施：（1）人員進(jìn)入煤壁、溜子道作業(yè)前，必須先停止工作溜運(yùn)行，且要停電鎖開關(guān)，掛停電牌，并嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度，并設(shè)專人監(jiān)護(hù)，且人員要站在有支架掩護(hù)或有可靠臨時(shí)支護(hù)的地點(diǎn)作業(yè)，作業(yè)地點(diǎn)距機(jī)組小于5m時(shí)，必須停電鎖機(jī)組開關(guān)，掛停電牌，并摘掉滾筒離合器手把，打開隔離開關(guān)，嚴(yán)禁空頂作業(yè)。（2）特殊情況下，如：檢修采煤機(jī)、工作溜，更換刀齒等部件、維護(hù)頂板、打眼等，需進(jìn)入電纜槽以里作業(yè)時(shí)，必須由有經(jīng)驗(yàn)的老工人監(jiān)護(hù)頂幫情況，切斷電源打開采煤機(jī)離合器，閉鎖工作溜、采煤機(jī)。同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度，先處理掉煤幫傘檐、探頭、活煤、活矸等，及時(shí)支打臨時(shí)柱，防止?jié)L幫煤及頂板掉矸傷人，否則不允許作業(yè)。（3）人員在煤幫作業(yè)時(shí)，嚴(yán)禁操作附近的支架、采煤機(jī)及頂溜等；必須設(shè)專人拉急停閉鎖。（4）人員行走要走人行道，嚴(yán)禁跨越皮帶、工作溜等。人員跨越皮帶、工作溜地點(diǎn)要設(shè)置過橋。（5）工作面滾、片幫嚴(yán)重時(shí)要在煤幫打貼幫單體柱、柱距0.8m、柱要打到實(shí)頂實(shí)底并穿鞋戴帽，單體柱與煤壁間用廢舊皮帶背緊。人員要貼近支架立柱行走，并隨時(shí)觀察煤壁情況。清浮煤及其他作業(yè)人員需在人行道作業(yè)時(shí)，必須有專人監(jiān)護(hù)。三、“退錨作業(yè)”安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)說明（一）風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)：13111綜放工作面（二）風(fēng)險(xiǎn)類別：退錨作業(yè)（三）安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)取分說明1.事故發(fā)生的可能性（L）（1）按照LEC安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法測(cè)算：L=1（可能性小，完全意外）。（2）說明：工作面兩巷在送巷期間的永久支護(hù)經(jīng)嚴(yán)格測(cè)算完全符合要求，現(xiàn)有的切頂密柱打設(shè)方式及承載力完全符合要求，只要是嚴(yán)格執(zhí)行退錨作業(yè)操作要領(lǐng)，完全能避免事故的發(fā)生。若操作工違章作業(yè)，那就屬于意外，故在事故發(fā)生的可能性（L）中選擇“可能性小，完全意外”取值1分。2.接觸于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）（1）按照LEC安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法測(cè)算：E=6（每天工作時(shí)間內(nèi)接觸）（2）說明：13111綜放工作面采用“三·八”制作業(yè)形式，每班8小時(shí)，二個(gè)生產(chǎn)班，一個(gè)檢修班，早班檢修、中班、夜班生產(chǎn)，三個(gè)班均存在退錨作業(yè)。故在人員接觸危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（Ｅ）中選擇“每天工作時(shí)間接觸”取值6分。3.發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）（1）按照LEC安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法測(cè)算：C=1（輕傷）（2）說明：退錨作業(yè)操作不當(dāng)，易發(fā)生設(shè)備傷人事故，危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)人數(shù)＜2人，故發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（Ｃ）中選擇“輕傷”取值1分。4.作業(yè)地點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等存在的安全風(fēng)險(xiǎn)（D）按照LEC安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法：D=LEC=1×6×1=6分6分＜70分。故13111綜放工作面“回采工作面頂板”安全風(fēng)險(xiǎn)管控級(jí)別為藍(lán)色/四級(jí)。（四）管控措施1.組織措施：（1）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)退錨作業(yè)相關(guān)措施的制定落實(shí)和日常管理。（2）安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)對(duì)退錨作業(yè)相關(guān)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管。（3）生產(chǎn)隊(duì)組負(fù)責(zé)退錨作業(yè)措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)。2.安全技術(shù)措施：（1）正常情況下，回撤兩巷退錨時(shí)、先將單體液壓柱打起，給足支撐力，方可進(jìn)行退錨作業(yè)，并且嚴(yán)格執(zhí)行支柱時(shí)由外向里、退錨時(shí)由里向外的原則。退錨必須在進(jìn)、回風(fēng)順槽密柱以外放頂步距內(nèi)進(jìn)行，嚴(yán)禁超前支架切頂線1m退錨，頂錨桿卸壓要在回柱放頂前進(jìn)行，嚴(yán)禁任何人進(jìn)入密柱以里空頂作業(yè)。并且在進(jìn)風(fēng)順槽靠端頭支架側(cè)1m內(nèi)提前退掉頂錨桿，退錨進(jìn)度隨工作面作業(yè)循環(huán)進(jìn)度。（2）退錨前，必須先支設(shè)臨時(shí)柱維護(hù)好施工段周圍的頂板，防止退錨后發(fā)生冒頂，且退錨前，要先將槽鋼和托板用鐵絲等栓牢，防止錨具松脫后掉下傷人。（3）退錨必須在進(jìn)、回風(fēng)順槽密柱以外放頂步距內(nèi)進(jìn)行，嚴(yán)禁超前退錨，頂錨桿卸壓應(yīng)回柱放頂前進(jìn)行，嚴(yán)禁任何人進(jìn)入密柱以里空頂作業(yè)。施工時(shí)須三人配套作業(yè)，二人操作，一人觀察。一人手托千斤將其套在錨索上，槍頭距鎖具約5mm，然后另一人開動(dòng)電動(dòng)泵，當(dāng)千斤咬住錨索后，用鐵絲將千斤拴在錨桿上，然后人員撤離到安全地點(diǎn)，觀察壓力表及千斤，當(dāng)千斤頂開鎖具后，一人上前站在安全地點(diǎn)將鎖具的橡膠圈挑開，將鎖芯退下，然后人員撤離，再操作液壓泵手把將千斤收回，當(dāng)鎖具完全脫離后，將千斤、托板和槽鋼取下，并回收。（4）退錨時(shí)，人員要站在大于5m可靠支護(hù)下采用遠(yuǎn)距離操作，隨時(shí)觀察退錨地點(diǎn)及其附近頂板情況，發(fā)現(xiàn)異常，立即遠(yuǎn)撤。（5）如遇錨桿被壓彎，錨索槽鋼彎曲等不能退錨時(shí)，在剪斷錨桿或錨索周圍的頂網(wǎng)和槽鋼的情況下，可以不退錨。（6）退錨和回撤密柱按照支一排密柱→退一排錨具→支一排新密柱→回前一排密柱的循環(huán)方式。（7）退錨時(shí)必須將轉(zhuǎn)載機(jī)、工作溜、后配溜閉鎖停電并掛停電牌。（8）退錨時(shí)必須由落山側(cè)向外逐排退出，退錨不得超過切頂密柱線1m。（9）工作面保證3臺(tái)液壓退錨機(jī)，進(jìn)、回風(fēng)順槽各一臺(tái)，備用一臺(tái)。四、“超前支護(hù)”安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)說明（一）風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)：13111綜放工作面（二）風(fēng)險(xiǎn)類別：超前支護(hù)（三）安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)取分說明1.事故發(fā)生的可能性（L）（1）按照LEC安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法測(cè)算：L=3（可能，但不經(jīng)常）。（2）說明：13111工作面超前支護(hù)的方式為：進(jìn)順靠?jī)蓚?cè)煤幫采用單趟順巷棚超前20m加強(qiáng)支護(hù)，超前支護(hù)距巷幫0.3m，柱體使用DW-31.5(35)-200/100型內(nèi)柱式單體柱，梁使用2.4mπ型梁，柱距為1.0m，回順超前支護(hù)的方式為靠轉(zhuǎn)載機(jī)側(cè)采用單趟順巷棚超前10m加強(qiáng)支護(hù)，柱體距轉(zhuǎn)載機(jī)0.5m，一梁五柱，均勻支設(shè)；回順靠?jī)蓚?cè)煤幫采用單趟順巷棚超前20m加強(qiáng)支護(hù)，超前支護(hù)距巷幫0.3m，柱體使用DW-31.5(35)-200/100型內(nèi)柱式單體柱，梁使用2.4mπ型梁，柱距為1.0m。根據(jù)計(jì)算結(jié)果，n實(shí)（實(shí)際支護(hù)密度）＞n（頂板動(dòng)靜載荷），滿足支護(hù)要求，若控制措施執(zhí)行不到位就有可能發(fā)生頂板事故，在事故發(fā)生的可能性（L）中選擇“可能，但不經(jīng)?！比≈?分。2.接觸于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）（1）按照LEC安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法測(cè)算：E=6（每天工作時(shí)間接觸）。（2）說明：13111綜放工作面采用“三·八”制作業(yè)形式，每班8小時(shí)，二個(gè)生產(chǎn)班，一個(gè)檢修班，早班檢修、中班、夜班生產(chǎn)。生產(chǎn)班過機(jī)頭回撤頻繁，八點(diǎn)班回撤、支設(shè)超前支護(hù)頻繁。故在人員接觸危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（Ｅ）中選擇“每天工作時(shí)間接觸”取值6分。3.發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）（1）按照LEC安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法測(cè)算：C=3（傷殘）（2）說明：根據(jù)工作面坑透資料，工作面無(wú)陷落柱、無(wú)沖刷構(gòu)造及其它大型構(gòu)造，故發(fā)生大面積冒頂及坍塌的幾率幾乎為零；兩巷頻繁的回撤柱傷人的可能性大，但支護(hù)密度足以抵制發(fā)生大面積冒頂?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)，僅存在操作環(huán)節(jié)。危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)人數(shù)＜2人，危險(xiǎn)區(qū)內(nèi)存在端頭工2人，故發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（Ｃ）中選擇“傷殘”取值3分。4.作業(yè)地點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等存在的安全風(fēng)險(xiǎn)（D）按照LEC安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法：D=LEC=3×6×3=54分154分＜70分。故13111綜放工作面“回采工作面頂板”安全風(fēng)險(xiǎn)管控級(jí)別為藍(lán)色/四級(jí)。（四）管控措施1.組織措施：（1）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)超前支護(hù)相關(guān)措施的制定落實(shí)和日常管理，并及時(shí)進(jìn)行地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)。（2）安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)對(duì)超前支護(hù)管控措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管。（3）生產(chǎn)隊(duì)組負(fù)責(zé)各項(xiàng)超前支護(hù)管理措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)。2.安全技術(shù)措施：（1）及時(shí)下達(dá)來(lái)壓預(yù)報(bào)，工作面提前搞好來(lái)壓預(yù)防工作。（2）支柱時(shí)，必須支于硬底上，嚴(yán)禁支在浮煤上。支、回柱要嚴(yán)格執(zhí)行“先支后回”的原則。（3）回頭（尾）超前支護(hù)單體柱只能將影響采煤機(jī)在頭、尾斜切進(jìn)刀的超前支護(hù)進(jìn)行回撤,其它不能提前回撤?；爻窌r(shí)，停止采煤機(jī),停止工作溜并閉鎖，停止轉(zhuǎn)載機(jī)并閉鎖,把采煤機(jī)范圍內(nèi)的支架縮到最小控頂距，并將護(hù)幫板打開，手把打回“0”位，方可開始回撤。（4）調(diào)架使用單體柱時(shí)，必須保護(hù)好單體柱，三用閥方向不能正對(duì)人身，柱頭與所頂物牢固連接，升柱時(shí)，實(shí)行遠(yuǎn)距離操作。（5）兩順槽超前支護(hù)用的單體柱，三用閥要平行巷道中心線，落山密柱卸載孔一律朝外。所有支柱必須拴防倒繩，以防倒柱傷人。（6）嚴(yán)禁支壞柱，及時(shí)更換失效柱，柱要支到實(shí)底上。如遇底板松軟時(shí)，必須穿硬質(zhì)木鞋。（7）所有回掉的單體柱進(jìn)風(fēng)側(cè)放在距工作面50m以外，回風(fēng)側(cè)放在距機(jī)尾50m以外的巷幫，柱頭朝上豎直放穩(wěn)，嚴(yán)防倒柱傷人。（8）操作液槍時(shí)，一定認(rèn)真檢查聯(lián)接是否完好，嚴(yán)防被高壓管打傷。使用注液槍時(shí)，槍口不準(zhǔn)對(duì)人，以免失手傷人。注液槍使用后，要掛在支柱上，不許隨意亂放，更不準(zhǔn)用注液槍敲打硬物。（9）使用中的支柱，柱芯不得全部升出，最少留有150mm的余量，防止支柱折斷；最小行程不得小于150mm，防止壓成死柱。（10）其它未提及的嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》第四十八到五十八條及《回采操作規(guī)程》中第238～264條及《山西省煤炭工業(yè)廳印發(fā)山西省煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法》（晉煤安發(fā)【2021】751號(hào)）中關(guān)于頂板管理的相關(guān)規(guī)定。五、“采煤機(jī)操作”安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)說明（一）風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)：13111綜放工作面（二）風(fēng)險(xiǎn)類別：采煤機(jī)操作（三）安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)取分說明1.事故發(fā)生的可能性（L）（1）按照LEC安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法測(cè)算：L=1（可能性小，完全意外）。說明：13111工作面采用雙滾筒電牽引采煤機(jī)雙向割煤，往返一次進(jìn)兩刀，采煤機(jī)在端頭斜切進(jìn)刀、雙向割煤，前滾筒割上刀，后滾筒割下刀；割煤高度控制在2.8-3.0m之間。采煤機(jī)沿底板割煤，運(yùn)行速度不超過2.5m/min，割至端頭或煤質(zhì)松軟破碎處其速度不超過1m/min。若控制措施執(zhí)行不到位就有可能發(fā)生機(jī)械傷人或片幫傷人事故，在事故發(fā)生的可能性（L）中選擇“可能性小，完全意外”取值1分。2.接觸于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）（1）按照LEC安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法測(cè)算：E=6（每天工作時(shí)間接觸）。（2）說明：13111綜放工作面采用“三·八”制作業(yè)形式，每班8小時(shí)，二個(gè)生產(chǎn)班，一個(gè)檢修班，早班檢修、中班、夜班生產(chǎn)。生產(chǎn)班操作采煤機(jī)割煤頻繁，八點(diǎn)班檢修采煤機(jī)頻繁。故在人員接觸危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（Ｅ）中選擇“每天工作時(shí)間接觸”取值6分。3.發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）（1）按照LEC安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法測(cè)算：C=3（傷殘）（2）說明：若操作不當(dāng)，易發(fā)生機(jī)械和片幫傷人事故危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)人數(shù)＜2人：八點(diǎn)班檢修工1人，生產(chǎn)班正副司機(jī)各1人。故發(fā)生事故的后果（Ｃ）中選擇“傷殘”取值3分。4.作業(yè)地點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等存在的安全風(fēng)險(xiǎn)（D）按照LEC安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法：D=LEC=1×6×3=18分18分＜70分。故13111綜放工作面“采煤機(jī)操作”安全風(fēng)險(xiǎn)管控級(jí)別為藍(lán)色/四級(jí)。（四）管控措施1.組織措施：（1）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)采煤機(jī)操作規(guī)程的貫徹學(xué)習(xí)（2）安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)對(duì)采煤機(jī)操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管。（3）生產(chǎn)隊(duì)組負(fù)責(zé)各項(xiàng)采煤機(jī)操作管理措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)。2.安全技術(shù)措施：（1）如遇移架跟不上，工作溜負(fù)荷大或頂煤沒有放完時(shí)，采煤機(jī)要減速或停止割煤，嚴(yán)禁空頂或超速割煤。（2）采煤機(jī)啟動(dòng)前先發(fā)預(yù)警信號(hào)，采煤機(jī)司機(jī)告知周圍人員，并等周圍人員撤至距采煤機(jī)滾筒5m以外的安全地點(diǎn)確認(rèn)無(wú)問題后,方可啟動(dòng)。采煤機(jī)運(yùn)行過程中，正副司機(jī)要配合好，看前滾筒司機(jī)要把頂板割平、不得留有傘檐；要注意支架頂梁，嚴(yán)禁采煤機(jī)割梁。（3）采煤機(jī)上滾筒每割過一架支架后，必須及時(shí)伸出伸縮梁，維護(hù)頂板。如遇片幫、頂板破碎，提前伸出伸縮梁維護(hù)。（4）采煤機(jī)割至上、下口時(shí)，要發(fā)出信號(hào)，并在風(fēng)機(jī)兩巷距煤幫10M處設(shè)好警戒，以防止煤塊飛出擊傷行人。（5）采煤機(jī)更換部件、處理故障或在采煤機(jī)前后5m范圍機(jī)道內(nèi)作業(yè)時(shí)，要閉鎖工作面運(yùn)輸機(jī)，斷開采煤機(jī)的隔離開關(guān)，摘開滾筒離合器，切斷采煤機(jī)和工作面運(yùn)輸機(jī)的組合開關(guān)電源，并掛停電牌。同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度，先處理掉煤幫傘檐、探頭、活煤、活矸等，及時(shí)支打臨時(shí)柱，防止?jié)L幫煤及頂板掉矸傷人，否則不允許作業(yè)。六、“絞車運(yùn)輸”安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)說明（一）風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)：13111綜放工作面（二）風(fēng)險(xiǎn)類別：絞車運(yùn)輸（三）安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)取分說明1.事故發(fā)生的可能性（L）（1）按照LEC安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法測(cè)算：L=6（相當(dāng)可能）。說明：13111工作面絞車運(yùn)輸環(huán)節(jié)僅存在牽引設(shè)備列車，使用JM-1418.5KW回柱車進(jìn)行牽引，經(jīng)測(cè)算回柱車最大牽引力完全滿足18節(jié)設(shè)備列車的最大載荷，但由于13111工作面走向坡度為4—10度，且為下山牽引，由于操作不當(dāng)，發(fā)生事故的概率比較大，故在事故發(fā)生的可能性（L）中選擇“相當(dāng)可能”取值6分。2.接觸于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）（1）按照LEC安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法測(cè)算：E=3（每周一次）。（2）說明：13111綜放工作面采用“三·八”制作業(yè)形式，每班8小時(shí)，二個(gè)生產(chǎn)班，一個(gè)檢修班，早班檢修、中班和夜班生產(chǎn)。根據(jù)正常的推進(jìn)度，八點(diǎn)班每周負(fù)責(zé)移一次設(shè)備列車，生產(chǎn)班不涉及。故在人員接觸危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（Ｅ）中選擇“每周一次”取值3分。3.發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）（1）按照LEC安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法測(cè)算：C=7（危重工傷）（2）說明：若操作不當(dāng)，易發(fā)生跑車傷人事故。危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)人數(shù)＜7人。故發(fā)生事故的后果（Ｃ）中選擇“危重工傷”取值7分。4.作業(yè)地點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等存在的安全風(fēng)險(xiǎn)（D）按照LEC安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法：D=LEC=6×3×7=126分。故160分≥126分≥70分，13111綜放工作面“絞車運(yùn)輸”安全風(fēng)險(xiǎn)管控級(jí)別為黃色/三級(jí)。（四）管控措施1.組織措施：（1）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)絞車運(yùn)輸各項(xiàng)措施的貫徹落實(shí)和日常管理。（2）安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)對(duì)絞車運(yùn)輸各項(xiàng)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管。（3）生產(chǎn)隊(duì)組負(fù)責(zé)絞車運(yùn)輸管理措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)。2.安全技術(shù)措施：（1）移設(shè)備列車使用絞車牽引。拉移前認(rèn)真檢查絞車的各部件是否完好列車的聯(lián)接裝置是否完好。保證人行道安全出口寬度0.8m。（2）絞車固定:“四壓兩戧式”，即四根壓車柱（絞車前部?jī)筛⑽膊績(jī)筛?，打在絞車兩側(cè)垂直頂板;兩根戧柱打在絞車前面的兩側(cè)，前傾75°～80°，柱頂要有不小于10cm的柱窩，戧柱必須下20cm的柱窩，壓柱柱體下部需支穩(wěn)于絞車底座上。壓柱和戧柱必須打緊背牢，采用直徑不小于∮20cm的優(yōu)質(zhì)圓木，嚴(yán)禁用單體柱代替。（3）設(shè)備列車的遷移必須設(shè)專人在牽引區(qū)外負(fù)責(zé)指揮，并停止順槽皮帶輸送機(jī)和轉(zhuǎn)載溜的運(yùn)行，鎖開關(guān)掛停電牌設(shè)專人看管。（4）運(yùn)輸區(qū)段，必須先跟道，再運(yùn)輸；回柱車司機(jī)每次開車前，必須先檢查頂板完好情況、絞車的固定情況、車輛的完好情況、絞車?yán)K、繩皮、繩卡、保險(xiǎn)繩、專用插銷是否齊全可靠，絞車對(duì)輪專用螺絲是否合格完好、上滿，語(yǔ)言信號(hào)暢通，剎車和跑車防護(hù)裝置是否可靠，牽引區(qū)內(nèi)指派專人設(shè)好警戒。（5）移動(dòng)前必須切斷上一級(jí)高壓電源，將電纜、管路捋順，拔出接地線。移設(shè)備列車時(shí)，必須停乳化液泵和水泵，以防崩管傷人。（6）遷移過程中嚴(yán)格執(zhí)行牽引區(qū)撤人設(shè)警戒制度，牽引區(qū)的兩端，必須要安排專人設(shè)置警戒，嚴(yán)格執(zhí)行“行人不行車、行車不行人”的規(guī)定。警戒人員警戒時(shí)，必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，本人必須隱身躲避，確保自身的安全可靠。（7）遷移過程中，司機(jī)必須集中精力，密切注意鋼絲繩和車輛的運(yùn)行狀況，發(fā)現(xiàn)異常或停車信號(hào)時(shí)，要及時(shí)停車；車輛回繩時(shí)，人員要在遠(yuǎn)方跟看繩頭，以防鋼絲繩憋在道枕下拉壞軌道，并且要防止繩頭彈起傷人。（8）遷移過程中遇到斜坡時(shí)，要在設(shè)備車所需遷移位置的前后打好戧木，速度要均勻緩慢。嚴(yán)禁一次性強(qiáng)拉。設(shè)備列車一旦出現(xiàn)落道，被卡等情況時(shí)，必須立即停下來(lái)進(jìn)行處理。（9）牽引設(shè)備列車時(shí)，嚴(yán)禁帶電作業(yè)，且緩慢進(jìn)行，設(shè)備列車移過后必須在將列車打好車掩，用錨鏈將列車輪和軌道固定，列車聯(lián)接必須用正規(guī)連接裝置。（10）向下坡方向移列車時(shí)，提前在預(yù)定位置打好迎坡老漢柱，列車移到位后，及時(shí)支打防跑車?yán)蠞h柱，并用錨鏈將每輛車的車輪和鐵道栓牢，并用卡軌器將設(shè)備列車后部底軌固定，使其牢固。七、“機(jī)電安裝起吊”安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)說明（一）風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)：13111綜放工作面（二）風(fēng)險(xiǎn)類別：機(jī)電安裝起吊（三）安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)取分說明1.事故發(fā)生的可能性（L）（1）按照LEC安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法測(cè)算：L=1（可能性小