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PAGE集團總部管理職權目錄序號部門（處室）名稱職權（項）序號部門（處室）名稱職權（項）序號部門（處室）名稱職權（項）110192112031221413225142361524716258172691827填表人/日期：部門負責人/日期：部門\o"崗位廉政風險登記表"管理職權表部門名稱：序號職權名稱具體內容辦理主體（部門、處室）制度依據(jù)12345填表人/日期：部門負責人/日期：個人（崗位）廉潔風險點識別及防控措施表姓名崗位名稱職務崗位職責廉潔風險點表現(xiàn)形式風險等級防控措施填表人/日期：部門負責人/日期：部門廉潔風險點識別及防控措施表部門名稱：主要職責廉潔風險點表現(xiàn)形式風險等級防控措施填表人/日期：部門負責人/日期：缺陷跟蹤及整改表部門名稱：序號流程步驟檢查評價發(fā)現(xiàn)的缺陷廉潔風險點整改措施預計完成整改時間填表人/日期：部門負責人/日期：PAGE二、制度依據(jù)（一）中央、中央紀委、國資委紀委相關制度1.關于加強中央企業(yè)廉潔風險防控工作的指導意見（國資黨委紀檢〔2012〕155號）2.中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則（2016年1月1日）3.中國共產(chǎn)黨紀律處分條例（2016年1月1日）4.國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定（中辦發(fā)〔2009〕26號）5.關于實行黨政領導干部問責的暫行規(guī)定（中辦發(fā)〔2009〕25號）6.中央企業(yè)貫徹落實《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》實施辦法（國資黨委紀檢〔2011〕197號）7.關于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見（中辦發(fā)〔2010〕17號2010年6月5日）

（二）xx集團相關管理制度1.xx集團所屬企業(yè)黨組織主要負責人向集團紀委述責述廉辦法（試行）2.天津xx集團有限公司董事會議事規(guī)則3.天津xx集團企業(yè)重大事項報告管理辦法4.天津xx集團有限公司總經(jīng)理辦公會會議制度5.“三重一大”決策管理辦法（試行）6.x集團投資管理辦法7.融投資類投標項目管理暫行規(guī)定（xx集團公司投資〔2016〕85號）8.關于加強銀行賬戶管理的通知（財〔2015〕22號）9.關于做好2018年財務預算工作的通知10.融資管理辦法（xx集團公司財〔2017〕185號）11.擔保事項管理辦法（xx集團公司財〔2015〕186號）12.關于規(guī)范報廢資產(chǎn)處置的暫行規(guī)定（x

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