項(xiàng)目合作計(jì)劃書----前言及背景現(xiàn)代社會(huì)家電已經(jīng)成為每個(gè)家庭必不可少的組成部分，各個(gè)類別的家電產(chǎn)品給人們生活帶來方便的同時(shí)也提升了生活質(zhì)量，在家電領(lǐng)域尚有一塊非常誘人的蛋糕那就是小家電市場。前些年大家電市場風(fēng)云變幻莫測、競爭激烈"路人皆知"。彩電大戰(zhàn)、空調(diào)大戰(zhàn)的背后，家電企業(yè)的利潤越來越薄，于是眾多家電企業(yè)開始尋找新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，而如今的小家電正引領(lǐng)時(shí)尚家居朝著高檔化、功能化、智能化的方向發(fā)展，自然它就成為眾人眼中"常開不敗的玫瑰"。小家電看似不起眼實(shí)際上它的利潤是大家電的一倍左右，小家電產(chǎn)品的毛利潤平均在20-30%左右，這對于廠家、商家來說的確是一個(gè)不小的誘惑，其市場也呈現(xiàn)出誘人的前景。在發(fā)達(dá)國家平均每戶擁有小家電30-40件，且這部分小家電目前大部分都來自于中國生產(chǎn)，在今后的相當(dāng)一段時(shí)間還將增加中國制造的比例，在我國每戶僅有幾件這又為家電企業(yè)內(nèi)貿(mào)發(fā)展奠定了市場基礎(chǔ)。無論從產(chǎn)品的種類和數(shù)量看，該行業(yè)在我國還有相當(dāng)大的發(fā)展空間，一般的小家電產(chǎn)品的使用壽命為5-6年，因此有三分之一的家庭面臨小家電產(chǎn)品的更新?lián)Q代，新一輪的購買熱潮即將掀起，這還不包括每年新組建的家庭和農(nóng)村家庭的購買力，隨著生活水平的提高，我國家庭對小家電的需求會(huì)越來越大，其市場之大令家電企業(yè)為之心動(dòng)。由于市場和利潤的預(yù)期非常樂觀，小家電曾被眾多產(chǎn)經(jīng)分析人士喻為我國家電行業(yè)的"最后一桶金"，各路資本蜂擁搶食這份誘人的大餐。調(diào)查顯示82%以上的消費(fèi)者認(rèn)為"小家電在家庭生活中扮演越來越重要的角色"，"小家電對于普通家庭已經(jīng)不是奢侈品"，同時(shí)65%的消費(fèi)者趨向同意甚至完全同意"小家電是一種時(shí)尚的儀表"。項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：小家電產(chǎn)品準(zhǔn)備注冊資本：xxx萬預(yù)計(jì)啟動(dòng)時(shí)間:預(yù)計(jì)2013年x月項(xiàng)目產(chǎn)品：根據(jù)產(chǎn)品市場及公司始建情況，項(xiàng)目起動(dòng)初期考慮到縮短籌備運(yùn)行時(shí)間及資金量的因素,設(shè)想項(xiàng)目產(chǎn)品分兩步進(jìn)行,一期項(xiàng)目產(chǎn)品盡量選擇初期資金量占用量小、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)周期短、模具設(shè)備投入少的項(xiàng)目，擬期項(xiàng)目產(chǎn)品能迅速的推向市場；二期項(xiàng)目產(chǎn)品可待企業(yè)正常運(yùn)作后再對資金量占用量較大、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)周期稍長、模具設(shè)備投入多、利潤大的項(xiàng)目進(jìn)行開發(fā)，以更多的項(xiàng)目產(chǎn)品占領(lǐng)市場。一期項(xiàng)目產(chǎn)品：攪拌器、碎肉機(jī)系列產(chǎn)品二期項(xiàng)目產(chǎn)品：揉面機(jī)、批薩機(jī)、面包機(jī)、食物處理器、咖啡壺系列產(chǎn)品主要合股伙伴及管理者xx：從事國內(nèi)生意近十幾年的工作經(jīng)驗(yàn)，在xx有著極其廣泛的人脈資源平臺(tái)，有著企業(yè)創(chuàng)立、發(fā)展之過程的豐富歷程陳兵：從事小家電產(chǎn)品十幾年的工作經(jīng)驗(yàn)，有著豐富的家用電器產(chǎn)品的市場洞察力及管理能力，有扎實(shí)的小家電產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)功底，經(jīng)歷過企業(yè)創(chuàng)立、發(fā)展之過程曾協(xié)力前家公司由起步走向輝煌股東名稱、出資額、出資形式、股份數(shù)所占股份比例xxxx萬資金xxxx%陳兵xx萬產(chǎn)品+客戶資源+資金xxxx%主要業(yè)務(wù)：小家電產(chǎn)品的加工制造及銷售（國外/國內(nèi)）產(chǎn)品研究與市場開發(fā)小家電產(chǎn)品目前的市場需求還處于發(fā)展階段，國外每人達(dá)到37件并仍成上升趨勢，小家電產(chǎn)品方便著人們的生活；且中國產(chǎn)品的品質(zhì)已經(jīng)為歐美及世界各國所接受，今后幾年小家電產(chǎn)品出口仍將保持高速增長，在國內(nèi)長期以來人們的生活水平都比較低，對于廚房為主要服務(wù)對象的小家電產(chǎn)品消費(fèi)較少，據(jù)統(tǒng)計(jì)目前我國城鎮(zhèn)家庭小家電產(chǎn)品每人擁有量為4件，且每年有260萬住戶搬入新家，隨著人們生活水平的提高消費(fèi)者心理的逐步轉(zhuǎn)變，對日常生活小家電產(chǎn)品的日益重視，小家電的加速普及升級換代必將孵化出驚人的市場推動(dòng)力，小家電產(chǎn)品的市場前景非常廣闊。企業(yè)初步建立時(shí)期將采用市場上現(xiàn)有的熱銷產(chǎn)品為切入點(diǎn)，降低企業(yè)初期的起步研發(fā)費(fèi)用及產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。低價(jià)進(jìn)入市場、搶占市場，以企業(yè)的生存為第一目標(biāo)，主動(dòng)降低前期產(chǎn)品的利潤，確保公司的訂單可以迅速集聚，縮短公司創(chuàng)業(yè)前期的開發(fā)運(yùn)行周期。針對中低端市場，付款良好的客戶為主要策略目標(biāo)客戶，市場分布盡量合理以中東、南美及東南亞作為前期的區(qū)域和市場定位布局（此地區(qū)客戶對產(chǎn)品價(jià)格要求比歐、美地區(qū)客戶敏感，但其國家對產(chǎn)品的準(zhǔn)入限制及貿(mào)易壁壘比歐、美國家較為寬松）目前已正進(jìn)行攪拌器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)，我們有著過硬的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)能力，企業(yè)初期將開發(fā)5款以上攪拌器、碎肉機(jī)系列產(chǎn)品以便于對市場的推廣，通過我們對小家用電器產(chǎn)品攪拌器市場客戶的全盤了解，在建立相應(yīng)的產(chǎn)品資源平臺(tái)上，可以將客戶及訂單逐漸轉(zhuǎn)移過來一部分，以達(dá)到工廠的生產(chǎn)訂單需求。在市場開發(fā)方面將密切關(guān)注市場上產(chǎn)品的變化，注重結(jié)合世界各主要市場的消費(fèi)特點(diǎn)、飲食習(xí)慣以及地域文化特征、互動(dòng)完成最貼近市場產(chǎn)品的開發(fā)。我們和客人的合作方式為oem和odm模式，這為早期的公司發(fā)展及壯大而采用的一種低風(fēng)險(xiǎn)低投入方式，前期的市場開發(fā)主要引用手上現(xiàn)有的客戶資源，迅速完成公司產(chǎn)品同客戶群體間的架接，以降低公司前期的總體運(yùn)營成本，待公司運(yùn)行開始穩(wěn)定并落實(shí)第二期項(xiàng)目產(chǎn)品后再加大開發(fā)市場歐、美地區(qū)中、高端大客戶群體，擬期提升公司產(chǎn)品在市場的占有率。5.行業(yè)及市場分析（行業(yè)歷史與前景，市場規(guī)模及發(fā)展趨勢）行業(yè)宏觀環(huán)境特點(diǎn)：相對于家電行業(yè)而言，我國小家電市場正顯示出方興未艾的旺銷態(tài)勢。從某種程度上說品種繁多的小家電已成為現(xiàn)代人生活的必需品，家中擁有小家電的數(shù)量和質(zhì)量已成為百姓生活水平高低的標(biāo)示之一。從發(fā)展趨勢看隨著城市居民生活的改善以及人們生活環(huán)境、生活習(xí)慣的逐步變化，為居民日常生活帶來極大便利的小家電會(huì)越來越火爆，需求量將持續(xù)增長。今后幾年仍將是我國小家電發(fā)展的黃金時(shí)期，整體需求量每年還將以10%以上的幅度上升，小家電市場總體將會(huì)呈現(xiàn)上升趨勢。市場需求帶動(dòng)生產(chǎn)高速增長：在過去的十年中，中國家電產(chǎn)品的出口額增長了近十倍，出口年平均增幅達(dá)20%以上。主要產(chǎn)品的產(chǎn)量在全球總產(chǎn)量中占有優(yōu)勢性的份額；如微波爐均達(dá)60%，除大家電外、小家電如吸塵器、電熨斗、電吹風(fēng)、咖啡爐，果汁機(jī)等占全球出口總量達(dá)到了6-8成。全球產(chǎn)業(yè)格局變化中國制造優(yōu)勢凸顯，近年來中國家電出口形成的這種迅猛增長的態(tài)勢首先得益于全球產(chǎn)業(yè)格局的變遷。進(jìn)入上世紀(jì)90年代,歐美發(fā)達(dá)國家的家電生產(chǎn)規(guī)模開始萎縮，而在七八十年代逐漸強(qiáng)大起來，并在九十年代成為家電王國的日本也已經(jīng)放棄整機(jī)的制造，把關(guān)鍵技景............................................................................................82.3東風(fēng)汽車公司現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃...............................................................................8我國汽車密封條市場現(xiàn)狀及預(yù)測....................................................................................10我國汽車密封條生產(chǎn)企業(yè)概況.............................................................................10現(xiàn)代汽車用材的特點(diǎn).............................................................................................12汽車密封條的發(fā)展趨勢及預(yù)測.............................................................................12產(chǎn)品方案及遠(yuǎn)期規(guī)劃.............................................................................................13國內(nèi)外密封條材料現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢................................................................................141國內(nèi)外汽車橡膠配件主要材料的應(yīng)用現(xiàn)狀..........................................................144.2汽車密封件材料的發(fā)展趨勢.................................................................................15國內(nèi)epdm的發(fā)展概況..................................................................................................19國內(nèi)主要原材料發(fā)展概況.....................................................................................19epdm的貨源及價(jià)格................................................................................................21技術(shù)工藝及設(shè)備選型........................................................................................................231生產(chǎn)工藝流程..........................................................................................................236.2設(shè)備選型及引進(jìn)技術(shù)水平.....................................................................................24環(huán)境保護(hù)............................................................................................................................27經(jīng)營管理............................................................................................................................28組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員.............................................................................................28投資估算............................................................................................................................30編制依據(jù).................................................................................................................302投資估算..................................................................................................................309.3新增資金估算.........................................................................................................30財(cái)務(wù)分析..........................................................................................................................321公司產(chǎn)品銷售預(yù)測................................................................................................322成本與費(fèi)用預(yù)測....................................................................................................3210.3財(cái)務(wù)指標(biāo)分析.......................................................................................................344不確定性分析........................................................................................................355分析結(jié)論................................................................................................................36競爭分析..........................................................................................................................371競爭優(yōu)勢................................................................................................................372競爭劣勢................................................................................................................37項(xiàng)目背景本著平等互利、優(yōu)勢互補(bǔ)、抓住機(jī)遇、共同發(fā)展的方針，湖北xx汽車附件集團(tuán)有限公司和yy卷煙廠認(rèn)真協(xié)商，達(dá)成密封條項(xiàng)目合作意向：重組湖北zz汽車密封條有限公司，在cc經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技園區(qū)建立湖北zz密封條有限公司的密封條生產(chǎn)基地，為神龍轎車配套生產(chǎn)密封條產(chǎn)品。現(xiàn)對擬建項(xiàng)目進(jìn)行分析論證。合作雙方的基本情況湖北xx汽車附件集團(tuán)有限公司是湖北省汽車集團(tuán)公司骨干企業(yè)，東風(fēng)汽車集團(tuán)成員企業(yè)，產(chǎn)品為重、中、輕型卡車及轎車配套。湖北xx汽車附件集團(tuán)有限公司通過了qs9000體系的認(rèn)證，并在2001年獲東風(fēng)公司"優(yōu)秀供應(yīng)商"稱號。湖北zz汽車密封條有限公司是湖北xx汽車附件集團(tuán)有限公司的子公司，是一家與神龍公司同步建設(shè)并主要為東風(fēng)、神龍系列汽車配套生產(chǎn)密封條的中美合資企業(yè)，配套產(chǎn)品覆蓋重型車、輕型車、微型車以及轎車市場。主要生產(chǎn)設(shè)備從意大利塞雅公司引進(jìn)，具有國際二十世紀(jì)80年代技術(shù)裝備水平。通過近10年的吸收消化，實(shí)現(xiàn)了備品備件的國產(chǎn)化，并形成了自主知識產(chǎn)權(quán)體系。yy卷煙廠位于湖北省十堰市，資產(chǎn)總額近3億元，現(xiàn)有職工574人。自建廠以來，煙廠從立足卷煙主業(yè)，逐步向卷煙、復(fù)烤、印刷、貿(mào)易、運(yùn)輸、建筑、服務(wù)多業(yè)并舉的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)擴(kuò)展，初步成為一業(yè)為主、多元經(jīng)濟(jì)并存的地方骨干企業(yè)。在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程中，yy煙廠利用自身資金優(yōu)勢和緊貼東風(fēng)公司生產(chǎn)基地的地理優(yōu)勢，圍繞十堰市汽車支柱產(chǎn)業(yè)并緊緊把握東風(fēng)公司與日產(chǎn)全面合資帶來的機(jī)遇，積極進(jìn)入汽車零部件制造業(yè)，尋求低風(fēng)險(xiǎn)、高增長、高回報(bào)的投資項(xiàng)目來支持企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。合作雙方優(yōu)勢互補(bǔ)湖北zz曾經(jīng)是東風(fēng)公司汽車密封條的獨(dú)家供應(yīng)商，但隨著東風(fēng)公司近年來重型車、輕型車產(chǎn)量逐年遞增，而自身生產(chǎn)能力增加不大，致使市場不斷被山東武城、江蘇淮陰和貴州紅陽等同類廠商侵蝕。湖北zz正處于有訂單但生產(chǎn)能力不足的境況，雖然占盡天時(shí)、地利、人和的優(yōu)勢，但對東風(fēng)重型車、神龍轎車、東風(fēng)輕型車的配套量只分別占目標(biāo)市場的40%、50%和15%。同時(shí)，東風(fēng)公司和日產(chǎn)公司的全面合作，迫使密封條配套企業(yè)必須實(shí)施同步技術(shù)改造，豐富產(chǎn)品種類。但公司現(xiàn)有主要生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)均是二十世紀(jì)80年代中期、90年代中期從國外引進(jìn)，技術(shù)裝備、工藝水平屬于國外80年代水平，雖與國內(nèi)同類廠家相比具有一定優(yōu)勢，但很難滿足各種新車型的需要，特別是中高檔轎車的需要。在這樣的情況下公司急需增加資金投入，用于擴(kuò)大規(guī)模、技術(shù)更新和產(chǎn)品升級，但公司原有股東追加投資的可能性不大，而僅僅依靠自身的積累，實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)發(fā)展，速度太慢，極有可能會(huì)喪失發(fā)展的先機(jī)。因此，湖北zz公司積極尋求外部資金合作以提高生產(chǎn)能力，增強(qiáng)潛在的競爭力，從產(chǎn)品質(zhì)量、品種及生產(chǎn)規(guī)模等方面切合東風(fēng)公司及其他廠家的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要。作為另一合作方--yy卷煙廠，擁有富裕資金并尋求產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，擬進(jìn)入汽車密封條行業(yè)。但存在以下障礙：（1）密封條的技術(shù)含量高，從配方、模具設(shè)計(jì)到工藝控制很難在短期掌握，短期內(nèi)不可能確立成本技術(shù)優(yōu)勢；（2）質(zhì)量體系的建設(shè)和論證，產(chǎn)品開發(fā)的試裝到復(fù)驗(yàn)合格的周期較長，如果不能取得質(zhì)量體系認(rèn)證，產(chǎn)品很難進(jìn)入市場；（3）主機(jī)廠和配套協(xié)作廠戰(zhàn)略伙伴關(guān)系日益緊密，新進(jìn)入者缺乏競爭優(yōu)勢；（4）引進(jìn)設(shè)備和技術(shù)的消化吸收需要很長時(shí)間，原材料不能國產(chǎn)化，必然導(dǎo)致密封條的成本居高。因此，yy卷煙廠積極尋找一家有技術(shù)力量、有供貨渠道等的密封條生產(chǎn)企業(yè)合作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)的雙贏發(fā)展。由此可見，本項(xiàng)目的合作真正實(shí)現(xiàn)了雙方資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)的戰(zhàn)略需求。行業(yè)背景和政策背景密封條行業(yè)作為汽車制造業(yè)和基礎(chǔ)材料工業(yè)之間的零部件制造產(chǎn)業(yè),屬于中場產(chǎn)業(yè)，中場產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上是制造業(yè)的核心和帶動(dòng)性的產(chǎn)業(yè)。中場產(chǎn)業(yè)能夠提供優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的零部件，降低汽車的生產(chǎn)成本，提高汽車整車的質(zhì)量。選用輕質(zhì)材料，采用先進(jìn)的制造技術(shù)，獲得質(zhì)輕、優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的汽車零部件，是汽車輕量化的重要途徑。國家計(jì)委和科技部共同發(fā)布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2001年度）》中確定了當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的141個(gè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域，其中涉及到高性能密封材料及制品。國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的汽車工業(yè)"十五"規(guī)劃中明確了汽車零部件工業(yè)導(dǎo)向：國家鼓勵(lì)優(yōu)強(qiáng)零部件企業(yè)自主發(fā)展，不斷增強(qiáng)競爭能力；鼓勵(lì)多種經(jīng)濟(jì)成分共同參與發(fā)展汽車零部件，引導(dǎo)地方、部門、外商和民間資金積極投向零部件產(chǎn)業(yè)；鼓勵(lì)和支持有條件的零部件企業(yè)積極開發(fā)適應(yīng)主機(jī)發(fā)展要求的新產(chǎn)品；鼓勵(lì)整車企業(yè)采取"等效替代"方式實(shí)現(xiàn)零部件配套；整車企業(yè)在開發(fā)新產(chǎn)品初期要吸納主要零部件配套