惠州市西頓工業(yè)發(fā)展有限公司檢測(cè)中心程序文件保護(hù)機(jī)密信息權(quán)程序（受控文件） 文件編號(hào)：CDNL-P01 版次：V1.0 發(fā)放編號(hào)： 制/修訂： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：

制/修訂履歷版次變更摘要制/修訂人制/修訂日期CDNL-P01V1.0首版作成鐘定洲2017-12-07CDNL-P01-R01V1.0首版作成鐘定洲2017-12-07惠州市西頓工業(yè)發(fā)展有限公司檢測(cè)中心保護(hù)機(jī)密信息權(quán)程序文件編號(hào)：CDNL-P01版次：V1.0生效日期：2017-12-07頁(yè)碼：第頁(yè)1目的對(duì)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)進(jìn)行保密，確保不被泄露。2范圍本程序文件中的機(jī)密信息主要包括了以下內(nèi)容：2.1客戶提供的樣品及其技術(shù)資料；2.2客戶產(chǎn)品的專利權(quán)；2.3對(duì)客戶送檢樣品檢測(cè)結(jié)果的所有權(quán)；2.4對(duì)參加實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)的結(jié)果的保密。3職責(zé)3.1檢測(cè)中心主任3.1.1落實(shí)保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的各項(xiàng)措施所需的資源和責(zé)任人。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.2.1對(duì)各項(xiàng)保密措施的實(shí)施組織進(jìn)行監(jiān)督檢查；3.3樣品管理員3.3.1認(rèn)真做好客戶的樣品接收工作，記錄客戶對(duì)樣品及相關(guān)資料的保密要求；3.3.2做好樣品和相關(guān)資料的傳遞交接記錄過(guò)程中和樣品保存、發(fā)放過(guò)程中的保密工作。3.4文件管理員3.4.1按照本程序的要求做好文件的編號(hào)和保管；3.4.2對(duì)有保密要求的文件和資料實(shí)行專柜保存；3.4.3防止保密文件丟失、損壞和隨意借閱。3.5監(jiān)督員3.5.1對(duì)檢測(cè)過(guò)程中樣品及資料的保密進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.6其他有關(guān)人員3.6.1自覺(jué)遵守本檢測(cè)中心的保密規(guī)定，做好本檢測(cè)中心的保密工作；3.6.2從事檢測(cè)工作人員應(yīng)對(duì)檢測(cè)過(guò)程中檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行保密；3.6.3做好對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室的保密工作。4工作程序4.1樣品和技術(shù)資料的交接4.1.1在接受客戶的檢測(cè)任務(wù)時(shí)，樣品管理員應(yīng)向客戶詳細(xì)詢問(wèn)對(duì)樣品及技術(shù)資料的保密要求，并記錄委托人提交的所有樣品、附件、技術(shù)資料和其他隨帶物品，客戶有特殊要求時(shí)，樣品管理員應(yīng)按照客戶的保密要求安排存放技術(shù)資料和樣品。4.1.2樣品管理員應(yīng)主動(dòng)詢問(wèn)客戶樣品是否需要保密，若需進(jìn)行保密時(shí)，應(yīng)在委托單下方注明“保密”字樣。4.1.3樣品管理員在與客戶完成樣品以及技術(shù)資料的登記和交接后，雙方應(yīng)在委托單上簽署交接人的姓名，在客戶取回樣品和技術(shù)資料之前，接收人應(yīng)對(duì)此期間的保密承擔(dān)責(zé)任。4.1.4樣品管理員應(yīng)對(duì)需要保密的資料和樣品，采取保密的隔離保管措施，對(duì)需要進(jìn)行傳遞的與檢測(cè)相關(guān)的文件資料，應(yīng)由交接雙方做好登記、簽字的交接記錄，防止在交接中出現(xiàn)丟失和泄密。4.1.5傳遞中的接收人應(yīng)按照檢測(cè)中心的保密要求和規(guī)定保管檢測(cè)樣品及其技術(shù)資料。4.1.6檢測(cè)中心應(yīng)建立提供保密工作和保密要求的工作環(huán)境和條件，并落實(shí)專人負(fù)責(zé)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常對(duì)這一保密設(shè)施的要求進(jìn)行檢查。4.1.7檢測(cè)后樣品及技術(shù)資料應(yīng)及時(shí)返回樣品管理員，由樣品管理員按照客戶的保密要求處置和保存。4.1.8在確保其他客戶機(jī)密信息的前提下，允許客戶監(jiān)視與其相關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和資料，具體執(zhí)行《服務(wù)客戶程序》。4.2保護(hù)客戶的專利權(quán)和所有權(quán)4.2.1檢測(cè)中心承諾保護(hù)客戶的專利權(quán)和所有權(quán)。對(duì)客戶提交的檢測(cè)樣品和技術(shù)資料未經(jīng)客戶的書面允許不得對(duì)樣品和技術(shù)資料進(jìn)行復(fù)印、拍照、錄像或帶離工作區(qū)域，不允許與檢測(cè)無(wú)關(guān)的人員參觀。4.2.2分包檢測(cè)時(shí)，檢測(cè)中心應(yīng)對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室提出保密責(zé)任要求，并對(duì)分包檢測(cè)實(shí)施保密監(jiān)督。4.2.3檢測(cè)中心出具的檢測(cè)報(bào)告的所有權(quán)屬客戶，未經(jīng)客戶書面同意，檢測(cè)中心承諾不公開(kāi)和復(fù)制檢測(cè)結(jié)果，不引用檢測(cè)數(shù)據(jù)，不用于檢測(cè)中心和其他地方的科研與開(kāi)發(fā)。4.2.4檢測(cè)中心向客戶出具的檢測(cè)報(bào)告的著作權(quán)屬本檢測(cè)中心。檢測(cè)中心員工根據(jù)需要可借閱，借閱時(shí)必須向技術(shù)負(fù)責(zé)人/質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可在檢測(cè)中心閱讀，不允許將資料私自帶離檢測(cè)中心。4.2.5未經(jīng)檢測(cè)中心書面許可，客戶不得部分復(fù)制檢測(cè)報(bào)告和部分引用檢測(cè)數(shù)據(jù)或結(jié)果（全文復(fù)制和引用除外）,否則將視為客戶侵害了檢測(cè)中心檢測(cè)數(shù)據(jù)的著作權(quán)。4.2.6監(jiān)督檢測(cè)的結(jié)果，在有關(guān)行政部門向外發(fā)布以前，任何人不得向外泄露。4.3發(fā)送檢測(cè)結(jié)果的保密要求4.3.1檢測(cè)中心向客戶發(fā)送檢測(cè)結(jié)果時(shí)，一般采用客戶當(dāng)面辦理領(lǐng)取手續(xù)。4.3.2當(dāng)客戶要求用電話、傳真或電子郵件的手段來(lái)傳送檢測(cè)結(jié)果時(shí)，樣品管理員應(yīng)先和客戶確定傳遞方式、傳送地址和經(jīng)辦人，并注意數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐暾浴２坏迷谟型鈦?lái)人員在場(chǎng)的情況下進(jìn)行傳遞，以便為客戶保密。4.4對(duì)實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)結(jié)果的保密4.4.1參加實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)的實(shí)驗(yàn)室所提供的檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果的所有權(quán)屬于該參加實(shí)驗(yàn)室，檢測(cè)中心對(duì)參加實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)的數(shù)據(jù)和結(jié)果承擔(dān)保密責(zé)任。4.4.2負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)的人員，應(yīng)為參加的實(shí)驗(yàn)室所提供的樣品和技術(shù)資料保密，相關(guān)樣品和文件應(yīng)登記造冊(cè)，并放置在安全的地方，防止無(wú)關(guān)人員接觸。4.5電子存儲(chǔ)、電子傳輸結(jié)果的保密檢測(cè)中心對(duì)保存在計(jì)算機(jī)內(nèi)的客戶機(jī)密信息和以電子形式傳輸結(jié)果報(bào)告時(shí)，實(shí)施同樣的保密措施，詳見(jiàn)《計(jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)控制程序》。4.6監(jiān)督檢查和處罰4.6.1全體員工必須自覺(jué)執(zhí)行本程序文件制定的全部規(guī)定和要求。4.6.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)保密工作進(jìn)行監(jiān)督檢查（見(jiàn)《保護(hù)機(jī)密信息權(quán)檢查記錄表》），發(fā)現(xiàn)有違反保密規(guī)定的現(xiàn)象應(yīng)予以及時(shí)的糾正和制止，防止偏離的進(jìn)一步蔓延。4.6.3對(duì)違反保密規(guī)定的人員，檢測(cè)中心將采取糾正措施，情節(jié)嚴(yán)重者將進(jìn)行行政或司法處理。5相關(guān)文件5.1《服務(wù)客戶程序》CDNL-P075