--PAGE10-危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施管理程序充分辨識危險源，合理評價風(fēng)險，進行風(fēng)險控制策劃，為管理體系運轉(zhuǎn)和決策提供依據(jù)。本程序適用于公司管理體系內(nèi)各單位的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施的管理。危險源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險評價：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的過程。不可接受風(fēng)險：指公司根據(jù)本程序辨識、評價的級別為二級（含二級）以上的，在體系運轉(zhuǎn)中需特別關(guān)注、重點控制的風(fēng)險。三定四不推：指在風(fēng)險控制計劃的制定和實施中要做到定人員、定措施、定時間；班組能夠解決的不推給車間、車間能夠解決的不推給分廠、分廠能夠解決的不推給公司。管理方案：對風(fēng)險需投資或加強培訓(xùn)實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標，而明確相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限，制定方法、資源、時間表，并落實專項檢查所采取的措施。管理方案應(yīng)通過年度檢測、修理計劃、技改項目、固定資產(chǎn)投資計劃、專項治理整改等方式實施?？?、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查，負責(zé)制定、修改程序并組織實施和檢查。施，并配合安全環(huán)保部對不可接受風(fēng)險進行確認。1動開展危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作，填寫“危險源辨識與風(fēng)險評價調(diào)查表”，編制本單位《不可接受風(fēng)險及控制計劃清單》，經(jīng)本單位主管負責(zé)人審核、單位領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)批準后，受控發(fā)放，并將電子文本報安全環(huán)保部。制計劃清單》進行再次評價確認，確定《不可接受風(fēng)險及控制計劃清單》，經(jīng)安全環(huán)保部主管負責(zé)人審核，報管理者代表經(jīng)批準后受控下發(fā)各單位。案和實施運轉(zhuǎn)控制措施，降低或消除風(fēng)險。需報公司的管理方案和控制措施，應(yīng)按職責(zé)權(quán)限分工和對口管理的原則上報有關(guān)管理處室安排實施。各單位對《不可接受風(fēng)險及控制計劃清單》中需采用“目標—并上報安全環(huán)保部備案。并對其實施進行監(jiān)督檢查。查表”，并將崗位的風(fēng)險及控制措施傳達到崗位員工。當(dāng)工藝、技術(shù)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、適用的法律法規(guī)及其修訂、完善控制措施，及時更新本單位《不可接受風(fēng)險及控制計劃清單》。危險源辨識及風(fēng)險控制基本流程劃分作業(yè)活動→確定危害事件→辨識危險源→評價風(fēng)險程度→確定風(fēng)險等級→風(fēng)險控制劃分作業(yè)活動作業(yè)活動劃分程度的把握應(yīng)適宜劃分的作業(yè)活動，既不能太復(fù)雜（如包含有幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容）；也不能太簡單（如僅有一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容）。劃分作業(yè)活動的方法按生產(chǎn)（工藝）流程的階段劃分；按地理區(qū)域劃分；按裝置劃分；按作業(yè)任務(wù)劃分；在實際工作中也可以是上述幾種方法的結(jié)合。危險源辨識在辨識過程當(dāng)中，要考慮三種狀態(tài)（正常、異常和緊急和三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）。危險源辨識的范圍應(yīng)覆蓋：——常規(guī)和非常規(guī)活動；——所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；——人的行為、能力和其他人為因素；——已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；——在工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；1：按環(huán)境因素對此類危險源進行客觀評價可能更為合適?！杀窘M織或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；——組織及其活動、材料的變更，或計劃的變更；——職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，極其對運轉(zhuǎn)、過程和活動的影響；——任何與風(fēng)險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)（也可參見3.12的注）；——對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）工作組織的設(shè)計，包括其對人的能力的適應(yīng)性。組織用于危險源辨識和風(fēng)險評價的方法應(yīng)；——在范圍、性質(zhì)和時機方面進行界定，以確保其是主動的而非被動的；——提供風(fēng)險的確認、風(fēng)險優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險文件的形成以及適當(dāng)時控制措施的運用。對于變更管理，組織應(yīng)在變更前，識別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險。物的不安全狀態(tài)；人的不安全行為；作業(yè)環(huán)境的缺陷；職業(yè)健康安全管理的缺陷。危險源辨識的方法采用基本分析法和工作安全分析法。危險源辨識充分性的確定覆蓋已發(fā)生事故的原因，包括本單位近三年內(nèi)所有事故的原因。覆蓋法規(guī)的要求，辨識出的危險源應(yīng)與所有使用的法律法規(guī)及其他要求相適應(yīng)。風(fēng)險評價的方法受風(fēng)險：嚴重不符合國家法律法規(guī)及其他要求的；發(fā)生過死亡事故、重傷事故、三次及以上輕傷事故且未采取有效控制措施的；相關(guān)方合理抱怨或要求。無法直接判斷時可采用半定量法）aD＝L×E×C其中：LE：人體暴露在這種風(fēng)險環(huán)境中的頻繁程度；C：一旦發(fā)生事故會造成后果的嚴重程度；D：風(fēng)險性分值。LECD法的分級數(shù)值L發(fā)生事故的可能性大小分數(shù)值完全可以預(yù)料106310.50.20.1E—暴露頻率（暴露于危險環(huán)境的頻繁程度）頻繁程度分值連續(xù)處在危險環(huán)境中106123221幾年一次出現(xiàn)在危害環(huán)境中0.5注：81～n天工作時間暴露”。C—發(fā)生事故可能造成的后果發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分值10人以上死亡1002～9人死亡401人死亡15傷殘（嚴重、重傷7重傷（重大、致殘3輕傷（引人注目、需要救護1cD—風(fēng)險性分值D危害程度危害等級是否不可接受風(fēng)險>320極其危害1是160～320高度危害2是70～160顯著危害3否20～70一般危害4否<20稍有危害5否制定和實施風(fēng)險控制措施制定目標、管理方案；制定運轉(zhuǎn)控制程序；培訓(xùn)與教育；風(fēng)險控制措施的順序優(yōu)先考慮消除風(fēng)險（如技術(shù)、工藝改造）；其次考慮降低風(fēng)險（如增設(shè)安全監(jiān)控、報警、連鎖裝置或隔離措施）；再次考慮采用個體防護措施或裝置。風(fēng)險的控制措施一級風(fēng)險：立即采取應(yīng)急措施降低風(fēng)險，否則停止工作，并制定“目標—管理方案”，優(yōu)先實施降低或消除風(fēng)險；屬于持續(xù)性或周期性工作，且不需投資解決的，采用運轉(zhuǎn)控制，制定或完善程序文件或作業(yè)文件。二級風(fēng)險：需上硬件設(shè)施或加強培訓(xùn)的，立即制定“目標—管理方案”；若以前無規(guī)定或規(guī)定不充分應(yīng)采用運轉(zhuǎn)控制，制定、完善程序文件或作業(yè)文件；工作正在進行時應(yīng)該制定應(yīng)急措施。三級風(fēng)險：采用運轉(zhuǎn)控制，制定、完善程序文件或作業(yè)文件；需上硬件設(shè)施，制定“目標—管理方案”；上硬件設(shè)施條件不具備時應(yīng)該制定臨時措施并考慮長遠措施；文件規(guī)定很充分時，需通過加強培訓(xùn)、教育等措施，要求員工嚴格執(zhí)行文件。四級、五級風(fēng)險：屬個別人不安全行為的，需通